磷、硫、煤及化工原料供應(yīng)部工作總結(jié)

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磷、硫、煤及化工原料供應(yīng)部工作總結(jié)供應(yīng)處上半年工作總結(jié)半年來(lái)，在公司黨委、行政以及經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)小組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，供應(yīng)處一班人圍繞公司年初制定的工作目標(biāo)和任務(wù)，以提高效益為出發(fā)點(diǎn)，以降低成本為著力點(diǎn)，凝心聚力，克難奮進(jìn)，保證了公司正常生產(chǎn)所需的磷、硫、煤及化工原料的及時(shí)供應(yīng)?，F(xiàn)就供應(yīng)處上半年各項(xiàng)工作的開(kāi)展情況總結(jié)如下：一、 上半年執(zhí)行年度采購(gòu)計(jì)劃完成情況1—6 月份，共采購(gòu)磷、硫、煤以及各種化工原材料33．59 萬(wàn)噸，采購(gòu)金額 35604．11 萬(wàn)元，與去年同期比，成本上升 2590．21 萬(wàn)元；與年初計(jì)劃比，成本下降 681．18 萬(wàn)元。1、磷礦石、磷精礦粉采購(gòu)情況與去年同期比與年初計(jì)劃比物資名稱采購(gòu)數(shù)量質(zhì)量?jī)r(jià)格量差價(jià)差成本升降額升降幅度價(jià)差成本升降額升降幅度磷 30 2 9 - 2 7 3 4 13 0礦石706．368．3434．6242883．4036．1525．123．81%．39．48 ．47%磷精粉53706．6234．051018．2833712．85198．231064．6124．17%-84．97-456．36-7．70%綜合84414．4331.97987．85由上表可知，今年上半年磷精粉采購(gòu)數(shù)量大大超過(guò)去年同期，且市場(chǎng)價(jià)格較去年同期上漲 198.23 元/噸，磷礦石市場(chǎng)價(jià)格較去年同期相比上漲 236.15 元/噸，價(jià)差和量差兩方面導(dǎo)致成本與去年同期比上升 24.17％。2、硫精砂（硫鐵礦）采購(gòu)情況與年計(jì)劃比物資名稱采購(gòu)數(shù)量 質(zhì)量 價(jià)格量差 價(jià)差 成本升降額升降幅度價(jià)差 成本升降額升降幅度高品位127249.62 46.78 791.61 4684.86 -30.53 -388.55 -3.71% 1.88 23.97 0.24%低品位57952.10 39.62 659.57 -18540.47 -71.64 -415.17 -9.80% 2.11 12.34 0.32%綜合185201.72 44.23 750.291—6 月份共采購(gòu)硫精礦 194440.72 標(biāo)噸，完成年計(jì)劃的48．56％。其中高品位:質(zhì)量上，與去年同期比，各指標(biāo)基本相當(dāng)；價(jià)格上，平均采購(gòu)價(jià) 791．61 元/噸，與去年同期比，下降 3．71％，采購(gòu)成本下降 388.55 萬(wàn)元,與年初計(jì)劃價(jià)相當(dāng)。低品位:平均采購(gòu)價(jià) 659．57 元/噸，與去年同期比下降 9．80％，采購(gòu)成本下降 415.17 萬(wàn)元,與年初計(jì)劃價(jià)接近。硫精砂總采購(gòu)成本下降 626.57 萬(wàn)元。在硫精礦的采購(gòu)過(guò)程中，我們感到最困難的還是符合公司要求的中低品位硫精砂的采購(gòu)。一方面生產(chǎn)廠家追求利益最大化，把中低品位都加工成高品位，對(duì)外賣(mài)出高價(jià)格。另一方面，雜質(zhì)不超標(biāo)且好選收率高的中低品位硫精砂數(shù)量確實(shí)太少。但是，供應(yīng)人員始終把公司的利益放在首位，克服重重困難，基本保證了中低品位硫精砂的供應(yīng)。另外，供應(yīng)人員從多方面著手，通過(guò)簽訂批量采購(gòu)合同，用量?jī)r(jià)比來(lái)降低價(jià)格以及要求供貨方賠償合同約定外的虧損等多種方式降低采購(gòu)成本，取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益。3、 煤炭采購(gòu)情況1—6 月份，共采購(gòu)無(wú)煙末煤 41551．58 標(biāo)噸，完成年度采購(gòu)計(jì)劃的 39．