工程部精細(xì)化細(xì)則(doc 100頁(yè))

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1、7.施工調(diào)查管理流程 一、管理目標(biāo) 規(guī)范項(xiàng)目前期施工調(diào)查業(yè)務(wù)流程，通過(guò)開(kāi)展施工調(diào)查核對(duì)設(shè)計(jì)文件，分析項(xiàng)目特點(diǎn)，掌握施工條件，為編制項(xiàng)目策劃書(shū)、實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)或施工方案提供依據(jù)，為合理部署施工力量，科學(xué)組織施工提供基礎(chǔ)資料。 二、編制依據(jù) 1. 《中鐵七局集團(tuán)有限公司施工技術(shù)管理辦法（修訂版）》的通知（中鐵七技〔2009〕263號(hào)）； 2.《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目策劃管理辦法（暫行）》（中鐵七人〔2013〕101號(hào)） 3.《中鐵七局集團(tuán)有限公司十二項(xiàng)規(guī)定（第三版）》（中鐵七程〔2010〕27號(hào)） 4．《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程技術(shù)逐級(jí)報(bào)告和責(zé)任追究制度》（中鐵七程〔200

2、9〕298號(hào)） 5.《中鐵七局集團(tuán)有限公司十二項(xiàng)規(guī)定（第三版）》（中鐵七程〔2010〕27號(hào)） 6．《中鐵七局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司施工調(diào)查管理辦法（試行）》 7.《中鐵七局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司施工技術(shù)管理細(xì)則（修訂版）》 8.《中鐵七局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司項(xiàng)目管理策劃編制、評(píng)審管理辦法（試行）》 三、工作流程  三、 責(zé)任矩陣 五、工作標(biāo)準(zhǔn) 1. 項(xiàng)目部主要管理人員到位后，施工調(diào)查組織部門(mén)按照規(guī)定對(duì)中標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行分級(jí)并組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行施工調(diào)查，其中集團(tuán)公司直管項(xiàng)目由集團(tuán)公司組織施工調(diào)查，其他項(xiàng)目由公司組織施工調(diào)查。 2.施工調(diào)查主要包括地形地貌、

3、工程地質(zhì)、氣象水文、工程分布、工程特點(diǎn)及難點(diǎn)、主要工程數(shù)量、物資供應(yīng)、施工設(shè)施、臨時(shí)工程、征地拆遷、交通、生活、衛(wèi)生環(huán)保、通信、電力、水源、風(fēng)俗習(xí)慣等情況。 3.公司組織項(xiàng)目施工調(diào)查流程：項(xiàng)目部主要管理人員到位后，由公司組織會(huì)議，確定施工調(diào)查范圍和要求，制訂施工調(diào)查提綱并組織施工調(diào)查。項(xiàng)目部編制各專(zhuān)業(yè)施工調(diào)查報(bào)告并交由項(xiàng)目部工程部匯總編制施工調(diào)查報(bào)告，項(xiàng)目總工審核簽認(rèn)后由公司組織評(píng)審，公司審核下發(fā)后由項(xiàng)目部組織實(shí)施。 施工調(diào)查完成后2日內(nèi)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人完成本專(zhuān)業(yè)施工調(diào)查報(bào)告，工程部長(zhǎng)在收到各專(zhuān)業(yè)提交的資料后3日內(nèi)完成施工調(diào)查報(bào)告，項(xiàng)目總工收到資料后3日內(nèi)完成審核，審核后上報(bào)公司組織評(píng)審，評(píng)

4、審后2日內(nèi)將修改完善的施工調(diào)查報(bào)告再次上報(bào)公司審核，公司于3日內(nèi)完成審核并下發(fā)項(xiàng)目部組織實(shí)施。 4.集團(tuán)公司直管項(xiàng)目施工調(diào)查流程：項(xiàng)目部及項(xiàng)目分部主要管理人員到位后，由集團(tuán)公司組織會(huì)議，確定施工調(diào)查范圍和要求，制訂施工調(diào)查提綱并組織施工調(diào)查，分部相關(guān)部門(mén)編制本專(zhuān)業(yè)施工調(diào)查報(bào)告并交由分部總工編制分部施工調(diào)查報(bào)告，項(xiàng)目部完成施工調(diào)查總報(bào)告后由集團(tuán)公司組織評(píng)審，集團(tuán)公司審核下發(fā)后由項(xiàng)目部組織實(shí)施。 施工調(diào)查完成后2日內(nèi)分部業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人完成本專(zhuān)業(yè)施工調(diào)查報(bào)告，分部總工在收到各專(zhuān)業(yè)提交的資料后3日內(nèi)完成分部施工調(diào)查報(bào)告，項(xiàng)目部總工、總經(jīng)收到分部施工調(diào)查報(bào)告后3日內(nèi)完成施工調(diào)查總報(bào)告，并報(bào)送集團(tuán)公司

5、組織評(píng)審，評(píng)審后2日內(nèi)將修改完善的施工調(diào)查總報(bào)告再次報(bào)送集團(tuán)公司審核，集團(tuán)公司于3日內(nèi)完成審核并下發(fā)項(xiàng)目部組織實(shí)施。 六、后臺(tái)管控及考核評(píng)價(jià) 1.施工調(diào)查應(yīng)視工程項(xiàng)目的規(guī)模實(shí)行分級(jí)調(diào)查，一般由公司分管領(lǐng)導(dǎo)組織，有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)和項(xiàng)目部、分公司派人參加。施工調(diào)查過(guò)程中形成的報(bào)告、批復(fù)等文件按技術(shù)檔案進(jìn)行保存。 2.直（共）管項(xiàng)目施工調(diào)查由集團(tuán)公司組織實(shí)施，項(xiàng)目部是施工調(diào)查的參與單位，項(xiàng)目分部是施工調(diào)查的實(shí)施單位和施工調(diào)查成果的執(zhí)行單位。 3.公司主管項(xiàng)目施工調(diào)查由公司組織實(shí)施，項(xiàng)目部是施工調(diào)查的實(shí)施單位和施工調(diào)查結(jié)果的執(zhí)行單位。 4.施工調(diào)查報(bào)告審批后，下發(fā)公司相關(guān)部門(mén)、項(xiàng)目部組織實(shí)施

6、。項(xiàng)目部在收到施工調(diào)查報(bào)告后應(yīng)向全體管理人員進(jìn)行交底，并認(rèn)真貫執(zhí)行施工調(diào)查成果，建立責(zé)任落實(shí)制，分工分確，責(zé)任到人，確定管理考核目標(biāo)，并在過(guò)程中認(rèn)真組織落實(shí)。 5. 對(duì)施工調(diào)查報(bào)告的考核評(píng)價(jià)納入對(duì)項(xiàng)目策劃書(shū)或施組編制的考核評(píng)價(jià)中。 6.公司對(duì)項(xiàng)目部施工調(diào)查貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，未進(jìn)行施工調(diào)查或雖然進(jìn)行施工調(diào)查但流于形式的對(duì)有關(guān)人員提出批評(píng)教育，責(zé)令其改正；對(duì)造成重大事故且給公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失的，將按照《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程技術(shù)逐級(jí)報(bào)告和責(zé)任追究制度》（中鐵七程〔2009〕298號(hào)）文件對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行嚴(yán)肅處理。 七、過(guò)程及成果報(bào)表 《施工調(diào)查報(bào)告》 8.項(xiàng)目策劃管理流程

7、一、管理目標(biāo) 為規(guī)范工程項(xiàng)目策劃管理行為，闡述項(xiàng)目策劃的主要程序，確保項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中計(jì)劃、組織、技術(shù)、安全質(zhì)量、收益、成本等環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)被充分識(shí)別，合理進(jìn)行生產(chǎn)資源配置，降低工程項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益，為編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)、紅線成本測(cè)算、二次經(jīng)營(yíng)策劃等提供依據(jù)。 二、編制依據(jù) 1.《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目策劃管理辦法（暫行）》（中鐵七人〔2013〕101號(hào)） 2.《中鐵七局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司項(xiàng)目管理策劃編制、評(píng)審管理辦法（試行）》 三、工作流程  四、責(zé)任矩陣 五、工作標(biāo)準(zhǔn) 1、項(xiàng)目部主要管理人員到位后，項(xiàng)目策劃組織部門(mén)按照

8、文件規(guī)定對(duì)中標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行分級(jí)并組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行項(xiàng)目策劃，其中集團(tuán)公司直管項(xiàng)目由集團(tuán)公司組織策劃，其他項(xiàng)目由公司組織策劃。 2、項(xiàng)目策劃領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)駐項(xiàng)目后組織項(xiàng)目部召開(kāi)項(xiàng)目策劃會(huì)并進(jìn)行施工調(diào)查。通過(guò)召開(kāi)項(xiàng)目策劃首次會(huì)議、中間會(huì)議、末次會(huì)議的形式，以項(xiàng)目工期為主線，分技術(shù)組、物資組、設(shè)備組、工經(jīng)組、安質(zhì)組等小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面策劃。 3、業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查結(jié)果，初步擬定本部門(mén)的項(xiàng)目策劃方案。主要內(nèi)容包括：⑴機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；⑵主要管理目標(biāo)；⑶總體進(jìn)度計(jì)劃及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；⑷施工技術(shù)方案和施工組織安排；⑸勞動(dòng)力、設(shè)備配置及物資采購(gòu)；⑹安全、質(zhì)量、環(huán)境管理；⑺項(xiàng)目責(zé)任成本預(yù)算及合同管理、項(xiàng)目變更調(diào)概索賠

