采購管理制度采購管理制度上傳

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1、精選優(yōu)質文檔-----傾情為你奉上 采購管理制度采購管理制度 標準采購作業(yè)程序 采購作業(yè)內容是從收到"請購案件"開始進行分發(fā)采購案件,由采購經辦人員先核對請購內容,查閱"廠商資料","采購記錄"及其他有關資料后,開始辦理詢價,于報價后,整理報價資料,擬訂議價方式及各種有利條件,進行議價,辦妥后,依核決權限,呈核訂購.詳細作業(yè)程序及要點如: □ 采購作業(yè)程序及要點 標準采購作業(yè)細則 □ 請 購 第一條 請購部門的劃分 各項材料的請購部門如下: (一)常備材料:生產管理部門 (二)預備材料:物料管理部門 (三)非常備材料: 1.訂貨生產用料:生產管理部門

2、 2.其他用料:使用部門或物料管理部門 第二條 請購單的開立,遞送 (一)請購經辦人員應依存量管理基準,用料預算,參酌庫存情況開立請購單,并注明材料的品名,規(guī)格,數量,需求日期及注意事項經主管審核后依請購核決權限呈核并編號(由各部門依事業(yè)部別編訂),"請購單(內購)(外購)"附"請購案件寄送清單"送采購部門. (二)需用日期相同且屬同一供應廠商供應的統購材料,請購部門應以請購單附表,一單多品方式,提出請購. (三)緊急請購時,由請購部門于"請購單""說明欄"注明原因,并加蓋"緊急采購"章,以急件卷宗遞送. (四)材料檢驗須待試車方能實施者,請購部門應于"請購單"上注明"

3、試車檢驗"及"預定試車期限". (五)庶務用品由物料管理部門按月依耗用狀況,并考慮庫存情況,填制"請購單"提出請購. 第三條 免開請購單部分 (一)下列總務性物品免開請購單,并可以"總務用品申請單"委托總務部門辦理,但其核決權限另訂,其列舉如下: 1. 賀奠用物品:花圈,花籃,禮物等. 2. 招待用品:飲料,香煙等. 3. 書報(含技術性書籍及定期刊物),名片,文具等. 4. 打字,刻印,報表等. (二)零星采購及小額零星采購材料項目. 第四條 請購核決權限 (壹) 內購: 1. 原物料: (1) 請購金額預估在1萬元以上者,由科長核決. (2) 請

4、購金額預估在1萬元至5萬元者,由經理核決. (3) 請購金額預估在5萬元以上者,由總經理核決. 2.財產支出: (1)請購金額預估在2000元以下者,由科長核決. (2)請購金額預估在2000元至2萬元者,由經理核決. (3)請購金額預估在2萬元以上者,由總經理核決. 3. 總務性用品: (1)請購金額預估在1000元以下者,由科長核決. (2)請購金額預估在1000元至1萬元者,由經理核決. (3)請購金額預估在1萬元以上者,由總經理核決. 附注:凡列入固定資產管理的請購項目應以"財產支出"核決權限呈核. (二)外購: 1.請購金額預估在10萬(

5、含)元以下者,由經理核決. 2.請購金額預估在10萬元以上者,由總經理核決. 第五條 請購案件的撤銷 (一)請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知采購部門停止采購,同時于"請購單(內購)"或"請購單(外購)"第一,二聯加蓋紅色"撤銷"的戳記及注明撤銷原因. (二)采購部門辦妥撤銷后,依下列規(guī)定辦理: 1.采購部門于原請購單加蓋"撤銷"章后,送回原請購部門. 2.原"請購單"已送物料管理部門待辦收料時,采購部門應通知撤銷,并由物料管理部門據以將原請購單退回原請購部門. 3. 原請購單未能撤銷時,采購部門應通知原請購部門. □ 采 購 第一節(jié) 一般規(guī)定 第六條 采購部

6、門的劃分 (一)內購:由國內采購部門負責辦理. (二)外購:由國外采購部門負責辦理,其進口庶務由業(yè)務部門辦理. (三)總經理或經理對于重要材料的采購,可直接與供應商或代理商議價.專案用料,必要時由經理或總經理指派專人或指定部門協助辦理采購作業(yè). 第七條 采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外,采購部門可依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購: (一)集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利者,可核定材料項目,通知各請購部門依計劃提出請購,采購部門定期集中辦理采購. (二)長期報價采購:凡經常性使用,且使用量較大宗的材料,采購部門應事先選定

