財政支出項目績效評價報告 - 海南司法行政網(wǎng)

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1、 財政支出項目績效評價報告 評價類型：實施過程評價□ 完成結(jié)果評價□√ 項目名稱：法律援助呼叫中心 項目編碼：1470300 項目單位：海南省司法廳 主管部門：海南省司法廳 評價時間：2012年1月1日至2012年12月31日 組織方式：□財政部門 □主管部門 □√項目單位 評價機構(gòu)：□中價機構(gòu) □專家組 □√項目單位評價組 評價單位（蓋章）： 上報時間：2013年4月23日 項目績效目標(biāo)表 項目名稱：法律援助呼叫中心 指標(biāo)類型 績效指標(biāo) 年初績效目標(biāo) 調(diào)整后績效目標(biāo)（如有） 績效標(biāo)準(zhǔn) 優(yōu)（年

2、初/調(diào)整后） 良（年初/調(diào)整后） 中（年初/調(diào)整后） 差（年初/調(diào)整后） 產(chǎn)出指標(biāo) 信息管理 信息整合率 95%/98% 成效指標(biāo) 案件受理 案件受理率 90%/100% 效率指標(biāo) 數(shù)據(jù)共享 數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)和準(zhǔn)確率 95%/95% 項目基本信息 一、項目基本情況 項目實施單位 海南省司法廳 主管部門 海南省司法廳 項目負責(zé)人 王漢梅 聯(lián)系電話 65919111 地 址 ?？谑协偵絽^(qū)鳳翔東路338號 郵編 571100 項目類型 經(jīng)常性項目□ 一次性項目□√ 計劃投資額

3、 （萬元） 36.2 實際到位資金（萬元） 36.2 實際使用情況（萬元） 36.2 其中：中央財政 其中：中央財政 其中：中央財政 省財政 36.2 省財政 36.2 省財政 36.2 市縣財政 市縣財政 市縣財政 其他 其他 其他 二、績效評價指標(biāo)評分 一級指標(biāo) 分值 二級指標(biāo) 分值 三級指標(biāo) 分值 得分 項目決策 20 項目目標(biāo) 4 目標(biāo)內(nèi)容 4 4 決策過程 8 決策依據(jù) 3 3 決策程序 5 5 資金分配 8 分配辦法 2 2 分配結(jié)果 6 6

4、項目管理 25 資金到位 5 到位率 3 3 到位時效 2 2 資金管理 10 資金使用 7 7 財務(wù)管理 3 3 組織實施 10 組織機構(gòu) 1 1 管理制度 9 9 項目績效 55 項目產(chǎn)出 15 產(chǎn)出數(shù)量 5 3 產(chǎn)出質(zhì)量 4 3 產(chǎn)出時效 3 2 產(chǎn)出成本 3 3 項目效益 40 經(jīng)濟效益 8 8 社會效益 8 8 環(huán)境效益 8 8 可持續(xù)影響 8 8 服務(wù)對象滿意度 8 8 總分 100 100 100 96 三、評價人員 姓 名 職務(wù)/職稱

5、單 位 簽 字 王漢梅 主任 省法律援助中心 索文紅 副處長 省司法廳財務(wù)裝備規(guī)劃處 孫積駒 主任科員 省司法廳財務(wù)裝備規(guī)劃處 陳光武 主任科員 省法律援助中心 評價工作組組長（簽字）： 項目單位負責(zé)人（簽字并蓋章）： 2013 年4月23日 海南省司法廳法律援助呼叫中心 項目績效評價報告 為加強財政支出管理，提高資金使用效益，根據(jù)省財政廳《海南省財政廳關(guān)于開展2012年預(yù)算項目績效自評的通知》（瓊財績[2013]67號）要求，我廳成立了項目

