《施工單位質(zhì)量管理檢查大綱(共6頁)》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《施工單位質(zhì)量管理檢查大綱(共6頁)（6頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上質(zhì)量檢查大綱（施工單位）序號項目總體要求具體要求1營業(yè)資質(zhì)公司營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍和有效性，相關(guān)資質(zhì)等級證書是否與承擔(dān)項目要求相符合 應(yīng)依法取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書，并在資質(zhì)許可范圍內(nèi)承攬工程。 禁止超資質(zhì)或以其他單位的名義承攬工程。 應(yīng)當(dāng)經(jīng)國務(wù)院特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門許可，方可從事壓力容器的施工活動。2質(zhì)量管理體系建立質(zhì)量管理體系、特種設(shè)備質(zhì)保體系（壓力管道、壓力容器等），并運行有效；質(zhì)量管理組織機構(gòu)健全，質(zhì)量目標(biāo)分解，責(zé)任落實 建立完善的質(zhì)量管理體系，并有效運行。 根據(jù)單位的質(zhì)量方針和目標(biāo)，分解制定部門和業(yè)務(wù)板塊的質(zhì)量目標(biāo)，編制質(zhì)量工作計劃并組織實施。 質(zhì)量責(zé)任分解
2、并落實。 質(zhì)量考核機制完善。體系認(rèn)證情況 體系認(rèn)證合規(guī)并有效。質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊內(nèi)容是否完整。關(guān)注其質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針（客戶滿意度等）。程序文件 程序文件的建立、批準(zhǔn)程序、版本的有效性是否符合要求。策劃、運行或控制作業(yè)文件 作業(yè)文件是否具有針對性和可操作性。質(zhì)量保證體系組織落實情況 質(zhì)量體系的組織落實情況是否到位。質(zhì)量保證責(zé)任人員到位情況 質(zhì)量保證責(zé)任人情況是否到位。體系運行過程記錄 體系相關(guān)的運行記錄是否齊全，符合相關(guān)規(guī)定和要求。內(nèi)部審核活動 內(nèi)部審核運行記錄是否齊全，符合相關(guān)規(guī)定和要求。管理評審情況 管理評審的運行記錄是否齊全，符合相關(guān)規(guī)定和要求。監(jiān)視與測量 行為與結(jié)果 工程施工過程記錄資
3、料是否滿足標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。不符合項/不合格品的處置情況 各種檢查、內(nèi)部審核、管理評審等出現(xiàn)的不符合項的處置、落實、關(guān)閉情況是否符合相關(guān)要求。持續(xù)改進與糾正、預(yù)防措施落實 是否組織定期開展質(zhì)量管理評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。 是否組織工程項目質(zhì)量交流，識別、改進并持續(xù)完善。 糾正措施能否有效防止類似不符合項/不合格品的再次發(fā)生。3執(zhí)業(yè)人員資格執(zhí)業(yè)人員資格證書必須滿足相關(guān)要求 結(jié)合住建部“工程質(zhì)量治理兩年行動”要求，檢查人員執(zhí)業(yè)資格是否滿足規(guī)定。 承（分）包商項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)、施工負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、安全管理負(fù)責(zé)人等五大主要管理人員未經(jīng)建設(shè)單位和監(jiān)理單位許可，不得更換