7、廠商,議定長期供應價格,呈準后通知各請購部門依需要提出請購. 第八條 采購作業(yè)處理期限 采購部門應依采購地區(qū),材料特性及市場供需,分類制定材料采購作業(yè)處理期限,通知各有關部門以便參考,遇有變更時,應立即修正. 第二節(jié) 國內采購作業(yè)處理 第九條 詢價,比價,議價 (一)采購經辦人員接獲"請購單(內購)"后應依請購案件的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經核準得以電話詢價之外,另需精選三家以上的供應商辦理比價或經分析后議價. (二)若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或屬代用品者,采購經辦人員應檢附資料并于"請購單"上予以證明,經主管核發(fā)后,先會使用部門或請

8、購部門簽注意見后呈核. (三)屬于買賣慣例超交者(如最低采購量超過請購量),采購經辦人員于議價后,應于請購單"詢價記錄欄"中注明,經主管簽認后呈核. (四)對于廠商的報價資料經整理后,經辦人員應深入分析后,以電話等聯絡方式向廠商議價.  (五)采購部門接到請購部門以電話聯絡的緊急采購案件,主管應立即指定經辦人員先行詢價,議價,待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理. (六)"試車檢驗"的采購條件,采購經辦人員應于"請購單"注明與廠商議定的付款條件呈核. 第十條 呈核及核決 (一)采購經辦人員詢價完成后,于"請購單"詳填詢價或議價結果及擬訂"訂購廠商""交貨期限"與"報價有

9、效期限"經主管審核,并依請購核決權限呈核. (二)采購核決權限:  第十一條 訂購 (一)采購經辦人員接到經核決的"請購單"后應以"訂購單"向廠商訂購,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期,同時要求供應商于"送貨單"上注明"請購單編號"及"包裝方式". (二)若屬分批交貨者,采購經辦人員應于"請購單"上加蓋"分批交貨"章以資識別. (三)采購經辦人員使用暫借款采購時,應于"請購單"加蓋"暫借款采購"章,以資識別. 第十二條 進度控制及事務聯系 (一)國內采購部門應分詢價,訂購,交貨三個階段,以"采購進度控制表"控制采購作業(yè)進度.  (二)采購經辦人員未能按既定進

10、度完成作業(yè)時,應填制"進度異常反應單"并注明"異常原因"及"預定完成日期",經呈主管核示后轉送請購部門,依請購部門意見擬訂對策處理. 第十三條 整理付款 (一)物料管理部門應按照已辦妥收料的"請購單"連同"材料檢驗報告表"(其免填"材料檢驗報告表"部分,應于收料單加蓋"免填材料檢驗報告表"章)送采購部門,經與發(fā)票核對無誤,于翌日前由主管核章后送會計部門.會計部門應于結帳前,辦妥付款手續(xù).如為分批收料者,"請購單(內購)"的會計聯須于第一批收料后送會計部門. (二)內購材料須待試車檢驗者,其訂立合同部分,依合同規(guī)定辦理付款,未訂合同部分,依采購部門呈準的付款條件整理付款. (三)

11、短交應補足者,請購部門應依照實收數量,進行整理付款. (四)超交應經主管核示始得依照實收數量進行整理付款,否則僅依訂貨數付款. 第三節(jié) 境外采購作業(yè)處理(含進口事務,關務) 第十四條 詢價,比價,議價 (一)外購部門依"請購單(外購)"的需求日及急緩件加以整理,并依據供應廠商資料,并參考市場行情及過去詢價記錄,以電話或傳真方式進行詢價作業(yè),但因特殊情況(獨家制造或代理等原因)應于"請購單(外購)"注明外,原則上應向三家以上供應廠商詢價,比價或經分析后議價. (二)請購的材料規(guī)范較復雜時,外購部門應附上各廠商所報材料的重要規(guī)范并簽注意見后,會請購部門確認.  第十五條 呈

12、核及核決 (一)比價,議價完成后,外購部門應填制"請購單(外購)",擬訂"訂購廠商""預定裝船日期"等,連同廠商報價資料,送請購部門依采購核決權限核決. (二)核決權限 1.采購金額以CIF美元總價折合在×××元(含)以下者由經理核決. 2.采購金額以CIF美元總價折合超過×××元以上者由總經理核決. (三)采購案件經核決后,如發(fā)生采購數量,金額的變更時,請購部門應依更改后的采購金額所需的核決權限重新呈核;但若更改后的核決權限低于原核決權限時仍應由原核決主管核決. 第十六條 訂購與合同 (一)"請購單(外購)"經核決送回外購部門后,即向廠商訂購并辦理各項手續(xù).

