房地產企業(yè)管理制度

111 大型房地產企業(yè)組織結構范例大型房地產企業(yè)組織結構圖董事會監(jiān)事會工程總監(jiān)營銷總監(jiān)財務總監(jiān)行政總監(jiān)工程公司物業(yè)公司商貿公司裝飾公司股東會總經理投資發(fā)展部營銷策劃部銷售管理部項目開發(fā)部工程技術部造價管理部材料設備部質量管理部財務部審計部行政管理部人力資源部綜合辦公室項目經理部相關說明編制人數(shù)審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期112 中型房地產企業(yè)組織結構范例中型房地產企業(yè)組織結構圖工程管理中心營銷策劃中心企業(yè)管理中心營銷策劃部銷售管理部項目開發(fā)部設計管理部造價管理部工程管理部技術管理部裝飾管理部行政管理部人力資源部物業(yè)管理部財務管理部董事會總經理辦公室A項目部B項目部C項目部相關說明編制人數(shù)審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期113 小型房地產企業(yè)組織結構范例小型房地產企業(yè)組織結構圖總經理總工程師副總經理項目管理部經營管理部市場營銷部工程管理部預算合約部財務管理部綜合管理部相關說明編制人數(shù)審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期61 工程施工管理制度設計611 項目經理部管理制度制度名稱項目經理部管理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章 項目經理部崗位編制第1條 項目經理部常規(guī)編制每個項目在一般情況下設置四個崗位，即項目經理崗位一個；土建、綠化工程兼土建綠化工程預算及資料管理崗位一個；電氣工程及相關配套市政工程管理兼預算及資料管理崗位一個；水暖工程及相關配套市政工程管理兼預算及資料管理崗位一個。第2條 項目經理部編制的變更項目經理部的崗位隨著項目的增加而增加，每增加一個項目，項目經理部便增加四個崗位，分別為項目經理崗位一個，專業(yè)工程管理及預算、資料管理崗位三個。隨著項目的完工，項目經理部的崗位也隨之減少，每完工一個項目，項目經理部相應減少四個崗位。第3條 崗位輪換本著穩(wěn)定隊伍、培養(yǎng)人才的策略，項目經理部內部根據(jù)實際情況和項目情況進行崗位輪換，以培養(yǎng)復合型人才，利于崗位的內部晉升，增加項目經理部組織機構的精干和高效性。第4條 項目經理部的崗位調整項目經理部隨著項目的開展和工程量的增加，或項目的完工和工程量的減少，項目經理部的崗位會隨之增加或減少，項目經理部對實際情況做出全面評價后向主管副總或總經理提交項目經理部崗位調整申請，批準后進行調整。第二章 項目經理部人員及勞動紀律管理第5條 項目經理部的人員變動和調整要遵循嚴進嚴出的原則。第6條 項目經理部的人員考核要遵循公開、公平和公正的原則。第7條 工作時間的規(guī)定：有關工作日及節(jié)假日的時間規(guī)定參見企業(yè)總體管理制度。第8條 不準遲到早退，如有特殊情況需提前請假，并填寫請假單，以備記錄并將記錄納入到績效考核之中。第9條 工作中需外出辦事的必須提前申請，填寫申請單，以備記錄和考核。第10條 工作需要去外地出差的必須提前申請。節(jié)假日需離開本地的，同樣須申請。第11條 工作中嚴禁聊天和從事其他娛樂活動，影響他人工作。第12條 必須維護工作環(huán)境的整潔，愛護公共設施與財物。第13條 對辦公物品的領用進行統(tǒng)一管理，要先計劃、批準，后統(tǒng)籌、安排、領用，避免浪費。第14條 不論是在工作中還是在工作外，均不得做出有害和影響企業(yè)及部門利益和形象的行為，應遵守法律和社會公德。第15條 不準接受外單位的宴請或收受與變相收受禮品，如有發(fā)現(xiàn)立即進行嚴厲處罰，開除出項目經理部，并退回企業(yè)人事部門進行處理。第16條 項目經理部人員如需進行對外招待，必須申請，經批準后方可進行。第17條 項目經理部對所有招待費、交通費實行統(tǒng)一管理，即發(fā)生費用前要經過申請和批準，發(fā)生費用后要經過審核，然后統(tǒng)一報銷。第三章 項目經理部工作目標管理第18條 項目經理部工作目標和計劃的種類（1）工程進度目標和計劃。（2）工程質量目標和計劃。（3）工程安全與文明施工目標、計劃。（4）工程施工投資目標與計劃。（5）項目經理部總體目標與計劃。（6）項目經理部資料與文件管理計劃、目標。（7）項目經理部崗位與人員編制目標、計劃。（8）項目經理部辦公與管理費用目標、計劃。（9）項目經理部企業(yè)文化實施與管理目標規(guī)劃。第19條 項目經理部工作目標、計劃的制定（1）項目經理根據(jù)企業(yè)的總體情況和上級領導的要求制定項目經理部的年度工作目標和計劃、季度工作目標和計劃、月度工作目標和計劃。（2）項目經理負責將項目經理部的工作目標、計劃制定項目的總體目標、計劃和年度、季度、月度工作目標、計劃進行層層分解，落實到各單項工程和分項工程的工作上。（3）各單項工程和分項工程主管將項目的工作目標、計劃制定單項和分項工程的工作目標、計劃進行分解，落實到個人或監(jiān)理單位、施工單位。（4）項目經理部工作目標、計劃的制定采用相對民主的辦法，即上級的目標、計劃攤派和下級答辯的辦法。上級目標、計劃攤派后，下級在兩個工作日內就目標、計劃的合理性和可行性提出自己的意見，并就目標、計劃的情況達成一致，上報主管副總或總經理審批使目標、計劃生效。目標、計劃生效后，將作為工作績效的考核依據(jù)。第20條 項目經理部工作目標、計劃的考核（1）項目經理部的各級工作目標生效后，項目經理部按時組織相關人員對工作目標、計劃的完成情況進行監(jiān)督檢查。（2）項目經理部定期組織相關人員對工作目標、計劃的完成情況進行分析，找出影響目標、計劃完成的主、次要因素。（3）將工作目標與計劃的考核結果納入績效考核之中。