50%，平均采購(gòu)單價(jià) 1446．41 元/噸，與去年同期價(jià)格比上漲 5．09％，同比成本上升 306.06 萬(wàn)元，與年初計(jì)劃價(jià)格比降低 4．56％，成本下降 274.35 萬(wàn)元。其中采購(gòu)晉煤集團(tuán)生產(chǎn)的末煤 3963．07 標(biāo)噸，完成年度計(jì)劃的 56%，采購(gòu)寧波鄭宜蘭能源公司的末煤 15971．1 標(biāo)噸，完成年度計(jì)劃的 70%；采購(gòu)山煤國(guó)際 5596.83 標(biāo)噸，占年度計(jì)劃 51％；其它渠道采購(gòu)末煤 18143．53 標(biāo)噸；采購(gòu)煙煤724．78 噸，褐煤 2452．2 噸，生物燃料 422．4 噸。分析上半年煤炭采購(gòu)成本與去年同期比上升的原因，主要是 1—3 月份價(jià)格高于去年同期，3 月份后，煤炭市場(chǎng)價(jià)格頻繁下調(diào)，我們控制采購(gòu)量以保生產(chǎn)所需為主（具體調(diào)價(jià)時(shí)間、調(diào)價(jià)幅度見(jiàn)附表）。同時(shí)，今年上半年煤炭質(zhì)量較去年同期有所下降，也對(duì)采購(gòu)成本上升造成一定影響。上半年無(wú)煙末煤采購(gòu)數(shù)量、質(zhì)量與去年同期比較如下表質(zhì)量時(shí)間固定碳 含硫 水份數(shù)量2011年上半年71％ 0.27％10.65％59760.94噸2012年上半年70.63％0.41％11.41％52001.80噸4、 化工原料采購(gòu)情況上半年采購(gòu)各種化工原料 22524 噸，完成年度采購(gòu)計(jì)劃的 50.34％，累計(jì)完成采購(gòu)金額 4624.79 萬(wàn)元。與去年同期比，采購(gòu)成本上升 150.08 萬(wàn)元；與年度計(jì)劃比，成本下降36.83 萬(wàn)元。上半年，油品、氯化銨、尿素等化工產(chǎn)品價(jià)格大幅度上漲。其中，油品經(jīng)歷兩次漲價(jià)、兩次降價(jià)，“漲多跌少”，與去年同期價(jià)比，成本上升 28.63 萬(wàn)元，但與年初計(jì)劃價(jià)比，成本降低 21.34 萬(wàn)元；氯化銨、尿素與去年同期比，成本上升 195.89 萬(wàn)元，與年初計(jì)劃價(jià)相比，成本上升104.26 萬(wàn)元。也有部分產(chǎn)品價(jià)格有所下降，如純堿、鹽酸、減水劑、聚丙烯等。特別是純堿，與去年同期比，成本下降 71.31萬(wàn)元，與年初計(jì)劃比，成本降低 98.56 萬(wàn)元。二、 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)與倉(cāng)儲(chǔ)管理情況供應(yīng)處計(jì)劃統(tǒng)計(jì)和倉(cāng)儲(chǔ)管理工作進(jìn)一步完善。計(jì)劃統(tǒng)計(jì)科人員按照公司要求認(rèn)真制訂月度采購(gòu)計(jì)劃、資金計(jì)劃和完成成本分析，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確詳實(shí)、清楚明白。倉(cāng)儲(chǔ)管理人員對(duì)各種物資的收、發(fā)、入庫(kù)結(jié)算和出庫(kù)消耗的統(tǒng)計(jì)核算，做到帳、卡、物、資金相符，準(zhǔn)確反映公司各單位的成本消耗、經(jīng)營(yíng)成果以及各種物資的實(shí)時(shí)庫(kù)存等信息。老油庫(kù)、炸藥庫(kù)、加油站的安全管理方面，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、整改各種安全隱患，認(rèn)真做好防火、防爆、防盜等安全工作。三、上半年工作中取得的成績(jī)1、多措并舉，物資采購(gòu)成本節(jié)約產(chǎn)生新實(shí)效。上半年，供應(yīng)處分兩次同廣東廣業(yè)云硫礦業(yè)簽訂批量采購(gòu)硫精砂合同，商談在約定數(shù)量的基礎(chǔ)上，超過(guò)部分享受20—30 元/噸的價(jià)格優(yōu)惠，保證了供應(yīng)的同時(shí)，為公司節(jié)約成本 51.34 萬(wàn)元。3 月份，磷礦石漲價(jià)如火如荼，供應(yīng)處和豐寧三贏公司商談批量采購(gòu)事宜，一次性預(yù)付 1000 萬(wàn)元，買(mǎi)斷 14085 噸磷精粉，降低成本 42 萬(wàn)余元。