B08-9 倉(cāng)庫(kù)管理制度

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1、 倉(cāng)庫(kù)管理制度 編號(hào) WI-B08-9 版次 000 文件性質(zhì) ■控制 □非控制 頁(yè)次 4/4 1.目的 通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)管理制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為。 2.范圍 　　 倉(cāng)庫(kù)工作人員 3.職責(zé) 3.1倉(cāng)管部負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作； 3.2制造部負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作； 3.3采購(gòu)部和倉(cāng)管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作； 3.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定。 4.驗(yàn)收及保管 4.1物資的驗(yàn)收入庫(kù) 4.1.1 物資到公司后倉(cāng)管員依相關(guān)《工作流程》對(duì)供方送貨單上所列的名稱、數(shù)量

2、與訂購(gòu)單進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，后通知采購(gòu)部填寫報(bào)檢單至質(zhì)檢部檢驗(yàn)，合格后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。合格的貨物倉(cāng)管人員需根據(jù)貨物具體情況確定放置場(chǎng)所,并做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)。 4.1.2 對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，倉(cāng)管員及時(shí)填寫入庫(kù)單，經(jīng)采購(gòu)部、質(zhì)檢部檢驗(yàn)人簽字后，倉(cāng)管部、財(cái)務(wù)部各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)部持一聯(lián)做報(bào)銷憑證。 4.1.3 入庫(kù)單物料數(shù)量需由倉(cāng)管部與采購(gòu)部共同確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)送貨單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購(gòu)人員簽字確認(rèn)，并由采購(gòu)部聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問(wèn)題。 4.1.4 倉(cāng)管部要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。 　　 a） 未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購(gòu)。 　 　 b） 與采購(gòu)訂單或采購(gòu)申請(qǐng)單不相符的采購(gòu)物資

3、。 　　 c） 與要求不符合的采購(gòu)物資。 d) 產(chǎn)品質(zhì)量不合格的。 4.1.5 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，倉(cāng)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填"入庫(kù)單"。 4.2 物資保管 4.2.1 物資入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四定位"。 　 a） 二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。 b） 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。 　 c） 四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在未規(guī)劃的區(qū)域擺放 物料，特殊情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。 4.2.2 倉(cāng)管員

4、對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正，若發(fā)現(xiàn)貨物數(shù)量不多應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部，及時(shí)補(bǔ)充以免影響生產(chǎn)。 4.2.3 按公司要求及時(shí)呈報(bào)庫(kù)存信息。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。 4.3 物資的領(lǐng)發(fā) 4.3.1 倉(cāng)管員憑領(lǐng)料人的“領(lǐng)料單”如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若“領(lǐng)料單”上主管或公司領(lǐng)導(dǎo)未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。產(chǎn)成品出庫(kù)需憑銷售部門開具的“發(fā)貨單”，方可發(fā)貨。客服部售后活動(dòng)領(lǐng)用物品按《售后物資領(lǐng)用工作流程》執(zhí)行。 4.3.2 倉(cāng)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的倉(cāng)庫(kù)管理原則。 4.3.3 任何人不辦理領(lǐng)料或發(fā)貨手續(xù)

5、不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，倉(cāng)管員有權(quán)制止和糾正其行為。 4.3.4 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新。 4.4 物資退庫(kù) 4.4.1 由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。 4.4.2 廢品物資退庫(kù)，倉(cāng)管員應(yīng)進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。 4.5 倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全管理 　 4.5.1 每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。 4.5.2 衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。 4.5.3

6、安全: 每天下班后由倉(cāng)管員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉(cāng)庫(kù)安全原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。 4.5.4 門禁管理：非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。 4.5.5 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。 4.6 單據(jù)、卡、帳務(wù)管理 4.6.1 倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)的登帳要求當(dāng)天按時(shí)完成。 4.6.2 需要送交財(cái)務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起送到財(cái)務(wù)部。 4.6.3 每月的單據(jù)，登帳人員需要保管好。上月倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。 4.6.4 倉(cāng)庫(kù)對(duì)貴重物料卡帳登記，由指定人員

7、管理。 4.7 盤點(diǎn)管理 4.7.1 定期盤點(diǎn)，貴重物品一星期盤點(diǎn)一次，并做好盤點(diǎn)記錄 ，其他物品月度終了盤點(diǎn)一次。每月的盤點(diǎn)表送交財(cái)務(wù)部一份。 4.7.2 盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋處理。 4.7.3 盤點(diǎn)時(shí)需要保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)要求作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。 4.7.4 盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。 4.7.5 庫(kù)存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。 4.7.6呆滯物品的處理見(jiàn)《呆滯物品處理規(guī)

8、定》。 4.8物料借用 4.8.1借用分銷售借用和其他借用。 4.8.2銷售借用特指緊急放行出庫(kù)，必須經(jīng)過(guò)部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批才可放行，并在三天內(nèi)辦理核銷手續(xù)，參照緊急放行管理。 4.8.3其他借用包括設(shè)備外借或工具借用。 4.8.4設(shè)備外借必須經(jīng)部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。外借時(shí)間在一周內(nèi)的商品由部門主管審批；一個(gè)月內(nèi)的由部門經(jīng)理審批；一個(gè)月以上的由總經(jīng)理審批。外借商品的遺失、損耗或報(bào)廢由借用人員負(fù)責(zé)。 4.8.5工具借用指維修和技服部門常用工具的借用，由部門主管審批。借用人因崗位調(diào)動(dòng)或離職時(shí)，必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或報(bào)廢應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，出庫(kù)時(shí)必

9、須以舊換新，其他出庫(kù)手續(xù)參照內(nèi)部領(lǐng)用。 4.8.6倉(cāng)庫(kù)對(duì)借用物資應(yīng)建立借用臺(tái)帳。 4.8.7借條視同實(shí)物管理，丟失由責(zé)任人賠償。對(duì)超出借用期限的各類商品，倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)催辦手續(xù)，否則公司將按借用商品金額每日加收1‰資金占用費(fèi)。對(duì)應(yīng)催而未催的借條，公司對(duì)倉(cāng)庫(kù)作相應(yīng)的處罰。 4.8.8月末倉(cāng)庫(kù)必須統(tǒng)計(jì)各部門各人員的借用清單。 4.8.9借用人離職，必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)審查后才可放行。 4.9 倉(cāng)庫(kù)工作作風(fēng)及態(tài)度 4.9.1 倉(cāng)管人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。 4.9.2 倉(cāng)管人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。 4.9.3 下達(dá)的工作任務(wù)無(wú)

10、特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。 4.9.4 上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺(jué)、長(zhǎng) 時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會(huì)客等。 4.9.5 需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定及5Ｓ管理。 4.9.6 倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。 4.9.7 對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。 4.9.8 倉(cāng)管人員要保守公司秘密，愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋。 5.記錄 5.1 5.2