公司采購管理制度范文-采購管理制度

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1、公司采購管理制度范文:采購管理制度 公司采購管理制度范文 第一章總那么 第一條為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)公司物資采購程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保消費(fèi)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度采購管理制度。 第二條公司日常消費(fèi)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度標(biāo)準(zhǔn)范圍采購管理制度。 第三條費(fèi)用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度采購管理制度。 第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度采購管理制度。 第二章物資采購規(guī)定 第五條物資采購實(shí)行歸口管理制采購管理制度。原糧由采購供給部負(fù)責(zé)采購，輔助材料

2、、包裝物由倉儲部負(fù)責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)展專項(xiàng)物資的采購。 第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預(yù)測市場供給變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時采購管理制度。 第七條推行合同管理制度，物資采購原那么上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否那么，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)采購管理制度。 第八條實(shí)行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘采購管理制度。大宗物資采購建議實(shí)行招投標(biāo)

3、制度。 第九條實(shí)行采購質(zhì)量責(zé)任制采購管理制度。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因?yàn)^職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。制止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)展嚴(yán)肅處理。 第三章發(fā)票入賬及付款程序 第十條采購物資進(jìn)廠后采購管理制度，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，詳細(xì)要求如下: 1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦采購管理制度。 2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)采購管理制度。 3.五金電器、修理

4、用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)采購管理制度。 4.采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素采購管理制度。程序如下: 經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的根據(jù)采購管理制度。 第十一條物資采購付款原那么上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)采購管理制度。 第十二條采購付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)展的形式采購管理制度。詳細(xì)程序如下: 1

5、.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)展申請付款審批采購管理制度。否那么財務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。 2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款采購管理制度。 經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款 3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬采購管理制度。 第四章附那么 第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋采購管理制度。 第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行采購管理制度。