（4）項目經理部將工作目標、計劃分析結果形成紀要，并上報主管副總或總經理審閱。第21條 項目經理部工作目標、計劃的調整項目經理根據(jù)工作目標、計劃的分析結果和主管領導的意見對項目經理部的工作目標、計劃和下級目標、計劃進行相應調整，并將調整的結果上報主管領導審批。第四章 項目經理部工程進度、質量、投資管理第22條 項目經理部進度、質量、投資管理以進度、質量、投資計劃與目標及簽訂的合同、協(xié)議為依據(jù)。第23條 項目經理部進度、質量、投資管理采用上級監(jiān)督檢查、抽查與下級匯報相結合的辦法。第24條 項目經理部每周、月、季度組織一次工程進度、質量、投資檢查并聽取項目相關人員、監(jiān)理單位、施工單位的匯報，之后將檢查結果形成記錄上報主管領導審批。第25條 項目經理部將進度、質量、投資檢查結果納入到績效考核之中。第26條 項目經理部每周、月、季度根據(jù)檢查結果和主管領導的意見召開一次工作例會，對工程的進度、質量、投資情況進行總結和調整，并將調整結果形成會議紀要上報主管領導審批。第五章 項目經理部工程現(xiàn)場管理第27條 項目經理部工程現(xiàn)場管理以簽訂的承包與合作合同、協(xié)議及制定、審批的目標與計劃為依據(jù)。第28條 工程現(xiàn)場管理必須貫徹企業(yè)的形象宣傳策略，有利于擴大企業(yè)的影響力和提升企業(yè)的無形資產。第29條 具體管理辦法同進度、質量、投資管理。第六章 項目經理部資料與文件管理第30條 項目經理部工程資料與文件的收集整理和歸檔嚴格按照ISO 9001規(guī)定的管理程序進行。第31條 項目經理部工程資料和文件必須體現(xiàn)工作責任的可追溯性，如出現(xiàn)追溯性不強或資料分不清責任的情況，資料管理人員與相應工作環(huán)節(jié)的負責人員對資料和資料反映的相關工作環(huán)節(jié)負全責。第32條 項目經理部的工程資料與文件必須具有真實性、準確性和及時性，如出現(xiàn)資料失真或不準確、不及時的情況，資料管理人員與資料反映的相關環(huán)節(jié)的負責人對該工作負全責。第33條 項目經理部按月度、季度、年度和以工程項目為單位對工程資料進行檢查，并將檢查結果納入績效考核之中。第七章 項目經理部工作信息管理第34條 項目經理部的信息管理工作要遵循及時、透明的原則。第35條 項目經理部的信息管理工作可分為項目經理部內部與項目經理部外部兩個部分，所有項目經理部人員必須建立信息系統(tǒng)的概念，即企業(yè)是一個整體信息系統(tǒng)，項目經理部則是企業(yè)的一個信息子系統(tǒng)。為使企業(yè)保持整體良性運作，必須使企業(yè)與外部、項目經理部與企業(yè)及工作相關部門的信息流動及時、準確，從而產生良好的組織行為，減少消耗，提高效率。第36條 項目經理部信息的接收（1）項目經理部外部信息的接收原則以項目經理為接收入口，防止信息的過濾效應和信息的不必要擴散。項目經理部內所有工作人員接收到外部信息后，必須及時向主管領導匯報，以便主管領導做出決策或向上匯報。由于接受信息人推諉和延誤造成的損失，由接收信息人負全責。（2）項目經理部接收企業(yè)或其他部門的信息指令后回復要及時。（3）項目經理部接收企業(yè)外部信息后要匯報給項目經理，由項目經理進行分析后匯報給主管領導或相關部門。第37條 項目經理部信息的發(fā)布（1）建立健全工作匯報制度，項目經理部執(zhí)行每周、月度、季度、年度工作匯報制度，項目經理部所有人員必須按上述時間向主管領導匯報工作，并形成記錄。項目經理要根據(jù)企業(yè)要求定期向領導匯報工作。（2）項目經理部各級主管必須深入實際，了解收集信息。如上級得到的現(xiàn)場信息，下級還沒有得到，經分析是由工作安排或責任心及工作態(tài)度引起的，則給予相應的處罰，并納入績效考核之中。（3）項目經理部根據(jù)工程開展情況及時向相關部門傳遞信息，以便形成良好的分工與協(xié)作。第38條 項目經理部信息工作的考核：項目經理部每月度、季度和年度組織相關人員對信息工作進行監(jiān)督檢查和總結，形成記錄，并納入到績效考核之中。第八章 項目經理部管理制度及措施修改第39條 項目經理部管理制度（試行）及措施經主管副總與總經理批準后生效。第40條 項目經理部每年召開管理制度與措施修改民主會。經會議做出的修改決議上報主管副總與總經理批準后生效。第41條 在項目經理部管理制度與措施實施的過程中，如有可操作性不強或與實際工作相沖突之處，必須向項目經理、主管副總、總經理匯報審批后形成臨時決議方可改動執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期612 項目招投標管理制度制度名稱項目招投標管理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章 總則第1條 目的（1）項目經理部負責進行工程承包的招投標工作。招投標工作以國家、行業(yè)及企業(yè)的相關管理規(guī)定為依據(jù)。（2）對工程承包方進行評定和選擇，保證承包方具有滿足本企業(yè)規(guī)定要求的能力，通過對企業(yè)的工程承包活動實施控制，以確保本企業(yè)的工程符合業(yè)主和法規(guī)的要求。第2條 適用范圍適用于企業(yè)施工中的所有承包活動。第3條 項目招投標工作的原則（1）公開、公正的原則。（2）標價與成本相結合的原則。（3）工程性質與施工能力相結合的原則。第二章 本企業(yè)項目招投標的要求與形式第4條 項目招投標工作的要求（1）項目承包的工程質量必須達到國家有關規(guī)范、標準及合同的質量要求，并且必須滿足本企業(yè)的質量要求。（2）工程分承包方必須經過評定和認可，并建立合格的工程分承包方檔案。（3）選擇工程分承包方，需由項目經理部決定并報總經理審核。（4）工程分承包方應在合格工程分承包方名冊中選擇。（5）所有工程分承包方施工的項目必須由質檢員驗收合格后方可交付。第5條 項目招投標的形式企業(yè)工程招標的方式有公開招標、不定向議標、定向議標三種。