鍋爐安裝改造維修質(zhì)量保證手冊

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1、鍋爐安裝、改造、維修 質(zhì)量保證手冊(第五版)工業(yè)設(shè)備安裝有限責任公司 xxxx 年 05 月 17 日發(fā)布 xxxx 年 06 月 17 日實施 0鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)量保證手冊 版本：第五版 修改情況記錄 1序號頁碼章節(jié)修改內(nèi)容摘要修改日期批準人鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)量保證手冊 版本：第五版 2鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)量保證手冊 版本：第五版 頒 布 令 為了規(guī)范特種設(shè)備管理工作，保證鍋爐安全性能，保障人身財產(chǎn)安全，保證國家有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標準的要求執(zhí)行，確保鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)量，提高顧客滿意 度，公司根據(jù)鍋爐壓 力容器制造監(jiān)督管理辦法（國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗 檢疫總局令第22 號

2、）、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（TSG Z0004-2007）和 鍋爐安裝改造單位監(jiān)督管理規(guī)則（TSG G30012004）、鍋爐壓力 容器產(chǎn)品性能監(jiān)督檢驗規(guī)則（國質(zhì)檢鍋 2003194 號）、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（中華人民共和國國務(wù)院令第 373 號），編制了鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)量保證手冊（簡稱手冊），現(xiàn)予批準發(fā)布，自 xxxx 年 6 月 17 日起正式實施。原 2003 年第四版鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)量保證手冊同時作廢。鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)量保證手冊是鍋 爐安裝（改造、維修）質(zhì) 量保證體系的綱領(lǐng)性文件，公司有關(guān)部門、區(qū)域?qū)I(yè)公司、計量檢測中心全體員工均應(yīng)

3、熟悉本手冊的規(guī)定和要求，并作為產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程的行動準則。程序文件是本手冊的支持性文件，具有和本手冊同等效力。為了保證和保持質(zhì)保體系的貫徹、實施，我授權(quán)公司質(zhì)保工程師張成林主持鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)量保證體系的日常工作。公司、區(qū)域/專業(yè)公司兩級 質(zhì)保工程師對違反本 手冊規(guī)定要求的作業(yè) 活動，有權(quán)發(fā)布停止生產(chǎn)施工的命令，不受成本和進度的約束，有權(quán)對產(chǎn)品質(zhì)量問題進行調(diào)查，召開事故分析會，行使質(zhì)量否決權(quán)。本手冊自發(fā)布之日起生效。公司總經(jīng)理：xxxx 年 05 月 15 日3鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)量保證手冊 版本：第五版 任 命 書 為了嚴格貫徹執(zhí)行鍋爐壓力容器安全監(jiān)察暫行條例及有關(guān)規(guī)范標準，使

4、鍋爐安裝(修理、改造)的質(zhì)量 始終處于正常的管理和控 制狀態(tài)，茲任命公司鍋爐安裝(修理、改造)質(zhì)量保證體系。責任人員如下：質(zhì)量保證工程師：工藝責任工程師：材料責任工程師：焊接責任工程師：吊裝責任工程師：檢驗責任工程師：設(shè)備、計量責任工程師：筑爐責任工程師：電氣、儀表責任工程師：熱處理責任工程師：理化試驗責任工程師：無損檢測責任工程師：公司總經(jīng)理：xxxx 年 05 月 15 日4鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)量保證手冊 版本：第五版 前 言 工業(yè)設(shè)備安裝有限責任公司是國有控股的建筑安裝施工企業(yè)，其前身為中國建筑第八工程局工業(yè)設(shè)備安裝公司。本公司始建于 50 年代初，1966 年整編為基建工程兵，19

5、83 年改編為中國建筑第八工程局工業(yè)設(shè)備安裝公司，2005 年改制為現(xiàn)企業(yè)。公司具有石油化工總承包施工一級等多項專業(yè)施工資質(zhì)。具有鍋爐安裝（改造、維修）、壓力容器制造和球 罐現(xiàn)場組焊、壓力管道、設(shè)備安裝、大件設(shè)備吊 裝運輸、電氣儀表、自動控制、采暖通風、工業(yè)爐窯砌筑、金屬結(jié)構(gòu)制安、工業(yè)民用建筑及消防工程等綜合施工能力，并擁有電氣調(diào)試、自動化儀表調(diào)試、空調(diào)調(diào)試等多種檢測能力以及長、熱、力、電等計量器具的檢定能力。公司現(xiàn)有職工 2500 余人，各類專業(yè)技術(shù)管理人員 1400 人，與從事壓力容器制造和現(xiàn)場組焊相關(guān)的人員 350 人左右。企業(yè)總資產(chǎn) 11 億元，年均完成產(chǎn)值 16 億元以上。公司擁有各

6、類施工及檢測設(shè)備 502 臺(套)，設(shè)備原值 4200 多萬元。人均技術(shù)裝備率 10000元/人，動力裝備率 3 千瓦/人。擁有碳鋼、耐熱鋼、各類不銹鋼、有色金屬焊接工藝評定數(shù)百項。公司信守“質(zhì)量第一，用戶至上”的經(jīng)營宗旨，積極推進 ISO9000 族標準的實施，于 1996 年 3 月獲得了 ISO9002 標準質(zhì)量體系認證證書，2000 年 3 月獲得了 ISO9001標準質(zhì)量體系認證證書，并于 2002 年 1 月獲得了 ISO14001 環(huán)境管理體系認證證書，2002年 10 月獲得了 GB/T28001 職業(yè)健康安全管理體系認證證書。進一步完善了企業(yè)管理制度、標準及工作程序，強化質(zhì)量

7、管理，加大實施執(zhí)行力度，嚴格過程控制，保證工序質(zhì)量，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。近二十年來，公司承建的金桐石化有限公司烷基苯工程、酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心 921-520工程、xxxx 50 萬 m3/日輕油制氣工程等十余項工程獲魯班獎（國家優(yōu)質(zhì)工程），三十余項工程獲?。ú浚┘墐?yōu)質(zhì)獎。公司研發(fā)的脫氫加熱爐制造與安裝技術(shù)獲國家科技成果獎，火箭垂直總裝測試廠房綜合施工技術(shù)獲國家科技進步一等獎，兩項 施工成套技術(shù)獲“中國安 裝之星”。公司連續(xù)獲得“全國優(yōu)秀施工企業(yè)”、“全國用戶滿意施工企業(yè)”、“重合同守信 用企業(yè)”、“質(zhì)量管理先進單位”、“安全管理先進 單位”、“xxxx 省最佳企業(yè)”和“名牌企業(yè)”，以及 xxxx 省

8、特級（AAA）資信企業(yè)等稱號。公司熱忱希望與社會各界朋友緊密合作，互利雙贏，實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。公司地址：xxxx 省 xxxx 市 xxxx 區(qū) xxxx 門 xxxx 郵政編碼：xxx聯(lián)系電話：0 xxx 傳 真：xxx 5鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)量保證手冊 版本：第五版 目 錄 1 術(shù)語.7 2 適用范圍.7 3 管理職責.7 4 質(zhì)量保證體系文件.18 5 文件和記錄控制.18 6 合同控制.21 7 設(shè)計控制.21 8 材料、零部件控制.23 9 作業(yè)（工藝）控制.25 10 焊接控制.27 11 熱處理控制.29 12 無損檢測控制.32 13 理化檢驗控制.33 14 檢驗與試驗