9、、二次經(jīng)營(yíng)方向；⑻風(fēng)險(xiǎn)防范措施；⑼成本費(fèi)用核算及資金收支預(yù)測(cè)；⑽工地宣傳及媒體宣傳重點(diǎn)、要點(diǎn)和注意事項(xiàng)和媒體風(fēng)險(xiǎn)防范及處理措施；⑾科技創(chuàng)新策劃；⑿其他需要策劃的內(nèi)容等。 4、公司自管項(xiàng)目策劃流程：項(xiàng)目部主要管理人員到位后，由公司組織會(huì)議，確定項(xiàng)目管理策劃書(shū)編制原則、范圍和要求，制訂策劃書(shū)編制提綱，并組織工地調(diào)查，項(xiàng)目部編制各專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目管理策劃方案并交由項(xiàng)目部工程部匯總編制項(xiàng)目管理策劃書(shū)，項(xiàng)目總工審核簽認(rèn)后由公司組織評(píng)審，公司審核下發(fā)后由項(xiàng)目部組織實(shí)施。 工地調(diào)查完成后 2 日內(nèi)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人完成本專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目策劃方案，工程部長(zhǎng)在收到各專(zhuān)業(yè)提交的資料后 3 日內(nèi)完成項(xiàng)目管理策劃書(shū)，項(xiàng)目總工、總經(jīng)收

10、到資料后 3 日內(nèi)完成審核，審核后上報(bào)公司組織評(píng)審，評(píng)審后 2 日內(nèi)將修改完善的項(xiàng)目管理策劃書(shū)上報(bào)公司審核，公司于 3 日內(nèi)完成審核并下發(fā)項(xiàng)目部組織實(shí)施。 5.集團(tuán)公司直管項(xiàng)目策劃流程：項(xiàng)目部及項(xiàng)目分部主要管理人員到位后，由集團(tuán)公司組織會(huì)議，確定項(xiàng)目管理策劃書(shū)編制原則、范圍和要求，制訂策劃書(shū)編制提綱，并組織工地調(diào)查，分部相關(guān)部門(mén)編制本專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目策劃方案并交由分部總工匯總編制分部項(xiàng)目管理策劃書(shū)，項(xiàng)目部完成項(xiàng)目管理總體策劃書(shū)后由集團(tuán)公司組織評(píng)審，集團(tuán)公司審核下發(fā)后由項(xiàng)目部組織實(shí)施。 工地調(diào)查完成后2日內(nèi)分部業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人完成本專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目策劃方案，分部總工在收到各專(zhuān)業(yè)提交的資料后3日內(nèi)完成分部項(xiàng)目管

11、理策劃書(shū)，項(xiàng)目部總工、總經(jīng)收到分部項(xiàng)目管理策劃書(shū)后3日內(nèi)完成項(xiàng)目管理總體策劃書(shū)，并報(bào)送集團(tuán)公司組織評(píng)審，評(píng)審后2日內(nèi)將修改完善的項(xiàng)目管理總體策劃書(shū)報(bào)送集團(tuán)公司審核，集團(tuán)公司于3日內(nèi)完成審核并下發(fā)項(xiàng)目部組織實(shí)施。 6、項(xiàng)目策劃書(shū)審批后，下發(fā)公司相關(guān)部門(mén)、項(xiàng)目部組織實(shí)施。項(xiàng)目部在收到策劃書(shū)后應(yīng)向全體管理人員進(jìn)行交底，并認(rèn)真貫執(zhí)行策劃成果，建立責(zé)任落實(shí)制，分工分確，責(zé)任到人，確定完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)和管理考核目標(biāo)等內(nèi)容，并在過(guò)程中認(rèn)真組織實(shí)施。 六、后臺(tái)管控及考核評(píng)價(jià) 1．條件具備時(shí)，公司組織的施工調(diào)查、管理交底、管理策劃及評(píng)審等集中組織進(jìn)行。 2. 公司相關(guān)部門(mén)應(yīng)按照《中鐵七局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司

12、項(xiàng)目管理策劃編制、評(píng)審管理辦法（試行）》文件對(duì)策劃成果的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并做好檢查記錄。根據(jù)檢查結(jié)果對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果納入項(xiàng)目部年終考核。 七、過(guò)程及成果報(bào)表 《項(xiàng)目管理策劃書(shū)》 14.設(shè)計(jì)文件審核流程 一、管理目標(biāo) 設(shè)計(jì)文件審核是為了使工程技術(shù)人員了解設(shè)計(jì)意圖、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，熟悉設(shè)計(jì)內(nèi)容，結(jié)合施工實(shí)際情況對(duì)施工設(shè)計(jì)文件提出意見(jiàn)及合理化建議，避免設(shè)計(jì)圖紙中的“差、錯(cuò)、漏、碰”影響正常施工。 二、編制依據(jù) 1. 關(guān)于印發(fā)《中鐵七局集團(tuán)有限公司施工技術(shù)管理辦法（修訂版）》的通知（中鐵七技〔2009〕263號(hào)） 2.《中鐵七局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目管理十二項(xiàng)規(guī)定（第三版）

13、》（中鐵七程〔2010〕27號(hào)） 3.關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《中國(guó)中鐵關(guān)于切實(shí)做好工程施工技術(shù)管理六項(xiàng)制度建設(shè)和執(zhí)行工作的通知》 4.《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程技術(shù)逐級(jí)報(bào)告和責(zé)任追究制度》（中鐵七程[2009]298號(hào)） 5．《中鐵七局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司施工技術(shù)管理細(xì)則（修訂版）》 三、工作流程 四、責(zé)任矩陣 五、工作標(biāo)準(zhǔn) 1．工程部接收設(shè)計(jì)文件、圖紙。按照“誰(shuí)領(lǐng)取誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則將文件圖紙交給資料管理人員，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)、設(shè)計(jì)單位提供的圖紙、設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)等技術(shù)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)、登記、發(fā)放。 2.工程部在拿到設(shè)計(jì)圖紙后要對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行分

14、級(jí)審查,確認(rèn)設(shè)計(jì)文件的完整性（建設(shè)單位提供的圖紙、引用圖、施工資料等）和有效性。要充分熟悉設(shè)計(jì)文件，了解和掌握設(shè)計(jì)意圖、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、工程特點(diǎn)和采用的定型圖，認(rèn)真研讀現(xiàn)行規(guī)范和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工調(diào)查，對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行詳細(xì)的審核。 3.審查內(nèi)容主要包括： ①設(shè)計(jì)文件是否符合現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)； ②設(shè)計(jì)文件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否適用于工程項(xiàng)目； ③主要材料、設(shè)備的規(guī)格、選型是否已經(jīng)明確，數(shù)量是否準(zhǔn)確； ④設(shè)計(jì)內(nèi)容是否有“漏缺差錯(cuò)”，是否與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符； ⑤各專(zhuān)業(yè)圖紙及專(zhuān)業(yè)間設(shè)計(jì)是否銜接對(duì)口、配套；過(guò)渡方案（若有）是否切實(shí)可行等； ⑥使用的新材料、新工藝； ⑦核對(duì)設(shè)計(jì)圖尺寸。 4.下級(jí)施工

15、技術(shù)負(fù)責(zé)人要將審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題書(shū)面報(bào)告上級(jí)施工技術(shù)負(fù)責(zé)人，上級(jí)施工技術(shù)負(fù)責(zé)人也要及時(shí)將審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題傳達(dá)至下級(jí)施工技術(shù)負(fù)責(zé)人。重點(diǎn)工程或高、新、難工程，項(xiàng)目部應(yīng)請(qǐng)求上級(jí)施工管理部門(mén)公司工程管理部組織會(huì)審。審核結(jié)束填寫(xiě)《設(shè)計(jì)文件及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審查表》。 5.項(xiàng)目部對(duì)設(shè)計(jì)文件審核中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向監(jiān)理、業(yè)主、設(shè)計(jì)等單位書(shū)面匯報(bào)或形成會(huì)議紀(jì)要后實(shí)施。 6.技術(shù)人員參加由建設(shè)或監(jiān)理單位主持的設(shè)計(jì)圖紙交底會(huì)后，應(yīng)及時(shí)向相關(guān)技術(shù)人員交底，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的圖紙要加蓋標(biāo)識(shí)章，更換圖紙后，作廢圖紙必須封存。 7.變更設(shè)計(jì)執(zhí)行《變更設(shè)計(jì)管理流程》。 六、后臺(tái)管控及考核評(píng)價(jià) 1.重點(diǎn)工程或高、新、難工程，公司

16、工程管理部要參與審核或會(huì)審，并將審核意見(jiàn)反饋給項(xiàng)目部。 2.公司不定期對(duì)項(xiàng)目部設(shè)計(jì)文件及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審查制度貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對(duì)違反設(shè)計(jì)文件及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審查規(guī)定的情況及時(shí)制止，并對(duì)有關(guān)人員提出批評(píng)教育，責(zé)令其改正。 3.公司每半年對(duì)各項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審查制度的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行抽查，并將抽查結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。 4.對(duì)在工作中不能?chē)?yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)文件及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審查制度，造成工程質(zhì)量事故，給單位造成經(jīng)濟(jì)損失的各級(jí)技術(shù)管理人員，按照所認(rèn)定責(zé)任執(zhí)行《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程技術(shù)逐級(jí)報(bào)告和責(zé)任追究制度》進(jìn)行處罰。 七、過(guò)程及成果報(bào)表 1.《設(shè)計(jì)文件及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審查表》 18.進(jìn)度計(jì)劃編制與管理流程

17、 一、管理目標(biāo) 確保合同工期和主要主要里程碑時(shí)間的前提下，對(duì)各項(xiàng)作業(yè)進(jìn)行時(shí)間和邏輯上的合理安排，以達(dá)到合理利用資源、降低費(fèi)用支出和減少施工干擾的目的。 二、編制依據(jù) 1.《中鐵七局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目管理辦法》（中鐵七程[2007]191號(hào)） 三、工作流程 后附 四、責(zé)任矩陣 五、工作標(biāo)準(zhǔn) 1.項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)依據(jù)合同文件、項(xiàng)目管理規(guī)劃文件、資源條件和內(nèi)外部約束條件編制項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃。 2.項(xiàng)目部應(yīng)編制項(xiàng)目控制性進(jìn)度計(jì)劃?？刂菩赃M(jìn)度計(jì)劃可包括：整個(gè)項(xiàng)目的總進(jìn)度計(jì)劃、分階段進(jìn)度計(jì)劃、子項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃和單體進(jìn)度計(jì)劃、年（季）度計(jì)劃。 3

