同城配送方案—同城貨運(yùn)

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同 城 車 輛 配 送 方 案 同 城 貨 運(yùn) 云南舜城物流有限公司 營銷部 2015年12月7日 一背景 二目的 三市場分析 四運(yùn)營模式 五 市場營銷 六組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 七SWOT分析 八盈利模式 九項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程規(guī)劃 十 經(jīng)濟(jì)效益分析 十一 風(fēng)險(xiǎn)及控制辦法 十二 附案 一背景與現(xiàn)狀 在中國3000萬輛的貨車市場里面，其中約有1000萬輛是屬于同城貨運(yùn)的領(lǐng)域。但需要值得注意的是，無論在中國哪個(gè)城市里面，幾乎都沒有成規(guī)模的同城貨運(yùn)公司，通常就是二三十輛車組成的小車隊(duì)，極其不規(guī)范，存在信息轉(zhuǎn)化率低、定價(jià)透明度低、貨主及司機(jī)的權(quán)益無保障等弊端。為什么會(huì)出現(xiàn)這樣的情況呢？原因很簡單，因?yàn)槌杀靖摺⒗麧櫟?。同城貨運(yùn)依賴的是人工調(diào)度，里程短決定了客單價(jià)基本就處于100~150元之間，一個(gè)人力一天最多處理5單左右，每單最多賺取20%的利潤。由于本身利潤十分低，想賺取更多的利潤就需要更大的人力成本去運(yùn)營維護(hù)，但實(shí)際上到一定程度后，單量又會(huì)飽和，所以這就是沒有大的物流公司染指同城貨運(yùn)的主要原因。 而在貨主方面，同城貨運(yùn)使用率更多的是擁有非計(jì)劃性發(fā)貨需求的小企業(yè)用戶，譬如說一個(gè)貨主在布匹市場采購了一批布料，當(dāng)他要把貨物帶走的時(shí)候，才會(huì)開始找貨車。貨主們不會(huì)提前找車，因?yàn)橐粊硭麄儾恢朗裁磿r(shí)候完成采購，二來司機(jī)也不會(huì)為了一個(gè)客戶在白等。事實(shí)上，一般貨主其實(shí)會(huì)有大約24個(gè)貨車司機(jī)的電話，但是逐個(gè)電話去約車的匹配難度非常高，約有30%的貨主轉(zhuǎn)而到路邊找車，但這又會(huì)涉及到價(jià)格及安全等多方面的問題。 二目的 1、以同城貨運(yùn)市場為切入口，最終將形成一個(gè)同城+專線的全國長途零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)，為貨主提供同城和長途一站式貨運(yùn)服務(wù) 2、提升找車效率，降低物流成本，增加司機(jī)收入。 提升找車效率：通過民生平臺(tái)，原本繁瑣無比的逐個(gè)打電話和路邊找車的過程，能夠有效壓縮找車時(shí)間。 降低物流成本：通過平臺(tái)的品牌效應(yīng)，增加司機(jī)的接單量，提升單個(gè)司機(jī)效率的配送效率，從而使物流成本降低。 增加司機(jī)收入：飽和加盟司機(jī)的工作量，司機(jī)每日訂單量增長，將會(huì)保證司機(jī)收入明顯增加。 三市場分析 按照公路運(yùn)輸業(yè)收入份額來看, 公路運(yùn)輸中整車運(yùn)輸占據(jù)約48%，零擔(dān)約40%，我們常見的快遞只占12%。其中快遞主要處理重量在30kg 以下標(biāo)的，零擔(dān)則是指重量介于 30kg—5000kg 的貨運(yùn)需求，而零擔(dān)物流又分為兩類，一類是以德邦為代表的網(wǎng)絡(luò)零擔(dān)公司，主要承擔(dān)重量為 30kg—100kg 的標(biāo)的(小零擔(dān))；另一類就是專線企業(yè)，主要承擔(dān)重量為 100kg—500kg 的標(biāo)地(大零擔(dān))。 