承壓設(shè)備帶壓密封夾具制造質(zhì)量手冊.doc

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文件編號：Q/TS-SC-2008 　 承 壓 設(shè) 備 帶 壓 密 封 夾 具 質(zhì) 量 保 證 手 冊 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 發(fā)放號 持有人 天津天石帶壓密封有限公司 地址：天津市大港區(qū)東干道北端　　 郵編：300271 電話：022-25992549 傳真：022-25990436 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊 第 01 章 標(biāo)題 01. 批 準(zhǔn) 令 版次/修改號：1/0 第1頁 共1頁 批 準(zhǔn) 令 《承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊》是依據(jù)2003國務(wù)院《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局第22號令《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》、國質(zhì)檢鍋[2003]194號文中《鍋爐壓力容器制造許可條件》以及《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、GB150等要求編寫，符合國家法律、法規(guī)和壓力容器有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，符合本企業(yè)的實際情況，適用于承壓設(shè)備帶壓密封夾具制造的質(zhì)量管理，是向用戶提供安全可靠的承壓設(shè)備帶壓密封夾具產(chǎn)品的承諾和保證。 《承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊》是本企業(yè)從事承壓設(shè)備帶壓密封夾具制造質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)予頒布。所有參與承壓設(shè)備帶壓密封夾具制造質(zhì)量管理活動的人員，都必須執(zhí)行本手冊規(guī)定的質(zhì)量控制程序和崗位責(zé)任，做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究，為制造國家放心、用戶滿意的壓力容器產(chǎn)品而努力。 《承壓設(shè)備帶壓密封夾具程序文件》是本手冊的支持性文件，具有和本手冊同等的效力。 第1版《承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊》自2008年3月1日起實施。 總經(jīng)理： 年 月 日 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊 第 02 章 標(biāo)題 02. 授權(quán)任命書 版次/修改號：1/0 第1頁 共1頁 授權(quán)任命書 為保證承壓設(shè)備帶壓密封夾具制造質(zhì)量保證體系的有效運行，特任命并授權(quán)承壓設(shè)備帶壓密封夾具制造質(zhì)量保證體系中各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人如下： 質(zhì)量保證工程師：呂鴻恩 設(shè)計工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人：馬光仁 材料質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人：王令飛 焊接熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人：高艷梅 理化質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人：趙新喜 無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人：張靜 壓力試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人：馬光仁 檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人：程志偉 計量質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人：門振喜 設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人：陳天勇 授權(quán)質(zhì)量保證工程師按《鍋爐壓力容器制造許可條件》建立、保持、實施和改進(jìn)質(zhì)量保證體系，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、管理和協(xié)調(diào)各專業(yè)質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作，在處理產(chǎn)品質(zhì)量問題時，有高于其他部門的權(quán)力，可不受成本和進(jìn)度的約束，對違反本手冊規(guī)定的活動，有權(quán)責(zé)令停止并組織調(diào)查，召開質(zhì)量分析會做出處理決定，行使質(zhì)量否決權(quán)。各控制系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)本系統(tǒng)按質(zhì)量保證體系的要求進(jìn)行運轉(zhuǎn)，保證工廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 總經(jīng)理： 年 月 日 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊 第 03 章 標(biāo)題 03. 目 錄 版次/修改號：1/0 第1頁 共1頁 章節(jié) 標(biāo) 題 版次/修訂號 頁 01 批準(zhǔn)令 1/0 02 授權(quán)任命書 1/0 1 03 目錄 1/0 2 04 企業(yè)概況 1/0 3 05 引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 1/0 4 06 術(shù)語及符號說明 1/0 5 07 手冊的管理 1/0 7 08 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 1/0 8 1 質(zhì)量管理體系 1/0 9 2 管理職責(zé) 1/0 15 3 文件和資料質(zhì)量控制 1/0 21 4 設(shè)計質(zhì)量控制 1/0 24 5 采購與材料質(zhì)量控制 1/0 26 6 工藝質(zhì)量控制 1/0 30 7 焊接質(zhì)量控制 1/0 34 8 熱處理質(zhì)量控制 1/0 39 9 無損檢測質(zhì)量控制 1/0 42 10 理化試驗質(zhì)量控制 1/0 46 11 壓力試驗質(zhì)量控制 1/0 49 12 檢驗質(zhì)量控制 1/0 52 13 計量質(zhì)量控制 1/0 55 14 設(shè)備質(zhì)量控制 1/0 58 15 不合格品的質(zhì)量控制 1/0 61 16 質(zhì)量改進(jìn) 1/0 65 17 內(nèi)部質(zhì)量審核 1/0 67 18 人員培訓(xùn) 1/0 70 19 執(zhí)行中國鍋爐壓力容器制造許可制度的規(guī)定 1/0 72 附件1 程序文件目錄 1/0 74 附件2 作業(yè)指導(dǎo)書目錄 1/0 75 附件3 運轉(zhuǎn)表卡目錄 1/0 76 附件4 承壓設(shè)備帶壓密封夾具制造質(zhì)量控制點一覽表 1/0 79 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊 第 04章 標(biāo)題 04.