9、控制.34 15 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制.37 16 不合格品（項）控制.39 17 質(zhì)量改進與服務(wù).40 18 人員培訓(xùn)、考核及其管理.42 18.1 職責.42 19 其他過程控制.44 19.1 鍋爐脹接工藝控制.44 19.2 鍋爐安裝調(diào)試控制.45 20 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度.46 附錄一 公司組織機構(gòu)圖.48 附錄二 公司安裝鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)量保證體系圖.48 附錄三 鍋爐安裝（改造、維修）程序文件清單.49 附錄四 鍋爐安裝（改造、維修）通用工藝文件清單.51 附錄五 鍋爐安裝（改造、維修）相關(guān)法規(guī)、規(guī)范標準目錄.52 6鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)量保證手冊 版本：第五版

10、 1 術(shù)語 1.1 公司：工業(yè)設(shè)備安裝有限責任公司的簡稱。1.2 項目部：指公司派出并代表公司在規(guī)定的時間內(nèi)依法履行合同約定，所組成的鍋爐安裝的臨時性組織。1.3 計檢中心：指工業(yè)設(shè)備安裝有限責任公司計量檢測中心。1.4 顧客：指由公司提供 服務(wù)的所有對象，包括業(yè)主、用戶、總承包商等與公司簽訂工程施工合同的組織。1.5 外委加工；指公司委托有相應(yīng)能力的組織加工零部件的活動。1.6 供方；指向公司提供材料、產(chǎn)品、零部件或服務(wù)的組織。1.7 超次返修：指三次及以上的焊縫返修。1.8 檢驗點：檢驗點記為“E 點”，指施工過程中必須由質(zhì)量檢查員檢驗的主要工序。1.9 審核點：審核點記為“R 點”，指施

11、工過程中由質(zhì)量檢查員檢驗合格后，還需由質(zhì)量保證體系有關(guān)責任工程師確認的較為重要的工序（部位）。2.0 停檢點：停檢點記為“H 點”，指施工過程中對質(zhì)量有重大影響的工序（部位），由質(zhì)量檢查員檢驗合格后報質(zhì)量保證體系復(fù)驗，檢驗時暫停施工,檢驗不合格不得進行下道工序施工。2.1 見證點：見證點記為“W 點”，指監(jiān)檢單位、業(yè)主單位指定的檢驗點，或檢驗時需要監(jiān)檢(業(yè)主)單位代表到場見證的檢驗點,一般為對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的工序（部位），檢驗時需要監(jiān)檢(業(yè)主)單位代表到場見證。2 適 用范圍 適用于公司所有施工現(xiàn)場鍋爐安裝（維修、改造）。3 管 理職責 3.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 3.1.1 本公司的質(zhì)量

12、方針是：過程精品 追求質(zhì) 量卓越 創(chuàng)新管理 促進持續(xù)發(fā)展 3.1.2 為了確保公司質(zhì)量方針的實現(xiàn)，每位員工必須理解和執(zhí)行質(zhì)量方針,保證每一臺 鍋爐安裝（改造、維修）的質(zhì)量，特制定以下質(zhì)量目標：（1）單位質(zhì)量交工合格率 100以上，嚴格過程控制。（2）顧客滿意度 100%。3.2 質(zhì)量管理體系組織 公司建立并保持了一個符合公司質(zhì)量方針、適應(yīng)鍋爐安裝的質(zhì)量管理體系，即按鍋7鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)量保證手冊 版本：第五版 爐壓力實行分級控制。（1）公司領(lǐng)導(dǎo)負責設(shè)立和調(diào)整公司的組織機構(gòu)，公司組織機構(gòu)圖如附錄一。（2）公司對鍋爐質(zhì)量控制是按鍋爐壓力實行分級控制。質(zhì)保體系由質(zhì)保工程師和各責任人員組成，額

13、定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐安裝（修理和改造），實行公司質(zhì)保體系和項目質(zhì)保體系兩級控制，由鍋爐壓力容器公司承建。（3）額定出口壓力1.6MPa 的整裝鍋爐安裝（修理和改造）由區(qū)域/專業(yè)公司和直管項目承建，在公司質(zhì)量保證體系的管理下,由區(qū)域/專業(yè)公司質(zhì)量保證體系進行具體控制（4）兩級質(zhì)保體系中，熱處理責任人、無損檢測責任人、理化責任人由計檢中心具有資格的人員擔任，他們的業(yè)務(wù)工作具體執(zhí)行計檢中心質(zhì)量手冊和鍋爐安裝（改造、維修）程序文件的規(guī)定，鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)量保證體系圖見附錄二。（5）質(zhì)量保證體系的各責任人員的確定 公司質(zhì)保體系的各責任工程師由公司經(jīng)理任命。區(qū) 域/專業(yè)公司、項

14、目部 各責任人員由區(qū)域?qū)?業(yè)公司、項目部提出申請，報公司工程技術(shù)管理部審核，由公司質(zhì)保工程師批準，公司工程技術(shù)管理部備案。3.3 職責、權(quán)限 公司法人代表董事長對鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)量安全負責，為了便于公司鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)量體系的有效開展，公司總經(jīng)理負責明確鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)量控制的機構(gòu)、主要責任人的職責和權(quán)限做出規(guī)定，以確保質(zhì)量保證體系的有效運行。公司 總經(jīng)理 認真貫徹執(zhí)行國家、省(部)、市和各主管部門下達的質(zhì)量管理文件和規(guī)定。授予質(zhì)量保證體系各責任人員的職、責、權(quán)，對質(zhì)量保證責任人員進行獎懲。批準頒發(fā)鍋爐安裝（修理、改造）質(zhì)量保證手冊等?？偣?程師 負責貫徹國家、省(部)

15、、市和上級主管部門下達的質(zhì)量管理文件和技術(shù)法規(guī)。對公司鍋爐安裝（修理、改造）質(zhì)量保證體系的運行進行監(jiān)督檢查指導(dǎo)。審核鍋爐安裝（修理、改造）質(zhì)量保證手冊。批準鍋爐安裝（修理、改造）管理制度、通用施工工藝，批準焊 接工藝評定報 告、批準 額定出 口壓 力1.6MPa 的組（整）裝鍋 爐和直 管項 目部額 定出 口壓 力1.6MPa 的整裝鍋爐安裝（修理、改造）施工組織設(shè)計、項目質(zhì)量計劃?？己速|(zhì)保工程師的工作。審批兩次以上的焊縫返修方案或脹口第三次補脹工藝。8鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)量保證手冊 版本：第五版 對質(zhì)保體系中不稱職的責任人員，有權(quán)提請免除職務(wù)及補充任命。質(zhì)量 保證工程師 在公司總工程師領(lǐng)