6、支出績效評價小組，對法律援助呼叫中心項目進行了支出績效評價，具體評價情況如下： 一、項目概況 （一）項目單位基本情況 海南省司法廳內(nèi)設(shè)14個處級職能機構(gòu)，有2個直屬副廳級機構(gòu)、3個直屬正處級構(gòu)。海南省司法廳本級行政編制126名，實有人數(shù)119名。主要職責(zé)為： 1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)司法行政工作的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章，依法擬定并組織實施本省司法行政工作政策、法規(guī)和規(guī)章，以及發(fā)展規(guī)劃、計劃。 2、指導(dǎo)監(jiān)督監(jiān)獄管理工作，指導(dǎo)監(jiān)督執(zhí)行刑罰、改造罪犯工作。 3、管理勞動教養(yǎng)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)戒毒場所的管理工作。 4、制定并組織實施法制宣傳和普及法律常識規(guī)劃，指導(dǎo)各市縣、各行業(yè)

7、依法治理工作和對外法制宣傳。 5、指導(dǎo)監(jiān)督律師、公證和仲裁工作。 6、監(jiān)督管理全省法律援助工作。 7、指導(dǎo)、監(jiān)督基層司法所建設(shè)和人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)和安置幫教工作。 8、組織實施全省國家司法考試工作。 9、參與地方立法，承辦涉港、澳、臺有關(guān)法律事務(wù)。 10、主管全省司法鑒定機構(gòu)的登記管理工作。 11、參與全省社會治安的綜合管理，指導(dǎo)司法行政理論研究，組織有關(guān)專題的理論研討和交流活動，參與指導(dǎo)面向社會的法學(xué)教育工作。 12、指導(dǎo)管理全省司法行政系統(tǒng)計劃財務(wù)、內(nèi)部審計和槍支彈藥、警用服裝、警務(wù)車輛等物資裝備。 13、負責(zé)司法行政隊伍建設(shè)和思想政治工作，負責(zé)司法行政系統(tǒng)

8、的警務(wù)和警銜評授工作。 14、負責(zé)對所屬事業(yè)單位貫徹執(zhí)黨和國家的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章的檢查監(jiān)督，協(xié)同有關(guān)部門監(jiān)管經(jīng)營性國有資產(chǎn)。 15、承辦省政府和上級部門交辦的工作，檢查指導(dǎo)各市縣司法工作。 （二）項目績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況 根據(jù)司法部和原信息產(chǎn)業(yè)部下發(fā)的《關(guān)于在各地開設(shè)法律服務(wù)專用電話的通知》要求，結(jié)合我省法律援助信息化建設(shè)的實際，我廳確定了“一號通、一線清、多方式”的“12348”法律援助熱線綜合服務(wù)平臺設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。即：建立一個統(tǒng)一面向人民群眾的全省法律援助多媒體呼叫中心平臺，通過一個統(tǒng)一的法律援助特服號“12348”接入，實現(xiàn)全省統(tǒng)一的用戶服務(wù)界面、統(tǒng)一的熱線功能，集中解答

9、受理人民群眾對法律援助服務(wù)的需求，成為人民群眾獲取法律援助綜合性服務(wù)的無形窗口。 （三）項目基本性質(zhì)、用途和涉及范圍 為滿足廣大群眾法律咨詢不斷增長的需求，推進法律援助事業(yè)創(chuàng)新工作便民、利民、為民服務(wù)的能力和水平，我廳從幾年前就開始籌劃“12348”法律援助熱線整體改造升級，把法律援助、法律咨詢、法律宣傳等服務(wù)職能納入服務(wù)內(nèi)容，實現(xiàn)全社會和廣大群眾對法律服務(wù)資源即時共享，建成集實施法律援助、解答法律問題、開展法律宣傳、調(diào)解矛盾糾紛和展示形象為一體的司法行政公共服務(wù)平臺。 完成平臺建設(shè)后，可以實現(xiàn)我省法律援助的互聯(lián)互通、業(yè)務(wù)協(xié)同，有利于為廣大人民群眾提供便捷、高效的法律援助服務(wù)，有利于深入