企業(yè)概況 版次/修改號：1/0 第1頁 共1頁 天津天石帶壓密封有限工作坐落于天津市大港區(qū)東干路北端，原名天津石化帶壓密封推廣中心，天津石化帶壓密封料具廠，原隸屬于中石化天津石化分公司，是一家集帶壓密封產(chǎn)品研發(fā)，生產(chǎn)，經(jīng)營，服務(wù)為一體的專業(yè)型企業(yè)，也是國內(nèi)首家開展帶壓密封技術(shù)服務(wù)的企業(yè)。 公司在二十幾年的發(fā)展歷程中始終立足石油、化工行業(yè)開展帶壓密封技術(shù)的研制開發(fā)，開展了“帶壓堵漏法蘭螺栓應(yīng)力測試與分析”，“鋼帶捆扎法鋼帶受力測試與分析”等多項專業(yè)課題研究，為帶壓密封技術(shù)在國內(nèi)進(jìn)一步提高和發(fā)展奠定了理論基礎(chǔ)。 公司通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，在接受天津市技術(shù)監(jiān)督局的考察后，2004年率先在國內(nèi)取得壓力容器、壓力管道帶壓密封的專業(yè)資質(zhì)。2007年度，被天津市科委評為天津市高新技術(shù)企業(yè)。 公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及專業(yè)技術(shù)人員和優(yōu)秀的生產(chǎn)人員，公司的檢測手段齊備，可以保證生產(chǎn)加工的各類產(chǎn)品的質(zhì)量。 同時公司秉承“以質(zhì)量為生命、靠管理增效益、重信譽促發(fā)展、滿足用戶需求”的經(jīng)營理念，竭誠為廣大顧客服務(wù)。 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊 第 05章 標(biāo)題 05.引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 版次/修改號：1/0 第1頁 共1頁 引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 1.《條例》：國務(wù)院令[2003]第373號《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》 2.《管理辦法》：國質(zhì)檢總局[2002]22號《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》 3. 國質(zhì)檢鍋[2003]194號《鍋爐壓力容器制造許可條件》、《鍋爐壓力容器制造許可工作程序》、《鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗規(guī)則》 4.《容規(guī)》：質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)[1999]154號《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》 5. 國質(zhì)檢鍋[2002]109號《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》 6. 國質(zhì)檢鍋[2003]248號《特種設(shè)備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》 7. GB150：GB150-1998《鋼制壓力容器》 8. JB4708-2000《鋼制壓力容器焊接工藝評定》 9.JB/T4709-2000《鋼制壓力容器焊接規(guī)程》 10.JB/T4730-1994《壓力容器無損檢測》 11.JB4744-2000《鋼制壓力容器產(chǎn)品焊接試板的力學(xué)性能檢驗》 12.現(xiàn)行相關(guān)的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊 第 06章 標(biāo)題 06.術(shù)語及符號說明 版次/修改號：1/0 第1頁 共2頁 引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 1. 術(shù)語 1.1 質(zhì)量（品質(zhì)） quality 一組固有特性滿足要求的程度。 1 .2 質(zhì)量管理 quality management(QM) 在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。 1.3 質(zhì)量保證 quality assurance(QA) 質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任。 1.4 質(zhì)量控制 quality control(QC) 質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。 1.5 質(zhì)量管理體系 quality management system(QMS) 在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。 1.6 質(zhì)量方針 quality policy 由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。 1.7 質(zhì)量目標(biāo) quality objective 在質(zhì)量方面所追求的目的。 1.8 檢驗 inspection 通過觀察和判斷，并結(jié)合測量、試驗所進(jìn)行的符合性評價。 1.9 驗證 verification 通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定。 1.10 返工 rework 為使不合格的產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。 1.11 返修 repair 為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施。 1.12 缺陷 defect 未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。 1.13 缺欠 imperfection 泛指在質(zhì)量上偏離技術(shù)規(guī)范要求的一切不連續(xù)性、不完善性、不健全性、不均勻性等的總稱。 1.14 檢查點（E點） Examination point 也稱檢驗點，是指產(chǎn)品制造過程中的主要工序、工步、工位或主要質(zhì)量項目，必須由專職檢驗員進(jìn)行檢查的控制點。 1.15 審核點（R點） Audit point 也稱認(rèn)可點、審閱點。指執(zhí)行（或操作）者在完成某項較為主要的活動或過程后，除自查符合有關(guān)規(guī)定外還應(yīng)由質(zhì)保體系中有關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)的點。 1.16 見證點（W點）The witness orders,是指顧客、監(jiān)造單位對某產(chǎn)品的重要要求所指定的控制點，應(yīng)在合同或技術(shù)協(xié)議中預(yù)先約定，當(dāng)產(chǎn)品制造達(dá)到此點時，制造單位應(yīng)通知約定者到現(xiàn)場見證。 