13、(二)需與供應廠商簽訂長期合同者,外購部門應以簽呈及擬妥的長期合同書,依采購核決權限呈核后辦理. 第十七條 進度控制及異常處理 (一)外購部門應以"請購單(外購)"及"采購控制表"控制外購作業(yè)進度. (二)外購部門于每一作業(yè)進度延遲時,應主動開立"進度異常及反應單"記明異常原因及處理對策,據此修訂進度并通知請購部門. (三)外購部門于外購案件"裝船日期"有延誤時,應主動與供應廠商聯系催交,并開立"進度異常反應單"記明異常原因及處理對策,通知請購部門,并依請購部門意見處理. 第十八條 進口簽證前("請購單(外購)"核準后)的專案申請 (一)專案進口機器設備的申請專案進口

14、機器設備時,外購部門應準備全部文件申請核發(fā)"輸入許可證",申請函中并應請求"國貿局"在"輸入許可證"加蓋"國內尚無產制"的戳記及核準章,以便進口單位憑以向海關申請專案進口及分期繳稅. (二)進口度量衡器及管理物品時,外購部門應于申請"輸入許可證"之前準備"報價單"及其他有關資料送進口單位向政府機關申請核準進口. 第十九條 進口簽證 外購材料訂購后,外購部門應即檢具"請購單(外購)"及有關申請文件,以"申請外匯處理單"(需在一星期內辦妥結匯時,加填"緊急外購案件聯絡單")送進口單位辦理簽證.進口單位應依預定日期向"國貿局"辦理簽證,并于"輸入許可證"核準時通知外購部門. 第二十條 進口

15、保險 (一)FOB,FAS,C&F條件的進口案件,進口單位應依"請購單(外購)"外購部門指示的保險范圍辦理進口保險. (二)進口單位應將承保公司指定的公證行在"請購單(外購)"上標示,以便貨品進口必須公證時,進口單位憑以聯絡該指定的公證行辦理公證. 第二十一條 進口船務 (一)FOB,FAS的進口案件,進口單位(船務經辦人員)于接獲"請購單(外購)"時,應視其"裝運口岸"及"裝船期限"并參照航運資料,原則上選定三家以上船公司或承攬商,以便進口貨品可機動選擇船只裝運. (二)進口單位(船務經辦人員)應將所選定的船公司或承攬商品名稱,提供進口結匯經辦人員,于"信用狀開發(fā)申請書"

16、列明,作為信用狀條款,向發(fā)貨人指示裝船. (三)如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需,為避免到貨延誤,外購部門應于"請購單(外購)"上注明,避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船. 第二十二條 進口結匯 進口單位應依"請購單(外購)"標示的"間發(fā)信用狀日期"辦理結匯,并于信用狀(L/C)開出后以"開發(fā)L/C快報"通知外購部門聯絡供應廠商. 第二十三條 稅務 (一)免貨物稅及"工業(yè)用證明"的申請 1.進口的貨品可申請免貨物稅者,外購部門應于"輸入許可證"核準后,檢具必需文件,向稅捐處申請,經取得核準函后向海關申請免貨物稅. 2.除"免憑經濟部工業(yè)局證明辦理具結免稅進口

17、"的項目外,其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料,外購部門應于開發(fā)"信用狀"后檢具必需文件向經濟部工業(yè)局申請"非供塑膠用"證明,以便于報關時據此向海關申請依工業(yè)用物品稅率繳納進口關稅. (二)專案進口稅則預估及分期繳稅的申請及辦理外購部門應于進口前,檢具有關文件,憑以向海關申請稅則預估,等核準后并辦理分期繳稅及保證手續(xù). 第二十四條 輸入許可證,信用狀的修改 供應商成本公司要求修改"輸入許可證"或"信用狀"時,外購部門應開立"信用狀,輸入許可證修改申請書"經呈核后,檢具修改申請文件送進口事務科辦理. 第二十五條 裝船通知及提貨文件的提供 (一)外購部門接到供應商通知有關船名及裝船

18、日期時,應立即填制"裝船通知單"分別通知請購部門,物料管理部門及有關部門. (二)外購部門收到供應商的裝船及提貨文件時,應檢具"輸入許可證"及有關文件,以"裝運文件處理單"先送進口單位辦理提貨背書. (三)提貨背書辦妥后,外購部門應檢具"輸入許可證"及提貨等有關文件,以"裝運文件處理單"辦理報關提貨. (四)管理進口物品放行證的申請: 進口管理物品時,外購部門應于收到裝運文件后,檢具必需文件送政府主管機關申請"進口放行證"或"進口護照",以便據此報關提貨. 第二十六條 進口報關 (一)關務部門收到"請購單(外購)"及報關文件時,應視買賣,保險及稅率等條件填制"進口報關處理