16、導(dǎo)下，負責手冊在工程項目的全面貫徹實施，監(jiān)督檢查質(zhì)量保證工作，確保各系統(tǒng)的工作質(zhì)量和工程質(zhì)量，并負責向公司總工程師匯報工作。質(zhì)量保證工程師對違反本手冊規(guī)定要求的作業(yè)活動，有權(quán)發(fā)布停止生產(chǎn)施工的命令，不受成本和進度的約束，有權(quán)對產(chǎn)品質(zhì)量問題進行調(diào)查，召開事故分析會，行使質(zhì)量否決權(quán)。負責組織 協(xié)調(diào)各專 業(yè)責任人員 的工作及 專業(yè)責任人 員職權(quán)范 圍以外的 質(zhì)量保證工作，組織產(chǎn)品全過程的工藝實施與質(zhì)量控制。組織額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐的施工圖紙和技術(shù)文件的會審，組織編制審核施工組織設(shè)計（或工藝方案）、項目質(zhì)量計劃。組織審核、會簽織額定出口壓力1.6MPa 阿的組（整）裝鍋爐和直管項

17、目部額定 出口壓力1.6MPa 的整裝鍋爐安裝（修理、改造）工程施工組織設(shè) 計和項目質(zhì)量計劃。組織額定出口壓力1.6MPa 的組（整）鍋爐停檢點的檢查、會簽。在執(zhí)行手冊過程中，當各責任人員有爭議時，有裁決權(quán)。工程 技術(shù)管理部 負責鍋爐安裝（修理、改造）的全面質(zhì)量管理，掌握質(zhì)保體系運行信息，向公司總工程師報告工作。貫徹國家、省(部)、市有關(guān)質(zhì)量管理方面的方針政策，并按上級要求和質(zhì)量保證體系運行的狀況，主持對手冊的修訂工作，并報總工程師審核。具體承辦質(zhì)保體系運行審核工作和項目部體系人員的任命工作。主管施工技術(shù)與技術(shù)資料管理，監(jiān)控工程技術(shù)文件的管理。主管科技進步管理，新技術(shù)開發(fā)、成果引進、推廣、總結(jié)

18、及鑒定等。主管產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制以及生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認管理。參與不合格品的控制，監(jiān)管本業(yè)務(wù)系統(tǒng)糾正和預(yù)防措施的制定與實施。負責各類技術(shù)標準、規(guī)范的采集與日常管理和質(zhì)量法律法規(guī)的管理。掌握工程質(zhì)量動態(tài)；組織工程質(zhì)量、設(shè)備、計量器具的管理檢查，督促有關(guān)部門做好質(zhì)量檢驗工作和服務(wù)工作。主管工程質(zhì)量檢驗管理工作。9鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)量保證手冊 版本：第五版 主管顧客滿意度調(diào)查工作和數(shù)據(jù)分析工作，負責業(yè)主投訴并對問題的處理工作。安全 管理部 主管施工安全管理。制定年度職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案。負責職業(yè)健康安全、環(huán)境的監(jiān)測工作以及應(yīng)急準備和響應(yīng)工作。主管特種作業(yè)人員教育培訓(xùn)

19、、考核和管理。負責職業(yè)健康安全和環(huán)境法律法規(guī)管理。人力 資源部 主管人力資源管理與職工培訓(xùn)，為項目部配備符合要求的人力資源。合 同管理部 主管與顧客有關(guān)的過程，組織做好合同評審及履約管理。貫徹 QSE 管理方針，制定公司年度合同預(yù)算管理目標并組織分解落實。負責中標項目業(yè)主合同洽談。負責工程預(yù)結(jié)算管理及合同索賠。負責公司工程分包和勞務(wù)隊伍管理。物資 采購中心 主管物資控制，包括對供應(yīng)商的評價、選擇、采購、驗證、標識、防護及不合格物資處理等。組織實施顧客財產(chǎn)的控制。負責物資信息管理，包括價格信息管理。負責項目物資集中采購與集權(quán)批價。材料 責任工程師 嚴格執(zhí)行標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)條件，嚴格執(zhí)行手冊的

20、有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督檢查實施情況。負責對額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐材料質(zhì)量實行控制。審核會簽額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐和直管項目部鍋爐施工組織設(shè)計和項目質(zhì)量計劃。參加額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐停檢點檢查、會簽。組織有關(guān)人員（包括供貨方和建設(shè)單位）開箱檢查額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐爐體、元件。對不符合國標、部標及有關(guān)技術(shù)條件的材料，有權(quán)拒絕使用。工藝 責任工程師 10鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)量保證手冊 版本：第五版 負責工藝系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作。參加額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐的圖紙和技術(shù)文件的會審，組織編制和審核施工組織設(shè)

21、計、質(zhì)量計劃中的本系統(tǒng)內(nèi)容，并監(jiān)督實施。審核會簽額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐和直管項目部鍋爐安裝（修理、改造）工程施工組織設(shè)計和項目質(zhì)量計劃。參加額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐停檢點檢查、會簽。深入現(xiàn)場，掌握工藝、安裝實施狀況，指導(dǎo)解決工藝實施中的技術(shù)問題。吊裝 責任工程師 負責鍋爐吊裝的控制工作。參加額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐的圖紙和技術(shù)文件的會審，組織編制和審核施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃中的本系統(tǒng)內(nèi)容，并監(jiān)督實施。審核會簽額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐和直管項目部鍋爐安裝（修理、改造）工程施工組織設(shè)計和項目質(zhì)量計劃。深入現(xiàn)場，掌握工藝、安裝

22、實施狀況，指導(dǎo)解決吊裝實施中的技術(shù)問題。焊接 責任工程師 認真執(zhí)行規(guī)程、規(guī)范和條例的規(guī)定，全面負責焊接試驗工作。編制焊接工藝評定說明書，組織進行焊接工藝試驗評定。提出焊接工藝評定報告，并對其數(shù)據(jù)負責。熟悉試驗規(guī)程，并監(jiān)督執(zhí)行。負責鍋爐安裝（修理、改造）焊接工作，并對焊接質(zhì)量負責。參加額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐的圖紙和技術(shù)文件的會審，組織編制和審核施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃中的本系統(tǒng)內(nèi)容，并監(jiān)督實施。審核會簽額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐和直管項目部鍋爐安裝（修理、改造）工程施工組織設(shè)計和項目質(zhì)量計劃。參加額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐停檢點檢查、會簽。負責審

23、核確認額定出口壓力1.6MPa 的組（整）鍋爐焊接試件的檢驗結(jié)果。審核焊接工藝卡及一、二次返修焊接工藝卡，指導(dǎo)解決焊接中的技術(shù)問題。有權(quán)對焊接人員進行考核，提出培訓(xùn)要求。有權(quán)檢查焊接工作，組織分析處理施工中發(fā)生的焊接質(zhì)量問題，對失控環(huán)節(jié)的負責人下達命令，限期改進。熱處 理責任工程師 11鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)量保證手冊 版本：第五版 貫徹執(zhí)行手冊有關(guān)規(guī)定，全面負責熱處理工作。參加額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐的圖紙和技術(shù)文件的會審，組織編制和審核施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃中的本系統(tǒng)內(nèi)容，并監(jiān)督實施。組織編制熱處理方案并審核。檢查熱處理前的準備工作，監(jiān)督熱處理過程的正確進行。審核熱處理