18、.項(xiàng)目部還應(yīng)編制項(xiàng)目作業(yè)性進(jìn)度計(jì)劃，可包括：分部分項(xiàng)工程進(jìn)度計(jì)劃、月（旬）作業(yè)計(jì)劃。 4.項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)包括：編制說(shuō)明、進(jìn)度計(jì)劃表（含實(shí)物工作量及形象進(jìn)度）、資源需要量及供應(yīng)平衡表。 5.編制進(jìn)度計(jì)劃可以使用文字說(shuō)明、里程碑表、工作量表、橫道計(jì)劃、網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃等方法。作業(yè)進(jìn)度計(jì)劃必須采用網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃方法或橫道計(jì)劃方法。 六、后臺(tái)管控及考核評(píng)價(jià) 1.實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃的過(guò)程中，進(jìn)度計(jì)劃的變更必須與公司有關(guān)單位及部門(mén)及時(shí)溝通。 2.公司每半年對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果納入到項(xiàng)目部年終考核。 七、過(guò)程及成果報(bào)表 1.《項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃》 2.《分階段進(jìn)度計(jì)劃》 3.《子項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)

19、劃》 4.《年（季）度計(jì)劃》 5.《月（旬）作業(yè)進(jìn)度計(jì)劃》 21.項(xiàng)目工程質(zhì)量過(guò)程控制 一、管理目標(biāo) 為規(guī)范項(xiàng)目工程質(zhì)量過(guò)程控制，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)過(guò)程管控，明確質(zhì)量過(guò)程控制管理職責(zé)，確保工程質(zhì)量驗(yàn)收一次性通過(guò)率達(dá)到100%。 二、編制依據(jù) 1．《中鐵七局集團(tuán)有限公司施工技術(shù)管理辦法》（中鐵七技〔2009〕263號(hào)） 2．《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程質(zhì)量監(jiān)督管理實(shí)施辦法》（中鐵七安〔2008〕323號(hào)） ３．《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程技術(shù)人員安全值班實(shí)施辦法》（中鐵七安〔2008〕262號(hào)） ４．關(guān)于推行《鐵路工程施工作業(yè)要點(diǎn)示范卡片》的通知（中鐵七安〔2009〕169號(hào)） ５．

20、關(guān)于印發(fā)《中鐵七局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目人員培訓(xùn)管理辦法》的通知（中鐵七人〔2009〕296號(hào)） ６．《中鐵七局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目質(zhì)量安全責(zé)任制》（中鐵七安〔2012〕45號(hào)） 三、工作流程 后附 四、責(zé)任矩陣 五、工作標(biāo)準(zhǔn) １．項(xiàng)目開(kāi)工后十日內(nèi)，項(xiàng)目部要組織對(duì)主要作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核，由項(xiàng)目總工程師組織有關(guān)人員實(shí)施。 ２．項(xiàng)目總工應(yīng)在開(kāi)工前組織工程部編制質(zhì)量控制計(jì)劃。組織技術(shù)人員對(duì)施工圖紙、設(shè)計(jì)院技術(shù)交底進(jìn)行會(huì)審，針對(duì)施工項(xiàng)目中的關(guān)鍵工序和流程，明確工序作業(yè)中的質(zhì)量控制重點(diǎn)，并安排技術(shù)人員分工落實(shí)。 ３．作業(yè)班組現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“自檢、互檢、交接檢”的檢查制度。工序轉(zhuǎn)序（

21、含工程隱蔽）前必須會(huì)同監(jiān)理人員進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)簽認(rèn)后方可施工。上一道工序檢驗(yàn)不合格，不得進(jìn)行下一道工序施工。技術(shù)人員應(yīng)對(duì)關(guān)鍵工序和工序流程進(jìn)行技術(shù)交底，指導(dǎo)作業(yè)工班施工，并對(duì)質(zhì)量控制重點(diǎn)進(jìn)行旁站、監(jiān)督。工序完成后，工程技術(shù)部門(mén)技術(shù)人員要進(jìn)行自檢，然后報(bào)專(zhuān)（兼）職質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)檢并履行報(bào)監(jiān)理監(jiān)檢程序。 ４．項(xiàng)目部物機(jī)部負(fù)責(zé)原材料進(jìn)場(chǎng)的質(zhì)量控制，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的原材料，不得使用。 六、后臺(tái)管控及考核評(píng)價(jià) １．每個(gè)項(xiàng)目開(kāi)工前十日內(nèi)，公司必須對(duì)項(xiàng)目主要人員組織培訓(xùn)，由公司總工程師或主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理主持，人力資源部門(mén)主辦，相關(guān)部門(mén)配合。公司工程部對(duì)專(zhuān)（兼）職質(zhì)檢員、質(zhì)量工程師、項(xiàng)目總工程師進(jìn)行培訓(xùn)，主要

22、培訓(xùn)項(xiàng)目質(zhì)量控制重點(diǎn)及質(zhì)量通病預(yù)防處理措施，采取集中培訓(xùn)的方式進(jìn)行。 ２．公司工程部組織對(duì)重點(diǎn)工序（如特殊工序、新工藝工序、專(zhuān)項(xiàng)方案等）進(jìn)行檢查驗(yàn)收。 ３．公司工程部、安質(zhì)部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工程質(zhì)量過(guò)程控制工作的檢查和指導(dǎo)，規(guī)整質(zhì)量過(guò)程控制相關(guān)記錄，把質(zhì)量過(guò)程控制工作納入公司日常檢查和項(xiàng)目半年度考核，并納入專(zhuān)（兼）職質(zhì)檢員、質(zhì)量工程師、項(xiàng)目總工程師個(gè)人年度、定職考核。 七、過(guò)程及成果報(bào)表 １．《施工日志》 ２．《圖紙會(huì)審紀(jì)錄》 ３．《施工方案》 ４．《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 ５．《技術(shù)交底》 ６．《施工放樣記錄》 ７．《試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告》（含原材、施工過(guò)程檢測(cè)） ８．《隱蔽工程檢查證》 ９．

23、《質(zhì)量過(guò)程控制記錄》（如砼澆注記錄、鉆樁記錄、灌樁記錄） 22.項(xiàng)目工程質(zhì)量驗(yàn)收 本流程主責(zé)部門(mén)：工程部 一、管理目標(biāo) 為規(guī)范項(xiàng)目工程質(zhì)量驗(yàn)收過(guò)程，明確質(zhì)量驗(yàn)收管理職責(zé)，層層把關(guān)，避免不合格產(chǎn)品交付業(yè)主。 二、編制依據(jù) １．《中鐵七局集團(tuán)有限公司施工技術(shù)管理辦法》（中鐵七技〔2009〕263號(hào)）； ２．《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程質(zhì)量監(jiān)督管理實(shí)施辦法》（中鐵七安〔2008〕323號(hào)） ３．關(guān)于印發(fā)《中鐵七局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目人員培訓(xùn)管理辦法》的通知（中鐵七人〔2009〕296號(hào)） 4．《中鐵七局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目質(zhì)量安全責(zé)任制》（中鐵七安〔2012〕45號(hào)） 三、工作流程

24、后附 四、責(zé)任矩陣 五、工作標(biāo)準(zhǔn) １．項(xiàng)目開(kāi)工后十日內(nèi)，項(xiàng)目部要組織對(duì)主要作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核，由項(xiàng)目總工程師組織有關(guān)人員實(shí)施。 ２．項(xiàng)目總工應(yīng)在開(kāi)工前組織工程部編制質(zhì)量控制計(jì)劃。 ３．項(xiàng)目部質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量三級(jí)檢查制度，自檢→質(zhì)檢→監(jiān)檢。工序轉(zhuǎn)序（含工程隱蔽）前必須會(huì)同監(jiān)理人員進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)簽認(rèn)后方可施工。上一道工序檢驗(yàn)不合格，不得進(jìn)行下一道工序施工。 ４．專(zhuān)（兼）職質(zhì)檢員應(yīng)將檢驗(yàn)批次的劃分對(duì)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人進(jìn)行交底。一個(gè)檢驗(yàn)批次工作完成后，由現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人對(duì)本檢驗(yàn)批次質(zhì)量是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行自檢，自檢合格后，報(bào)專(zhuān)（兼）職質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。專(zhuān)（兼）職質(zhì)檢員驗(yàn)收合格后，立即報(bào)請(qǐng)監(jiān)

25、理工程師驗(yàn)收。專(zhuān)（兼）職質(zhì)檢員要現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)并真實(shí)記錄本檢驗(yàn)批次的主控項(xiàng)目、一般項(xiàng)目的驗(yàn)收數(shù)據(jù)，填寫(xiě)質(zhì)量驗(yàn)收記錄、歸檔，并與現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、監(jiān)理工程師進(jìn)行簽認(rèn)。 ５．作業(yè)班組現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“自檢、互檢、交接檢”的檢查制度。 ６．分項(xiàng)、分部、單位工程完成后，項(xiàng)目部必須及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定。 六、后臺(tái)管控及考核評(píng)價(jià) １．每個(gè)項(xiàng)目開(kāi)工前十日內(nèi)，公司必須對(duì)項(xiàng)目主要人員組織培訓(xùn)，由公司總工程師或主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理主持，人力資源部門(mén)主辦，相關(guān)部門(mén)配合。公司工程部對(duì)專(zhuān)（兼）職質(zhì)檢員、質(zhì)量工程師、項(xiàng)目總工程師進(jìn)行培訓(xùn)，采取集中培訓(xùn)的方式進(jìn)行，主要培訓(xùn)項(xiàng)目單位工程、分項(xiàng)分部工程、檢驗(yàn)批的劃分原則及驗(yàn)收標(biāo)