4、，其他人員未經(jīng)報審，不得進場施工。 承包商的項目負(fù)責(zé)人、施工負(fù)責(zé)人、和HES管理人員必須由取得相應(yīng)國家和中國石化安全執(zhí)業(yè)資格的人員擔(dān)任，持“雙證”上崗。4資源配置情況資源配置情況 計量器具臺賬的建立以及計量器具的校準(zhǔn)、鑒定情況是否符合相關(guān)規(guī)定或要求。5合同管理合同管理活動是否合規(guī)，是否有違法行為 各類合同是否依法進行管理和控制。6分包管理分包或勞務(wù)分包隊伍的資質(zhì)、能力是否滿足需要、是否符合有關(guān)規(guī)定；是否存在指定建筑材料、專用設(shè)備生產(chǎn)商和供應(yīng)商行為，是否按規(guī)定對分包隊能力伍進行審查 禁止將工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位，禁止分包單位將其承包的工程再分包。 禁止違法分包、轉(zhuǎn)包。 是否對分包方的
5、施工過程、施工成品、施工方案、施工工藝、原材料、施工設(shè)備等進行全方位的質(zhì)量管控。 對分包單位的質(zhì)量管理，是否存在“以包代管”、“包而不管”的現(xiàn)象。 承包商監(jiān)管分包商現(xiàn)場質(zhì)量檢查員的配備比例不應(yīng)小于現(xiàn)場作業(yè)人員總數(shù)的2%。 承包商負(fù)責(zé)對分包商進行質(zhì)量、安全、技能等相關(guān)培訓(xùn)，并建立培訓(xùn)檔案。負(fù)責(zé)對分包商進行考核，形成過程文件，并將結(jié)果定期上報建設(shè)單位。 承包商必須在分包商作業(yè)前按專業(yè)、工種或作業(yè)指導(dǎo)書進行技術(shù)交底，并將審查交底情況上報監(jiān)理單位，確保分包作業(yè)人員掌握技術(shù)、質(zhì)量、安全、文明施工的各項要求。7施工管理質(zhì)量保證體系及制度 是否建立項目質(zhì)量管理體系。 是否配備專職質(zhì)量監(jiān)督管理人員。 質(zhì)量監(jiān)督
6、管理人員是否持證上崗。 與質(zhì)量相關(guān)管理人員是否職責(zé)明確。 質(zhì)量管理制度是否健全。質(zhì)量目標(biāo)管理 是否編制項目質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo)是否有針對性、可操作性。 是否編制工程項目質(zhì)量管理工作計劃和創(chuàng)優(yōu)計劃。 質(zhì)量目標(biāo)是否進行分級分解、落實。質(zhì)量改進管理 是否制定QC管理辦法。 是否按計劃開展工程質(zhì)量滿意度調(diào)查。 是否妥善處理工程質(zhì)量投訴。 是否按要求在質(zhì)保期內(nèi)進行質(zhì)保維修。施工組織設(shè)計 是否編制施工組織設(shè)計。 施工組織設(shè)計是否有技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門進行審核、審批。 施工組織設(shè)計是否有質(zhì)量保證措施并有針對性。 施工組織設(shè)計是否有質(zhì)量保證體系。 施工組織設(shè)計是否有質(zhì)檢計劃并按計劃落實。 重大危險性方案是否
7、組織專家論證。 施工組織設(shè)計、專項施工方案中的工藝方法是否滿足現(xiàn)場需要，是否滿足相關(guān)規(guī)定，是否滿足標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。計量器具 是否建立測量、檢測與試驗設(shè)備計量管理制度。 是否按制度進行計量設(shè)備檢查。 是否使用過期或未校驗的計量設(shè)備。過程質(zhì)量管理 所需技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)是否配備齊全或有無效版本。 是否進行圖紙會審。 圖紙會審是否按“自審、專業(yè)間互審、與業(yè)主和設(shè)計方會審”程序進行。 工序開工前是否進行技術(shù)交底。 技術(shù)交底內(nèi)容是否完整、有針對性，是否履行簽字手續(xù)。 是否執(zhí)行質(zhì)量過程“三檢制”。 是否建立重要工序旁站監(jiān)控制度。 是否編制質(zhì)量檢驗和試驗工作計劃并執(zhí)行。 是否按工序、分項、分部、單位工程驗收，