24、報告，負責處理熱處理方面的技術(shù)問題。檢驗 責任工程師 貫徹執(zhí)行國家、省(部)頒發(fā)的條例、規(guī)程、規(guī)范、標準和規(guī)定。參加額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐的圖紙和技術(shù)文件的會審，組織編制和審核施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃中的本系統(tǒng)內(nèi)容，并監(jiān)督實施。審核會簽額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐和直管項目部鍋爐安裝（修理、改造）工程施工組織設(shè)計和項目質(zhì)量計劃。參加額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐停檢點檢查、會簽。審核全部檢驗文件及各項記錄表卡，審核“鍋爐安裝（修理、改造）質(zhì)量證明書”。掌握質(zhì)量動態(tài)，改進質(zhì)量管理，對各上崗人員的資格進行審查。設(shè)備 責任工程師 負責工裝設(shè)備的質(zhì)量保證工作

25、，貫徹執(zhí)行設(shè)備管理制度，檢查督促其全面實施。組織編制額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐安裝（修理、改造）所需設(shè)備的維護保養(yǎng)計劃，并監(jiān)督實施。會簽額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐安裝（修理、改造）開工報告。監(jiān)督檢查設(shè)備的使用、維護保養(yǎng)和檢修情況，有權(quán)制止違章作業(yè)和設(shè)備帶病運轉(zhuǎn)。負責組織對設(shè)備進行定期檢查，組織大修設(shè)備的驗收工作。計量 責任工程師 正確貫徹執(zhí)行國家計量法規(guī)、規(guī)程、標準和公司計量管理手冊中有關(guān)規(guī)定。貫徹執(zhí)行計量器具定期檢定制度。對使用的計量器具、儀表的準確性負責。有權(quán)制止不合格或超過檢定有效期的計量器具的使用。筑爐 責任工程師 貫徹執(zhí)行國家頒發(fā)的有關(guān)筑爐的條例、規(guī)程

26、、標準及公司有關(guān)技術(shù)規(guī)定和質(zhì)量標準。12鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)量保證手冊 版本：第五版 負責額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐安裝（修理、改造）筑爐質(zhì)量保證工作。參加額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐的圖紙和技術(shù)文件的會審，組織編制和審核施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃中的本系統(tǒng)內(nèi)容，并監(jiān)督實施。審核會簽額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐和直管項目部鍋爐安裝（修理、改造）工程施工組織設(shè)計和項目質(zhì)量計劃。參加額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐有關(guān)停檢點檢查、會簽。組織筑爐工程的檢驗和試驗工作，對筑爐工作的技術(shù)和質(zhì)量問題有決斷權(quán)。電氣、儀表責任工程師 負責額定出口壓力1.6

27、MPa 的組（整）裝鍋爐安 裝（修理、改造）電氣儀表專業(yè)質(zhì)量保證工作。參加額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐的 圖紙和技術(shù)文件的會審，組織編制和審核施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃中的本系統(tǒng)內(nèi)容，并監(jiān)督實施。審核會簽額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐和直管項目部鍋爐安裝（修理、改造）工程施工組織設(shè)計和項目質(zhì)量計劃。參加額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐停檢點檢查、會簽。無損檢測責任工程師 負責對本專業(yè)范圍內(nèi)失控環(huán)節(jié)的處理，提出相應(yīng)措施。貫徹執(zhí)行有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標準，對鍋爐安裝無損檢測的質(zhì)量負責。參加額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐的圖紙和 技術(shù)文件的會審，組織編制和審核

28、施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃中的本系統(tǒng)內(nèi)容，并監(jiān)督實施。審核會簽額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐和直管項目部鍋爐安裝（修理、改造）工程施工組織設(shè)計和項目質(zhì)量計劃。參加額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐有關(guān)停檢點會簽。組織編制無損檢測方案，并對無損檢測的操作程序、執(zhí)行標準、檢測記錄、檢測報告的正確性負責。對無損檢測人員進行技術(shù)指導(dǎo)，組織檢測人員的技術(shù)培訓(xùn)、考核。審核無損檢測報告及有關(guān)資料，并對有爭議的檢測結(jié)果做出最終確定。理化 檢驗責任工程師 執(zhí)行國家、部頒發(fā)的理化檢驗標準。13鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)量保證手冊 版本：第五版 審核理化檢驗報告，對檢驗數(shù)據(jù)負責。對有爭議的試驗結(jié)果有仲

29、裁權(quán)。區(qū)域/專業(yè)公司總工程師 貫徹執(zhí)行公司有關(guān)技術(shù)管理的規(guī)定，組織實施公司制訂的技術(shù)改造和科研攻關(guān)計劃。批準額定出口壓力1.6MPa 的整裝鍋爐安裝（修理、改造）的項目質(zhì)量計劃、施工組織設(shè)計、施工方案。領(lǐng)導(dǎo)區(qū)域/專業(yè)公司技術(shù)、質(zhì)量安全、設(shè)備管理、職工培訓(xùn)等工作。項目 質(zhì)量保證工程師 在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負責手冊在本工程項目的全面貫徹實施，監(jiān)督檢查質(zhì)量保證工作，確保各系統(tǒng)的工作質(zhì)量和工程質(zhì)量，并負責向質(zhì)保工程師匯報工作。負 責組織協(xié) 調(diào)現(xiàn)場各 專業(yè)責任 人員的 工作及專 業(yè)責任人 員職權(quán)范 圍以內(nèi) 的質(zhì)量保證工作，組織產(chǎn)品全過程的工藝實施與質(zhì)量控制。組織額定出口 壓力1.6MPa 的 整裝鍋爐的施

30、工圖紙和技術(shù)文件 的會審，組織編 制施工組織設(shè)計（或施 工方案）、項目質(zhì)量計劃，并組織技術(shù)交底工作；負責組織貫徹實施。協(xié)助公司質(zhì)保工程師，組織對額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐的施工圖紙和技術(shù)文件的會審；組織編制施工組織設(shè)計（施工方案）。組織技術(shù)交底工作，并貫徹實施。組織額定出口壓力1.6MPa 的整裝鍋爐停檢點檢查、會簽，參加額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐停檢點檢查、會簽。監(jiān)督工藝紀律的執(zhí)行，對違反者有權(quán)停止其工作，組織工程資料的整理歸檔工作。在執(zhí)行手冊過程中，對項目各責任人員有爭議時，有裁決權(quán)。項目 材料責任工程師 嚴格執(zhí)行規(guī)程，標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)條件，并監(jiān)督檢查實