之所以選擇專線企業(yè)這個(gè)切入點(diǎn)，是因?yàn)閷＞€企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化水平低、信息化水平低、 自有車輛少，卻占據(jù)了零擔(dān)市場的 96.8%。而從配送鏈條上來看，專線運(yùn)輸需要經(jīng)過“工廠—出發(fā)地某物流園—目的地附近某重點(diǎn)城市物流園—目的地某物流園—消費(fèi)者”這樣的過程，因此，專線企業(yè)的同城配送是剛需，高頻而且高價(jià)。同時(shí)，專線企業(yè)所對應(yīng)的是10萬～30萬的小企業(yè)用戶，發(fā)展?jié)摿艽蟆３艘酝?，專線企業(yè)是同城和同城之間的紐帶，做好同城貨運(yùn)有助于他們下一個(gè)目標(biāo)，也就是長途運(yùn)力交易。 同城貨運(yùn)為貨主提供同城和長途一站式貨運(yùn)服務(wù)。除了同城提配問題，一般情況下，如果專線企業(yè)車拼不滿，會(huì)把貨賣給別人，或者把別人的貨拿過來，來拼成整車 ，而貨拼的好不好，則嚴(yán)重影響貨車司機(jī)的利潤，另外，受限于自身運(yùn)輸網(wǎng)點(diǎn)，專線企業(yè)中還存在著大量的中轉(zhuǎn)貨交易。因此，同城貨運(yùn)市場潛力較大。 在貨主端，他們最強(qiáng)烈的需求是快，其次是安全，最后才是價(jià)格； 而在司機(jī)端，自始至終唯一的訴求就是收入的增加?；ヂ?lián)網(wǎng)+同城貨運(yùn)，就是通過一系列的改造，減少鏈條，提高效率，從而滿足兩端用戶的需求。 四營運(yùn)模式 采用第三方配送+基于閑散勞動(dòng)力的眾包模式，組織配送車輛及人員。選擇在一個(gè)城市(首先從省會(huì)城市入手)整合集約程度較高的專線物流公司，再通過在市內(nèi)搭建同城貨運(yùn)物流網(wǎng)絡(luò)作為零擔(dān)專線在 A、B 兩點(diǎn)的貨物提配流量入口。在這個(gè)基本模型的基礎(chǔ)上，最終通過市場拓展形成多個(gè)同城提配網(wǎng)絡(luò)，然后以專線連接起來，形成一個(gè)同城+專線的全國長途零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)，在提高效率和增加業(yè)務(wù)量的基礎(chǔ)上為同城車輛與專線公司創(chuàng)造價(jià)值。 這個(gè)模式下，同城貨運(yùn)作為為專線公司提供運(yùn)力輸送的入口，需要傾注了很多精力和技術(shù)來打磨，主要體現(xiàn)在運(yùn)力標(biāo)準(zhǔn)化和用戶體驗(yàn)的提升上。運(yùn)力標(biāo)準(zhǔn)化又包括了運(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)化、運(yùn)力可視化和運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn)化，快貨運(yùn)平臺(tái)根據(jù)車輛類型、路程遠(yuǎn)近，甚至是限行路線等細(xì)節(jié)來計(jì)算出一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的定價(jià)方案。 五 市場營銷 同城貨運(yùn)的客戶開發(fā)策略是選擇省會(huì)城市等物流節(jié)點(diǎn)的專線公司合作，利用專線公司輻射范圍廣和貨物整合能力強(qiáng)的特點(diǎn)來推動(dòng)同城貨運(yùn)的小微運(yùn)力。由于中小型專線企業(yè)本身就存在分散度高、信息化程度低以及整體運(yùn)力供給大于需求的特點(diǎn)，因此，會(huì)選擇集約化程度或者發(fā)貨頻次較高的合作伙伴。