8、是否及時做好工程質(zhì)量驗收記錄。 是否按規(guī)定參與“三查四定”檢查整改活動。 是否按規(guī)定參加階段性驗收、中間驗收活動并履行交接手續(xù)。驗收記錄是否齊全。 是否根據(jù)生產(chǎn)需要配備測量、檢測和試驗計量設(shè)備，是否建立測量、檢測和試驗計量設(shè)備臺賬，臺賬中是否注明計量設(shè)備的有效期限。 對各類專業(yè)分包是否按照合同要求統(tǒng)一進行質(zhì)量管理。 是否有月度質(zhì)量統(tǒng)計、分析會議或質(zhì)量專題會議。 是否按質(zhì)量檢查制度進行質(zhì)量檢查。 查出的問題是否有處理意見（措施）、復(fù)查結(jié)果是否完善、簽字手續(xù)是否齊全。 對統(tǒng)一組織的工程質(zhì)量檢查是否有檢查通報。 檢查結(jié)果是否進行及時整改。技術(shù)資料管理 是否建立工程技術(shù)資料管理制度。 是否配備專職的工
9、程技術(shù)資料管理人員。 資料管理人員是否經(jīng)過培訓(xùn)上崗。 是否按制度進行工程技術(shù)資料管理檢查。 資料填寫、收集、整理質(zhì)量是否符合要求。 交工技術(shù)文件整理、歸檔、移交情況是否符合相關(guān)要求。 質(zhì)量保修承諾文件以及活動是否符合相關(guān)要求。工程現(xiàn)場 材料、設(shè)備是否嚴(yán)格執(zhí)行進場驗收制度。 現(xiàn)場材料堆放是否符合要求、標(biāo)識齊全。 工程實體質(zhì)量通病出現(xiàn)頻率是否超過20%以上或出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量缺陷。 工程實體質(zhì)量是否違反強制性條文標(biāo)準(zhǔn)。 其它現(xiàn)場質(zhì)量問題。8培訓(xùn)人力需求及質(zhì)量意識培訓(xùn) 組織制定年度培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)計劃應(yīng)包括確定影響質(zhì)量工作的人員應(yīng)具有的能力需求和質(zhì)量意識的培訓(xùn)，并對培訓(xùn)有效性予以評價。 努力學(xué)習(xí)和研究國內(nèi)外
10、先進的質(zhì)量管理方法，積極開展全面質(zhì)量管理、全員質(zhì)量教育和群眾性的質(zhì)量管理活動，全面落實質(zhì)量責(zé)任制，提高干部職工的質(zhì)量意識。 應(yīng)加強質(zhì)量專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，對從事質(zhì)量管理、分析檢驗、生產(chǎn)控制、銷售等人員進行培訓(xùn)，切實提高質(zhì)量專業(yè)技術(shù)水平 附表1：工程在建項目檢查注意事項/提醒一、項目質(zhì)量體系的運行：依據(jù)項目管理文件，檢查項目在執(zhí)行過程中，是否按文件要求進行了管理和控制 項目質(zhì)量目標(biāo)的策劃、分解、落實、實施及實現(xiàn)情況：從項目部部門各專業(yè)。 施工組織設(shè)計的編制、審核、審批。 圖紙會審制度（是否編制圖紙會審制度，或是否在施組中有相關(guān)規(guī)定）。圖紙會審情況：是否遵循“專業(yè)自審、專業(yè)互審和設(shè)計方會審”三審制；圖紙
11、會審記錄以及參與圖紙會審人員是簽字情況。 技術(shù)交底制度（是否編制技術(shù)交底制度，或是否在施組中有相關(guān)規(guī)定）。技術(shù)交底記錄，參與技術(shù)交底人員簽字情況。重點檢查對各分包商、施工班組的技術(shù)交底。 分包商資質(zhì)是否滿足要求，分包商質(zhì)量管理機構(gòu)設(shè)置、質(zhì)量管理人員任職資格情況，是否有專職質(zhì)量管理人員。 是否編制有質(zhì)量例會制度？檢查各種質(zhì)量會議的組織、召開和質(zhì)量問題處理情況。 物資入場檢驗制度。（是否編制物資入場檢驗驗收制度，或在施組中有相關(guān)規(guī)定），物資入場質(zhì)量驗收、檢測檢驗情況。 質(zhì)量檢查制度。（是否編制質(zhì)量檢查制度，或在施組中有相關(guān)規(guī)定），質(zhì)量檢查的組織、實施、以及整改和處理情況。 質(zhì)量獎罰制度。（是否編制