31、施情況。貫徹執(zhí)行手冊中有關(guān)規(guī)定，對材料質(zhì)量實行具體控制。會簽施工組織設(shè)計和項目質(zhì)量計劃。參加鍋爐開工報告和停、控檢點的檢查、會簽。組織有關(guān)人員（包括供貨方和建設(shè)單位）開箱檢查鍋爐爐體、元件。對材料入庫、驗收、保管、發(fā)放中的質(zhì)量控制負責。14鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)量保證手冊 版本：第五版 對不符合國標、部標及有關(guān)技術(shù)條件的材料，有權(quán)拒絕使用。項目 工藝責任工程師 負責工藝系統(tǒng)的質(zhì)量保證工作。參加鍋爐的圖紙和技術(shù)文件的會審，參加編制施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃中的本系統(tǒng)內(nèi)容，并監(jiān)督實施。參加鍋爐開工報告和停、控檢點的檢查、會簽。在現(xiàn)場掌握工藝實施狀況，解決工藝實施中的技術(shù)問題。負責對本系統(tǒng)范圍內(nèi)失控環(huán)

32、節(jié)的處理，提出相應(yīng)措施，對失控環(huán)節(jié)所在部門的負責人下達命令，限期改進。負責收集整理全部工藝文件，并協(xié)助項目質(zhì)保工程師整理好全部竣工資料。項目 吊裝責任工程師 負責鍋爐吊裝的安全保證工作。參加鍋爐的圖紙和技術(shù)文件的會審，參加編制施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃中的本系統(tǒng)內(nèi)容，并監(jiān)督實施。參加鍋爐開工報告和停、控檢點的檢查、會簽。在現(xiàn)場掌握吊裝實施狀況，解決吊裝實施中的技術(shù)問題。負責對本系統(tǒng)范圍內(nèi)失控環(huán)節(jié)的處理，提出相應(yīng)措施，對失控環(huán)節(jié)所在部門的負責人下達命令，限期改進。項目 焊接責任工程師 負責鍋爐安裝焊接工作，并對焊接質(zhì)量負責。參加鍋爐的圖紙和技術(shù)文件的會審，參加編制施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃中的本系統(tǒng)內(nèi)容

33、，并監(jiān)督實施。參加鍋爐有關(guān)停、控檢點的檢查、會簽。編制焊接工藝卡及一、二次返修的焊接工藝卡，解決焊接中的技術(shù)問題。組織產(chǎn)品焊接試樣的設(shè)置、檢查、檢驗，并負責審核確認焊接試件的檢驗結(jié)果。負責對焊接人員進行考核，提出培訓(xùn)計劃并參與培訓(xùn)工作。掌握焊接質(zhì)量動態(tài)，負責檢查和組織分析處理施工中發(fā)生的焊接質(zhì)量問題，對失控環(huán)節(jié)的負責人下達命令，限期改進。項目 熱處理責任工程師 貫徹執(zhí)行手冊有關(guān)規(guī)定，負責熱處理工作。參加圖紙會審和技術(shù)交底，編制熱處理方案。15鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)量保證手冊 版本：第五版 進行熱處理方案的技術(shù)交底，并監(jiān)督檢查。檢查熱處理前的準備工作，監(jiān)督熱處理過程的正確進行。學(xué)習和開發(fā)熱處理

34、的新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備。項目 檢驗責任工程師 貫徹執(zhí)行國家、部（委）頒發(fā)的條例、規(guī)程、規(guī)范、標準和規(guī)定，對違反工藝紀律者，有權(quán)予以糾正，直至停止其工作。負責鍋爐安裝（修理、改造）工序質(zhì)量檢查的組織工作和重要工序的質(zhì)檢工作，并對檢驗質(zhì)量負責。參加鍋爐的圖紙和技術(shù)文件的會審，編制施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃中的本系統(tǒng)內(nèi)容，并監(jiān)督實施。參加鍋爐開工報告和停、控檢點的檢查、會簽。負責停止點和控制點的質(zhì)量檢驗，并予以確認，參加質(zhì)量評定，收集整理全部檢驗文件及各項記錄表卡，填寫“鍋爐安裝（修理、改造）質(zhì)量證明書”。掌握質(zhì)量動態(tài)，改進質(zhì)量管理，審核上崗人員資格。項目設(shè) 備責任工程師 負責工裝設(shè)備的質(zhì)量 保證工作

35、，貫徹執(zhí)行設(shè) 備管理制度，檢查督 促在本系統(tǒng)的全面實施。編制鍋爐安裝（修理、改造）所需設(shè)備的維護保養(yǎng)計劃，并監(jiān)督實施。會簽鍋爐安裝（修理、改造）開工報告。監(jiān)督檢查設(shè)備使用、維護保養(yǎng)和檢修情況，有權(quán)制止違章作業(yè)和設(shè)備帶病運轉(zhuǎn)。負責對設(shè)備進行定期檢查，參加大修設(shè)備的驗收工作。執(zhí)行“三定”制度，搞好設(shè)備操作者的培訓(xùn)教育和考核工作。項目 計量責任工程師 正確貫徹執(zhí)行國家計量法規(guī)、規(guī)程、標準和公司計量管理手冊中有關(guān)規(guī)定。根據(jù)施工組織設(shè)計配備需要的計量器具，貫徹執(zhí)行計量器具定期檢定制度。對使用的計量器具的準確性負責。有權(quán)制止不合格或超過檢定有效期的計量器具的使用。搞好報廢計量器具的管理工作，并負責辦理有關(guān)

36、手續(xù)。項目 筑爐責任工程師 貫徹執(zhí)行國家頒發(fā)的有關(guān)筑爐的條例、規(guī)程、標準及公司有關(guān)技術(shù)規(guī)定和質(zhì)量標準。16鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)量保證手冊 版本：第五版 在項目質(zhì)保工程師和公司責任工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負責鍋爐安裝（修理、改造）筑爐質(zhì)量保證工作。參加圖紙和技術(shù)文件的會審，編制施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃中的本系統(tǒng)內(nèi)容，并監(jiān)督實施。參加有關(guān)停、控檢點的檢查、會簽。負責筑爐工程的檢驗和試驗工作。按質(zhì)量控制一覽表的內(nèi)容，審定提供各停、控檢點本系統(tǒng)的見證資料。負責編寫整理筑爐工藝文件和交工資料。項目 電氣、儀表責任工程師 負責鍋爐安裝（修理、改造）電氣儀表專業(yè)質(zhì)量保證工作。參加鍋爐的圖紙和技術(shù)文件的會審，組織編制

37、施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃中的本系統(tǒng)內(nèi)容，并進行技術(shù)交底和監(jiān)督實施。參加有關(guān)停、控檢點的檢查、會簽。在現(xiàn)場掌握本專業(yè)安裝實施狀況，解決本專業(yè)施工中的技術(shù)問題。負責對本專業(yè)范圍內(nèi)失控環(huán)節(jié)的處理，提出相應(yīng)措施，并督促其整改。負責整理提交本專業(yè)的施工工藝文件和交工資料。項目 無損檢測責任工程師 貫徹執(zhí)行有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標準，對鍋爐安裝無損檢測的質(zhì)量負責。參加圖紙和技術(shù)文件的會審，編制施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃中的本系統(tǒng)內(nèi)容，并監(jiān)督實施。參加有關(guān)停、控檢點的檢查、會簽。編制無損檢測工藝、產(chǎn)品檢測方案，并對無損檢測的操作程序、執(zhí)行標準、檢測記錄、檢測報告的正確性負責。參與審核鍋爐無損檢測報告及有關(guān)資料。項目 理