1.17 停止點（H點） Hold point 也稱停止檢查點或停點。指產(chǎn)品制造到對質(zhì)量有重大影響的活動時，應(yīng)暫時停止制造，在檢驗員等在場的情況下，由專職檢檢查，結(jié)果應(yīng)得到監(jiān)督人員確認(rèn)并簽字后再繼續(xù)制造。 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊 第 06章 標(biāo)題 06.術(shù)語及符號說明 版次/修改號：1/0 第2頁 共2頁 2.符號說明 RT：X射線探傷 UT：超聲波探傷 MT：磁粉探傷 PT：滲透探傷 質(zhì)量控制程序圖符號說明 e 控制要素（或控制系統(tǒng)） 檢驗員 n II級探傷員 P 工藝員、設(shè)計員 H 控制環(huán)節(jié)（控制活動或過程） 停止點 A A類監(jiān)檢點 P 檢驗、試驗、審核、 確認(rèn)、批準(zhǔn) 設(shè)計工藝質(zhì)控責(zé)任人 W 焊接質(zhì)控責(zé)任人 E 檢驗質(zhì)控責(zé)任人 T 理化質(zhì)控責(zé)任人 N 無損探傷質(zhì)控責(zé)任人 F QA 質(zhì)量保證工程師 熱處理質(zhì)控責(zé)任人 Pc 壓力試驗質(zhì)控責(zé)任人 M 材料質(zhì)控責(zé)任人 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊 第 07章 標(biāo)題 07.手 冊 的 管 理 版次/修改號：1/0 第1頁 共1頁 7.1目的 規(guī)定手冊的編制、修改、換版、使用管理等要求，以保證手冊的有效性及管理、控制。 7.2范圍 適用于本公司正式發(fā)布的手冊。 7.3手冊的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布 手冊由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)管辦、各專業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員編制，質(zhì)保工程師審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 7.4手冊的發(fā)放、保管、管理 7.4.1手冊歸口管理部門是質(zhì)管辦。 7.4.2質(zhì)管辦負(fù)責(zé)手冊的編號、發(fā)放、回收、修訂、換版、銷毀等具體管理工作。 7.4.3持有人領(lǐng)用時, 要辦理領(lǐng)用簽字手續(xù)并在手冊上簽字。 7.4.4手冊分受控本和非受控本,在本廠內(nèi)使用的手冊均為受控本，其它為非受控本。 7.5手冊的修改、換版 7.5.1修改手冊的意見提出后，填寫文件更改單，經(jīng)質(zhì)保工程師同意后，質(zhì)管辦負(fù)責(zé)修改 質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 7.5.2手冊應(yīng)按章節(jié)修改，在目錄中和被修改章節(jié)的篇頭“版次/修訂號”處注明，修改內(nèi)容用加重筆體打印。 7.5.3手冊的換版，原則上四年一次，但遇到標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)換版、修改等情況或本廠質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時應(yīng)及時修訂或換版。 7.6 手冊的控制 7.6.1手冊持有者應(yīng)妥善保管手冊，做到不丟失、不涂改、不轉(zhuǎn)借他人、不私自復(fù)印。 7.6.2如果手冊在使用過程中損壞，可以以舊換新，但仍履行領(lǐng)用登記簽字手續(xù)。 7.6.3手冊持有者調(diào)離崗位時，應(yīng)及時將手冊交還質(zhì)管辦。 7.7 手冊的銷毀：作廢的手冊由質(zhì)管辦統(tǒng)一集中處置，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀。 7.8 手冊的解釋權(quán)屬質(zhì)保工程師。 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊 第 08章 標(biāo)題 08．質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 版次/修改號：1/0 第1頁 共1頁 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 1.質(zhì)量方針 以質(zhì)量為生命、靠管理增效益； 重信譽促發(fā)展、滿足用戶需求； 2.質(zhì)量目標(biāo) 帶壓密封產(chǎn)品一次交驗合格率98％ ； 帶壓密封作業(yè)一次合格率95%以上； 顧客滿意率80％以上，每年遞增1%； 3.實施要求 3.1、質(zhì)量方針與公司宗旨相適應(yīng)，表達(dá)來公司持續(xù)提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的追求。 3.2、質(zhì)量方針包括了遵守國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和對顧客作出的產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、完善服務(wù)、持 續(xù)改進(jìn)的承諾，使顧客滿意。 3.3、公司的質(zhì)量方針為制定質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，并在各部門建立了質(zhì)量目標(biāo)； 3.4、公司要廣泛深入宣傳質(zhì)量方針，使質(zhì)量方針真正落實到各個層次，使全體員工正確 理解并堅決執(zhí)行。 3.5、公司要在管理評審時對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性，必要時進(jìn)行修改。 總經(jīng)理： 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊 第 1章 標(biāo)題 1．質(zhì)量管理體系 版次/修改號：1/0 第1頁 共7頁 1.1目的 規(guī)定對建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體要求及公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，質(zhì)量保證體系建立，質(zhì)量管理體系文件編制等要求。 1.2范圍 適用于本公司承壓設(shè)備帶壓密封夾具所覆蓋的產(chǎn)品的質(zhì)量控制。 1.3職責(zé) 1.3.1總經(jīng)理 1.3.1.1負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系。 1.3.1.2批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和頒布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 1.3.1.3任命質(zhì)保工程師，質(zhì)保體系中各系統(tǒng)責(zé)任工程師及授于他們的職責(zé)和權(quán)限。 1.3.2質(zhì)保工程師 1.3.2.1確保質(zhì)量管理體系過程得到建立和保持。 1.3.2.2向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。 