26、準(zhǔn)，確保檢驗(yàn)批數(shù)量和質(zhì)量符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 ２．公司工程部、安質(zhì)部應(yīng)每月一次對(duì)工程質(zhì)量驗(yàn)收工作的檢查和指導(dǎo)，把質(zhì)量驗(yàn)收工作納入公司日常檢查和項(xiàng)目半年度考核，并納入專(zhuān)（兼）職質(zhì)檢員、質(zhì)量工程師、項(xiàng)目總工程師個(gè)人年度、定職考核。 七、過(guò)程及成果報(bào)表 １．《檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄》 ２．《分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄》 ３．《分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄》 ４．《單位工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄》 23.質(zhì)量不合格品糾正預(yù)防 本流程主責(zé)部門(mén)：工程部 一、管理目標(biāo) 為防止不合格品非預(yù)期使用，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品產(chǎn)生的原因，并制定正確的處置措施，對(duì)處置情況進(jìn)行驗(yàn)證，以有效保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量，預(yù)防不合格品對(duì)企業(yè)聲譽(yù)造成影響

27、。 二、編制依據(jù) １．《中鐵七局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目管理辦法》（中鐵七程〔2007〕191號(hào)）； ２．《中鐵七局集團(tuán)有限公司施工技術(shù)管理辦法》（中鐵七技〔2009〕263號(hào)）； ３．《中鐵七局集團(tuán)有限公司物資管理辦法》（中鐵七程〔2009〕294號(hào)）； ４．《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程質(zhì)量監(jiān)督管理實(shí)施辦法》（中鐵七程〔2008〕323號(hào)）。 5．《中鐵七局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目質(zhì)量安全責(zé)任制》（中鐵七安〔2012〕45號(hào)） 三、工作流程 后附 四、責(zé)任矩陣 五、工作標(biāo)準(zhǔn) １．發(fā)現(xiàn)不合品要立即報(bào)告：項(xiàng)目部質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)接收費(fèi)和收集各方不合格產(chǎn)品信息，其中，物資驗(yàn)收、搬運(yùn)、貯存過(guò)程中

28、發(fā)現(xiàn)的不合格品，由物機(jī)部做出標(biāo)識(shí)并單獨(dú)堆碼通知質(zhì)量工程師；施工過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)量工程師或檢查人員確定不合格范圍，對(duì)情況進(jìn)行初步評(píng)審，采取措施防止進(jìn)入下道工序；顧客/相關(guān)方投訴中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)量工程師記錄相關(guān)情況。 ２．調(diào)查處置要嚴(yán)謹(jǐn)：質(zhì)量工程師對(duì)存在不合格品相關(guān)的情況進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，為原因分析和處置措施做準(zhǔn)備；項(xiàng)目總工組織相關(guān)部門(mén)和人員，確定不合格品的性質(zhì)、范圍，分析產(chǎn)生原因，形成相應(yīng)的評(píng)審結(jié)論。根據(jù)評(píng)審結(jié)論，項(xiàng)目總工制定不合格品處置措施以及防止不合格品再次發(fā)生的針對(duì)性措施，并報(bào)公司工程部審批；物機(jī)部、工程部按照職責(zé)分工，進(jìn)行不合格品現(xiàn)場(chǎng)處置，并組織實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 ３．

29、不合格品處理要徹底：質(zhì)量工程師對(duì)處置情況及防止不合格品再次發(fā)生的針對(duì)性措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，編制驗(yàn)證記錄、歸檔，建立項(xiàng)目不合格品臺(tái)賬。 4．消除負(fù)面影響要迅速：從發(fā)現(xiàn)問(wèn)題到報(bào)告、處理、追蹤、驗(yàn)證，項(xiàng)目總工要督促流程快速運(yùn)轉(zhuǎn)，若是顧客/相關(guān)方投訴中發(fā)現(xiàn)的不合格品，項(xiàng)目總工要及時(shí)與其溝通，并對(duì)整改落實(shí)情況進(jìn)行報(bào)告和回復(fù)，消除負(fù)面影響。 六、后臺(tái)管控及考核評(píng)價(jià) １．公司工程部根據(jù)不合格品管控流程和辦法，落實(shí)質(zhì)量工程師、工程部長(zhǎng)、物機(jī)部長(zhǎng)、項(xiàng)目總工程師的責(zé)任制。項(xiàng)目總工在項(xiàng)目開(kāi)工前組織培訓(xùn)教育，培訓(xùn)內(nèi)容包括常見(jiàn)不合格產(chǎn)品的評(píng)審、處置及預(yù)防措施。 ２．公司工程部、安質(zhì)部應(yīng)每月至少一次進(jìn)行日常檢

30、查指導(dǎo)，每半年一次對(duì)項(xiàng)目不合格品管理進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)價(jià)。對(duì)影響范圍比較大的不合格品事件，公司安質(zhì)部要按事故調(diào)查程序進(jìn)行處理，分析原因并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)。 七、過(guò)程及成果報(bào)表 １．《不合格品信息記錄》 ２．《不合格品評(píng)審記錄》 ３．《不合格品處理記錄》 24.環(huán)境因素辨識(shí)及控制 本流程主責(zé)部門(mén)：工程部 一、管理目標(biāo) 通過(guò)對(duì)工程項(xiàng)目施工作業(yè)及現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理，實(shí)現(xiàn)綠色施工，對(duì)施工過(guò)程（現(xiàn)場(chǎng)）進(jìn)行環(huán)境資源保護(hù)。 二、編制依據(jù) 1.《中鐵七局集團(tuán)有限公司節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)化工地評(píng)選辦法》（中鐵七技〔2011〕283號(hào)） 2.《中鐵七局集團(tuán)有限公司節(jié)能減排監(jiān)督管理辦法》（中鐵七技〔20

31、11〕284號(hào)） 3.中鐵七局集團(tuán)有限公司《三標(biāo)體系管理手冊(cè)》 三、工作流程 后附 四、責(zé)任矩陣 五、工作標(biāo)準(zhǔn) 1．項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行總體部署，總工牽頭工程部組織編制《重要環(huán)境因素清單》和《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》，制定管理措施，主要內(nèi)容包括：環(huán)境因素調(diào)查與識(shí)別，確定重要環(huán)境因素，制定環(huán)境管理方案。對(duì)于風(fēng)景區(qū)、臨水施工區(qū)或其他特殊施工環(huán)境，應(yīng)編制專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，流程見(jiàn)“項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案管理”。 2．項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)環(huán)境因素評(píng)價(jià)表及管理措施進(jìn)行審核，主要關(guān)注環(huán)境因素評(píng)價(jià)表是否編制合理，管理措施是否合理和具有針對(duì)性，是否符合現(xiàn)行規(guī)范要求，措施有無(wú)偏差、遺漏等。 3．工程部、安質(zhì)部、辦公室

32、等部門(mén)依據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)表及管理措施進(jìn)行合理安排，布置施工作業(yè)生產(chǎn)及防護(hù)控制，降低在生產(chǎn)過(guò)程中噪聲、污水、固體廢棄物、揚(yáng)塵、有毒有害氣體的排放，使施工作業(yè)環(huán)境得到有效保護(hù)。 4．工程部、安質(zhì)部、辦公室等相關(guān)部門(mén)監(jiān)督并指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)人員正確施工作業(yè)，告知施工作業(yè)人員所從事的工作給環(huán)境保護(hù)帶來(lái)的危害和預(yù)防保護(hù)措施，以確保減少和避免因施工作業(yè)所造成的環(huán)境破壞。 六、后臺(tái)管控及考核評(píng)價(jià) 1．公司應(yīng)對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別培訓(xùn)，加強(qiáng)項(xiàng)目部對(duì)環(huán)境因素的認(rèn)識(shí)與判別。 2．公司、指揮部對(duì)項(xiàng)目在環(huán)境控制過(guò)程中進(jìn)行監(jiān)督檢查，幫助糾正項(xiàng)目在執(zhí)行過(guò)程出現(xiàn)的偏差。 3．公司、指揮部應(yīng)定期對(duì)項(xiàng)目環(huán)境控制效果進(jìn)行

33、評(píng)價(jià)。 七、過(guò)程及成果報(bào)表 1．《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》 2．《重要環(huán)境因素清單》 3．《環(huán)境管理措施》 4．《監(jiān)督檢查整改記錄》 5．《節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)化工地建設(shè)評(píng)分表》 27.節(jié)能減排管理流程 一、管理目標(biāo) 建立健全項(xiàng)目部節(jié)能減排管理體系，規(guī)范項(xiàng)目管理，實(shí)現(xiàn)資源能源的節(jié)約及綜合利用，達(dá)到節(jié)能降耗、降本增效的目的，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 二、編制依據(jù) 1.《中鐵七局集團(tuán)有限公司節(jié)能減排監(jiān)督管理辦法》（中鐵七技〔2011〕284號(hào)）； 2.《中鐵七局集團(tuán)有限公司節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)化工地評(píng)選辦法》（中鐵七技〔2011〕283號(hào)）； 3.《中鐵七局集團(tuán)有限公司能源消費(fèi)

34、與節(jié)約統(tǒng)計(jì)辦法》（中鐵七物〔2008〕32號(hào)）； 4.《中鐵七局集團(tuán)有限公司業(yè)績(jī)考核管理辦法》（中鐵七財(cái)〔2014〕106號(hào)）。 三、工作流程 四、責(zé)任矩陣 五、工作標(biāo)準(zhǔn) 1.項(xiàng)目部建立節(jié)能減排管理體系，明確節(jié)能減排管理部門(mén)，配備專(zhuān)（兼）職節(jié)能減排管理人員，負(fù)責(zé)節(jié)能減排工作的監(jiān)督、管理和考核. 2.工程部制定節(jié)能減排實(shí)施方案，在施工組織設(shè)計(jì)中將節(jié)能減排施工方案編制獨(dú)立章節(jié)，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批。 3.項(xiàng)目部依據(jù)公司年度節(jié)能減排工作規(guī)劃及考核指標(biāo)，結(jié)合工程實(shí)際，分解節(jié)能減排目標(biāo)任務(wù)以及采取相關(guān)的節(jié)能減排措施。 4.項(xiàng)目部按照相關(guān)文件要求，積極開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)、節(jié)能宣傳周活動(dòng)