38、化檢驗責任工程師 嚴格執(zhí)行國家、部頒發(fā)的理化檢驗標準。根據(jù)規(guī)范標準，負責組織編制理化試驗的各項規(guī)章制度、工藝規(guī)程，并貫徹實施。審核理化檢驗報告，對檢驗數(shù)據(jù)負責。對有爭議的試驗結(jié)果有仲裁權(quán)。3.3.4 管理評審 17鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)量保證手冊 版本：第五版 公司鍋爐安裝（維修、改造）體系管理評每年進行一次,由公司總經(jīng)理主持,評價內(nèi)容 包括管理體系改進的機 會和變更的需要,包括管 理方針、目標的修訂；當發(fā)生特殊情況時，由公司總經(jīng)理決定可增加評審的頻次，具體按公司總部管理手冊執(zhí)行。4 質(zhì)量保證體系文件 公司鍋爐安裝（維修、改造）質(zhì)量保證體系包括質(zhì)量保證手冊、程序文件、管理制度、通用工藝、記錄

39、表格、施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃、作業(yè)指導(dǎo)書等。4.1 質(zhì)量管理手冊 公司參照特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范(TSG Z004-2007)制訂了鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì) 量保證手冊，設(shè)置了 鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)量管理體系控制的基 本要素。所設(shè)置的質(zhì)量管理體系控制基本要素中規(guī)定了術(shù)語和縮寫、適用范圍、質(zhì)量保證體系基本要素及職責、控制環(huán)節(jié)、控制點以及質(zhì)量控制的要點。并闡明了鍋爐安裝（改造、維修）貫徹執(zhí)行的質(zhì)量方針和目標要求，描述了鍋爐安裝（改造、維修）的質(zhì)量保證體系。4.2 程序文件（管理制度）為控制鍋爐安裝（改造、維修）的各項質(zhì)量活動，公司參照特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范（TSG Z004-2007）的要求，根據(jù)

40、本單位的實際情況制訂了鍋爐安裝（維修、改造）程序文件，以確保鍋爐安裝（改造、維修）工程的質(zhì)量(詳見附錄三“鍋爐安裝（改造、維修）程序文件清單”)。4 3 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄 根據(jù)鍋爐安裝（改造、維修）級別、種類，本公司編制了系列通用工藝，用以指導(dǎo)鍋 爐安裝（改造、維修）項目質(zhì)量計劃、施工組織 設(shè)計、施工方案的編制 (見附錄四“通用工藝文件清單”)。公司根據(jù)鍋爐安裝（改造、維修）要求編制了鍋爐安裝（改造、維修）工程質(zhì)量記錄表格匯編。4.4 質(zhì)量計劃（過程控制表卡、施工組織設(shè)計或者施工方案）公司所承針對具體的鍋爐安裝（改造、維修）工程，除了執(zhí)行質(zhì)保手冊和程序文件的規(guī)定外，還須編制相應(yīng)的工藝

41、文件質(zhì)量計劃或施工組織設(shè)計（施工方案）。4.4.1 施工組織設(shè)計(施工方案)編寫主要內(nèi)容參照公司項目管理手冊的要求。4.4.2 質(zhì)量計劃編寫內(nèi)容參照公司項目管理手冊。5 文件和記錄控制 5.1 職責 公 司工程技術(shù)管理部及各 有關(guān)部門、各區(qū)域/專 業(yè)公司和項目部質(zhì)量保證 體系等有18鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)量保證手冊 版本：第五版 關(guān)人員按相關(guān)規(guī)定要求進行管理，對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件和記錄進行收集整理并分類歸檔和保存。5.2 控制范圍和內(nèi)容 適用于本公司鍋爐安裝（改造、維修）的所有單位及場所。對鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)保手冊的編制、審核、批準、發(fā)布和修改以及發(fā)放、回收等控制內(nèi)容做出規(guī)定，對設(shè)計文件

42、、技術(shù)標準、工藝文件、產(chǎn)品（工程）文件、資料、檔案的控制內(nèi)容及要求做出規(guī)定，確保相關(guān)場合及時得到質(zhì)保手冊和相關(guān)技術(shù)文件的有效版本，以保證質(zhì)保體系有效運行，并為產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯提供見證資料。5.2.1 質(zhì)保手冊及程序文件管理 5.2.1.1 質(zhì)保手冊編制 鍋爐安裝（改造、維 修）質(zhì)保手冊由公司 質(zhì)量保證工程師組織各責任 工程師根據(jù)有關(guān)鍋爐安裝（改造、維修）法律、法規(guī)、技術(shù)標準等要求和鍋爐安裝（改造、維修）特點進行編寫。5.2.1.2 質(zhì)保手冊審核、批準和發(fā)布（1）鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)保手冊由公司質(zhì)量保證工程師審核；（2）鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)保手冊由公司總經(jīng)理批準，并簽發(fā)頒布令；5.2.1

43、.3 質(zhì)保手冊的管理和分發(fā) 工程技術(shù)管理部為鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)保手冊主管部門。手冊經(jīng)批準發(fā)布后，由工程技術(shù)管理部負責分發(fā)，包括編號、登記、造冊和受控狀態(tài)標識，保證合理配發(fā)和有效管理，執(zhí)行文件和記錄控制程序。5.2.1.4 質(zhì)保手冊非受控文本的分發(fā)，一般只在投標情況下向用戶提供，或為其他目的而適當分發(fā)，對其有效性不作進一步的控制和管理。5.2.1.5 內(nèi)容更改和再版（1）鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)保手冊必要時一般每四年修訂一次版本，再版的編制、修改、審核、批準和發(fā)布的程序執(zhí)行 5.2.1.2 的規(guī)定。（2）鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)保手冊內(nèi)容改變時，應(yīng)對更改的內(nèi)容作劃改或換頁處理。更改頁的分發(fā)

44、、登記和作廢頁的收回處理由公司文件管理部門歸口管理。5.2.1.6 程序文件的編寫、審核、批準、管理、發(fā)放、內(nèi)容更改及再版等同質(zhì)保手冊。5.2.1.7 記錄是特殊的文件。記錄表格在相應(yīng)的程序文件中確定，其管理執(zhí)行文件和記錄控制程序文件的規(guī)定。5.2.2 技術(shù)文件和資料管理 19鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)量保證手冊 版本：第五版 5.2.2.1 技術(shù)文件分為設(shè)計文件、技術(shù)標準、工藝文件、產(chǎn)品檔案（工程資料）四類。5.2.2.2 設(shè)計文件控制（1）設(shè)計文件資料的收發(fā)，由項目部技術(shù)部門負責，資料員獲取技術(shù)文件后進行登記，按技術(shù)部門負責人審批的范圍發(fā)放給各有關(guān)單位和人員。（2）設(shè)計文件的審圖、更改、存檔