這樣，在滿足末端運(yùn)力所要求的貨量同時(shí)也做到了前期資源有限的情況下進(jìn)行精準(zhǔn)推廣的效果。 營銷宣傳工作是市內(nèi)配送項(xiàng)目能否成功啟動(dòng)的重中之重，但在細(xì)節(jié)處理上還有諸多疑慮，我們將針對客戶的不同需求、不同心理，分階段、有針對性的、系統(tǒng)的開展具體營銷宣傳工作： A 物流?？? 物流?？俏锪髦行募芤钥蛻魷贤?、發(fā)布信息、廣告宣傳的平臺(tái)，物流?？膭?chuàng)刊將與“市內(nèi)配送”項(xiàng)目的開展同步啟動(dòng)，通過物流?？笃男麄?、介紹項(xiàng)目意義，廣泛宣傳項(xiàng)目對不同層級客戶帶來的利益，同時(shí)附上詳細(xì)的作業(yè)流程和價(jià)格表，讓客戶清楚的感受價(jià)格實(shí)惠和操作的便利性。 B客戶推介會(huì) 業(yè)務(wù)開發(fā)初期，針對零售客戶比較集中的東、西廳，物流中心將邀約代表性廠家負(fù)責(zé)人召開客戶推介會(huì)，詳細(xì)解答客戶對“市內(nèi)配送”的疑慮，同時(shí)開展部分禮品饋贈(zèng)活動(dòng)，以期促成部分客戶的現(xiàn)場合作合同簽訂。 C 定期營銷活動(dòng) 在業(yè)務(wù)推廣期及穩(wěn)固期，物流中心將每月開展?fàn)I銷活動(dòng)，以客戶意見調(diào)查、禮品饋贈(zèng)的方式拉近與市場不同層級客戶的利益關(guān)系，促使業(yè)務(wù)發(fā)展過程中能不斷得到市場美譽(yù)，提高客戶滿意度和忠誠度。 D 不定期主題營銷活動(dòng) 根據(jù)市場的銷售特點(diǎn)，物流中心將在特殊銷售節(jié)點(diǎn)開展主題營銷活動(dòng)（如5.1黃金周主題營銷、6.1兒童節(jié)主題營銷，春節(jié)年終大回饋主題營銷等），一方面為市場熱銷提供便利服務(wù)，另一方面強(qiáng)勢介入市場營銷環(huán)境，將市場銷售與物流服務(wù)更加緊密的聯(lián)系在一起，提高市場與物流中心乃至整個(gè)公司的粘合度。 E 大客戶綠色通道服務(wù) 一方面在大客戶的營銷工作方面做到主動(dòng)營銷、價(jià)格優(yōu)惠、專人對接、專人維護(hù)，另一方面通過統(tǒng)計(jì)分析將既有的大客戶進(jìn)行深度挖掘，定期拜訪、公關(guān)、回饋；在業(yè)務(wù)辦理同時(shí)優(yōu)先解決大客戶需求，形成一個(gè)穩(wěn)定的大客戶群體，為市內(nèi)配送業(yè)務(wù)的開展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，促使市內(nèi)配送業(yè)務(wù)在一個(gè)良性平臺(tái)上穩(wěn)步發(fā)展。 F 墻體廣告宣傳 針對終端消費(fèi)者客戶群體，由于流動(dòng)性較強(qiáng)，物流中心將零售密集區(qū)域以海報(bào)、噴繪等墻體廣告形式長期宣傳，增加市內(nèi)配送的市場覆蓋面和受眾率。 六 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 崗位名稱 需求人數(shù) 薪資建議 崗位職責(zé)簡述 項(xiàng)目主管 2 2000試用2500轉(zhuǎn)正 1、分別負(fù)責(zé)“零擔(dān)代理”市內(nèi)配送、以及“零售、調(diào)撥”市內(nèi)配送業(yè)務(wù)的運(yùn)營規(guī)劃、營銷宣傳、日常作業(yè)管理； 2、負(fù)責(zé)市內(nèi)配送業(yè)務(wù)的受理、辦理、車輛安排以及其它作業(yè)安排； 3、負(fù)責(zé)市內(nèi)配送業(yè)務(wù)的團(tuán)隊(duì)建設(shè)以及團(tuán)隊(duì)管理 