35、，建立能源消耗統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，按季度進(jìn)行總結(jié)分析，填報(bào)相關(guān)報(bào)表，爭(zhēng)創(chuàng)“節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)化工地”。 六、后臺(tái)管控及考核評(píng)價(jià) 1.公司工程管理部依據(jù)集團(tuán)公司節(jié)能減排工作部署編制企業(yè)節(jié)能減排總規(guī)劃，制定年度節(jié)能減排目標(biāo)和指標(biāo)，并分解下達(dá)到各項(xiàng)目，專(zhuān)人負(fù)責(zé)，確保落實(shí)。 2.公司指導(dǎo)項(xiàng)目進(jìn)行節(jié)能宣傳周宣傳及相關(guān)教育培訓(xùn)活動(dòng)，組織項(xiàng)目創(chuàng)建節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)化工地，并推薦上報(bào)集團(tuán)公司。 3.公司將項(xiàng)目的績(jī)效考核結(jié)果上報(bào)集團(tuán)公司備案。 七、過(guò)程及成果報(bào)表 1.《項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)》 2.《項(xiàng)目節(jié)能減排領(lǐng)導(dǎo)小組》 3.《項(xiàng)目節(jié)能減排方案》 4.《項(xiàng)目節(jié)能減排季度統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)報(bào)表》 5.《項(xiàng)目節(jié)能減排季度總結(jié)分析報(bào)

36、告》 6.《項(xiàng)目節(jié)能減排年度節(jié)能宣傳周總結(jié)報(bào)告》 29.項(xiàng)目管理報(bào)告工作流程 一、管理目標(biāo) 通過(guò)要求項(xiàng)目部定期上報(bào)項(xiàng)目管理報(bào)告情況，督促其定期進(jìn)行項(xiàng)目成本、進(jìn)度、安全等情況分析，提高成本管控意識(shí)和成本管控能力，進(jìn)而提高項(xiàng)目管理水平和項(xiàng)目最終效益。 二、編制依據(jù) 1.《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目策劃管理辦法（暫行）》（中鐵七人[2013]101號(hào)） 2.《鐵路建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理》 三、工作流程 集團(tuán)公司直管項(xiàng)目部管理報(bào)告流程參照該流程執(zhí)行。 公司 綜合辦公室 物機(jī)部 工程部 安質(zhì)部 試驗(yàn)室 工經(jīng)部 財(cái)務(wù)部 工程部等各部門(mén) 項(xiàng)目部組織相關(guān)部門(mén) 準(zhǔn)備報(bào)告

37、內(nèi)容 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 各部門(mén)分頭進(jìn)行準(zhǔn)備 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 各部門(mén)起草完畢管理 報(bào)告 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 辦公室匯總 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 項(xiàng)目部組織相關(guān)部門(mén) 對(duì)管理報(bào)告進(jìn)行評(píng)審 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 辦公室出正式管理報(bào) 告 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 上級(jí)單位組織相關(guān)部 門(mén)依據(jù)責(zé)任書(shū)進(jìn)行評(píng) 審 ★ 公司將評(píng)審結(jié)果反饋 至辦公室 ★ 項(xiàng)目部按照公司意見(jiàn) 進(jìn)行調(diào)整、糾偏、重 新部署 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

38、 公司對(duì)項(xiàng)目部管理報(bào) 告情況進(jìn)行考核 ★ 項(xiàng)目管理報(bào)告責(zé)任矩陣 項(xiàng)目部 管理報(bào)告 考評(píng)階段 管理報(bào)告 起草階段 一 二 三 項(xiàng)目管理 報(bào)告準(zhǔn)備 階段 序號(hào) 工作階段 工作內(nèi)容 四、責(zé)任矩陣 五、工作標(biāo)準(zhǔn) 1.項(xiàng)目部正式組建后，按《項(xiàng)目策劃報(bào)告》、《項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)》的要求編寫(xiě)《項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃書(shū)》?！俄?xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃書(shū)》在工程正式開(kāi)工前完成編寫(xiě)、審批、發(fā)布，確保項(xiàng)目部相關(guān)人員、相關(guān)部門(mén)已清楚自身的任務(wù)、要求

39、及工作方法。 2.在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，項(xiàng)目部定期對(duì)《項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃書(shū)》進(jìn)行分析評(píng)審、修改完善，保持計(jì)劃的時(shí)效性。 3.項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的具體情況，按照管理策劃書(shū)的內(nèi)容和格式編制《項(xiàng)目月度報(bào)告》、《項(xiàng)目季度報(bào)告》、《項(xiàng)目年度報(bào)告》并按時(shí)上報(bào)公司。 4.項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的具體情況，編制《項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告》報(bào)企業(yè)（報(bào)告期為當(dāng)月的日歷天，報(bào)告提交時(shí)間不遲于次月5 日）。企業(yè)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告進(jìn)行分析、評(píng)比和考核?！对露葓?bào)告》是考核項(xiàng)目經(jīng)理的基本依據(jù)。 5.項(xiàng)目管理報(bào)告準(zhǔn)備階段。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是起草項(xiàng)目管理報(bào)告的第一責(zé)任人，項(xiàng)目綜合辦公室是牽頭部門(mén)，項(xiàng)目工經(jīng)部、財(cái)會(huì)部、工程部、安質(zhì)部、物機(jī)部均

40、是實(shí)施主體。 6.項(xiàng)目管理報(bào)告起草階段。項(xiàng)目各部門(mén)要定期對(duì)各自負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)進(jìn)行總結(jié)、提煉、分析，形成報(bào)告初稿并提報(bào)綜合辦公室進(jìn)行匯總，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織各部門(mén)對(duì)管理報(bào)告進(jìn)行評(píng)審，再由綜合部負(fù)責(zé)起草高質(zhì)量的項(xiàng)目管理報(bào)告，準(zhǔn)確、真實(shí)地反映項(xiàng)目成本、進(jìn)度、安全管控情況。 7.項(xiàng)目管理報(bào)告考評(píng)階段。項(xiàng)目部要嚴(yán)格按公司有關(guān)要求上報(bào)月度、季度、年度管理報(bào)告，上級(jí)單位組織相關(guān)部門(mén)對(duì)管理報(bào)告進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審意見(jiàn)反饋至項(xiàng)目部，項(xiàng)目部根據(jù)上級(jí)單位意見(jiàn)對(duì)管理報(bào)告進(jìn)行調(diào)整、糾偏，并對(duì)相關(guān)工作進(jìn)行重新部署。項(xiàng)目管理報(bào)告貫穿于項(xiàng)目管理的全過(guò)程，項(xiàng)目主要管理人員均應(yīng)參與。 六、后臺(tái)管控及考核評(píng)價(jià) 1.公司對(duì)項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)

41、劃的編制進(jìn)行必要的指導(dǎo)、審核與審批。督促項(xiàng)目部加強(qiáng)項(xiàng)目管控，編制高質(zhì)量的項(xiàng)目管理報(bào)告，準(zhǔn)確反映項(xiàng)目的成本、進(jìn)度、安全等階段性情況； 2.督導(dǎo)項(xiàng)目部使用《中國(guó)中鐵股份有限公司項(xiàng)目成本管理信息化系統(tǒng)》，利用信息平臺(tái)中的數(shù)據(jù)編制項(xiàng)目管理報(bào)告。 3.項(xiàng)目部編制項(xiàng)目管理報(bào)告，須經(jīng)公司相關(guān)部門(mén)審核，公司工程部組織有關(guān)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目管理報(bào)告進(jìn)行分析并及時(shí)反饋。項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)上級(jí)單位批復(fù)結(jié)果對(duì)管理報(bào)告進(jìn)行調(diào)整、糾偏和重新部署。 4.公司對(duì)項(xiàng)目管理報(bào)告工作情況進(jìn)行定期或不定期檢查，對(duì)項(xiàng)目管理報(bào)告的質(zhì)量及執(zhí)行情況進(jìn)行考核。 5.公司對(duì)項(xiàng)目部月度計(jì)價(jià)、結(jié)算、履行合同情況進(jìn)行分析和指導(dǎo)。并根據(jù)合同履行情況指導(dǎo)合同變

42、更、計(jì)價(jià)及收款、工程結(jié)算等事宜。 七、過(guò)程及成果報(bào)表 1、《****項(xiàng)目管理報(bào)告》 33.項(xiàng)目迎接信用評(píng)價(jià)流程 一、管理目標(biāo) 為加強(qiáng)企業(yè)信用體系建設(shè)，增強(qiáng)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防范能力，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，提升工程項(xiàng)目管理水平，確保集團(tuán)公司在鐵路施工企業(yè)信用評(píng)價(jià)中取得好成績(jī)。 二、編制依據(jù) 1. 《中鐵七局集團(tuán)有限公司鐵路工程信用評(píng)價(jià)管理與考核辦法》（中鐵七程[2014]140號(hào)） 2.《鐵道部關(guān)于調(diào)整施工企業(yè)信用評(píng)價(jià)辦法及評(píng)價(jià)結(jié)果使用規(guī)則的通知》（鐵建設(shè)〔2013〕51號(hào)） 3.《中國(guó)鐵路總公司關(guān)于增加2013年下半年施工企業(yè)信用評(píng)價(jià)內(nèi)容的通知》（鐵總建設(shè)〔2013〕81號(hào)）

43、 4. 《關(guān)于印發(fā)《中鐵七局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司鐵路工程信用評(píng)價(jià)管理細(xì)則》的通知》（中鐵七電程〔2014〕84號(hào)） 三、工作流程 四、責(zé)任矩陣 五、工作標(biāo)準(zhǔn) 1.項(xiàng)目部應(yīng)成立信用評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)對(duì)業(yè)主信用文件及標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與建設(shè)單位、監(jiān)理單位、檢測(cè)單位、質(zhì)量監(jiān)督各方的溝通聯(lián)系，保證信息暢通，及時(shí)傳遞信用評(píng)價(jià)有關(guān)信息。 2.項(xiàng)目部各部門(mén)按照職責(zé)分工，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)按照檢查標(biāo)準(zhǔn)及要求進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、控制，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。 3.項(xiàng)目部要從合同履約、質(zhì)量管理、安全管理、環(huán)境保護(hù)、文明施工、文物保護(hù)等方面抓好現(xiàn)場(chǎng)管理工