45、等要求執(zhí)行文件和記錄控制程序及相關(guān)制度的規(guī)定。5.2.2.3 技術(shù)標準控制（1）公司工程技術(shù)管理部發(fā)布鍋爐安裝（改造、維修）相關(guān)技術(shù)標準有效版本清單，并隨是更新。（2）公司、各區(qū)域/專業(yè)公司技術(shù)管理部門應(yīng)定期監(jiān)督、檢查施工現(xiàn)場有關(guān)人員配備的有關(guān)技術(shù)標準是否是現(xiàn)行有效的、滿足施工需要。5.2.2.4 工藝文件控制（1）工藝文件的編制和審批 1）施工組織設(shè)計和施 工方案：由工藝責任工程 師組織有關(guān)人員進行編 制，質(zhì)量保證工程師審核，公司總工程師批準。2）作業(yè)指導(dǎo)書和工藝卡：由專業(yè)技術(shù)員編制，工藝責任工程師審批。3）特殊 工藝方案：專業(yè)責任工程師編制，質(zhì)量保證工程師 審核，公司總工程師批準。(特殊工

46、藝指公司首次采用的特殊施工工藝)4）產(chǎn)品零件材料明細表、產(chǎn)品零件制造工序過程卡、排版圖、工裝模具設(shè)計圖：由工藝員編制，公司和項目部責任工程師審批。5）工序流轉(zhuǎn)卡：由工藝系統(tǒng)技術(shù)員編制，工藝責任工程師審批。6）通用工藝規(guī)程（守則）：由質(zhì)量保證工程師組織各專業(yè)責任工程師編制，質(zhì)量保證工程師審核，公司總工程師批準。（2）工藝文件的發(fā)放和流轉(zhuǎn) 1）資料員按批準的發(fā)放范圍和受控狀態(tài)進行登記和發(fā)放。2）蓋有“流”字章的產(chǎn)品零件制造工序 過程卡（簡稱流卡）發(fā)放后，從 領(lǐng)料開始隨制造工序同步流轉(zhuǎn)，直至產(chǎn)品完工后返回給工藝員保存。（3）工藝 文件的更改 在施工生產(chǎn)過程中，如工藝文件（卡）編制不當或材料代用、設(shè)計

47、變更等原因?qū)е卤仨毟墓に嚂r，須經(jīng)原審核人審核并收回失效文件。5.2.3 文件和資料歸檔、保存 20鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)量保證手冊 版本：第五版 公司各部門、各 區(qū)域/專業(yè)公 司和項目部應(yīng)按文件和記錄 控制程序規(guī)定，對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件和資料進行收集整理并分類歸檔和保存。5.2.4 產(chǎn)品檔案（工程資料）5.2.4.1 產(chǎn)品檔案（工程資料）由項目部整理組卷，有關(guān)責任人員按規(guī)定的程序簽字、審核后，由各區(qū)域/專業(yè)公司或公司檔案室負責保管。5.2.4.2 產(chǎn)品檔案保存期至 產(chǎn)品運行失效時為止。質(zhì)量體系運行記錄檔案保存期一般為四年；超過保存期限后無保留價值時，按檔案管理規(guī)定處理。6 合 同控制 6.1

48、 職責 合約管理部門負責組織合同的評審，對簽約文件、合同標價程序性事宜進行評審，以得出有關(guān)結(jié)論。公司合約管理部負責建立、組織實施并保持合同控制程序。6.2 控制范圍和內(nèi)容 6.2.1 合約管理部通過各種方式，就工程信息與顧客進行溝通，并對合同內(nèi)容組織評審：6.2.1.1 通過招標文件、合同條款、設(shè)計文件、圖紙和與顧客溝通記錄等確定顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；6.2.1.2 通過市場調(diào)查，對業(yè)內(nèi)行規(guī)的了解確定顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；6.2.1.3 通過對相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范的掌握，確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；6.2.1.4 公司根據(jù)市場戰(zhàn)

49、略發(fā)展需要而確定的附加要求。若顧客的要求以口頭方式提出，未形成文件時，公司采取適宜的方式進行記錄和評審，以達到對顧客要求的確認。評審的結(jié)果及評審引起的措施的記錄應(yīng)予以保存。6.2.2 合同簽訂、修改、會簽程序等。合約管理部門組織項目相關(guān)合同文稿的草擬、修改和簽訂。合約管理部按自身管理權(quán)限組織評審，對評審過程中提出的需修改和完善的意見，應(yīng)與合同對方進一步商榷。當產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，要對相關(guān)文件進行修改，并將變更的信息及時傳達到有關(guān)人員。具體程序見合同控制程序。7 設(shè) 計控制 7.1 職責 7.1.1 設(shè)計責任人在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，對鍋爐安裝、改造、維修過程的設(shè)計質(zhì)量控制負責，負責設(shè)計質(zhì)量控

50、制系統(tǒng)工作，并保持系統(tǒng)的有效運行，向質(zhì)量保證工程師匯報工作。21鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)量保證手冊 版本：第五版 7.1.2 參與編制（修訂）質(zhì)量手冊及體系文件。7.1.3 負責編制相關(guān)設(shè)計質(zhì)量控制程序文件。7.1.4 參與編制施工組織設(shè)計（方案）及相關(guān)工藝文件。7.1.5 負責審核設(shè)計文件及外來圖樣。7.1.6 負責相關(guān)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。7.2 設(shè)計文件（施工圖樣）管理 我單位無鍋爐設(shè)計資質(zhì)，故對設(shè)計文件控制管理，只對外來施工圖樣工藝及安全性進行審核，針對鍋爐安裝、改造、維修的具體設(shè)計內(nèi)容編制的工藝文件。7.3 控制范圍和內(nèi)容 7.3.1 施工圖樣 7.3.1.1 設(shè)計圖樣、技術(shù)條件、強度計算

51、書；7.3.1.2 設(shè)計修改通知單、工程聯(lián)絡(luò)單、材料代用單等。7.3.2 施工圖樣的存檔、更改、發(fā)放 施工圖樣按照文件和資料控制管理要求進行存檔、更改、發(fā)放。7.3.3 施工圖樣的工藝性審圖 在承接鍋爐安裝改造維修任務(wù)后，工藝責任工程師組織各專業(yè)責任工程師對設(shè)計圖樣應(yīng)進行會審，會審的內(nèi)容要包含設(shè)計單位資格的有效性、鍋爐類別劃分的正確性、制造安裝（驗收）標準的正確性、以及圖樣零部件尺寸和材料欄中標記的正確性等，會審后應(yīng)做好工藝審圖記錄。7.3.4 施工圖樣的確認 圖紙審查中的問發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)有處理結(jié)果和相應(yīng)的見證資料，并在圖樣的相應(yīng)部位進行修改。對完成會審后的圖樣，填寫工藝會審記錄，并由各相關(guān)責任人

52、員進行會簽確認。7.4 工藝文件管理 7.4.1 工藝文件內(nèi)容 7.4.1.1 鍋爐安裝（改造、維修）施工組織設(shè)計；施工方案；工藝卡（作業(yè)指導(dǎo)書）；施工措施。7.4.1.2 其他相關(guān)工藝文件。7.4.2 工藝文件的編制 7.4.2.1 施工組織設(shè)計由專業(yè)責任工程師編制，質(zhì)保工程師審核，公司總工程師批準。7.4.2.2 施工方案、施工措施和特殊施工措施由專業(yè)責任人員進行編制，專業(yè)責任工程師審核，總工程師批準。22鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)量保證手冊 版本：第五版 7.4.3 藝文件的存檔、發(fā)放 經(jīng)審核后的工藝文件按照文件和資料控制管理要求進行存檔、發(fā)放。如審核后的工藝文件需進行必要的更改，執(zhí)行原工