4、負(fù)責(zé)定期對業(yè)務(wù)的開展?fàn)顩r進(jìn)行總結(jié)、分析并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)； 跟車員 2 2000試用2200轉(zhuǎn)正 1、 負(fù)責(zé)跟車辦理“零擔(dān)代理”業(yè) 2、 負(fù)責(zé)跟車辦理提貨作業(yè)； 客服統(tǒng)計(jì) 2 2200試用2300轉(zhuǎn)正 1、負(fù)責(zé)電話訂單的受理和信息傳遞； 2、負(fù)責(zé)投訴受理和解決； 3、負(fù)責(zé)日常數(shù)據(jù)的電子錄入和統(tǒng)計(jì)、分析； 4、負(fù)責(zé)客戶檔案的建立以及部分電話營銷作業(yè)； 搬運(yùn)工 3 2500元加提成（2500—3000） 1、 負(fù)責(zé)貨物的現(xiàn)場碼放、看管、裝卸作業(yè)； 2、 負(fù)責(zé)“零售、調(diào)撥”市內(nèi)配送業(yè)務(wù)的跟車及貨物搬運(yùn)； 七 SWOT分析 優(yōu)勢 劣勢 1、車輛交通優(yōu)勢—先行引進(jìn)的郵局車輛在市內(nèi)交通上有暢通無阻的優(yōu)勢 1、車輛時(shí)間管理劣勢—個(gè)體運(yùn)營車輛或廠家自有車輛可在配送過程中犧牲大量時(shí)間同步完成安裝及尾款收款作業(yè)，而沿線配送則不能同步完成多票貨 2、成本優(yōu)勢—由于車輛交通的便利，車輛行駛成本較一般普通成本較低，另通過整合客戶的零散市內(nèi)配送需求，可進(jìn)行沿線定時(shí)配送，使車輛運(yùn)輸成本得到單票貨物上的大幅度分?jǐn)?，很大程度上降低客戶貨物市?nèi)配送成本 3、業(yè)務(wù)功能優(yōu)勢—除了市場固有車輛的即時(shí)配送外，我們還可開通限時(shí)配送以及“零擔(dān)”代理業(yè)務(wù) 2、價(jià)格靈活管理劣勢—在市場競爭過程中，及時(shí)配送業(yè)務(wù)個(gè)體司機(jī)可采取惡性殺價(jià)的方式獲取客戶資 4、管理優(yōu)勢—相對于一般個(gè)體司機(jī)或廠家自有配送管理，物流中心投入專業(yè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行業(yè)務(wù)管理，使客戶的市內(nèi)配送需求解決更便捷、更省心 5、業(yè)務(wù)營銷優(yōu)勢—相對于一般個(gè)體司機(jī)的人際關(guān)系營銷，物流中心通過品牌運(yùn)作、通過系統(tǒng)的營銷方案更容易聚集更多優(yōu)質(zhì)客戶 3、客戶根基劣勢—相對于市場個(gè)體車輛或廠家自有車輛已通過多年經(jīng)營積累部分客戶關(guān)系并形成一定的利益關(guān)系，而物流中心是從零客戶基礎(chǔ)開始運(yùn)營 6、品牌優(yōu)勢—物流中心作為公司投資項(xiàng)目，在大世界近14年的市場運(yùn)作及管理關(guān)系作用下，將市內(nèi)配送外包給一個(gè)實(shí)力雄厚的實(shí)體可以讓客戶做到安心、放心 4、貨損責(zé)任鑒定劣勢—由于沿線配送不能隨車攜帶多名廠家人員，配送過程中出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量損害不便于鑒定責(zé)任 機(jī)會(huì) 威脅 1、市內(nèi)配送業(yè)務(wù)的開展更容易拉近市場與各級客戶之間的關(guān)系，帶動(dòng)其它業(yè)務(wù)品種的進(jìn)一步拓展 1、越來越多的零擔(dān)干線貨運(yùn)部的周邊惡性經(jīng)營或人.際關(guān)系經(jīng)營使市場貨物資源很大的分流，現(xiàn)有零擔(dān) 2、市內(nèi)配送業(yè)務(wù)的車輛資源可為固有的零擔(dān)干線運(yùn)輸提供更多的貨源獲取機(jī)會(huì)，如上門提貨等。 