19、單"連同報關文件,委托報關行辦理報關手續(xù),同時開立"外購到貨通知單"(含外購收料單)送材料庫辦理收料. (二)不結匯進口物品,進口單位(郵寄包裹則為總務部門)應于接獲到貨通知時,查明品名,數量等資料,并會外購部門確認需要提貨者再行辦理報關提貨.如系無價進口的材料,補運賠償及退貨換料等,報關時關務部門應開立"外購到貨通知單(含外購收料單)"通知收貨部門辦理收料,而屬其他材料及物品則由收件部門于聯絡單簽收后,送處理部門處理. (三)關稅繳納前進口單位應確實核對稅則,稅率后申請暫借款繳納. (四)海關估稅的稅率如與進口單位估列者不符時,進口單位應立即通知外購部門提供有關資料,于海關核稅后1

20、4天內以書面向海關提出異議,申請復查,并申請暫借款辦理押款提貨.押款提貨的案件,進口單位應于"進口報關追蹤表"記錄,以便督促銷案. (五)稅捐記帳的進口案件,進口單位應依"請購單(外購)",于報關時檢具必需文件辦理具結記帳,并將記帳情況記入"稅捐記帳額度記錄表"及"稅捐記帳額度控制表". (六)船邊提貨的進口材料,進口單位應于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù),以便船只抵港時,即時辦理提貨. 第二十七條 報關進度控制 關務部門應分報關,驗關,估稅,繳稅,放行五階段,以"進口報關追蹤表"控制通關進度. 第二十八條 公證 (一)各公司事業(yè)部應依材料進口索賠記錄及材料特性等因素,研判

21、材料項目(如外購散裝材料),通知進口單位于材料進港時,會同公證行前往公證. (二)外購材料于驗關或到廠后發(fā)現短損而合于索賠條件者,進口單位應于接獲報關行或材料庫通知時,聯絡公證行辦理公證. (三)進口貨品辦理公證時,進口單位應于公證后配合索賠經辦時效,索取公證報告分送有關部門. 第二十九條 退匯 (一)外購部門依進口材料的裝運情況,判斷信用狀剩余金額已無裝船的可能時,應于提供報關文件時提示進口單位,并于進口材料放行及"輸入許可證"收回后,開立"信用狀退匯通知單"連同"輸入許可證"送進口事務科辦理退匯. (二)退匯金額較大,但信用狀未逾有效期限者,外購部門應向供應廠商索回信用

22、狀正本,送進口單位辦理退匯. 第三十條 索賠 (一)外購部門接到收貨異常報告("材料檢驗報告表"或"公證報告"等)時,應立即填制"索賠記錄單"連同索賠資料交索賠經辦部門辦理. (二)以船公司或保險公司為索賠對象者,由進口單位辦理索賠;以供應廠商為索賠對象時,由外購部門辦理索賠. (三)索賠案件辦妥后,"索賠記錄單"應依原采購核決權限呈核后歸檔. 第三十一條 退貨或退換 (一)外購材料須予退貨或退換時,外購部門應適時通知進口單位依政府規(guī)定期限向海關申請.  (二)復運出口,進口的有關事務,外購部門應負責辦理,其出口進口簽證,船務,保險報關等事務則委托出口單位及進口單位

23、配合辦理. (三)退換的材料進口時依本節(jié)有關規(guī)則辦理. 第四節(jié) 價格及質量的復核 第三十二條 價格復核與市場行情資料提供 (一)采購部門應調查主要材料的市場與行情,并建立廠商資料,作為采購及價格審核的參考.  (二)采購部門應就企業(yè)內各公司事業(yè)部所提重要材料的項目,提供市場行情資料,作為材料存量管理及核決價格的參考. 第三十三條 質量復核 采購單位應就企業(yè)內所使用的材料質量予以復核(如材料選用,質量檢驗)等. 第三十四條 異常處理 審查作業(yè)中,若發(fā)現異常情況,采購單位審查部門應即填制"采購事務意見反應處理表"(或附報告資料),通知有關部門處理. □ 附 則 第三十五條 本辦法呈總經理核準后實施,增設修訂亦同. 沁園春·雪 北國風光， 千里冰封， 萬里雪飄。 望長城內外，?惟余莽莽；?大河上下，?頓失滔滔。 山舞銀蛇， 原馳蠟象， 欲與天公試比高。 須晴日， 看紅裝素裹，?分外妖嬈。 江山如此多嬌， 引無數英雄競折腰。 惜秦皇漢武，?略輸文采；?唐宗宋祖，?稍遜風騷。 一代天驕，?成吉思汗，?只識彎弓射大雕。 俱往矣，?數風流人物， 還看今朝。 克 專心---專注---專業(yè)