13.2.3在公司內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量管理意識和滿足顧客要求意識的形成和提高。 1.3.3質(zhì)管辦 1.3.3.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織實施確保全公司質(zhì)量管理體系的正常運行。 1.3.3.2負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)一致的質(zhì)量管理體系文件。 1.4程序概要 1.4.1質(zhì)量管理體系的構(gòu)成 質(zhì)量管理體系是由：組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限、過程與過程控制、資源提供質(zhì)量改進(jìn)等組成。（體系結(jié)構(gòu)詳見質(zhì)量管理體系圖（圖1-1）） 1.4.2質(zhì)量管理體系的總要求 本公司的質(zhì)量體系是根據(jù)以上五個方面并按照國質(zhì)檢鍋[2003]194號文中規(guī)定的17項質(zhì)量控制基本要素和《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》等法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求設(shè)備組織機(jī)構(gòu)建立組織機(jī)構(gòu)圖（圖1-2）和質(zhì)量保證體系管理圖（圖1-3）質(zhì)量保證體系，形成體系文件加以保持和實施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 1.4.3質(zhì)量管理體系的范圍 《質(zhì)量保證手冊》和體系文件所覆蓋的范圍包括承壓設(shè)備帶壓密封夾具設(shè)計、工藝、制造、檢驗、試驗、驗收及服務(wù)的有關(guān)科室、車間、庫房等部門的產(chǎn)品制造過程和支持過程及其有關(guān)人員。（詳見圖1-3質(zhì)量保證體系圖） 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊 第 1章 標(biāo)題 1．質(zhì)量管理體系 版次/修改號：1/0 第2頁 共7頁 1.4.4承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量管理體系的過程有： A.支持性過程：質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、人員培訓(xùn)、文件和資料控制、質(zhì)量記錄控制、計量與設(shè)備控制、不合格控制、質(zhì)量改進(jìn)控制、內(nèi)審、糾正措施，預(yù)防措施、服務(wù)等。 B.制造過程有：設(shè)計工藝控制、采購與材料質(zhì)量控制、焊接控制、熱處理控制等。 C.檢驗與試驗過程有：理化試驗控制、無損檢測控制、過程與最終檢驗控制、壓力試驗控制等。 D.產(chǎn)品運作過程有：訂貨 設(shè)計 工藝 采購 生產(chǎn)過程 檢驗和試驗 交付 售后服務(wù)（詳見圖1-4生產(chǎn)過程質(zhì)量控制圖）。 1.4.5 質(zhì)量管理體系文件編制 1.4.5.1質(zhì)管辦按照[2003]194號文的要求及公司的實際情況組織編制適宜的質(zhì)量管理文件，使質(zhì)量管理體系有效運行。 1.4.5.2公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量保證手冊 第一級文件 程序文件崗位職責(zé) 第二級文件 第三級文件 作業(yè)指導(dǎo)書 運轉(zhuǎn)表卡 第四級文件 1.4.5.3 第二級文件主要為以下幾類： A.相關(guān)程序文件、崗位職責(zé)等。 B.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家法律、法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）。 1.4.5.4 第三級文件主要是： 作業(yè)指導(dǎo)書（如各種通用工藝規(guī)程、專用工藝、檢驗規(guī)程、試驗規(guī)程等）。 1.4.5.5第四級文件主要有： A.各種記錄、各種報告、通知單、處理單等。 B.各種表、卡、單。 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊 第 1章 標(biāo)題 1．質(zhì)量管理體系 版次/修改號：1/0 第3頁 共7頁 1.4.5.6文件規(guī)定與實際運作應(yīng)保持一致，隨著質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的修改和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，以確保其有效性、充分性和適宜性，并符合文件控制的有關(guān)規(guī)定。 1.4.6質(zhì)量計劃 1.4.6.1對沒有特殊要求的常規(guī)產(chǎn)品，工廠對其生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制已建立了一套控制要求，規(guī)定了其質(zhì)量控制的系統(tǒng)、環(huán)節(jié)和控制點（詳見圖1-4生產(chǎn)過程質(zhì)量控制圖），并配有“制造工藝工序過程卡”，對各道工序都規(guī)定了其控制要求（審核點和檢查點），對制造全過程規(guī)定了工藝性審圖、焊接工藝評定、材料入庫驗收、劃線開孔、熱處理、壓力試驗為停止點。 1.4.6.2對特殊產(chǎn)品，如工廠初次生產(chǎn)的新產(chǎn)品、使用的新材料、新工藝等，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特殊要求，對常規(guī)產(chǎn)品不能覆蓋的工藝要求、檢測、試驗等制定補充質(zhì)量計劃，對人員資格、設(shè)備能力、檢測手段和驗收準(zhǔn)則等作出規(guī)定，由質(zhì)管辦會同有關(guān)質(zhì)控責(zé)任人制定質(zhì)量計劃。 1.4.7本章所應(yīng)用圖表 1）質(zhì)量管理體系圖（圖1-1） 2）公司組織機(jī)構(gòu)圖（圖1-2） 3）公司質(zhì)量保證體系圖（圖1-3 4）生產(chǎn)過程質(zhì)量控制程序圖（圖1-4） 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊 第 1章 標(biāo)題 1．質(zhì)量管理體系 版次/修改號：1/0 第4頁 共7頁 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊 第 1章 標(biāo)題 1．質(zhì)量管理體系 版次/修改號：1/0 第5頁 共7頁 質(zhì)管辦 質(zhì)檢部 公司組織機(jī)構(gòu)圖（圖1-2） 生產(chǎn)計劃部 焊試室 人力資源 行政 財務(wù) 計量 理化 探傷 檢驗組 焊接熱處理 車間 計劃外協(xié) 設(shè)計工藝 設(shè)備安全 服務(wù) 焊材一級庫存 成品庫 五金庫 原材料庫 供應(yīng) 市場營銷 市場部 技術(shù)部 財務(wù)行政部 總工程師 生產(chǎn)副總 供銷副總 總經(jīng)理 董事長 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊 第 1章 標(biāo)題 1．