3、通過市內(nèi)配送的“零擔(dān)代理”業(yè)務(wù)可以累積不同干線的客戶資源，便于零擔(dān)干線業(yè)務(wù)的拓展，同時(shí)逐步做到干線運(yùn)輸?shù)娜珖詿o縫隙覆蓋，推動(dòng)市場產(chǎn)品的更廣域流通 2、部分中小型物流公司在成熟客戶的引導(dǎo)下已開始涉足市內(nèi)配送業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)關(guān)系一旦穩(wěn)定將很難打破，使物流中心的發(fā)展滯后于市場其它物流資源. 4、除了部分快遞公司可進(jìn)行小件的市內(nèi)配送業(yè)務(wù)外，目前武漢市還少有成熟的市內(nèi)配送物流公司，給物流中心發(fā)展提供了新的方向 八 盈利模式 清醒認(rèn)知客戶是貨主，明確利潤來自貨主（運(yùn)費(fèi)差價(jià)+增值服務(wù)），運(yùn)力整合是為了更好地服務(wù)貨主，因此不會(huì)收運(yùn)力加盟費(fèi)，但對運(yùn)力資質(zhì)會(huì)有非常嚴(yán)格的審核。非常嚴(yán)謹(jǐn)而良性的“無車承運(yùn)”閉環(huán)。 司機(jī)服務(wù)費(fèi)模式：在不同商圈之間設(shè)置5~8%的服務(wù)費(fèi)，當(dāng)司機(jī)月收入超過特定數(shù)值后，服務(wù)費(fèi)激活。 貨主預(yù)存模式：貨主預(yù)先存一筆運(yùn)費(fèi)進(jìn)賬戶，然后每次運(yùn)貨就直接抵扣，這樣的話，一方面可使資金沉淀，產(chǎn)生現(xiàn)金流，另一方面又可以增加用戶粘性。 貨車服務(wù)的市場：包括保險(xiǎn)、加油、修理、保養(yǎng)、金融等增值服務(wù)，都是可著手布局的方向。 九 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程規(guī)劃 日程 工作內(nèi)容 實(shí)施人員 目標(biāo)與效果 負(fù)責(zé)人 215年12月 1．市內(nèi)配送前期市場考察、 調(diào)研、基礎(chǔ)信息收集 明確市內(nèi)配送的方向性，了解客戶市內(nèi)配送需求特征及心理，基礎(chǔ)性鋪墊宣傳 2015年12月 2．項(xiàng)目草案設(shè)計(jì)、論證 項(xiàng)目基礎(chǔ)框架搭建，明確下一步項(xiàng)目開展籌備重點(diǎn) 2016年1月1日—2016年4月13日 1．市場深入調(diào)查、重點(diǎn)客戶 群體拜訪、項(xiàng)目方案充實(shí)細(xì)化 了解客戶細(xì)節(jié)需求，充分考慮各個(gè)作業(yè)層面安全性和可操作性，對項(xiàng)目方案進(jìn)行補(bǔ)充 2．項(xiàng)目前期宣傳方案設(shè)計(jì)、相關(guān)表單、合同、價(jià)格設(shè)計(jì) 前期宣傳營銷方案擬定（包括物流專刊創(chuàng)刊、客戶推介會(huì)），項(xiàng)目啟動(dòng)基礎(chǔ)工作準(zhǔn)備完畢 2016年4月14日—2016年4月20日 項(xiàng)目方案經(jīng)過審議、調(diào)整通過進(jìn) 入實(shí)施階段 物流?？陌竿ㄟ^審批，聯(lián)系廣告公司印刷；客戶推介會(huì)籌備完畢，聯(lián)合經(jīng)營處邀約代表性廠家參與，相關(guān)物資采購?fù)戤? 1．項(xiàng)目方案二次論證 合同細(xì)節(jié)談定，特別是利潤分配 及結(jié)算方式、相關(guān)違約責(zé)任議定； 車輛約定如期到位 3．承運(yùn)商合同簽訂，運(yùn)輸車 輛準(zhǔn)備到位 項(xiàng)目啟動(dòng)前表單印刷完畢 2016年4月14日—2016年4月20日 1．