12、質(zhì)量獎罰制度，或在施組中有相關(guān)規(guī)定），質(zhì)量獎罰制度的落實、執(zhí)行情況。 質(zhì)量事故處理辦法。（是否編制質(zhì)量事故處理辦法，或在施組中有相關(guān)規(guī)定），質(zhì)量問題整改、質(zhì)量事故的處理情況。 質(zhì)量通病預(yù)防措施。（是否編制質(zhì)量通病預(yù)防措施，或在施組中有相關(guān)規(guī)定）。 檢查上級公司的質(zhì)量檢查記錄、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見和整改要求記錄，項目部整改和反饋情況。 檢查質(zhì)量檢查驗收的程序和標(biāo)準(zhǔn)、工序交接、不合格品的處置。 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的配置情況。 項目質(zhì)量計劃、檢驗試驗計劃的制定和實現(xiàn)情況。 檢查質(zhì)量管理機構(gòu)的設(shè)置、人員任職、特種作業(yè)人員持證上崗情況。檢查現(xiàn)場質(zhì)量管理人員對施工技術(shù)要求的了解程度。 檢查項目質(zhì)量管理程序文件、
13、制度的編制、審批程序情況，是否按公司或項目管理文件要求對質(zhì)量進行了管理和控制。 檢查是否建立了適應(yīng)項目有效運行的QA/QC管理體系。QA/QC管理組織機構(gòu)和QA/QC監(jiān)督體系建立情況（由項目部QA/QC部各單位質(zhì)量管理部門各專業(yè)專職質(zhì)檢員組成項目工程質(zhì)量檢查體系）。項目各級人員的QA/QC管理職責(zé)和界面劃分情況。二、實體質(zhì)量方面 抽檢現(xiàn)場采購設(shè)備、材料質(zhì)量情況。 隨機對工程施工過程實體質(zhì)量進行了檢查和實測實量，各類隱蔽工程質(zhì)量是否符合設(shè)計及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。三、工程資料方面 隨機查看正在形成或已經(jīng)形成的工程技術(shù)管理資料、施工記錄、報告、質(zhì)量證明文件等各類資料的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性。附表2：二級
14、單位質(zhì)量檢查注意事項/提醒質(zhì)量管理責(zé)任制度 質(zhì)量管理責(zé)任制的建立情況。 年度考核指標(biāo)中是否有質(zhì)量管理指標(biāo)。 質(zhì)量管理責(zé)任追究制度。 是否按質(zhì)量管理責(zé)任追究制度落實獎罰。 分包合同中是否有質(zhì)量管理職責(zé)和指標(biāo)。質(zhì)量教育培訓(xùn)制度 質(zhì)量教育培訓(xùn)制度。 是否明確各級質(zhì)量管理人員培訓(xùn)要求。 質(zhì)量教育培訓(xùn)計劃。 是否按教育培訓(xùn)計劃實施、記錄是否齊全。質(zhì)量策劃制度 質(zhì)量策劃制度。 質(zhì)量月報、季度報表制度。實施情況。質(zhì)量檢查制度 質(zhì)量檢查制度。是否明確定期及日常、專項質(zhì)量檢查頻次及實施要求。 制度是否規(guī)定對質(zhì)量缺陷整改、處置及復(fù)查要求。 檢查、處置及復(fù)查情況。質(zhì)量事故處理制度 質(zhì)量事故報告處理制度。是否對質(zhì)量事故進行及時報告和調(diào)查處理。質(zhì)量事故處理檔案。質(zhì)量管理考評制度 質(zhì)量管理考評制度。對所屬單位和工程項目考核評價情況。是否對考核評價結(jié)果進行通報并提出改進意見。質(zhì)量回訪制度 質(zhì)量回訪制度及管理臺賬。 質(zhì)量投訴管理制度及管理臺賬。質(zhì)量投訴處理情況。分包單位資質(zhì)和人員資格管理 對分包單位資質(zhì)管理和質(zhì)量控制的要求和規(guī)定，分包單位資質(zhì)、質(zhì)量管理人員資格管理檔案。 分包單位承接的項目是否符合相應(yīng)的資質(zhì)要求。 專業(yè)分包和30人以上的勞務(wù)分包單位是否配備專職質(zhì)量管理人員，專職質(zhì)量管理人員持證情況。專心-專注-專業(yè)
施工單位質(zhì)量管理檢查大綱(共6頁)