單項工程發(fā)包、重要單位工程發(fā)包原則上均采用公開招標的方式進行；有特殊要求的單位工程發(fā)包和分項工程發(fā)包可采用不定向議標或定向議標。（1）定向議標的工程發(fā)包范圍工程造價在10萬元內的非關鍵工程。因政策等原因，承包商目前處于無競爭地位。其他特殊原因。（2）實行公開招標的工程發(fā)包由項目經理牽頭，項目開發(fā)部組織委托招標代理機構代理招標。實行公開招標的工程發(fā)包需遵照國家招投標法及本行業(yè)相關管理辦法執(zhí)行。（3）實行議標的工程發(fā)包由項目經理牽頭，工程技術部編制初步施工方案，項目開發(fā)部自行或委托編制標底（如是委托編制，要審核），并參照國家招投標法及本行業(yè)相關管理辦法由項目開發(fā)部組織開展。第三章 項目招投標程序第6條 提出招標及招標前準備工程技術部根據(jù)開發(fā)項目的總體進度安排，提出工程招標時間及時機。項目經理負責安排招標前的各項準備工作。第7條 資格預審工程招標前應對工程承包商進行資格預審。資格預審分虛審（程序性審核）及實審（實質審核）。虛審就是審查工程承包商報送的資料；實審由項目開發(fā)部組織，工程技術部、造價管理部、財務部等相關部門配合。（1）預審包括以下內容應具備的符合發(fā)包工程要求的施工資質、營業(yè)執(zhí)照，異地施工的企業(yè)必須提供發(fā)包工程所在地的注冊證明文件。近兩年的合同（包括內容）履行情況，權威部門認定的施工質量情況。近兩年的年終財務報表及流動資金狀況。現(xiàn)有施工任務（含在建及未開工工程）。企業(yè)自有設備一覽表，企業(yè)人力及物力資源情況。（2）其他需要預審的內容以上內容按照業(yè)務對口的原則由企業(yè)項目開發(fā)、工程、財務等職能部門分別評審。評審就是由企業(yè)總工程師組織工程、項目開發(fā)等部門對工程承包商近兩年的在建及已完工程進行考察，并聽取相關業(yè)主的反饋意見。采用公開招標方式的，資格預審后參與投標的工程承包商數(shù)執(zhí)行國家或行業(yè)的相關規(guī)定；采用不定向議標方式的，資格預審后參與投標的工程承包商不得少于三家。第8條 招標文件的起草實行公開招標的招標文件由受委托的招標代理機構（或項目開發(fā)部）起草，議標工程的招標文件由項目開發(fā)部起草。招標文件主要內容應包括以下四部分：（1）工程名稱及概況；（2）投標人完成招標內容的要求；（3）投標須知及有關日程安排；（4）投標書的內容要求。第9條 招標文件的評審招標文件編制好后，項目開發(fā)、工程技術、財務等職能部門就其中主要條款及要求做出書面評審，報項目經理及總工程師確認，確認后的評審記錄作為招標文件修改及正式成文的依據(jù)。第10條 標底的編制公開招標的標底原則上均委托社會中介機構編制。標底的委托方式及編制原則經領導確定后由項目開發(fā)部編寫委托說明。非委托的標底由項目開發(fā)部組織編制。標底由總工程師組織審批，需要報招標管理機構審定的報招標管理機構審定。編制完成后的標底在公布前應嚴格保密。第11條 投標書的評審（評標）（1）公開招標的投標書由被委托的招標代理機構依據(jù)國家相關法律、法規(guī)及本企業(yè)要求組織專家組按一定程序進行評審。（2）企業(yè)內部議標的投標書由項目經理牽頭組織相關職能部門就投標書的主要承諾與招標文件的主要要求的一致性及技術的可行性、投標價進行詢標并做出書面評審記錄。第12條 中標及中標通知書的填寫評標確定的綜合評比最優(yōu)的投標人為中標人。議標產生的中標通知書由項目開發(fā)部填寫。第13條 招標實施程序（1）發(fā)出招標通知或邀請函。（2）投標人進行資格預審，向符合條件的投標人發(fā)售招標文件。（3）組織投標人勘察施工現(xiàn)場，并解答疑問。（4）收集投標書。（5）確定評標原則及方法（需要報批的要進行報批）。（6）成立評標委員會。（7）開標。（8）出具評標報告。（9）確定中標人。第14條 工程承包文件管理工程承包文件包括工程承包計劃和工程承包協(xié)議。（1）工程承包計劃各項目部根據(jù)工程特點和進度需要確定承包工程，并在合格工程分承包方名冊中選擇工程分承包方，所有承包工程必須簽訂承包協(xié)議。（2）工程承包協(xié)議的內容承包工程的名稱部位、工程量、開工日期、交付日期、付款方式等。質量條款、技術要求、驗收標準。合同法規(guī)定的有關條款。（3）承包工程的技術資料承包工程的材料合格證，分項評定資料由承包方整理并經項目經理部有關人員簽認后歸檔。承包工程完工后承包方應將有關資料及時交項目經理部歸檔。第15條 承包工程的檢驗、評定（1）分承包方必須按照國家施工規(guī)范標準進行施工。（2）項目經理部質量員獨立行使對本項目分承包方的工程質量的檢驗評定權。（3）經項目經理部質量員評定達到合同規(guī)定的要求后，方可轉序。如出現(xiàn)不合格品，項目經理部要按本企業(yè)糾正和預防措施程序實施，并按本程序重新評價分承包方，評價不合格的應從合格工程分承包方名冊中除名。第四章 工程承包方的評價與考核第16條 工程分承包方的評價（1）分承包方的評價由項目經理部有關人員進行評價。評價符合要求的，經總經理批準后存檔，并編制合格工程分承包方名冊。通過GB/T 19000-ISO 9000質量認證的單位可直接列入分承包方名冊中。（2）工程承包方評價的內容施工隊伍的人員素質、技術水平能否滿足本企業(yè)的質量體系要求。施工機械設備能否滿足本工程的要求。履約情況和社會信譽。以前合同的履約情況。社會信譽。隊伍資質證書及企業(yè)概況。第17條 合格分承包方的考核與管理（1）項目經理部的質量員負責對合格分承包方的施工情況進行跟蹤考察，并做好原始記錄。（2）經考察不合格的，報企業(yè)經營部（外地報辦事處經營負責人），并從合格工程分承包方名冊中除名。（3）每半年，由企業(yè)經營部對各辦事處、項目經理部的工程分承包方評價工作進行一次審查，以防止不合格工程分承包方生產不合格品。