44、作，各部門(mén)做好內(nèi)業(yè)資料日常收集整理工作，及時(shí)進(jìn)行監(jiān)理簽認(rèn)，切實(shí)做好信用評(píng)價(jià)的各項(xiàng)內(nèi)業(yè)、外業(yè)工作，遇到重大問(wèn)題及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。 4.項(xiàng)目部要對(duì)照鐵路總公司對(duì)信用評(píng)價(jià)中施工不良行為的認(rèn)定公布期限和處罰標(biāo)準(zhǔn)對(duì)標(biāo)檢查存在的問(wèn)題，及時(shí)整改。特別要加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量管理，杜絕安全質(zhì)量事故發(fā)生。 六、后臺(tái)管控及考核評(píng)價(jià) 1.公司各部門(mén)應(yīng)按照信用評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)，并依據(jù)《鐵路工程信用評(píng)價(jià)管理與考核辦法》對(duì)各項(xiàng)目部進(jìn)行檢查督導(dǎo)。 2.公司應(yīng)組織好日常的迎檢工作，以月報(bào)的形式將日常檢查情況上報(bào)集團(tuán)公司工程部。 3.公司按照鐵路總公司的信用評(píng)價(jià)考核周期定期收集各項(xiàng)目的信用考核評(píng)價(jià)結(jié)果匯總上報(bào)集團(tuán)公司，根據(jù)各

45、在建鐵路項(xiàng)目在各鐵路局、鐵路建設(shè)指揮部的總排名按照《中鐵七局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司鐵路工程信用評(píng)價(jià)管理細(xì)則》對(duì)各項(xiàng)目的相關(guān)人員進(jìn)行考核，并每考核周期發(fā)布考核通報(bào)。 七、過(guò)程及成果報(bào)表 1.《中鐵七局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司xx年xx半年鐵路項(xiàng)目信用評(píng)價(jià)考核結(jié)果的通報(bào)》 38.臨時(shí)工程設(shè)置方案決策流程 一、管理目標(biāo) 為規(guī)范公司在臨時(shí)工程施工方案制定、審批方面的行為，規(guī)范項(xiàng)目部臨時(shí)工程設(shè)置方案的決策程序，避免因決策不嚴(yán)謹(jǐn)而導(dǎo)致修建的臨建工程不能滿足后續(xù)施工需要而發(fā)生廢棄、重新修建等情況，或超規(guī)模、超標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置臨時(shí)工程，造成不必要的浪費(fèi)。 二、編制依據(jù) 1.《關(guān)于印發(fā)中鐵七局集團(tuán)有限公

46、司項(xiàng)目管理十二項(xiàng)規(guī)定（第三版）》的通知》中鐵七程〔2010〕27號(hào) 2.《中鐵七局集團(tuán)有限公司重點(diǎn)工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)和大型施工方案管理辦法（修訂版）》中鐵七技[2009]264號(hào) 3.《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程技術(shù)逐級(jí)報(bào)告和責(zé)任追究制度》中鐵七程[2009]298號(hào) 三、工作流程 四、責(zé)任矩陣 五、工作標(biāo)準(zhǔn) 1.臨時(shí)工程包括大型臨時(shí)設(shè)施（簡(jiǎn)稱(chēng)大臨）、過(guò)渡工程、小臨設(shè)施。其中大型臨時(shí)設(shè)施包括： （1）設(shè)置鐵路及公路便線及便橋、施工便道、臨建水運(yùn)碼頭、施工臨時(shí)電站（變壓器）及架空電力線路、大型構(gòu)件加工場(chǎng)、制梁及存梁場(chǎng)、鋼梁及大型鋼結(jié)構(gòu)拼裝場(chǎng)、鋪軌基地、施工臨時(shí)炸藥存放庫(kù)； （

47、2）搭設(shè)橋梁及其他現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)的臨時(shí)支架、門(mén)架、膺架、跨鐵路及公路等防護(hù)棚架； （3）組裝及移設(shè)橋梁移動(dòng)模架、拖拉架設(shè)鋼梁、懸臂移動(dòng)公路及鐵路各式架橋機(jī)； （4）安設(shè)各式門(mén)吊、塔吊、懸索吊、載人電梯及上料升降機(jī)； （5）搭建上料平臺(tái)及跑道、混放原材料及構(gòu)件的施工腳手架、高層建筑圍護(hù)網(wǎng)架、爬升腳手架及懸挑腳手架； （6）拼裝橋梁墩臺(tái)大型鋼模； （7）安設(shè)拱橋支承拱架、支架； （8）設(shè)置橋梁基礎(chǔ)圍堰、沉箱、筑島、深基礎(chǔ)支擋結(jié)構(gòu)； （9）安設(shè)轉(zhuǎn)體橋塔架、上下盤(pán)約束機(jī)構(gòu)、水平轉(zhuǎn)體頂推或張拉設(shè)施、有平衡重轉(zhuǎn)體扣索背拉及平衡配重體系、無(wú)平衡重轉(zhuǎn)體錨拉體系； （10）安設(shè)橋梁頂推架設(shè)體系；

48、 （11）安設(shè)懸灌掛籃、掛籃預(yù)壓、掛籃走行及移位； （12）設(shè)置頂進(jìn)橋線路架空體系、頂進(jìn)后背及反后背、頂進(jìn)設(shè)施； （13）安裝隧道鑿巖臺(tái)架、襯砌臺(tái)車(chē)、臺(tái)架； （14）安設(shè)地鐵圍護(hù)結(jié)構(gòu)支撐體系、安設(shè)盾構(gòu)； （15）對(duì)結(jié)構(gòu)有重大影響或安全風(fēng)險(xiǎn)較大的臨時(shí)設(shè)施的拆除； （16）其他重要施工臨時(shí)設(shè)施。 2.項(xiàng)目策劃結(jié)束后，項(xiàng)目經(jīng)理組織工程部、工經(jīng)部、物機(jī)部等部門(mén)負(fù)責(zé)人以及總工和生產(chǎn)副經(jīng)理召開(kāi)專(zhuān)題討論會(huì)，認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)公司、公司有關(guān)臨時(shí)工程管理文件，并依據(jù)批準(zhǔn)的項(xiàng)目策劃書(shū)確定本項(xiàng)目臨時(shí)工程設(shè)置方案、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)模等核心指標(biāo)。 3.項(xiàng)目工程部長(zhǎng)（大臨由項(xiàng)目總工）組織具有一定經(jīng)驗(yàn)、能力的工程技術(shù)人員

49、對(duì)專(zhuān)題會(huì)議確定的臨時(shí)工程設(shè)置方案，參照相關(guān)文件和現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、項(xiàng)目特點(diǎn)等條件，編制臨時(shí)工程設(shè)置初步方案（至少兩套），計(jì)算工程數(shù)量和占地面積。 4.項(xiàng)目工經(jīng)部長(zhǎng)分別對(duì)工程部提供的臨時(shí)工程設(shè)置方案，編制成本分析（含材料、半成品運(yùn)輸成本），進(jìn)行經(jīng)濟(jì)比選。 5.項(xiàng)目經(jīng)理組織工程部、安質(zhì)部、工經(jīng)部、物機(jī)部、試驗(yàn)室和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，總工和生產(chǎn)副經(jīng)理參加，集中評(píng)審臨時(shí)工程方案的合理性和經(jīng)濟(jì)性并確定使用方案。 6.方案編制人根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)，修改完善臨時(shí)工程設(shè)置方案，完善后的方案應(yīng)明確方案實(shí)施各階段、各過(guò)程、各工序的責(zé)任人，量化指標(biāo)，定期考核。 7.完善的方案經(jīng)項(xiàng)目總工、項(xiàng)目經(jīng)理審核確認(rèn)無(wú)誤，簽字并加蓋項(xiàng)目公章

50、后，提請(qǐng)上級(jí)技術(shù)部門(mén)審核。 8.方案審核結(jié)束，編制人應(yīng)根據(jù)審核意見(jiàn)或紀(jì)要進(jìn)行補(bǔ)充或完善，使之達(dá)到技術(shù)可行、安全可靠、效益節(jié)省、操作簡(jiǎn)單的目標(biāo)。 9.大型臨時(shí)設(shè)施具有臨時(shí)性、高度危險(xiǎn)性特點(diǎn)。凡列為中、高度危險(xiǎn)源的施工，均需制定專(zhuān)項(xiàng)施工技術(shù)方案。 10.大臨設(shè)施和過(guò)渡方案由項(xiàng)目部編制完，經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)后，再上報(bào)業(yè)主、監(jiān)理等有關(guān)單位批準(zhǔn)實(shí)施。 11.臨時(shí)設(shè)施方案編制審核應(yīng)按流程進(jìn)行。 六、后臺(tái)管控及考核評(píng)價(jià) 1.大型臨時(shí)設(shè)施方案由公司總工負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)工作。凡涉及結(jié)構(gòu)安全、高風(fēng)險(xiǎn)的大型臨時(shí)設(shè)施應(yīng)報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司工程技術(shù)中心組織審核。 2.公司總工組織有關(guān)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目的大型臨時(shí)設(shè)施進(jìn)行使用前

51、的安全檢算和驗(yàn)收，合格后由公司總工程師簽發(fā)使用證。 3.涉及安全的大型臨時(shí)設(shè)施的編制審核過(guò)程中，出現(xiàn)工作失誤，將按照集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行責(zé)任追究。 4.批準(zhǔn)同意實(shí)施的臨時(shí)工程方案在實(shí)施前，項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)組織編制人向項(xiàng)目管理層、作業(yè)層進(jìn)行技術(shù)交底。 七、過(guò)程及成果報(bào)表 《項(xiàng)目臨時(shí)工程設(shè)置方案》 39.專(zhuān)項(xiàng)施工方案經(jīng)濟(jì)比選流程 一、管理目標(biāo) 為規(guī)范公司在施工方案比選、編制、審批方面的行為，明確各級(jí)施工管理職責(zé)及業(yè)務(wù)流程，分工協(xié)作，在保證安全、適用的基礎(chǔ)上降低工程成本。 二、編制依據(jù) 1.《關(guān)于印發(fā)中鐵七局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目管理十二項(xiàng)規(guī)定（第三版）》的通知》中鐵七程〔20