4 月份，磷礦石價(jià)格仍然堅(jiān)挺，河北遠(yuǎn)通公司漲價(jià)要求堅(jiān)定，為打破磷精礦粉基本由河北專供的困局，供應(yīng)處經(jīng)過(guò)對(duì)商舟礦業(yè)磷精粉價(jià)格的比照及后期市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，向公司提出批量買(mǎi)斷 6 萬(wàn)噸磷精粉的請(qǐng)求，得到了公司的批準(zhǔn)。1—5 月份，河北遠(yuǎn)通公司品位 35％磷精粉到公司價(jià)為1095．76 元/噸，此時(shí)商舟礦業(yè)磷精粉到公司價(jià)格為969．78 元/噸，此舉可以為公司節(jié)約成本 755．88 萬(wàn)元。年初，批量采購(gòu)氯化銨 4000 噸，平均到廣水價(jià) 862 元/噸，該批濕銨滿足了公司 1－5 月份的用量。購(gòu)進(jìn)后，濕銨價(jià)格連續(xù)上漲，截止 5 月份，市場(chǎng)價(jià)格漲至 1200 元/噸，漲價(jià)幅度達(dá) 338 元/噸，此項(xiàng)為公司節(jié)約成本 135.2 萬(wàn)元。2 月份和 3 月份，發(fā)改委兩次分別通知成品油價(jià)格每噸上調(diào) 300 元和 600 元，供應(yīng)處搶在調(diào)價(jià)前批量采購(gòu) 0＃柴油560 噸，為公司節(jié)約成本 18.6 萬(wàn)元。2、靈活機(jī)動(dòng)，原料供應(yīng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化擁有新思路。半年來(lái)，我們堅(jiān)持效益最大化原則，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)并堅(jiān)決執(zhí)行公司戰(zhàn)略意圖，及時(shí)靈活調(diào)整采購(gòu)策略，合理改善原材料供應(yīng)結(jié)構(gòu)。通過(guò)反復(fù)實(shí)驗(yàn)、比較和核算，公司年初作出了采購(gòu)低磷高鎂礦進(jìn)行反浮選的戰(zhàn)略決策，供應(yīng)處認(rèn)真領(lǐng)會(huì)公司決策的意圖，迅速加以貫徹落實(shí)，自貴州福泉地區(qū)采購(gòu) 28％品位磷礦石。實(shí)踐證明，該地區(qū)磷礦石活性好、好選、收率高，適合進(jìn)行反浮選，在高品位磷礦石價(jià)格一路上揚(yáng)且未現(xiàn)止勢(shì)的情況下，有效地緩解了磷礦石供應(yīng)日趨緊張、公司生產(chǎn)成本高企的局面，“吃精糧”高價(jià)采購(gòu)高品位磷礦石、磷精粉的原材料結(jié)構(gòu)得到了改善。近期，供應(yīng)處又根據(jù)公司的指示，在四川馬邊、峨邊、雷波發(fā)運(yùn)反浮選磷礦石，同樣質(zhì)量的磷礦石，此三個(gè)地區(qū)到公司價(jià)格較貴州福泉地區(qū)便宜 60—100 元/噸。反浮選成功，既能為公司降低成本，又開(kāi)辟了一條供貨渠道，原材料結(jié)構(gòu)將得到更大的改善。3、積極進(jìn)取，供貨渠道拓寬取得新進(jìn)展。年初，我們與四川樂(lè)山商舟礦業(yè)開(kāi)展了磷精粉供銷(xiāo)業(yè)務(wù)，該公司供應(yīng)的磷精粉與河北精礦粉配合使用能生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的磷銨產(chǎn)品，在河北地區(qū)精礦粉發(fā)運(yùn)困難、價(jià)格持續(xù)高漲的情況下，能替代供應(yīng)，滿足公司對(duì)精礦粉的需求。煤炭方面，今年開(kāi)辟了山西亞美大寧煤礦這條采購(gòu)渠道，在其他供貨商價(jià)格未見(jiàn)調(diào)整的情況下，該公司對(duì)市場(chǎng)的敏感度較高，幾次及時(shí)下調(diào)價(jià)格，也使得末煤的采購(gòu)成本降低。四、上半年工作中存在的問(wèn)題和不足1、磷精粉和煤炭采購(gòu)質(zhì)量出現(xiàn)下滑，各環(huán)節(jié)質(zhì)量控制有松懈。今年上半年河北地區(qū)磷精粉質(zhì)量下滑。1—6 月份，河北地區(qū)豐寧三贏公司磷精粉平均品位 35．85%，較去年同期，品位降低將近 1%。主要原因在于，采購(gòu)豐寧三贏公司磷精粉的用戶增加，在市場(chǎng)供不應(yīng)求的情況下，該公司增加了產(chǎn)量，松懈了質(zhì)量，追求了效益。煤炭的采購(gòu)出現(xiàn)了質(zhì)量下降的問(wèn)題。