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期613 工程承包商管理制度制度名稱工程承包商管理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章 總則第1條 目的為使在本項目承擔施工任務的承包單位的各項管理工作滿足本企業(yè)項目管理要求，確保施工管理的各項工作正常有序，按標準在受控狀態(tài)下進行，實現(xiàn)項目的管理目標，特制定本制度。第2條 職責本制度適用于進入本企業(yè)項目管理現(xiàn)場內的任何一家承包單位。第二章 進場管理規(guī)定第3條 所有承包單位必須持有項目經理部所簽發(fā)的入場許可證，方可進場。第4條 辦理入場許可證的條件（1）持有本項目的施工合同（協(xié)議）書或中標通知書。（2）辦理入場許可證需提供：企業(yè)資質證書及營業(yè)執(zhí)照；參與本工程的組織機構表及通信聯(lián)絡表；入場人員花名冊及身份證復印件等；單位的安全資格審查認可證、消防證書；本項目管理人員的證件，項目經理證書，安全員、質量員的證書原件，技術人員的職稱證書；負責本項目施工的特種工人的特種作業(yè)操作證復印件；進場安全物資一覽表及安全證明等資料。第三章 承包單位人員教育培訓第5條 工人素質培訓（1）教育培訓工作由項目經理部負責，培訓大綱如表6-1所示。表6-1 培訓大綱表內容教育部門參加人員入場教育現(xiàn)場教育消防保衛(wèi)項目經理部承包單位全體人員質量管理質量管理部承包單位管理人員計劃管理項目經理部承包單位管理人員文明施工管理項目經理部承包單位管理人員成品保護、現(xiàn)場物資項目經理部承包單位管理人員技術管理工程技術部承包單位管理人員技術資料管理工程技術部承包單位管理人員工程款結算項目經理部承包單位管理人員安全教育各類安全規(guī)定項目經理部承包單位全體人員特殊作業(yè)規(guī)定各承包隊伍承包單位全體人員施工中教育制度教育各項承包單位自學由項目經理部檢查承包隊伍全體人員技術培訓分項工程開工前工程技術部分項施工人員新工藝新技術工程技術部專業(yè)施工人員安全教育周一安全例會安全員承包單位全體人員承包單位安全會承包單位自行組織承包單位全體人員（2）由承包單位自行組織的教育培訓，必須是符合本企業(yè)項目要求的，須經項目經理部審批，并做好備案。（3）項目經理部組織對工人的技術素質進行培訓。所有分項工程開工前，由專業(yè)工程師或承包單位主管主持對施工人員進行專項培訓，未對工人進行培訓的分項工程不允許開工。（4）各承包單位必須配一名素質較高的專職質量員，以保證下達的質量整改和質量保證措施得到徹底貫徹和實施。第6條 安全教育（1）項目經理部對承包單位的全體成員進行入場安全教育。（2）承包單位要指派一名領導為安全負責人，主管日常的安全生產及文明施工管理工作，承包單位中每50人要設一名專職安全員，少于50人則要設兼職安全員。第四章 組織管理第7條 組織規(guī)定（1）在施工中承包單位必須按合同及所報施工組織設計要求配備足夠的、有經驗的管理及施工工人，提交組織機構圖。（2）經項目經理部確定認可的所報組織機構圖上管理人員及數(shù)量不可隨意變動，必須常駐現(xiàn)場，提供固定的聯(lián)系電話（手機）。（3）承包單位現(xiàn)場負責人必須依據(jù)施工合同常駐現(xiàn)場，履行組織管理職責，不經項目經理部批準不得更換。（4）現(xiàn)場管理必須設置專職技術員、安全員、質量員、資料員、測量員，其數(shù)量必須滿足施工生產及項目要求的需要。（5）承包單位必須依據(jù)項目管理要求，建立健全內部的各項管理制度，并報總包工程部。（6）承包單位任何人無權更改施工方案和經項目經理部批準的施工計劃。如需變動必須事先征得項目經理部的批準。（7）對于項目經理部安排的任何工作指令，承包單位無論結果如何必須在兩小時之內回復，并補充至月、周、日計劃中。（8）無論何種原因現(xiàn)場內發(fā)生緊急情況或事故，承包單位現(xiàn)場負責人及其他管理人員必須在現(xiàn)場指揮，并及時上報項目經理部。 第8條 現(xiàn)場管理規(guī)定（1）所有承包單位進入現(xiàn)場的施工人員必須著裝整齊，統(tǒng)一佩戴安全帽和胸卡、編制號碼，其管理人員與操作人員、特殊工種人員必須有明顯的區(qū)別，違者罰款××元/人·次。（2）施工現(xiàn)場布置、承包單位所建的臨時設施（包括現(xiàn)場料場）必須符合項目總平面布置圖要求，施工前須先得到項目經理部的批準，按要求進行布置，不得私自更改。（3）所有承包單位的施工管理人員及操作人員必須著裝整潔，不得留長發(fā)，注意舉止行為；嚴禁在現(xiàn)場內大聲喊叫、打鬧。（4）愛護現(xiàn)場內的安全、消防、測量、照明設施及有關CI標牌等。（5）必須保證所懸掛標牌的完好、整潔，標識顏色清晰無褪色。所堆放物品無論堆放時間長短，都必須堆放整齊，有完整封閉圍擋。（6）施工現(xiàn)場、生活區(qū)內嚴禁賭博、酗酒鬧事行為，否則對承包單位責任人罰款××元/次，并將有關人員驅逐出場。第9條 現(xiàn)場辦公室管理（1）承包單位應于進場前提出書面辦公用房申請，并注明條件。（2）由項目經理部安排房屋，承包單位須按方案無條件執(zhí)行，不得隨意調整和占用辦公用房。（3）辦公室內必須保持干凈、整潔、桌凈、窗明，文件圖紙按順序編號，按類歸檔。（4）工作時間，禁止串門閑談，禁止在辦公區(qū)大聲喧嘩，應保持肅靜。（5）辦公室應懸掛標牌，規(guī)格尺寸按本企業(yè)CI手冊要求制作。第10條 函件處理（1）項目經理部統(tǒng)一負責對承包單位函件的收發(fā)工作。（2）承包單位必須重視項目經理部所發(fā)的正式函件及便函，并在規(guī)定時間內予以回復，超時未復者，即為確認接收，承擔因此造成的后果。（3）承包單位所有關于圖紙、方案、進度計劃表等必須以書面的形式報至項目經理部；對材料審批、申請索賠、決算書等發(fā)生質疑時，必須以書面形式報至項目經理部，否則一律無效。