10、掌握社情民意和涉穩(wěn)動態(tài)。通過法律援助呼叫平臺，可以創(chuàng)新工作思路，提高服務(wù)質(zhì)量，做到“有問必答、有糾必解、有訴必幫、有困必助”，當(dāng)好人民群眾的調(diào)解員、普及法律的宣傳員，努務(wù)把“12348”專線建成提供法律援助的“綠色通道”，建成推進法律援助民生工程的“示范樣板”，建成創(chuàng)新社會管理的“前沿陣地”。 二、項目資金使用及管理情況 法律援助呼叫中心項目省財政下達資金36.2萬元，項目資金已在2012年執(zhí)行完畢。項目資金主要支出為：專用通訊網(wǎng)絡(luò)租賃2.4萬元，設(shè)備購置費用33.8萬元。 法律援助呼叫中心項目資金在年初做出預(yù)算安排后，不實撥資金，由省財政廳下達指標(biāo)，支出時實行集中支付，嚴(yán)格按照項目支出

11、的范圍、用途控制，堅持?？顚Ｓ?，不擠占挪用。項目資金支出的合法性、合理性，由會計核算中心進行把關(guān)以及核對，并進行會計核算，確保了項目資金的安全。 三、項目組織實施情況 法律援助呼叫中心項目資金下達后，我廳立即組織相關(guān)人員，組成項目實施小組，分工合作，責(zé)任到人，通過政府采購?fù)瓿身椖康慕ㄔO(shè)。硬件設(shè)備主要包括專業(yè)語音網(wǎng)關(guān)一套，專業(yè)媒體服務(wù)器一臺，專業(yè)業(yè)務(wù)服務(wù)器一臺，備份服務(wù)器一臺，座席電腦8臺，管理專用電腦1臺，專業(yè)話務(wù)耳麥9個；軟件部分主要包括為50名用戶端使用的，功能開放的熱線管理軟件服務(wù)器端及用戶端。 四、項目績效目標(biāo)完成情況分析 法律援助呼叫中心項目通過使用客戶端，可以對熱線系統(tǒng)平臺

12、的熱線電話進行智能化指揮管理，插入專用語音網(wǎng)關(guān)，轉(zhuǎn)接至服務(wù)器處理數(shù)據(jù)，能夠?qū)崿F(xiàn)自動將群眾來電分配至各個市縣的工作中心，可實時同步抽樣監(jiān)聽、監(jiān)管掌握全省熱線工作情況。各市縣可通過普通辦公電腦即可使用呼叫中心軟件系統(tǒng)，最多可支持200名工作人員同時使用，從而提升了工作效率。 五、綜合評價情況及評價結(jié)論 法律援助呼叫中心項目實施后，經(jīng)費到位及時，經(jīng)費支出合理合規(guī)，實現(xiàn)了預(yù)定的績效目標(biāo)，項目設(shè)立依據(jù)充分，并且目標(biāo)明確，符合中央有關(guān)加強法律援助工作的要求，整合了我省法律援助熱線資源，明顯提高了我省法律援助工作的力度，在推進依法治省進程、維護社會和諧穩(wěn)定中發(fā)揮了重要作用。本項目績效評已在我廳門戶網(wǎng)站公

13、開。 六、問題與建議 （一）存在的主要問題 1、我省各市縣對法律援助工作經(jīng)費投入水平不一致，制約了法律援助工作的開展。 2、由于法律援助工作經(jīng)費有限，部分市縣實現(xiàn)熱線自動化有一定困難。 （二）建議 1、建議各市縣加大對法律援助工作的宣傳力度，提高熱線認(rèn)知度，使廣大群眾充分認(rèn)識法律援助對社會和諧的重要性。 2、建立起完善的法律援助經(jīng)費保障機制，爭取多渠道的經(jīng)費保障，以確保法律援助工作的順利開展。 財政支出績效評價指標(biāo)體系 一級指標(biāo) 分值 二級指標(biāo) 分值 三級指標(biāo) 分值 指標(biāo)解釋 評價標(biāo)準(zhǔn) 項目決策 20 項目目標(biāo) 4 目標(biāo)內(nèi)容 4 目標(biāo)是否明