物流?？栋l(fā) 各商場及周邊產(chǎn)業(yè)群均知曉物流中心市內(nèi)配送項(xiàng)目啟動(dòng) 2．客戶推介會(huì)舉辦 客戶推介會(huì)順利舉辦，現(xiàn)場解答客戶各大疑點(diǎn)，促成3—5家客戶現(xiàn)場合同簽訂 3．搬運(yùn)招聘到位，相關(guān)培訓(xùn)工作開始 明確搬運(yùn)管理制度以及提成管理辦法 4．存貨、辦公場地清理 相關(guān)辦公環(huán)境配置完畢 5．市內(nèi)配送項(xiàng)目正式啟動(dòng) 廣播、橫幅等配合宣傳造勢，人員車輛到位、業(yè)務(wù)順利開展 6．五一黃金周主題營銷設(shè)計(jì) 突出宣傳市內(nèi)配送熱銷服務(wù)優(yōu)勢 2016年4月14日—2016年4月20日 1．五一黃金周主題方案報(bào)批并開始實(shí)施 相關(guān)宣傳籌備完畢、活動(dòng)禮品準(zhǔn) 2．“市內(nèi)配送”項(xiàng)目總結(jié)調(diào)整 根據(jù)短期運(yùn)作的市場反應(yīng)迅速作出流程、價(jià)格等方面的調(diào)整 3．客服人員增員1名 使客服工作職能得到補(bǔ)充，進(jìn)一步完善客服作業(yè) 4．“市內(nèi)配送”項(xiàng)目墻體廣告設(shè)計(jì)完畢并報(bào)批 針對零售流動(dòng)購買客戶展開營銷措施 2016年4月14日—2016年4月20日 1．“零擔(dān)代理”市內(nèi)配送承運(yùn)資源不斷調(diào)整選備、價(jià)格逐步穩(wěn)定、服務(wù)相對得到保障 通過市場運(yùn)作磨合，選調(diào)優(yōu)質(zhì)承運(yùn)資源，并形成合格供應(yīng)商名錄，穩(wěn)定流動(dòng)供應(yīng)商平臺(tái) 2．根據(jù)業(yè)務(wù)量和市場反饋聲音不斷作出經(jīng)營調(diào)整 根據(jù)市場運(yùn)作情況做相應(yīng)市場調(diào) 3．項(xiàng)目整體營銷方案開始逐步啟動(dòng)、各項(xiàng)營銷策略開始正常實(shí)施 根據(jù)市場營銷方案開始系統(tǒng)的運(yùn)作營銷方案，通過營銷工作帶動(dòng) 4．著手啟動(dòng)大客戶營銷客戶策略 利用市場效應(yīng)進(jìn)一步開發(fā)大客戶業(yè)務(wù)平臺(tái)，為市內(nèi)配送的漸進(jìn)發(fā)展奠定基礎(chǔ) 2016年4月14日—2016年4月20日 1．各項(xiàng)營銷管理工作開始循序開展 業(yè)務(wù)量按照既定營收規(guī)劃增長 2．各項(xiàng)作業(yè)流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、管理制度不斷完善、優(yōu)化 流程便捷、服務(wù)保障，市內(nèi)配送模式廣泛得到認(rèn)可 3．根據(jù)業(yè)務(wù)量的變動(dòng)情況，適時(shí)作出人員調(diào)整、運(yùn)輸資源調(diào)整 隊(duì)伍建設(shè)因時(shí)而需，團(tuán)隊(duì)作風(fēng)良好、工作職能能全面履行 十 經(jīng)濟(jì)效益分析 本年度成本規(guī)劃 時(shí)間進(jìn)程 人力成本 管理成本 營銷成本 運(yùn)營成本 小計(jì) 項(xiàng)目籌備期（2008年3月—2007年4月） 1200元/月（2人）=4800元 無 無 無 4800元 項(xiàng)目推廣期（2008年5月—2008年7月） 詳見前章（6人）=32700元 800元/月*3=2400元 3000元/月*3=9000元 8000元/車/月*3車*3=72000元 116100元 