所造成的損失自負。（4）承包單位不得拒收、拒簽項目經理部所發(fā)的任何函件、整改、通知、施工措施和方案等文件。如有異議，在收到文件24小時內回函協(xié)商解決，否則視為確認接受。（5）承包單位對本企業(yè)的函件必須統(tǒng)一格式、正式打印、統(tǒng)一編號，并且有負責人簽字或單位公章，否則項目經理部拒收。第五章 施工計劃及管理第11條 施工計劃管理（1）任何一項施工開始都必須具有經過批準的施工方案、進度計劃、安全交底書和技術交底書，并保證材料使用得到批準、安全設施齊全無隱患。（2）管理者及操作者經過教育，質量標準、工藝標準清楚，否則不得開工，已施工的必須拆除，返工重新按規(guī)定施工，一切損失自負。第12條 施工管理（1）所有施工都必須按照項目經理部規(guī)定的程序、標準進行，做分部、分項工程質量驗收，并提供齊全、有效的技術保證及質量評定資料，否則返工重新施工，一切損失自負。（2）由于承包單位自身原因造成生產要素配備不及時、不足時，項目經理部需書面通知限時配足。超時未配足者，項目經理部有權代為配置，承包單位不得拒絕，否則承包單位完不成的部分，由項目經理部另行安排，并對承包單位造成的損失進行索賠（工期和經濟），項目經理部代為配置部分的費用將加倍由承包單位從工程款中支付，該費用的計算不受定額和合同價的限制。（3）因承包單位的原因導致項目必須修改施工方案或采取特殊技術措施的，所增加的費用完全由承包單位支付，所需生產要素承包單位必須及時配置。（4）承包單位進場施工時，其施工組織、安排必須按項目經理部的要求完成，項目工程部責任師負責協(xié)調、監(jiān)督、解決非修改方案或設計的技術性問題。如需修改方案或設計，由承包單位書面通知項目經理部，項目經理部負責會同有關部門解決，任何人無權擅自修改方案和設計，得到項目經理部的書面確認后方可修改。（5）承包單位所使用材料及供應商必須是經項目經理部審批同意使用的，否則一律嚴禁使用，已進場的必須清退出場，并要向項目經理部報告其處理結果及去向。（6）周計劃（本周二至下周一）由承包單位于每周一下午2點之前上報項目經理部；項目經理部于當日召開生產會時確定周計劃的審批修改意見并形成文件下發(fā)，周二開始按照審批修改意見執(zhí)行。（7）月計劃由承包單位于每月23日報月計劃（本月25日至下月24日）到項目經理部，當月24日生產例會上確定月計劃審批修改意見并形成文件下發(fā)，25日開始實施。（8）為了迎接各方面的檢查，承包單位應積極配合項目經理部做好各自工作面的清理工作及各種安排。（9）月計劃未按期完成時，如沒有合理的工期拖延理由，每延誤一天對承包單位處以2 0005 000元的罰款。第六章 安全生產管理第13條 安全生產組織項目經理部成立安全領導小組，負責工程安全、文明施工監(jiān)督檢查管理工作，每周由項目經理部組織承包單位進行檢查，參加安全檢查人員包括承包單位項目經理、安全員、專業(yè)工長、專業(yè)電工、專職機械管理員等。第14條 安全生產檢查（1）安全檢查的內容查領導，是否認真貫徹“安全第一、預防為主”的方針，正確處理安全和進度的關系，把安全生產工作擺在了重要議事日程之上。查教育，對管理人員、工人的教育在時間和內容上是否真正落實。查防護，施工現(xiàn)場各種防護是否達到了規(guī)定的標準。查制度，安全生產各項管理制度是否真正得到了落實。查隱患，施工作業(yè)面是否存在事故隱患和違章作業(yè)行為。（2）項目經理部、承包單位應做好班前、班中、班后、節(jié)日前后的安全檢查，特別是作業(yè)前必須對作業(yè)環(huán)境進行認真檢查。發(fā)現(xiàn)問題要立即解決并及時上報，解決后方可開始作業(yè)。下班時要對作業(yè)現(xiàn)場進行清理，不得留有任何隱患。（3）各承包單位應將輕傷事故頻率控制在2以下，杜絕重傷和死亡事故的發(fā)生。（4）項目安全生產檢查要貫徹“邊檢查、邊整改”的精神。對查出的隱患要下達隱患整改通知書，定人、定措施、定完成日期。盡快進行整改，一時不能整改的要建立登記、整改、檢查、消項制度。在隱患沒有消除前，必須采取可靠的防護措施。如有危及人身安全的緊急情況和重大隱患，應立即停止作業(yè)。（5）違規(guī)處理各承包單位如不向項目工程部提供規(guī)定的安全資料，對承包單位的安全員罰款××元/次。各承包單位如不組織和不參加周一安全教育活動，對承包單位處以××元/次罰款；如各承包單位拒不參加項目組織的安全檢查和綜合大檢查，對承包單位處于××元/次罰款。各承包單位對進場人員未進行安全教育的，處罰××元/人·次。項目經理部對各承包單位有下列違章行為之一的員工給予××元/次處罰。A在沒有防護設施和防護設施不全的高處施工作業(yè)。B未執(zhí)行本工種安全技術交底，違章作業(yè)。 C非特種作業(yè)人員從事特種作業(yè)，特種作業(yè)人員不持證上崗。 D破壞現(xiàn)場的各種防護裝置、防護設施和安全標志，未經項目工程部責任師批準，隨意挪動和拆除。E在高處作業(yè)時向下投拋物體。F機電設備缺防護裝置，未按操作規(guī)程操作。G現(xiàn)場臨時用電不符合安全要求。有下列行為之一者，給予處罰××元/次罰款處理，賠償損失，直至追究刑事責任。A沒有給員工創(chuàng)造良好的作業(yè)條件，沒有安全可靠的工作環(huán)境，強令員工違章冒險作業(yè)。B承包單位未進行安全技術交底或安全技術交底無針對性；承包單位對安全技術交底的執(zhí)行情況不進行檢查或存在隱患的。C對施工作業(yè)范圍內的環(huán)境、設施、設備、存在隱患未及時采取措施，做好防護的。 D不認真執(zhí)行上級有關安全規(guī)定，對所管轄班組人員的勞動保護和安全防護不落實者。E多次違章，屢教不改。 第七章 消防、保衛(wèi)管理第15條 治安保衛(wèi)（1）各承包單位人員必須遵守現(xiàn)場各項規(guī)章制度及國家、地方有關法律法規(guī)。（2）任何承包單位或個人攜帶物品出門時須有項目經理部開具的出門條，經值班警衛(wèi)核對無誤后方可放行。