質(zhì)量管理體系 版次/修改號：1/0 第6頁 共7頁 質(zhì)量保證體系圖1-3 設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 計量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 焊接試驗室試驗員 材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 焊材一級庫管理員 材料庫管理員 材 料 檢 驗 員 技術(shù)資料管理員 工藝、工裝人員 設(shè)計、工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 質(zhì)管辦 質(zhì)保工程師 總經(jīng)理 熱處理工藝員 設(shè)備管理員 計量員 檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 產(chǎn)品資料員 專職檢驗員 壓力試驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 試驗員 無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 探傷室探傷員 理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 理化室試驗員 焊接熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 焊材二級庫管理員 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊 第 1章 標(biāo)題 1．質(zhì)量管理體系 版次/修改號：1/0 第7頁 共7頁 標(biāo)記確認(rèn)、放樣線劃 外協(xié)件加工、鑄件、熱理記錄、報告 生產(chǎn)指令、流轉(zhuǎn)卡 外協(xié)、通用零件 加工計劃 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制 e e 通用零件機(jī)加工 下料 下料前檢查 否 e 刨邊、坡口制備 機(jī)加檢驗 筒節(jié)成型 e A 焊第一筒節(jié)、試板 半成品發(fā)放 半成品儲備 入庫檢驗 焊筒節(jié)縱縫 e 試板檢驗 出庫確認(rèn) e 檢驗 e 組焊環(huán)縫、容器法蘭 出庫確認(rèn) F 審核 試板試驗 消應(yīng)力處理 耐壓試驗 A H M W F N E 耐壓前審查 總裝檢驗 e T 審核 試板試驗 接管、支座 緊固件等 總裝焊接 e EA 焊接檢驗 內(nèi)件組裝焊接 e 接管、法蘭、補強板焊接 H e 檢驗 開孔劃線 e 檢驗 （封頭等） 容 器 需 消 應(yīng) 力 處 理 熱處 理審查 材料、零部件外購、 外協(xié)件半成品 等質(zhì)量證明書 檢驗記錄、流轉(zhuǎn)卡、 報告匯總 A H 檢查確認(rèn) 編制出廠文件 檢查氣密性試驗 E 檔案室 e 審核 e 用戶 e 出廠檢驗 入成品庫 檢查 檢驗 除銹、油漆、包裝、銘牌 否 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制程序圖1-4 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊 第 2章 標(biāo)題 2．管理職責(zé) 版次/修改號：1/0 第1頁 共6頁 2.1目的 明確有關(guān)部門責(zé)任人和質(zhì)量體系質(zhì)控責(zé)任人員的主要職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，以保證質(zhì)量體系的有序性和有效性。 2.2范圍 適用于公司主要負(fù)責(zé)人、質(zhì)量體系質(zhì)控責(zé)任人員及相關(guān)人員的質(zhì)量管理職責(zé)。 2.3職責(zé)與權(quán)限 2.3.1總經(jīng)理職責(zé) 2.3.1.1負(fù)責(zé)貫徹國家的法律法規(guī)，向全體員工傳達(dá)以增進(jìn)顧客滿意為目的的重要性，對工廠的質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。 2.3.1.2負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布《質(zhì)量保證手冊》，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。主持“管理評審”工作。 2.3.1.3負(fù)責(zé)確定公司組織機(jī)構(gòu)及部門職責(zé)，確保配備充分適宜的資源。 2.3.1.4任命質(zhì)保工程師及質(zhì)量體系質(zhì)控責(zé)任人員，授權(quán)質(zhì)保工程師按要求建立、實施和保持質(zhì)量體系。 2.3.2質(zhì)保工程師職責(zé) 2.3.2.1協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全質(zhì)量保證體系。 2.3.2.2負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，按照《質(zhì)量保證手冊》的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督檢查。 2.3.2.3組織貫徹并執(zhí)行有關(guān)壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定。 2.3.2.4嚴(yán)格不合格品控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)。 2.3.2.5定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理做好管理工作。 2.3.2.6堅持“質(zhì)量第一”原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量體系工作人員的工作。有越級向安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)利和義務(wù)。 2.3.2.7對質(zhì)量保證體系的工作人員定期組織教育和培訓(xùn)，并對其工作作出評價。 2.3.2.8負(fù)責(zé)組織制定《質(zhì)量保證手冊》、程序文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量體系文件。 2.3.2.9審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明書。 2.3.3質(zhì)管辦主任職責(zé) 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊 第 2章 標(biāo)題 2．管理職責(zé) 版次/修改號：1/0 第2頁 共6頁 2.3.3.1在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，具體負(fù)責(zé)《質(zhì)量保證手冊》編制、修訂、管理、貫徹。 2.3.3.2監(jiān)督檢查質(zhì)量保證體系的運行情況，定期向質(zhì)保工程師報告工作。 2.3.3.3負(fù)責(zé)質(zhì)量信息收集、匯總、整理和處理，組織召開質(zhì)量分析會，參于管理評審。 2.3.3.4編制質(zhì)量計劃并組織實施落實、督促、檢查。 2.3.3.5協(xié)助質(zhì)保工程師做好不合格的控制，制訂糾正和預(yù)防措施，并跟蹤監(jiān)督檢查。 