52、10〕27號(hào) 2.《中鐵七局集團(tuán)有限公司重點(diǎn)工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)和大型施工方案管理辦法（修訂版）》中鐵七技[2009]264號(hào) 3.《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程技術(shù)逐級(jí)報(bào)告和責(zé)任追究制度》中鐵七程[2009]298號(hào) 三、工作流程 四、責(zé)任矩陣 五、工作標(biāo)準(zhǔn) 1.所有工程項(xiàng)目中，復(fù)雜過(guò)程和具有中、高度危險(xiǎn)源的過(guò)程，均應(yīng)編制專(zhuān)項(xiàng)施工技術(shù)方案，與承力有關(guān)的方案必須進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)和通過(guò)力學(xué)檢算。 2.專(zhuān)項(xiàng)施工技術(shù)方案應(yīng)由項(xiàng)目總工組織，指定具有一定經(jīng)驗(yàn)、能力的工程技術(shù)人員編制，提請(qǐng)公司工程管理部審核。 3.方案審核結(jié)束，編制人應(yīng)根據(jù)審核意見(jiàn)或紀(jì)要進(jìn)行補(bǔ)充或完善，使之達(dá)到技術(shù)可行、安全可

53、靠、效益節(jié)省、操作簡(jiǎn)單的目標(biāo)。 4.專(zhuān)項(xiàng)施工技術(shù)方案經(jīng)公司工程管理部審核，公司總工程師批準(zhǔn)后以文件形式下發(fā)實(shí)施。 5.審批后的方案不得隨意變更。方案如需變更，應(yīng)按原方案審核批準(zhǔn)程序履行審核、批準(zhǔn)手續(xù)。 六、后臺(tái)管控及考核評(píng)價(jià) 1.公司工程管理部組織編制重點(diǎn)、難點(diǎn)工程專(zhuān)項(xiàng)施工方案；組織審核項(xiàng)目部編制的專(zhuān)項(xiàng)施工方案及與之相對(duì)應(yīng)的安全、質(zhì)量、環(huán)境等保證措施；督促、指導(dǎo)項(xiàng)目部貫徹設(shè)計(jì)意圖、執(zhí)行相關(guān)規(guī)范、規(guī)則、規(guī)程和具體技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，不定期檢查、指導(dǎo)項(xiàng)目部日常技術(shù)和管理工作。 2.公司工程管理部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工技術(shù)進(jìn)行檢查、指導(dǎo)，解決施工中的技術(shù)疑難問(wèn)題。參加安全、質(zhì)量事故分析，提出事故處理建議或技術(shù)方

54、案。 3.公司工程管理部對(duì)項(xiàng)目部推廣應(yīng)用“四新”技術(shù)提供指導(dǎo)和幫助，并注意積累數(shù)據(jù)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和吸取教訓(xùn)；組織項(xiàng)目部之間或與外部施工單位之間的技術(shù)交流、聯(lián)合攻關(guān)、觀摩和學(xué)習(xí)活動(dòng)，召集公司方案研討、學(xué)術(shù)交流等施工技術(shù)專(zhuān)業(yè)會(huì)議。 4.專(zhuān)項(xiàng)施工技術(shù)方案編制審核應(yīng)按流程進(jìn)行。項(xiàng)目編制的專(zhuān)項(xiàng)施工技術(shù)方案，經(jīng)公司工程管理部組織審核，公司總工批準(zhǔn)后以文件形式下發(fā)實(shí)施。凡涉及高安全風(fēng)險(xiǎn)的專(zhuān)項(xiàng)施工技術(shù)方案應(yīng)報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司技術(shù)中心復(fù)審或組織審核。 5.對(duì)于集團(tuán)公司重點(diǎn)工程項(xiàng)目(界定范圍依集團(tuán)公司[中鐵七技〔2009〕264號(hào)文件第一章第二條])，重要專(zhuān)項(xiàng)施工技術(shù)方案(界定范圍依集團(tuán)公司[中鐵七技〔2009〕26

55、4號(hào)文件第一章第三條])，報(bào)公司總工審核后認(rèn)為特別重要時(shí)，應(yīng)將方案報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司技術(shù)中心復(fù)審，復(fù)審應(yīng)形成書(shū)面審核意見(jiàn)或會(huì)審紀(jì)要。 6.涉及安全的專(zhuān)項(xiàng)施工技術(shù)方案的編制審核過(guò)程中，出現(xiàn)嚴(yán)重工作失誤，按《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程技術(shù)逐級(jí)報(bào)告和責(zé)任追究制度》（中鐵七程[2009]298號(hào)）文件相關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究。 七、過(guò)程及成果報(bào)表 《項(xiàng)目工程施工方案》 40.工程測(cè)量管理流程 一、管理目標(biāo) 規(guī)范公司測(cè)量管控，加強(qiáng)測(cè)量復(fù)核工作，落實(shí)測(cè)量管理制度，明確測(cè)量管控責(zé)任分工，確保測(cè)量控制精度。 二、編制依據(jù) 1.《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程測(cè)量管理辦法（修訂版）》（中鐵七程[2009]23

56、2號(hào)）； 2.《中鐵七局集團(tuán)有限公司施工技術(shù)管理辦法（修訂版）》(中鐵七技[2009] 263 號(hào)) 3 《中鐵七局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司施工技術(shù)管理細(xì)則（修訂版）》 三、工作流程  四、 四、責(zé)任矩陣 四電工程測(cè)量管理責(zé)任矩陣 序號(hào) 工作階段 工作內(nèi)容 項(xiàng)目部 公 司 辦公室 物機(jī)部 工程部 安質(zhì)部 工經(jīng)部 財(cái)務(wù)部 總工 工程部 總工 一 交接樁階段 項(xiàng)目總工簽字接收站前專(zhuān)業(yè)提供的交樁交底資料 　 　 ☆ 　 　 　 ★ 　 　 二 施工階段 接收測(cè)量資料

57、 　 　 ★ 　 　 　 　 　 　 標(biāo)識(shí)樁點(diǎn) 　 　 ★ 　 　 　 　 　 　 計(jì)算測(cè)量數(shù)據(jù) 　 　 ★ 　 　 　 ☆ 　 　 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量、復(fù)核 　 　 ★ 　 　 　 ☆ 　 　 測(cè)量技術(shù)交底并簽認(rèn)交接 　 　 ★ 　 　 　 ☆ 　 　 三 考核階段 季度、半年考核 　 　 　 　 　 　 　 ★ ☆ 五、四電工程工作標(biāo)準(zhǔn) 1.開(kāi)工前，項(xiàng)目總工在站前專(zhuān)業(yè)提供的交樁技術(shù)交底書(shū)上簽字接收交樁技術(shù)資料。 2.項(xiàng)目總工按照交樁資料對(duì)項(xiàng)目部技術(shù)人員進(jìn)行測(cè)量技術(shù)交底。

58、 3.項(xiàng)目部技術(shù)人員依據(jù)交樁資料對(duì)需要測(cè)量的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算，計(jì)算結(jié)果報(bào)項(xiàng)目部總工復(fù)核。 4.現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量時(shí)要嚴(yán)格執(zhí)行雙檢制，項(xiàng)目總工要對(duì)測(cè)量過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 5.測(cè)量結(jié)果確認(rèn)無(wú)誤后，測(cè)量技術(shù)人員要對(duì)施工人員進(jìn)行技術(shù)交底，項(xiàng)目總工要對(duì)交底內(nèi)容及過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 六、后臺(tái)管控及考核評(píng)價(jià) 1.依據(jù)《中國(guó)中鐵關(guān)于切實(shí)做好工程施工技術(shù)管理六項(xiàng)制度建設(shè)和執(zhí)行工作的通知》（中鐵股份生產(chǎn)[2014]83號(hào)）的精神，公司總工應(yīng)每個(gè)月組織測(cè)量主管部門(mén)對(duì)各項(xiàng)目施工測(cè)量復(fù)核工作落實(shí)情況進(jìn)行檢查。 2.依據(jù)《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程測(cè)量管理辦法（修訂版）》的要求，各公司應(yīng)成立專(zhuān)業(yè)的測(cè)量管理部門(mén)，對(duì)各項(xiàng)目測(cè)量

59、復(fù)核工作，人員動(dòng)態(tài)、儀器設(shè)備使用情況等進(jìn)行專(zhuān)門(mén)管理。各項(xiàng)目復(fù)測(cè)工作應(yīng)由專(zhuān)業(yè)測(cè)量工程師帶隊(duì)，配備足夠的測(cè)量人員及測(cè)量設(shè)備，對(duì)復(fù)測(cè)成果進(jìn)行兩人獨(dú)立計(jì)算復(fù)核。 七、過(guò)程及成果報(bào)表 《測(cè)量設(shè)備一覽表》 《復(fù)核測(cè)量管理臺(tái)賬》 42.工程數(shù)量控制流程 一、管理目標(biāo) 工程數(shù)量控制對(duì)工程成本的控制起著決定性的作用，“量?jī)r(jià)”控制中“量”的控制是關(guān)鍵一環(huán)，通過(guò)工程數(shù)量的對(duì)外“開(kāi)源”,對(duì)內(nèi)“節(jié)流”，實(shí)現(xiàn)各階段工程數(shù)量有效控制，達(dá)到強(qiáng)化技術(shù)管理和提高項(xiàng)目效益的目標(biāo)。 二、編制依據(jù) 1.《中鐵七局集團(tuán)有限公司十二項(xiàng)規(guī)定（第三版）》（中鐵七程〔2010〕27號(hào)）。 2.《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程