（3）外來人員參觀、會客、探友人員必須持有關證件到項目經理部辦理來客登記，出門時必須持有被探訪人簽字的會客條方可。（4）承包單位集體宿舍不得男女混住，不得臥床吸煙，不得私自留宿外來人員。（5）承包單位要定期對員工進行法制教育，教育員工要遵紀守法，不得打架斗毆，不得盜竊，并教育員工遵守現(xiàn)場各項規(guī)章制度，按章辦事，愛護現(xiàn)場消防設備及器材。（6）承包單位應于承包項目完成后一周內組織施工人員退場，退場前將出入證交還項目經理部，做到來去有據(jù)、管理有序。第16條 消防保衛(wèi)（1）施工現(xiàn)場嚴禁吸煙，現(xiàn)場各重點部位按規(guī)定合理配備消防設施和器材。（2）施工現(xiàn)場不得隨便動用明火。凡操作施工明火必須在使用前報項目管理部門檢查，辦理批準動火證手續(xù)，并有專人看火，配備必要的消防器材。（3）木工車間（棚）應符合防火安全要求，應及時清理刨花、木屑、鋸末，做到工完場清，并不得在棚內存放大量成品、半成品。（4）物資倉庫、易燃物品存放庫房要設專人負責，并在庫房門口標明，專職人員下班前應斷電、關窗、鎖門。（5）施工現(xiàn)場道路為消防通道必須暢通無阻?，F(xiàn)場必須設臨時消防器材，并設有明顯標志，周圍三米內不得堆放材料和其他物品，不準埋壓、圈占、挖溝、堆土，嚴禁隨便動用或損壞各種消防器材。（6）施工和生活區(qū)為了冬季取暖設置保溫火爐時，必須有專人看管?；馉t的安裝要求按有關冬施防火規(guī)定執(zhí)行。第八章 文明施工與成品保護管理第17條 文明施工檢查及考評（1）項目經理部自查。項目經理部文明施工領導小組每天組織一次巡查，各承包單位文明施工檢查員要準時參加，接受項目經理部提出的整改意見，進行自我考評，并做好記錄，對本施工專業(yè)的問題要及時下達整改通知，并督促落實。（2）每周組織一次現(xiàn)場綜合大檢查，在檢查前一天通知各部門。（3）對承包單位在不文明施工檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行經濟處罰。第18條 成品保護管理（1）項目經理部管理整個項目的成品保護工作，總包在生產會上對成品保護工作進行組織、協(xié)調、檢查及講評。（2）承包單位駐現(xiàn)場代表為其所施工區(qū)域的專業(yè)成品保護直接責任人，承包單位應設成品保護檢查員一名，負責檢查監(jiān)督本專業(yè)的成品保護工作。（3）成品保護的期限為承包單位進入現(xiàn)場施工開始至其施工的專業(yè)竣工驗收為止，全程均處于成品保護階段，特殊專業(yè)按合同條款執(zhí)行。（4）承包單位在成品保護工作中將檢查發(fā)現(xiàn)不完善且造成損失的，所造成的經濟損失由承包單位自負，同時項目部對其處以××元/次罰款，并追究由此造成的工期及質量損失。第九章 生活區(qū)后勤管理第19條 承包單位食堂管理（1）承包食堂管理由承包單位自行負責。（2）遵守秩序，禁止非食堂工作人員隨便進入食堂操作間及倉庫，隨意使用公共食堂食品加工工具、炊具。第20條 承包單位宿舍管理（1）承包單位必須在進場前根據(jù)自身實際需要提出各類住房申請報至項目辦公室，由辦公室負責安排，編制住房分配方案，未提出申請者不予安排。（2）承包單位由后勤管理員負責按照項目指定的住房進行管理和分配，并將入住情況、入住各房間人員名單按房間統(tǒng)計張貼并上報，經確定后的住房方案不得自行調整。（3）承包單位宿舍必須保持本宿舍室內衛(wèi)生整潔，由承包單位專職后勤管理員組織選舉室長，實行值日制度并保證宿舍清潔、衛(wèi)生。（4）承包單位專職后勤管理員必須每日準時參加項目經理部組織的現(xiàn)場巡查，對當日發(fā)現(xiàn)的問題負責整改。第21條 現(xiàn)場廁所管理（1）現(xiàn)場廁所由承包單位派出保潔員值班清掃，保證廁所內空氣流通及清潔衛(wèi)生。（2）承包單位保潔員應定期噴灑消毒劑，除污垢，保持廁所無蠅、無蚊蟲。第22條 生活垃圾管理（1）承包單位宿舍及辦公室必須每日打掃、清理垃圾，垃圾應傾倒在項目經理部指定地點。（2）生活區(qū)內垃圾由承包單位保潔員及時清理，并把垃圾運到項目指定的垃圾堆放處，防止垃圾遺灑。（3）每天對堆垃圾處進行消毒，防止蚊蠅滋生。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期614 工程監(jiān)理管理制度制度名稱工程監(jiān)理管理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章 總則第1條 目的做好工程監(jiān)理單位的管理工作，保證工程質量，縮短建設周期，提高投資效益。第二章 監(jiān)理單位的選擇第2條 工程部組織確定監(jiān)理單位，簽訂建設工程委托監(jiān)理合同，明確工程監(jiān)理的任務，在施工階段監(jiān)理單位需依據(jù)合同規(guī)定按時進駐施工現(xiàn)場。第3條 監(jiān)理單位應具備的資質條件（1）投標單位必須具備相應的資質。（2）具備同類工程階段的監(jiān)理經驗或全過程監(jiān)理經驗。（3）具備與該工程所包括的設計、土建、安裝、裝修全部工作內容相適應的實際工作能力，全面進行“三控”（進度控制、質量控制、投資控制）、“兩管理”（合同管理、信息管理）、“一協(xié)調”（業(yè)主與實施方以及實施方之間）和安全文明施工。（4）具有進行工程建設項目現(xiàn)代化管理的能力。（5）具有完成該工程類似的工程項目招標、評標的經驗，以及具有編制招標文件，制定或審核標底的能力；具有建設項目現(xiàn)代化管理的能力。（6）具有編寫符合規(guī)程、規(guī)范的竣工資料的能力。第4條 對監(jiān)理單位的要求（1）監(jiān)理單位應能獨立完成該工程項目所委托的全部監(jiān)理工作，不得轉讓或分包。（2）提交該項工程的監(jiān)理大綱和監(jiān)理規(guī)劃。