2.3.3.6負(fù)責(zé)監(jiān)督《制造許可證》的使用管理和增項及換證申請、變更申報等相關(guān)工作，“換證申請”應(yīng)在有效期滿前六個月內(nèi)向發(fā)證機(jī)關(guān)提出報告。 2.3.4設(shè)計、工藝質(zhì)控責(zé)任人職責(zé) 2.3.4.1在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，定期向質(zhì)保工程師報告工作。 2.3.4.2負(fù)責(zé)編制（修訂）工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件。 2.3.4.3負(fù)責(zé)對外來圖樣進(jìn)行工藝性審查和對外開放委托設(shè)計及通用工藝規(guī)程的審核。 2.3.4.4負(fù)責(zé)組織對工藝文件的編制與修改和對工藝文件、工裝模具設(shè)計進(jìn)行審核，確保工藝文件合理清晰，具有可操作性并符合工廠生產(chǎn)實際。 2.3.4.5負(fù)責(zé)重大、復(fù)雜產(chǎn)品工藝方案的論證和技術(shù)交底，不斷改進(jìn)和創(chuàng)新，提高工藝編制水平。 2.3.4.6組織參與工藝紀(jì)律檢查，提高操作人員執(zhí)行工藝文件的自覺性。 2.3.4.7負(fù)責(zé)工藝文件檔案管理并監(jiān)督歸檔。 2.3.4.8負(fù)責(zé)組織對工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)各級人員開展技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核。 2.3.4.9負(fù)責(zé)組織工藝質(zhì)量控制分析、質(zhì)量審核，參與質(zhì)量分析會和管理評審。 2.3.5焊接、熱處理質(zhì)控責(zé)任人職責(zé) 2.3.5.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)焊接、熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，貫徹執(zhí)行國家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報告工作。 2.3.5.2負(fù)責(zé)編制（修訂）焊接、熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件。編審焊接工藝試驗和焊接工藝評定方案，審核焊接工藝指導(dǎo)書和焊接工藝評定報告。對焊接工藝評定報告資料數(shù)據(jù)的完整性、工藝評定結(jié)論及其覆蓋范圍的正確性負(fù)責(zé)。 2.3.5.3負(fù)責(zé)焊接、熱處理工藝的審核，保證工藝的正確合理性，確保焊接工藝得到焊接工藝評定所覆蓋，監(jiān)督焊接、熱處理工藝的貫徹執(zhí)行，指導(dǎo)現(xiàn)場施工并解決施焊中遇到的技術(shù)問題。監(jiān)督產(chǎn)品試板的管理。 2.3.5.4負(fù)責(zé)審批一、二次焊縫返修工藝，審核焊縫超次返修工藝，負(fù)責(zé)熱處理分包單位的質(zhì)量評審和熱處理分包項目的質(zhì)量控制，審核分包單位的熱處理記錄及報告。 2.3.5.5審核焊接設(shè)備訂貨技術(shù)條件和焊材采購計劃。完善本廠焊接質(zhì)量管理，提高焊接技術(shù)水平，推廣應(yīng)用新材料、新工藝、新設(shè)備。 2.3.5.6負(fù)責(zé)焊接材料代用批準(zhǔn)及其它材料代用的會簽。 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊 第 2章 標(biāo)題 2．管理職責(zé) 版次/修改號：1/0 第3頁 共6頁 2.3.5.7負(fù)責(zé)對本系統(tǒng)人員及焊工進(jìn)行教育培訓(xùn)，監(jiān)督焊工檔案的建立與管理。組織焊工資格考試，監(jiān)督持證焊工上崗。 2.3.5.8結(jié)合實際，組織編制并審核本廠有關(guān)焊接、熱處理通用工藝規(guī)程，組織焊接、熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析與審核，參與質(zhì)量分析會和管理評審。 2.3.6材料質(zhì)控責(zé)任人職責(zé) 2.3.6.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，貫徹執(zhí)行國家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報告工作。 2.3.6.2負(fù)責(zé)編制（修訂）材料質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件。 2.3.6.3負(fù)責(zé)對原材料和焊接材料的采購、入庫驗收、復(fù)驗、保管、發(fā)放和回收質(zhì)量控制。 2.3.6.4審核材料訂貨技術(shù)條件，審簽材料質(zhì)量證明書、材料復(fù)驗報告、材料入庫檢驗報告及產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表。 2.3.6.5負(fù)責(zé)對壓力容器原材料及外購件合格供方資格評審及分包項目的質(zhì)量控制。 2.3.6.6負(fù)責(zé)對本系統(tǒng)人員進(jìn)行培訓(xùn)，檢查并指導(dǎo)保管員、采購員及材料檢驗員工作。 2.3.6.7監(jiān)督檢查材料管理程序的貫徹執(zhí)行情況，對材料代用進(jìn)行審核，組織材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析與審核，參與質(zhì)量分析會和管理評審。 2.3.7無損檢測質(zhì)控責(zé)任人職責(zé) 2.3.7.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，貫徹國家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報告工作。 2.3.7.2負(fù)責(zé)無損檢測分包方的評價和無損檢測項目的質(zhì)量控制。 2.3.7.3 對分包方的無損檢測質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，對分包方的無損檢測報告進(jìn)行審查和確認(rèn)，對X光底片進(jìn)行復(fù)評。 2..3.7.4監(jiān)督檢查分包方對無損檢測管理程序的貫徹執(zhí)行情況，組織無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析與審核，參與質(zhì)量分析會和管理評審。 2.3.8檢驗質(zhì)控責(zé)任人職責(zé) 2.3.8.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，貫徹《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及國家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報告工作。 2.3.8.2負(fù)責(zé)編寫（修訂）并審核過程與最終檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件。 2.3.8.3組織編寫（修訂）并審核過程與最終檢驗工藝規(guī)程，對特殊專用檢具進(jìn)行設(shè)計。 