60、計(jì)量管理辦法》（中鐵七預(yù)〔2009〕260號(hào)）文件。 3.《中鐵七局集團(tuán)有限公司員工有限經(jīng)濟(jì)賠償暫行辦法》 三、工作流程 四、責(zé)任矩陣 五、工作標(biāo)準(zhǔn) 1.工程部收到施工圖紙及設(shè)計(jì)文件1天內(nèi)，工程部長(zhǎng)要立即組織各專(zhuān)業(yè)工程師對(duì)圖紙進(jìn)行審核并明確工程數(shù)量計(jì)算原則、方法、任務(wù)分工及完成時(shí)間（要求在任務(wù)下達(dá)后的10天內(nèi)完成）。 2.工程部應(yīng)按單位、分部、分項(xiàng)工程劃分要求進(jìn)行工程數(shù)量統(tǒng)計(jì)（同工經(jīng)部中間計(jì)量表中所反應(yīng)的單位、分部、分項(xiàng)工程名稱(chēng)相對(duì)應(yīng)），并分專(zhuān)業(yè)（章節(jié)）匯總，按照計(jì)價(jià)格式形成施工圖紙《工程數(shù)量臺(tái)賬》（0#臺(tái)賬）。 3.專(zhuān)業(yè)工程師要熟悉合同清單，根據(jù)合同

61、清單模式及投標(biāo)文件分清臨時(shí)工程與正式工程的工程量。對(duì)施工便道、過(guò)渡便線、便橋及大型梁場(chǎng)建設(shè)、攪拌站、大型鋪軌基地等臨時(shí)工程，要及時(shí)（原則上要求與項(xiàng)目策劃同步完成）計(jì)算大臨工程量與合同清單對(duì)比，以便盡早開(kāi)展二次經(jīng)營(yíng)工作。 5.工程部長(zhǎng)應(yīng)在施工圖紙《工程數(shù)量臺(tái)賬》編制完成7天內(nèi)完成復(fù)核工作；工經(jīng)部長(zhǎng)應(yīng)在之后的7天內(nèi)完成交叉復(fù)核。 6.項(xiàng)目總工應(yīng)在5天內(nèi)完成施工圖紙《工程數(shù)量臺(tái)賬》的審核。 7.項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目總工審核后的《工程數(shù)量臺(tái)賬》進(jìn)行審核簽認(rèn)，交由工程部按程序上報(bào)公司審批。 8.工程部收到公司批準(zhǔn)的《工程數(shù)量臺(tái)賬》2天內(nèi)交工經(jīng)部，作為驗(yàn)工計(jì)價(jià)及控制結(jié)算數(shù)量的依據(jù)。 9.0#臺(tái)帳、收方

62、臺(tái)帳均要隨施工圖變更、收方及結(jié)算進(jìn)展及時(shí)動(dòng)態(tài)更新，工經(jīng)部按照工程部出具的收方單數(shù)量進(jìn)行結(jié)算，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)反饋給工程部并予以處理。 六、后臺(tái)管控及考核評(píng)價(jià) 1.公司工程部應(yīng)對(duì)照公司批復(fù)的施組和專(zhuān)項(xiàng)方案對(duì)項(xiàng)目上報(bào)的《工程數(shù)量臺(tái)賬》進(jìn)行復(fù)核，并根據(jù)復(fù)核結(jié)果進(jìn)行修改，經(jīng)公司工程部長(zhǎng)簽認(rèn)后報(bào)公司總工程師審核簽認(rèn)。 2.公司總工應(yīng)組織工程部、工經(jīng)部每半年對(duì)項(xiàng)目部《工程數(shù)量臺(tái)帳》管理情況進(jìn)行仔細(xì)檢查，檢查《工程數(shù)量臺(tái)帳》記錄內(nèi)容是否與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符，時(shí)間階段是否同步，對(duì)執(zhí)行偏差及時(shí)進(jìn)行糾正。 3.公司工程部督導(dǎo)項(xiàng)目部依托《中國(guó)中鐵項(xiàng)目成本管理信息化系統(tǒng)》信息平臺(tái)，開(kāi)展數(shù)量控制、收方結(jié)算、績(jī)效考核、

63、報(bào)表等日常業(yè)務(wù)工作，公司通過(guò)后臺(tái)實(shí)現(xiàn)在線實(shí)時(shí)審批、實(shí)時(shí)監(jiān)控、實(shí)時(shí)預(yù)警等功能。 4.對(duì)在工程數(shù)量控制工作中出現(xiàn)差錯(cuò)，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的各級(jí)技術(shù)管理人員，按照所認(rèn)定責(zé)任執(zhí)行《中鐵七局集團(tuán)有限公司員工有限經(jīng)濟(jì)賠償暫行辦法》進(jìn)行處罰。 七、過(guò)程及成果報(bào)表 1.《工程數(shù)量復(fù)核臺(tái)賬》 43.配合比決策管理流程 一、管理目標(biāo) 規(guī)范項(xiàng)目部混凝土、砂漿等配合比選定與比選工作，提高工程質(zhì)量，降低工程成本，明確項(xiàng)目部配合比決策流程，確保配合比合理、經(jīng)濟(jì)。 二、編制依據(jù) 1.《中鐵七局集團(tuán)有限公司混凝土配合比設(shè)計(jì)與現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制管理辦法》（中鐵七技〔2013〕66號(hào)） 2.《中鐵七局集團(tuán)有限公司

64、施工技術(shù)管理辦法（修訂版）》(中鐵七技[2009] 263號(hào)) 三、工作流程 四、責(zé)任矩陣 五、工作標(biāo)準(zhǔn) 1.工程部根據(jù)施工圖紙、工程量清單及技術(shù)規(guī)范等，統(tǒng)計(jì)并匯總本項(xiàng)目所需砼、砂漿等混合料設(shè)計(jì)標(biāo)號(hào)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求等參數(shù)，并提供給試驗(yàn)室主任。 2.試驗(yàn)室通過(guò)查看設(shè)計(jì)圖紙和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，掌握工程所需混凝土強(qiáng)度等級(jí)，依據(jù)相關(guān)規(guī)范，設(shè)計(jì)不同強(qiáng)度等級(jí)混合物配合比。 3.物機(jī)部根據(jù)試驗(yàn)室提供的所需材料種類(lèi)、數(shù)量，派員前往各材料生產(chǎn)廠（場(chǎng)）家取樣并編號(hào)，所取的原材料應(yīng)具有代表性。 4.試驗(yàn)室根據(jù)擬定的配合比，準(zhǔn)備樣品進(jìn)行試配。試配過(guò)程有人監(jiān)督復(fù)核，稱(chēng)量準(zhǔn)確。試驗(yàn)員按照規(guī)范要

65、求依次將所稱(chēng)的料加至攪拌機(jī)進(jìn)行攪拌，攪拌時(shí)間滿足規(guī)范要求，并作好記錄。 5.試驗(yàn)室對(duì)新拌混合料各項(xiàng)性能進(jìn)行檢測(cè)。主要性能檢測(cè)包括坍落度、泌水率、含氣量、和易性等，必要時(shí)還需對(duì)坍落度損失進(jìn)行檢測(cè)。試驗(yàn)員將新拌混合料性能指標(biāo)和設(shè)計(jì)相比對(duì)并做出判定，不合格的通知試驗(yàn)室主任重新設(shè)計(jì)配合比方案。 6.試驗(yàn)室在拌合物性能檢測(cè)合格后，根據(jù)需要成型各種試件（一般包括抗壓試件、抗?jié)B試件、彈模試件、電通量試件等），并按規(guī)定將成型試件送至標(biāo)養(yǎng)室進(jìn)行養(yǎng)護(hù)至規(guī)范確定養(yǎng)護(hù)時(shí)間，取出試件，按照各種試驗(yàn)規(guī)范，對(duì)硬化混合料的力學(xué)性能進(jìn)行試驗(yàn)，并做好試驗(yàn)記錄。 7.試驗(yàn)室整理試驗(yàn)記錄，并通過(guò)對(duì)3組配合比試驗(yàn)數(shù)據(jù)的分析（各種

66、性能指標(biāo)及經(jīng)濟(jì)性）出具配合比選定報(bào)告。在拌合物性能指標(biāo)滿足的情況下，提出最佳配合比建議。 8.試驗(yàn)室主任對(duì)配合比選定報(bào)告和試驗(yàn)記錄詳細(xì)復(fù)核，復(fù)核關(guān)注試驗(yàn)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、合理，試驗(yàn)記錄是否真實(shí)有效等,復(fù)核無(wú)誤后簽字認(rèn)可。 9.項(xiàng)目總工組織工程部、試驗(yàn)室、工經(jīng)部、物機(jī)部負(fù)責(zé)人，評(píng)審試驗(yàn)室提供的試驗(yàn)報(bào)告，計(jì)算配合比成本，選擇最佳的配合比方案。 10.項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字確認(rèn)后，交由試驗(yàn)室報(bào)外部或上級(jí)單位報(bào)批（按照中鐵七技〔2013〕66號(hào)文規(guī)定：強(qiáng)度等級(jí)C30(不含C30)以下，報(bào)項(xiàng)目部總工程師審批；強(qiáng)度等級(jí)在C30(含C30)至C55(含C55)，集團(tuán)公司直管項(xiàng)目報(bào)指揮(項(xiàng)目)部總工程師審批；其他項(xiàng)目報(bào)公司總工程師審批；強(qiáng)度等級(jí)在C55 (不含C55)以上，集團(tuán)公司直管項(xiàng)目由指揮(項(xiàng)目)部總工程師審核后，報(bào)集團(tuán)公司總工程師審批；其他項(xiàng)目由公司總工程師審核后，報(bào)集團(tuán)公司總工程師審批。），并及時(shí)反饋審批意見(jiàn)。 11.按上級(jí)相關(guān)單位批復(fù)意見(jiàn)，組織攪拌站相關(guān)人員進(jìn)行交底，調(diào)試攪拌設(shè)備參數(shù)，組織并監(jiān)督攪拌站嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)。 六