14、確、細化、量化 目標(biāo)明確（1分），目標(biāo)細化（1分），目標(biāo)量化（2分） 決策過程 8 決策依據(jù) 3 項目是否符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計劃；是否根據(jù)需要制定中長期實施規(guī)劃 項目符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計劃（2分），根據(jù)需要制定中長期實施規(guī)劃（1分） 決策程序 5 項目是否符合申報條件；申報、批復(fù)程序是否符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整是否履行相應(yīng)手續(xù) 項目符合申報條件（2分），申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法（2分），項目實施調(diào)整履行相應(yīng)手續(xù)（1分） 資金分配 8 分配辦法 2 是否根據(jù)需要制定相關(guān)資金管理辦法，并在管理辦法中明確資金分配辦法；資金分配因

15、素是否全面、合理 辦法健全、規(guī)范（1分），因素選擇全面、合理（1分） 分配結(jié)果 6 資金分配是否符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果是否合理 項目符合相關(guān)分配辦法（2分），資金分配合理（4分） 項目管理 25 資金到位 5 到位率 3 實際到位/計劃到位×100% 根據(jù)項目實際到位資金占計劃的比重計算得分（3分） 到位時效 2 資金是否及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度 及時到位（2分），未及時到位但未影響項目進度（1.5分），未及時到位并影響項目進度（0-1分）。 資金管理 10 資金使用 7 是否存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出的情況；是否存在截留、

16、擠占、挪用項目資金情況；是否存在超標(biāo)準(zhǔn)開支情況 虛列（套?。┛?-7分，支出依據(jù)不合規(guī)扣1分，截留、擠占、挪用扣3-6分，超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分 財務(wù)管理 3 資金管理、費用支出等制度是否健全，是否嚴(yán)格執(zhí)行；會計核算是否規(guī)范 財務(wù)制度健全（1分），嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分），會計核算規(guī)范（1分）。 組織實施 10 組織機構(gòu) 1 機構(gòu)是否健全、分工是否明確 機構(gòu)健全、分工明確（1分） 管理制度 9 是否建立健全項目管理制度；是否嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)項目管理制度 建立健全項目管理制度（2分）；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)項目管理制度（7分） 項目績效 55 項目產(chǎn)出 15 產(chǎn)出數(shù)量 5

17、 項目產(chǎn)出數(shù)量是否達到績效目標(biāo) 對照年初或調(diào)整后的績效目標(biāo)評價產(chǎn)出數(shù)量（按優(yōu)5分、良3分、中2分、差1分進行評分） 產(chǎn)出質(zhì)量 4 項目產(chǎn)出質(zhì)量是否達到績效目標(biāo) 對照年初或調(diào)整后的績效目標(biāo)評價產(chǎn)出質(zhì)量（按優(yōu)4分、良3分、中2分、差1分進行評分） 產(chǎn)出時效 3 項目產(chǎn)出時效是否達到績效目標(biāo) 對照年初或調(diào)整后的績效目標(biāo)評價產(chǎn)出時效（按優(yōu)3分、良2分、中1分、差0分進行評分） 產(chǎn)出成本 3 項目產(chǎn)出成本是否按績效目標(biāo)控制 對照年初或調(diào)整后的績效目標(biāo)評價產(chǎn)出成本（按優(yōu)3分、良2分、中1分、差0分進行評分） 項目效果 40 經(jīng)濟效益 8 項目實施是否產(chǎn)生直接或間接經(jīng)濟效益 對照年初或調(diào)整后的績效目標(biāo)評價經(jīng)濟效益（8分） 社會效益 8 項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益 對照年初或調(diào)整后申報的績效目標(biāo)評價社會效益（8分） 環(huán)境效益 8 項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響 對照年初或調(diào)整后申報的績效目標(biāo)評價環(huán)境效益（8分） 可持續(xù)影響 8 項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響 對照年初或調(diào)整后申報的績效目標(biāo)評價可持續(xù)影響（8分） 服務(wù)對象 滿意度 8 項目預(yù)期服務(wù)對象對項目實施的滿意程度 對照年初或調(diào)整后申報的績效目標(biāo)評價服務(wù)對象滿意度（8分） 總分 100 100 100 11