2.3.8.4負(fù)責(zé)對壓力容器產(chǎn)品從原材料入廠檢驗、保管發(fā)放、工序檢驗、外購（外協(xié)）和完工產(chǎn)品最終檢驗，工藝監(jiān)督檢驗及技術(shù)指導(dǎo)進(jìn)行控制。 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊 第 2章 標(biāo)題 2．管理職責(zé) 版次/修改號：1/0 第4頁 共6頁 2.3.8.5對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)量體系規(guī)定的程序組織處理。協(xié)助質(zhì)保工程師處理質(zhì)量事故，監(jiān)督檢查檢驗人員執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料。 2.3.8.6負(fù)責(zé)產(chǎn)品關(guān)鍵工序的現(xiàn)場監(jiān)督，有權(quán)阻止違反工藝紀(jì)律的作業(yè)活動，對不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及圖樣要求的產(chǎn)品制止進(jìn)入下一道工序或出廠。 2.3.8.7負(fù)責(zé)檢測儀器儀表、量具樣板的完好和定期計量檢定。 2.3.8.8負(fù)責(zé)檢驗人員的技術(shù)培訓(xùn)工作，不斷提高檢驗人員的業(yè)務(wù)能力。 2.3.8.9配合質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)駐廠檢驗人員做好產(chǎn)品監(jiān)督檢驗工作。 2.3.8.10組織檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析與審核，參與質(zhì)量分析會和管理評審。 2.3.9理化質(zhì)控責(zé)任人職責(zé) 2.3.9.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)理化質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，貫徹國家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報告工作。 2.3.9.2按194文的要求，負(fù)責(zé)對理化外包單位的評審；對外包單位的資質(zhì)、人員資格、設(shè)備能力、精度、服務(wù)和報告的可靠性進(jìn)行評審，寫出評審報告，報質(zhì)保工程師審批。并與其簽訂外包協(xié)議。 2.3.9.3負(fù)責(zé)理化項目的外包委托及試樣的達(dá)達(dá)。并對外包單位試驗過程的質(zhì)量控制進(jìn)行監(jiān)督。 2.3.9.4對外包單位的試樣加工，試驗方法的符合性，試驗數(shù)據(jù)的正確性進(jìn)行審查，對外單位出啟的試驗報告進(jìn)行確認(rèn)。 2.3.9.5對試驗不合格項目，負(fù)責(zé)重新取樣和委托試驗，并按2.3.9.4條要求進(jìn)行控制。 2.3.9.6組織理化質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析與審核，參與質(zhì)量分析會和管理評審。 2.3.10計量質(zhì)控責(zé)任人職責(zé) 2.3.10.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全計量質(zhì)控系統(tǒng)，參加壓力容器質(zhì)量保證體系的相關(guān)活動，向質(zhì)保工程師報告工作。 2.3.10.2結(jié)合工廠實際情況，負(fù)責(zé)制定計量質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件，并符合《許可條件》的有關(guān)規(guī)定。 2.3.10.3負(fù)責(zé)計量質(zhì)量控制系統(tǒng)切實貫徹執(zhí)行《質(zhì)量保證手冊》及各項程序文件的規(guī)定，并進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊 第 2章 標(biāo)題 2．管理職責(zé) 版次/修改號：1/0 第5頁 共6頁 2.3.10.4嚴(yán)格計量檢定（校準(zhǔn)）的管理，按規(guī)定開展自檢和委托檢驗，保證在用計量器具的完好且在檢定有效期內(nèi)，確保量值溯源和對不合格計量器具的控制。 2.3.10.5做好計量管理，建立必要的計量規(guī)章程序，明確使用人員職責(zé)。 2.3.10.6負(fù)責(zé)計量具器使用狀況檔案的收集、整理、歸檔并建立臺帳。 2.3.11設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人職責(zé) 2.3.11.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)，定期向質(zhì)保工程師匯報工作。 2.3.11.2組織制定設(shè)備操作規(guī)程并監(jiān)督實施。監(jiān)督檢查設(shè)備的維修、保養(yǎng)工作。負(fù)責(zé)制定設(shè)備大修或更新改造計劃并指導(dǎo)實施。負(fù)責(zé)外購和自制設(shè)備的鑒定和驗收。 2.3.11.3對設(shè)備的完好和專管負(fù)責(zé)，組織重大設(shè)備安全事故的技術(shù)調(diào)查和分析，負(fù)責(zé)設(shè)備報廢的鑒別、審核工作。 2.3.11.4負(fù)責(zé)設(shè)備檔案的收集、整理、歸檔并建立臺帳。 2.3.11.5負(fù)責(zé)組織對設(shè)備操作人員的培訓(xùn)工作。 2.3.12壓力試驗質(zhì)控責(zé)任人職責(zé) 2.3.12.1在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)壓力試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)建立和實施，貫徹國家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報告工作。 2.3.12.2組織制定并審核壓力試驗通用工藝規(guī)程，按照圖樣和工藝要求制定壓力試驗工藝卡，作為操作和檢驗的依據(jù)。 2.3.12.3負(fù)責(zé)復(fù)查待試壓力容器制造和質(zhì)量檢測資料的齊全和完整性。 2.3.12.4負(fù)責(zé)檢查壓力試驗場地是否符合要求和安全防護(hù)措施是否到位。 2.3.12.5負(fù)責(zé)檢查壓力試驗前準(zhǔn)備工作，包括試壓用泵的適用及完好性，兩塊壓力表的量程、表盤直徑、精度等級、計量檢定時間及安裝位置，試壓用盲板和螺栓、試驗介質(zhì)、環(huán)境溫度是否符合要求等。 2.3.12.6監(jiān)督檢查壓力試驗過程是否符合相應(yīng)工藝、壓力試驗規(guī)程。 2.3.12.7負(fù)責(zé)與壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗人員的聯(lián)絡(luò)工作。 2.3.12.8負(fù)責(zé)對容器壓力試驗操作人員進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)、質(zhì)量控制方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 2.3.12.9組織壓力試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析與審核，參與質(zhì)量分析會和管理評審。 