項(xiàng)目穩(wěn)固期（2008年8月—2008年9月） 詳見前章（8人）=26200元 1000元/月*2=2000元 2000元/月*2=4000元 8000元/車/月*4車*2=64000元 96200元 項(xiàng)目穩(wěn)固期（2008年10月—2008年12月） 詳見前章（8人）=39300元 1200元/月*3=3600元 3000元/月*3=9000元 8000元/車/月*6車*3=144000元 195900元 合計(jì) 103000元 8000元 22000元 280000元 413000元 注：以上成本設(shè)計(jì)按照前3月投入3輛車輛，第4、5月投入4輛車輛，第7、8、9投入4輛車輛設(shè)計(jì)，同時(shí)考慮業(yè)務(wù)量的自然增長和市場銷售的變動(dòng)，人力投入亦按前章相應(yīng)的人力資源規(guī)劃增長變動(dòng)。其中搬運(yùn)成本前3月按照2200元/人/月核算，第4、5月按照2500元/人/月核算，第7、8、9月按照3000元/人/月核算。 時(shí)間進(jìn)程 業(yè)務(wù)量描述 “零擔(dān)代理”收入 “零售、調(diào)撥”收入 小計(jì) 運(yùn)費(fèi)利差收入 代理費(fèi)收入 限時(shí)配載 及時(shí)配載 送貨上門費(fèi) 項(xiàng)目籌備期（2008年3月—2007年4月） 無 　 無 無 無 無 無 無 項(xiàng)目推廣期（2008年5月—2008年7月） 零擔(dān)代理 60車/月 9000 18000 　 　 　 27000元 限時(shí)配載 70車/月 　 　 52500 　 16800 69300元 及時(shí)配載 80車/月 　 　 　 19200 7200 26400元 合計(jì) 　 　 　 　 　 　 　 122700 項(xiàng)目穩(wěn)固期 （2008年8月—2008年9月） 零擔(dān)代理 70車/月 7000 14000 　 　 　 21000 限時(shí)配載 100車/月 　 　 50000 　 16000 66000 及時(shí)配載 110車/月 　 　 　 17600 6600 24200 合計(jì) 　 　 　 　 　 　 　 111200 項(xiàng)目穩(wěn)固期（2008年10月—2008年12 月） 零擔(dān)代理 100車/月 15000 30000 　 　 　 45000 限時(shí)配載 160車/月 　 　 120000 　 38400 158400 及時(shí)配載 160車/月 　 　 　 38400 14400 52800 合計(jì) 　 　 　 　 　 　 　 256200 總合計(jì) 　 　 　 　 　 　 　 　 注：1、其中零擔(dān)代理設(shè)計(jì)每車裝載8—10票，每車裝載運(yùn)費(fèi)500元，運(yùn)費(fèi)利差占總運(yùn)費(fèi)10%， 平均50元/車；代理費(fèi)按10—15元/票收取，代理費(fèi)100元/車。 2、限時(shí)配載設(shè)計(jì)每車裝載8—10票，每票運(yùn)費(fèi)按路程平均15—50元，每車裝載運(yùn)費(fèi)250 元；其中送貨比率占60%，每票送貨費(fèi)5—30元，均攤每車送貨費(fèi)平均送貨費(fèi)80元。 3、及時(shí)配載設(shè)計(jì)每票運(yùn)費(fèi)按路程平均30—200元，每車平均運(yùn)費(fèi)在80元左右；其中送貨 比率占80%，每票送貨費(fèi)在10—60元，每車送貨費(fèi)平均30元。 