對(duì)照近 3 年情況，煤炭質(zhì)量呈現(xiàn)逐年小幅下滑的態(tài)勢(shì)，其主要是由于隨著煤炭的深入開(kāi)采，原煤質(zhì)量逐漸下降所導(dǎo)致。2、部分物資超常規(guī)漲價(jià)，靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)多變的能力有欠缺。按常規(guī)，3 月中下旬，東北市場(chǎng)化肥季節(jié)結(jié)束，至 8 月上旬，我國(guó)化肥市場(chǎng)處在用肥淡季，各種化肥紛紛降價(jià)，特別是氮肥降價(jià)更大。但今年尿素、氯化銨、硫銨卻一反常態(tài)，淡季不僅不降價(jià)，反而一路上漲到近幾年的新高，濕銨出廠價(jià)達(dá)到 1200 元/噸，而去年同期價(jià)格在 650 元/噸，漲幅達(dá) 85％。年初，供應(yīng)處向公司請(qǐng)示，一次性批量采購(gòu)4000 噸，到達(dá)廣水西站價(jià)格為 862 元/噸，抓住了時(shí)機(jī)。然而該量今按傳統(tǒng)習(xí)慣安排到 4 月份的用量，5 月份新復(fù)合肥投產(chǎn)即遇到漲價(jià)高峰。另一方面，我們?cè)谀蛩夭少?gòu)的過(guò)程中，也簡(jiǎn)單、機(jī)械套用往年的經(jīng)驗(yàn)，即氮肥 4 月份降價(jià)，5—6 月份批量采購(gòu)的方式，結(jié)果為了保生產(chǎn)只得一路被動(dòng)高價(jià)采購(gòu)。3、磷礦石供應(yīng)方面，缺少實(shí)力雄厚、供貨穩(wěn)定的供應(yīng)商，抗風(fēng)險(xiǎn)能力有不足。磷、硫、煤三大原材料是公司生產(chǎn)所需的大宗物資。近年來(lái)，隨著磷化工企業(yè)產(chǎn)能的不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)供需矛盾日益凸顯，磷、硫、煤等資源性產(chǎn)品的供應(yīng)價(jià)格不斷上漲而質(zhì)量日趨降低，導(dǎo)致能滿足公司生產(chǎn)要求的供貨渠道日漸狹窄，過(guò)度依賴中間商或者小型供應(yīng)商的局面沒(méi)有從根本上得到改善，特別是磷礦石，缺少與實(shí)力雄厚、供貨穩(wěn)定的大型供應(yīng)商的戰(zhàn)略性合作，我們抵御市場(chǎng)貨源短缺風(fēng)險(xiǎn)的能力面臨著嚴(yán)峻的考驗(yàn)。五、下半年面臨的形勢(shì)、工作任務(wù)及相應(yīng)采取的措施當(dāng)前，公司面臨的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)異常嚴(yán)峻。不利方面，一是國(guó)際環(huán)境持續(xù)惡化，世界三大經(jīng)濟(jì)體處于不景氣狀態(tài)，歐債危機(jī)仍在蔓延擴(kuò)大，國(guó)際市場(chǎng)需求不斷萎縮；二是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)的問(wèn)題仍然很突出，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下行壓力持續(xù)加大，各種潛在風(fēng)險(xiǎn)和矛盾不斷增多，能源價(jià)格上漲，勞務(wù)成本不斷上升，化肥產(chǎn)品價(jià)格逐步下滑，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。但與此同時(shí)，我們也有很多機(jī)遇和有利條件。農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)、增產(chǎn)是保障國(guó)家糧食安全的重要舉措，化肥剛性需求仍然存在；隨著化肥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃出臺(tái)，國(guó)家 2012 年進(jìn)一步提高糧食最低收購(gòu)價(jià)格及加大對(duì)農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼力度，都將進(jìn)一步刺激農(nóng)民種田的積極性，下游市場(chǎng)對(duì)化肥的需求可能轉(zhuǎn)旺。下半年，我們要緊緊圍繞公司年初既定的目標(biāo)任務(wù)，針對(duì)當(dāng)前工作中存在的突出問(wèn)題，找準(zhǔn)切入點(diǎn)和突破口，集中精力抓推進(jìn)、抓落實(shí)，確保圓滿完成全年各項(xiàng)任務(wù)。具體抓好以下幾個(gè)方面的工作：（1）統(tǒng)一思想，堅(jiān)定信心，凝心聚力，迎接挑戰(zhàn)。