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊 第 2章 標(biāo)題 2．管理職責(zé) 版次/修改號：1/0 第6頁 共6頁 2.4 管理評審 2.4.1管理評審每年至少進(jìn)行一次（一般可在安排在12月份進(jìn)行），遇到下列情況可適當(dāng)增加次數(shù)，并適時進(jìn)行，以確保質(zhì)量保證體系的持續(xù)適宜性和有效性。 A、外部情況發(fā)生重大變化時； B、本公司的組織機(jī)構(gòu)、設(shè)施、資源、技能及產(chǎn)品發(fā)生重大變化時； C、產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量問題時； D、出現(xiàn)顧客連續(xù)或重大投訴時； E、發(fā)生其他有必要進(jìn)行評審的情況時。 2.4.2管理評審的輸入 A、內(nèi)部審核的結(jié)果，糾正和預(yù)防措施的實施效果； B、公司質(zhì)保體系組織機(jī)構(gòu)、資源配備的適宜性； C、內(nèi)外部質(zhì)量信息返饋與處理結(jié)果； D、過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； E、改進(jìn)的建議。 2.4.3評審準(zhǔn)備 2.4.3.1編制評審計劃 質(zhì)保工程師根據(jù)總經(jīng)理的旨意編寫評審計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。評審計劃主要內(nèi)容包括評審目的，評審內(nèi)容要點，評審組成員，評審日程安排。 2.4.3.2評審組成員 評審組組長由總經(jīng)理擔(dān)任，評審組成員由總經(jīng)理決定。 2.4.3.3資料準(zhǔn)備 根據(jù)評審要點，準(zhǔn)備好相應(yīng)的文件或資料，在評審前一周發(fā)給評審組成員，作好評審準(zhǔn)備。 2.4.4實施評審： 2.4.4.1采用會議討論的方式進(jìn)行，必要進(jìn)可到現(xiàn)場進(jìn)行評審。 2.4.4.2總經(jīng)理主持會議，質(zhì)保工程師協(xié)助，質(zhì)管辦責(zé)任負(fù)責(zé)簽到、記錄等工作。 2.4.5管理評審的輸出 管理評審結(jié)束一周內(nèi)，質(zhì)保工程師編制評審報告，作為管理評審的輸出，其內(nèi)容包括： 2.4.5.1質(zhì)保體系及其過程有效性的改進(jìn)決議。 2.4.5.2與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)決議。 2.4.5.3資源的需求。 2.4.6管理評審決定的實施與監(jiān)督 2.4.6.1管理評審確定的不合格項按《質(zhì)量改進(jìn)》要求執(zhí)行，質(zhì)保工程師對其進(jìn)行跟蹤檢查。 2.4.6.2管理評審導(dǎo)致體系文件的修改，質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)按《文件資料控制程序》要求執(zhí)行。 2.4.6.3管理評審形成的文件，會議記錄，糾正和預(yù)防措施的實施、跟蹤記錄，由質(zhì)管辦保存4年，管理評審報告交檔案室長期保存。 1-2質(zhì) 量 職 能 分 配 表 序號 部門或責(zé)任人 體系要素 總經(jīng)理 質(zhì)總 保工 工程 程師 師 供銷副總 生產(chǎn)副總 總質(zhì) 師管 辦辦 質(zhì)檢部 檢驗責(zé)任人 探傷責(zé)任人 壓力 試驗 責(zé)任 人 計量責(zé)任人 理化責(zé)任人 技術(shù)部 設(shè)計工藝責(zé)任人 熱處 理 焊接 責(zé)任 人 生產(chǎn)部 設(shè)備責(zé)任人 市場部 材料責(zé)任人 夾具車間 行政部 倉庫 1 質(zhì)量方針和目標(biāo) ★ △ △ △ △ 2 質(zhì)保體系手冊管理 ★ ▲ △ 3 質(zhì)量管理體系 ★ ▲ △ △ △ 4 管理職責(zé) ★ ▲ △ △ △ △ 5 合同管理 ▲ △ ★ △ 6 文件控制 ★ ★ ▲ ▲ △ 7 記錄控制 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ 8 設(shè)計控制 ★ △ 9 工藝控制 ★ ▲ ★ △ 10 材料控制 △ △ ★ ▲ △ △ 11 生產(chǎn)過程控制 ▲ ★ △ △ ▲ △ 12 焊接控制 △ △ ★ ▲ △ △ 13 熱處理控制 ★ ▲ △ 14 無損檢測 ★ ▲ △ △ 15 理化試驗 ★ ▲ △ △ △ △ 16 檢驗控制 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 17 壓力試驗 ★ △ ▲ △ 18 設(shè)備與計量 ★ ▲ ★ ▲ △ 19 許可證管理制度 ▲ ★ △ 20 不合格控制 ▲ ★ ▲ △ △ 21 內(nèi)部審核 ▲ ★ △ △ △ △ 22 教育 △ ▲ ★ 23 防護(hù) ▲ ★ △ 24 服務(wù) ▲ ★ ★ 注：★：主責(zé)任部門（屬行政） ▲：主責(zé)任人員（屬質(zhì)保系統(tǒng)） △：配合部門或人員 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊 第 3章 標(biāo)題 3．文件和資料質(zhì)量控制 版次/修改號：1/0 第1頁 共4頁 3.1目的 對文件的編制、審批、發(fā)放、使用、保管、借閱、復(fù)制、更改、回收和作廢進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門及時得到并使用有效版本，以保證質(zhì)量體系的有效運行，防止誤用失效或作廢的文件和資料。 3.2范圍 適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件資料的管理。 3.3職責(zé) 3.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量保證手冊》。 3.3.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量保證手冊》和批準(zhǔn)有關(guān)質(zhì)量管理體系文件。 3.3.3各部門及各質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、審核、使用和保管。 3.3.4質(zhì)管辦負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的發(fā)放、回收和評審。 3.4文件控制程序 3.4.1文件的分類 3.4.1.1管理性文件 A.質(zhì)量保證手冊 B.其它質(zhì)量管理文件 例如：程序文件、管理制度、崗位職責(zé)等 3.4.1.2技術(shù)性文件 A.工藝文件：如各種通用工藝規(guī)程等。 B.作業(yè)指導(dǎo)文件：如工藝流轉(zhuǎn)卡、焊接工藝卡、熱處理工藝卡等。 3.4.1.3外來文件 A.國家的法律、法規(guī) B.國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) C.行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) D.顧客的來圖和技術(shù)資料 3.4.2文件的編號 質(zhì)量管理體系文件的編號具體按《文件和資料控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊 第 3章 標(biāo)題 3．文件和資料質(zhì)量控制 版次/修改號：1/0 第2頁