十一 風(fēng)險(xiǎn)及控制辦法 風(fēng)險(xiǎn)類型 風(fēng)險(xiǎn)描述 控制途徑 運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn) 1、“零擔(dān)代理”業(yè)務(wù)由于分布在每條線路上貨量較小，難以選擇運(yùn)輸資源形成合同性合作，臨時(shí)性的選擇運(yùn)輸資源松散型的合作方式導(dǎo)致運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量難以控制，難以避免發(fā)生貨損、貨差索賠以及貨物晚到的投訴發(fā)生，造成客戶滿意度下降、客戶流失 加強(qiáng)市場考察，掌握優(yōu)質(zhì)運(yùn)輸資源信息，通過運(yùn)營，篩選形成固定合作關(guān)系，逐步組建合格供應(yīng)商名錄；同時(shí)建立、完善投訴處理及賠償機(jī)制，及時(shí)處理投訴及賠償問題 2、由于業(yè)務(wù)初期難以迅速組建配套安裝隊(duì)伍，并且沿線配送不能沿線適時(shí)安裝以及處理代收款業(yè)務(wù)，導(dǎo)致客戶安裝和配送、收款必須2條線操作 一方面大力宣傳引導(dǎo)市場銷售及消費(fèi)習(xí)慣，培養(yǎng)市場環(huán)境，逐步向超市配送模式發(fā)展，另一方面在發(fā)貨計(jì)劃擬定同時(shí)通知廠家同步派人安裝、收款；同時(shí)著手組建專業(yè)安裝隊(duì)伍，逐步做到配送安裝服務(wù)全部配套。 3、市內(nèi)配送，特別是“零售、調(diào)撥”市內(nèi)配送業(yè)務(wù)的限時(shí)配載過程中，由于沒有賣家人員跟車，如在終端發(fā)現(xiàn)貨損，難以鑒定損壞責(zé)任 建立貨損鑒定規(guī)定，在業(yè)務(wù)受理過程中跟廠家嚴(yán)明責(zé)任；同時(shí)一旦發(fā)生貨損糾紛，積極聯(lián)系托運(yùn)客戶協(xié)商處理 4、短時(shí)間段出現(xiàn)業(yè)務(wù)量陡然增大，導(dǎo)致車輛不夠試用，無法實(shí)現(xiàn)限時(shí)配送承諾，導(dǎo)致客戶投訴 一方面承運(yùn)商合同約定靈活車輛擴(kuò)充機(jī)制；另一方面對周邊優(yōu)質(zhì)車源進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，建立車輛信息庫，零時(shí)抽調(diào)周邊車輛保證客戶需求 5、由于市場客戶與周邊車輛長期合作關(guān)系乃至利益關(guān)系，導(dǎo)致客戶量短時(shí)間內(nèi)難以增長，車輛運(yùn)營不飽和，成本無法分?jǐn)? 一方面大力開展?fàn)I銷宣傳活動(dòng)，通過活動(dòng)拉動(dòng)市場銷售，拉近市場客戶關(guān)系；另一方面通過零擔(dān)代理業(yè)務(wù)的開展分?jǐn)傔\(yùn)營成本；同時(shí)閑置車輛到周邊貨源集散地主動(dòng)收取，對固有零擔(dān)干線運(yùn)輸業(yè)務(wù)開辟新的渠道增收 6、搬運(yùn)成本過高，無法成本分?jǐn)? 通過“零售、調(diào)撥”市內(nèi)配送收取一部分送貨費(fèi)，按送貨到點(diǎn)，送貨到門，上樓費(fèi)等收入來源分?jǐn)偘徇\(yùn)成本 管理風(fēng)險(xiǎn) 作業(yè)流程簡單，相對無風(fēng)險(xiǎn) 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 由于暫不開展代收款業(yè)務(wù)，承運(yùn)商結(jié)算采取月結(jié)，單日現(xiàn)金外部流通量小，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)相對無 十二 附案 1. 貨物運(yùn)輸合同（客戶版） 2. 貨物運(yùn)輸合同（承運(yùn)商版） 3.《托運(yùn)單》 4.《派車單》 5.《價(jià)格表》 6. 其它日常記錄性表單