（3）符合該項目總監(jiān)成員和其他監(jiān)理工程師的資質要求與人才網(wǎng)絡要求。（4）從事監(jiān)理工作的人員組成應能滿足該項工程的全部專業(yè)要求，監(jiān)理單位需提交隨工程進度監(jiān)理人員上崗直方圖和監(jiān)理機構設置框圖。（5）報送為該項工程監(jiān)理任務所必需的設備清單（其中注明自身能提供的部分）。（6）提供準備用于本項工程監(jiān)理工作的各種主要監(jiān)理表格，如向業(yè)主提供的報表格式，監(jiān)理單位進行管理的監(jiān)理記錄和資料管理表格等。（7）提交實施該項目工程報價和計算依據(jù)。（8）填寫監(jiān)理單位情況調查表，包括邀請監(jiān)理單位情況調查表、過去已完成和在建監(jiān)理項目情況表、擬參加本項目監(jiān)理人員名單表，具體如表6-2、表6-3和表6-4所示。表6-2 邀請監(jiān)理單位情況調查表監(jiān)理單位名稱（全稱）總部地址監(jiān)理單位（企業(yè)性質）上級主管單位行政負責人技術負責人監(jiān)理單位編制人數(shù)全員人數(shù)監(jiān)理技術等級證號其中監(jiān)理人員工商營業(yè)執(zhí)照號持監(jiān)理證人員開戶銀行賬號資金情況固定資產萬元自有流動資金萬元準備投入該項目監(jiān)理工作能力及條件承擔該項目監(jiān)理人員能力總監(jiān)負責人高級工程師（名）工程師（名）一般技術人員（名）聯(lián)合監(jiān)理單位名稱計算機（監(jiān)理軟件）投入條件其他要說明的問題表6-3 過去已完成和在建監(jiān)理項目情況表工程名稱監(jiān)理內容監(jiān)理項目類型建筑面積（萬平方米）工程造價（億元人民幣）監(jiān)理項目業(yè)主評價投入監(jiān)理人員數(shù)監(jiān)理項目開竣工日期表6-4 擬參加本項目監(jiān)理人員名單表姓名年齡性別學歷職稱監(jiān)理專業(yè)監(jiān)理工程師證號（或培訓證書號）監(jiān)理、設計、施工實績第三章 施工階段監(jiān)理工作的內容第5條 協(xié)助業(yè)主編寫開工報告。第6條 協(xié)助業(yè)主確認施工單位選擇的分包單位。第7條 審查施工單位提出的施工組織設計、施工技術方案和施工進度計劃，提出改進意見。第8條 審查施工單位提出的材料和設備清單及其所列的規(guī)格和標準。第9條 督促、檢查施工單位嚴格執(zhí)行工程承包合同和工程技術標準。第10條 協(xié)調與施工方之間的問題。第11條 檢查工程使用的材料、構件和設備的質量，檢查安全防護措施。第12條 檢查工程進度和施工質量，驗收分項工程，簽署工程付款憑證。第13條 整理合同文件和技術檔案資料。第14條 按施工圖要求在現(xiàn)場實施ISO 9000質量計劃并配備相應的人員。第15條 組織設計單位和施工單位進行工程竣工初步驗收，提出竣工驗收報告。第16條 組織召開工程例會。第四章 建立監(jiān)理單位檔案第17條 依法簽訂監(jiān)理委托合同。第18條 各種工作會議記錄。第19條 監(jiān)理工作的各種表格（1）向承包商發(fā)出的表格。（2）送交項目經理部的報表。（3）監(jiān)理記錄。（4）監(jiān)理月報。（5）往來的文件和函電。第20條 項目經理部的各項批復。第五章 對監(jiān)理的考核與監(jiān)理效果評價第21條 對監(jiān)理考核的內容包括管理水平、總監(jiān)素質、監(jiān)理工程師的素質、上崗情況、監(jiān)理組織機構的完善和監(jiān)理手段。第22條 監(jiān)理效果的評價內容（1）成績設計圖紙的審查。深入現(xiàn)場及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。向項目經理部提出合理化建議。幫助承包商解決疑難問題。（2）由于監(jiān)理失職造成的失誤項目經理部對監(jiān)理單位的評價。承包商對監(jiān)理單位的評價。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期615 技術交底管理制度制度名稱技術交底管理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章 總則第1條 目的為了科學地組織施工，按合理的工序、工藝流程進行作業(yè)，避免發(fā)生指導和操作的錯誤，在正式施工之前，工程技術部更好地對參與施工的有關施工單位管理人員、技術人員及施工工人交待工程情況和技術要求，特制定本制度。第2條 職責（1）部門職責項目經理部負責技術交底的組織工作。工程技術部負責具體的技術交底工作。設計管理部、造價部等相關部門負責技術交底的支持工作。（2）人員職責項目施工組織總設計交底應由總工程師主持。單位工程施工組織設計交底應由項目技術負責人（主任工程師）主持。分部、分項工程施工方案應由單位工程技術負責人主持。施工工序的交底由單位工程負責人（工長）實施，主要在下達施工任務時進行。第二章 技術交底的要求與范圍第3條 技術交底的要求技術交底必須滿足施工合同條款、施工規(guī)范標準、工藝標準及操作規(guī)程。第4條 技術交底的范圍包括整個工程施工、各分項工程、特殊和隱蔽工程、易發(fā)生質量事故和安全事故的工程部位或工序。第三章 技術交底的形式第5條 會議交底即交底人事先寫好交底材料，然后召開會議進行交底。第6條 書面交底一般單位工程負責人向班組長及工人進行技術交底時強調書面交底，即單位工程負責人按照規(guī)范標準和工藝規(guī)程的有關規(guī)定、質量標準及安全要求，結合工程的具體情況，寫出書面技術交底材料交予施工班組。第7條 樣板交底先按設計圖的技術要求和具體做法，在一個自然間或一個部位，由技術水平高的工人做出樣板，然后對照樣板向施工班組交底。交底的重點是交操作要領、質量標準和檢驗方法。第8條 崗位交底崗位交底也稱工序交底，是為了保證某工序上的不同崗位的操作質量而進行的交底。