供應(yīng)處全體干部職工要統(tǒng)一思想，既要清醒認(rèn)識(shí)到即將面臨的各種困難與挑戰(zhàn)，同時(shí)要堅(jiān)信，在公司黨委、行政和經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)小組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，凝心聚力，共克時(shí)艱，全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)必定能夠勝利實(shí)現(xiàn)。（2）加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，降低采購(gòu)價(jià)格，實(shí)現(xiàn)決策性、戰(zhàn)略性采購(gòu)。下半年，要更加廣泛拓展信息來(lái)源，密切注意市場(chǎng)動(dòng)向，通過(guò)各種途徑了解市場(chǎng)物資動(dòng)態(tài)，及時(shí)捕捉相關(guān)信息，并根據(jù)掌握的信息及時(shí)調(diào)整物資采購(gòu)策略，始終把握采購(gòu)的主動(dòng)權(quán)，實(shí)現(xiàn)“以價(jià)格保質(zhì)量，以數(shù)量降價(jià)格”的戰(zhàn)略性采購(gòu)。（3）加強(qiáng)庫(kù)存管理，合理增減原材料庫(kù)存量，科學(xué)安排物資采購(gòu)數(shù)量。近期，特別是 6 月底，實(shí)體經(jīng)濟(jì)低迷，穩(wěn)增長(zhǎng)壓力凸顯，煤炭、硫鐵礦以及大部分化工原材料價(jià)格出現(xiàn)較大幅度下滑，大有再次上演 2008 年金融危機(jī)之勢(shì)。與此同時(shí)，北方天氣干旱，南方水澇，糧食種植面積受影響，化肥銷(xiāo)售清淡。我們面臨的形勢(shì)不容樂(lè)觀。為此，下半年要更進(jìn)一步根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)增減原材料庫(kù)存量，小心謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)市場(chǎng)可能發(fā)生的變化，杜絕 2008 年悲劇的重演。（4）拓寬采購(gòu)渠道，優(yōu)化原材料結(jié)構(gòu)。要增加可選性好的中低品位硫鐵礦的供貨廠家，以效益最大化確定硫精砂高、中、低品位的采購(gòu)量；要擴(kuò)大反浮選供礦范圍，組織精干人員開(kāi)展四川馬邊、峨邊和雷波等地磷礦石市場(chǎng)調(diào)研，發(fā)運(yùn)回公司進(jìn)行反浮選實(shí)驗(yàn)，如實(shí)驗(yàn)結(jié)果理想，要迅速加大采購(gòu)發(fā)運(yùn)力度；減少高價(jià)磷精粉的采購(gòu)量，徹底扭轉(zhuǎn)“只吃精糧”的不利局面，優(yōu)化原材料結(jié)構(gòu)。（5）強(qiáng)化成本意識(shí)，不斷開(kāi)源節(jié)流、降本增效。中國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始進(jìn)入一個(gè)緊縮時(shí)期。在緊縮時(shí)期，成本因素對(duì)一個(gè)企業(yè)生存發(fā)展的作用影響日益突顯，對(duì)一些企業(yè)而言更是關(guān)系生死的問(wèn)題。面對(duì)當(dāng)前國(guó)內(nèi)外嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，供應(yīng)處將高度重視降低成本工作，內(nèi)部挖潛，厲行節(jié)約，降低管理成本；外部拓源，減少中間環(huán)節(jié)，優(yōu)化采購(gòu)渠道，降低虧損等中間費(fèi)用。充分利用好每一分錢(qián)，努力做到“好鋼用在刀刃上”，為公司節(jié)約成本增加效益。下半年，在公司黨委、行政以及經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)小組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，供應(yīng)處全體職工團(tuán)結(jié)一致，奮斗進(jìn)取，一定能夠全面完成全年各項(xiàng)工作和任務(wù)，為公司的改革改制、實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展建功立業(yè)！