03環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序

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廣州市 xx有限公司版本版次：A1 環(huán)境管理系統(tǒng) 制定日期:16 年 05月 15日文 件 編 號 修改日期: XX-2-3環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序 頁  次： 1/4一、 目的為了對公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定、修訂及評審的方法作出規(guī)定，從而持續(xù)不斷地改善公司的環(huán)境表現(xiàn)（行為） ，以便更好地實現(xiàn)公司的環(huán)境方針。二、 范圍適用于本公司關(guān)于環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定、修訂及評審。三、 標(biāo)準(zhǔn)ISO14001/2015 6.2 環(huán)境目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃 四、 權(quán)責(zé)4.1各部門主管：環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案制定與實施。4.2行政部:負(fù)責(zé)跟蹤各部門的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)達(dá)成狀況。4.3管理者代表:負(fù)責(zé)審查環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。4.4最高管理者:負(fù)責(zé)審批環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。五、 定義5.1環(huán)境目標(biāo)公司依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的,如可行應(yīng)予以量化。5.2環(huán)境指標(biāo)直接來自環(huán)境目標(biāo),為實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所須規(guī)定并滿足的具體績效要求,它們可適用于整個公司（組織）或其局部,如可行應(yīng)予以量化。5.3環(huán)境管理方案為實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)而制定的執(zhí)行方案,其中規(guī)定了實現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的職責(zé)、方法及時間表。六、 作業(yè)內(nèi)容6.1環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定6.1.1環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的設(shè)定6.1.1.1當(dāng)本部門的“重要環(huán)境因素”被確定后,由管理者代表組織各部門主管檢討并設(shè)定各部門的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。6.1.1.2環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)可否檢討; 由管理者代表組織各部門主管依據(jù)公司“環(huán)境方針”及“重要環(huán)境因素”等信息,設(shè)定下一年的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。同時還要以下列各項為基礎(chǔ)應(yīng)予以考慮:(1)應(yīng)符合環(huán)境方針，包括對污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)的承諾,如可行，目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)可測量如可量化;(2)要遵守適用的法律法規(guī)和其它要求的承諾;廣州市 xx有限公司版本版次：A1 環(huán)境管理系統(tǒng) 制定日期:16 年 05月 15日文 件 編 號 修改日期: XX-2-3環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序頁  次：  2/4(3)要考慮自身的重要環(huán)境因素;(4)要考慮可選的技術(shù)文方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求;(5)要考慮相關(guān)方的觀點;備注:為了盡快改進(jìn)公司的環(huán)境表現(xiàn)行為,公司的最高管理者可以指定任何一項列入公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行管理.各部門須遵從最高管理者的決定。6.1.1.3設(shè)定結(jié)果的審批環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)可否檢討結(jié)果使用【環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)/管理方案一覽表】的形式公布,最終由文管呈管理者代表確認(rèn)、總經(jīng)理審批后實施。6.1.2環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定6.1.2.1制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的責(zé)任部門主管應(yīng)根據(jù)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)設(shè)定的結(jié)果,草擬與本部門相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，制定【環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)/管理方案一覽表】,并須在考慮了下列各項的基礎(chǔ)上:(1)要明確實行及推進(jìn)方面的負(fù)責(zé)人;(2)要決定實行及推進(jìn)方面的措施、基本行程;(3)要考慮與環(huán)境目標(biāo)的吻和性;(4)要考慮到新設(shè)備及企業(yè)活動的變化而引起的環(huán)境影響。6.1.2.2管理代表組織召開環(huán)境管理會議,各部門須對草擬好的【環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)/管理方案一覽表】進(jìn)行評審。6.1.2.3環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的審批和分發(fā)評審確定后的【環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)/管理方案一覽表】由文管呈環(huán)境管理代表審核后，報(副)總經(jīng)理核準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)部門實施。6.1.3環(huán)境管理方案的實施         6.1.3.1各相關(guān)部門根據(jù)【環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)/管理方案一覽表】的內(nèi)容予以實施。6.2環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案達(dá)成狀況的跟蹤確認(rèn)6.2.1行政部根據(jù)實施日期檢查各部門的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案達(dá)成狀況；當(dāng)未達(dá)成時，行政部應(yīng)及時報告給管理者代表，由管理者代表依據(jù)【糾正與預(yù)防措施管理程序】執(zhí)行。備注：有不符合產(chǎn)生時,管理者代表負(fù)責(zé)開出【環(huán)境異常處理報告】給責(zé)任單位。 版本版次：A1 環(huán)境管理系統(tǒng) 制定日期:16 年 05月 15日文 件 編 號 修改日期: XX-2-3環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序頁  次：  3/4若不符合糾正涉及到修改目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案時,按照 6.3執(zhí)行。6.2.2公司總體環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案實施進(jìn)展情況由文管每半年一次將各部門的進(jìn)展情況匯總,呈環(huán)境管理者代表審核后, 發(fā)放至各部門知悉。6.3環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的修訂6.3.1修訂條件6.3.1.1環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案經(jīng)過一段時間的運行,發(fā)現(xiàn)不能按照原定的計劃執(zhí)行而必須進(jìn)行修訂,包括:(1)目標(biāo)變更;(2)未完成預(yù)定指標(biāo)的 80%;(3)方案有變更(措施及時間表)等。6.3.1.2涉及到新的開發(fā)和新的修改活動、產(chǎn)品或服務(wù),而必須作的修訂。6.3.2修訂方法6.3.2.1環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案變更的主管部門,以內(nèi)部信息交流的方式將變更的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的詳細(xì)情況進(jìn)行報告,最終呈管理者代表審核后 COPY一份于文管。6.3.2.2文管收到以上的變更聯(lián)絡(luò)后,將公司總體【環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)/管理方案一覽表】進(jìn)行變更,按 6.1.2.3的形式分發(fā)至各部門.備注:對于需要經(jīng)過討論而決定變更的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案,由主管部門及文管組織召開環(huán)境管理會議進(jìn)行修訂。6.4環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的評審每年一次在管理評審會上對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成狀況進(jìn)行評審,通過評審為下一年度的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的制定提供基礎(chǔ),使目標(biāo)指標(biāo)的制定更趨于合理化.七、 參考文件7.1《糾正措施管理程序》7.2《預(yù)防措施管理程序》八、 流程圖 流程圖(附后)。九、 使用表單9.1《環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)/管理方案一覽表》9.2《環(huán)境管理方案計劃表》廣州市 xx有限公司廣州市 xx有限公司版本版次：A1 環(huán)境管理系統(tǒng) 制定日期:16 年 05月 15日文 件 編 號 修改日期: XX-2-3環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序頁  次：  4/4環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案流程圖環(huán)境管理代表（副）總經(jīng)理有不符合無不符合環(huán)境方針、重要環(huán)境因素、環(huán)境信息等的收集環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的可否檢討 審批擬定年度環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案公司總體年度環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及方案匯總公佈與推進(jìn)審批審批OK本部門環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)方案進(jìn)展?fàn)顩r報告（1 次/6 月）報告公司總體環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)方案進(jìn)展?fàn)顩r匯總報告（1 次/6 月）進(jìn)展?fàn)顩r的檢查環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)方案的修訂審批視具體情況來決定審批公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)方案總體修訂審批年末環(huán)境表現(xiàn)行為結(jié)果檢查（環(huán)境管理評審）內(nèi)部環(huán)境審核也要進(jìn)行活動結(jié)果的檢查（副）總經(jīng)理不需要修訂需要修訂文管中心 環(huán)境管理相關(guān)單位環(huán)境管理相關(guān)單位環(huán)境不符合糾正