其具體做法是采用工人操作崗位責任制或制定操作崗位工藝卡等措施。第四章 技術交底的內容第9條 圖樣交底目的是使施工人員了解設計意圖、建筑和結構的主要特點、重要部位的構造和要求等，以便掌握設計關鍵，做到按圖施工。第10條 施工組織設計交底要向施工人員交待施工組織設計的全部內容，以便其掌握工程特點、施工部署、任務劃分、進度要求、主要工種的相互配合、施工方法、主要機械設備及各項管理措施等。第11條 設計變更交底要將設計變更的部位向施工人員交待清楚，講明變更的原因，以免施工時發(fā)生遺漏。第12條 分項工程技術交底（1）主要是對施工工藝、規(guī)范和規(guī)程的要求、材料的使用、質量標準及技術安全措施等進行交底。對新技術、新材料、新結構、新工藝和關鍵部位以及特殊要求，要著重交待，以使施工人員把握住重點。（2）技術交底可分級、分階段進行。各級交底除口頭和文字交底外，必要時要用圖表、樣板、示范操作等方法進行。第13條 施工項目技術負責人向下級技術負責人交底包括工程概況、工程特點及設計意圖、施工方案、施工準備要求以及施工注意事項，其中包括地基處理、主體施工裝飾施工的注意事項、項目目標控制的要求等。第14條 施工項目技術負責人對工長、班組長進行技術交底按工程分部、分項進行交底，內容包括：（1）設計圖紙的具體要求；（2）施工方案實施的具體技術措施及施工方法；（3）土建與其他專業(yè)交叉作業(yè)的協(xié)作關系及注意事項；（4）各工種之間協(xié)作與工序交接質量檢查；（5）設計要求；（6）規(guī)范、規(guī)程、工藝標準；（7）施工質量標準及檢驗方法；（8）隱蔽工程記錄、驗收時間及標準；（9）成品保護項目、辦法與制度、施工安全技術措施。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期616 臨時水電使用規(guī)定制度名稱臨時水電使用規(guī)定受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章 總則第1條 目的施工用臨時水電的正確使用與計量，對保證工程施工正常進行，工程竣工決算水電費的計量有著非常重要的意義。第2條 適用范圍本規(guī)定適用于各項目企業(yè)工程管理中施工現(xiàn)場內對所有的施工單位的臨時用水、用電及水電設施的使用、管理與計量。第二章 規(guī)定的內容第3條 項目企業(yè)及開發(fā)部應辦妥工地所在地的市政配套手續(xù)，將技術資料收集齊全。第4條 工程技術人員根據(jù)工地所在地的市政配套現(xiàn)狀資料并參考各施工單位報審的施工組織計劃書中所提出的臨時水電需求總量，計算出本項目的臨時水電的總負荷（包括水表的型號、數(shù)量、排水管道的直徑等；變壓器的容量、電壓等），形成書面資料報項目企業(yè)經理批準，并配合項目企業(yè)市政人員做好臨時水電的接入工作。第5條 如果情況允許，應該將施工用臨時水電的接入與工程完工后的正式用水電同時考慮，以避免二次浪費。第6條 臨時水電接入后應根據(jù)工地現(xiàn)場的實際情況，配合監(jiān)理工程師繪制整個工地的臨時水電分配圖。第7條 各施工單位之間出現(xiàn)水電需求矛盾時，應督促監(jiān)理工程師進行協(xié)調，并優(yōu)先考慮工程人員生活、安全的需要及重點工程的正常進行。第8條 在施工單位進入、撤出工地現(xiàn)場時，相關工程技術人員應組織監(jiān)理單位、施工單位相關人員對施工用水表的表號、數(shù)字、型號及電表的型號、表號、數(shù)字、互感器的倍數(shù)等參數(shù)進行記錄并由三方簽字認可，項目企業(yè)設立專門檔案，在工地有專人負責。第9條 工地臨時水電負責人員應根據(jù)工程所在地的實際情況定期檢查各施工單位的臨時水電使用情況，將水表、電表的數(shù)字記錄三方簽字認可后轉交給項目企業(yè)財務人員。第10條 各施工單位在各自施工場地內的臨時水電使用、管理在監(jiān)理單位、開發(fā)單位的監(jiān)督下進行，并對其安全性負全部責任。第11條 各施工單位變更水表、電表及變更其使用位置時，應報監(jiān)理單位、開發(fā)單位批準后方能進行。第12條 臨時水電的使用應遵守當?shù)匦袠I(yè)部門的內部規(guī)定。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期617 工程簽證管理制度制度名稱工程簽證管理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章 總則第1條 目的為規(guī)范設計變更和工程簽證的工作程序，確保設計變更和工程簽證的有效性、可執(zhí)行性，滿足工程的質量、成本和進度等要求，進而控制設計變更、簽證的費用，利于集團投資項目建設工程的有效管控，特制定本制度。第2條 適用范圍適用于所有在建工程的設計變更及簽證項目。第3條 職責（1）工程技術部是簽證管理的部門，確認簽證及設計變更實施的情況及工程量。（2）項目經理部是簽證實施的見證部門，負責組織簽證變更實施工作。（3）設計管理部是設計變更的見證部門，對設計變更單進行確認及說明變更原因。（4）造價部對設計變更及簽證進行費用核算。第二章 工程簽證程序第4條 工程簽證的審核（1）工程簽證由施工單位提出，有關設計變更引起的工程簽證單，由設計管理部提出?，F(xiàn)場監(jiān)理工程師對簽證進行初審。項目部主辦人及成本管理部進行審核（有關設計變更引起的工程簽證單，須經項目部設計負責人審核）。項目部負責人審核。集團工程管理部負責人審核。分管領導審批。（2）當工程簽證費用不超過10 000元時，經分管領導最終審核后直接交施工單位實施。具體審核流程如圖6-1所示。施工單位工程簽證監(jiān)理單位初審開始結束項目經理部及造價部審核項目經理審核總工程師辦公室審核分管領導審批施工單位施工圖6-1 工程簽證費用不超過10 000元的審核程序圖（3）當工程簽證費用超過10 000元（含）時，項目經理部填寫內