53、藝的編審程序，形成新的工藝文件，并及時將新的工藝文件發(fā)至執(zhí)行的相關(guān)部門，同時廢止原工藝文件。8 材料、零部件控制 為使鍋爐安裝.改造.維 修所使用材料得到有效控制，符合相關(guān)規(guī)定要求,對材料的驗收、保管、發(fā)放、使用、標識和現(xiàn)場管理等做出規(guī)定,明確相關(guān)人員職責，以確保產(chǎn)品制造質(zhì)量。8.1 職責 8.1.1 在質(zhì)量保證工程的領(lǐng)導(dǎo)下，負責建立材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，定期向質(zhì)量保證師匯報工作，并對其負責。8.1.2 負責審核材料的規(guī)程、規(guī)范、相關(guān)標準、技術(shù)要求及工藝要求。8.1.3 審核材料的質(zhì)量證明文件、材料代用單、委托報告、復(fù)驗報告、試驗報告。8.1.4 審核計劃文件的編制。不定期檢查材料的領(lǐng)

54、用。庫房材料的管理，發(fā)現(xiàn)問 8.1.5 材料責任工程師負責材料質(zhì)量控制系統(tǒng)內(nèi)各項工作的有效運行及持續(xù)改進。8.2 控制要求8.2.1 顧客提供設(shè)備材料部件的控制 8.2.1.1 專業(yè)技術(shù)員依據(jù)合同條款、施工圖紙、設(shè)計變更單、標準、規(guī)范、生產(chǎn)計劃等編制“材料需用量計劃”，經(jīng)材料責任工程師審核后，提交顧客。8.2.1.2 材料員按批準的“材料需用量計劃”，根據(jù)施工生產(chǎn)計劃從顧客處領(lǐng)取材料，并向顧客及時索取材料質(zhì)量證明文件。8.2.1.3 對顧客提供的材料進行檢驗、標識、貯存、保管、發(fā)放，執(zhí)行材料采購的控制相關(guān)規(guī)定。8.2.1.4 顧客提供材料在檢驗時存在質(zhì)量問題，或保管中發(fā)生變形、遺失，應(yīng)書面通知

55、顧客進行處理。8.5.2 材料的檢驗、復(fù)驗 8.5.2.1 材料的檢驗、復(fù)驗原則（1）按照設(shè)計要求、規(guī)范、材料標準、技術(shù)文件規(guī)定進行驗收。（2）材料的檢驗：由材料檢驗員（必要時應(yīng)匯同材料責任工程師及有關(guān)技術(shù)人員、質(zhì)檢人員、生產(chǎn)廠家代表、業(yè)主等）進行檢驗，材料責任工程師審核。（3）材料的復(fù)驗 23鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)量保證手冊 版本：第五版 1）相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標準規(guī)定有復(fù)驗要求的；2）用戶提出復(fù)驗要求的；3）材料質(zhì)量不能確定的。8.5.2.2 材料的檢驗、試驗項目（1）質(zhì)量證明文件的審核 1）質(zhì)量證明文件應(yīng)符合標準、規(guī)范規(guī)定的要求，質(zhì)量證明文件包括：質(zhì)量證明書、合格證、檢驗和試驗報告等。2

56、）質(zhì)量證明書應(yīng)是原件或加蓋供材單位檢驗公章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件。3）檢驗員對質(zhì)量證明文件進行驗證，材料責任師審核。4）對經(jīng)審核、確認后的質(zhì)量證明文件編號保存。（2）外觀檢查：按材料標準對材料的外表面操作損傷、加工缺陷、幾何尺寸偏差、數(shù)量、標識（至少包括材料制造標準代號、材料標牌規(guī)格、爐批號、國家安全監(jiān)察機構(gòu)認可標志、材料生產(chǎn)單位名稱及檢驗印鑒標志）和包裝等項目進行檢查。（3）理化試驗：按規(guī)定對材料的化學(xué)成分、力學(xué)性能等進行試驗。（4）無損檢測：按規(guī)定對材料進行無損檢測。8.5.2.3 檢驗、試驗結(jié)果的判定及處置（1）質(zhì)量證明文件、實物外觀檢查、理化試驗和無損檢測（按規(guī)定）全部合格后的材料為驗

57、收合格材料，合格的材料由材料員辦理入庫。（2）對不合格的材料不得入庫。暫存放不合格區(qū)，作退貨處理。8.5.3 材料的標識管理 8.5.3.1 材料標識分為三種狀態(tài)：“合格”、“待驗”、“不合格”。標識形式可采用由標識牌、鋼?。ú荒艽蜾撚〉挠米謽耍?、記錄等。8.5.3.2 材料分割出庫時，必須進行標記移植，誰下料誰移植，材料檢驗員確認。8.5.4 材料的貯存、保管和發(fā)放 8.5.4.1 按布局合理、庫容充足、安全可靠、保證貯存質(zhì)量等要求規(guī)劃庫房和料場。庫房應(yīng)安全、采光、通風、清潔，必要時，應(yīng)采取措施滿足溫度、濕度的要求。料場輔墊平整、具備排水通風的條件，應(yīng)有防潮、防凍的措施。8.5.4.2 材料

58、均須驗收合格方可由材料員辦理入庫，存放于“合格區(qū)”，保管員記帳。8.5.4.3 設(shè)立 “待驗區(qū)”、“不合格區(qū)”，以存放待驗材料和不合格材料。8.5.4.4 材料的貯存和保管（1）庫房內(nèi)所有材料的擺放均應(yīng)離墻隔地，均應(yīng)按類別、規(guī)格、型號、批號、材質(zhì)、24鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)量保證手冊 版本：第五版 分別擺放。（2）露天料場內(nèi)材料存放時應(yīng)墊高，有防水、有防潮要求的還要防潮加蓋。（3）不銹鋼及有色金屬材料應(yīng)存放在木材等軟質(zhì)墊物上，不得與黑色金屬混放。（4）焊接材料應(yīng)存放在有溫、濕度控制條件的庫房內(nèi)。（5）應(yīng)定期對庫存材料的質(zhì)量狀況進行檢查。8.5.4.5 材料的發(fā)放（1）計劃員根據(jù)生產(chǎn)計劃、圖紙

59、、工藝文件、設(shè)計及設(shè)計變更等簽發(fā)材料出庫憑證。（2）保管員以出庫憑證為依據(jù)發(fā)放材料，在出庫單上填寫質(zhì)量證明文件編號，并做好標識移植，由材料檢驗員確認。8.5.5 材料的現(xiàn)場管理 8.5.5.1 使用單位必須根據(jù)施工生產(chǎn)計劃，按每臺鍋爐安裝.改造.維修用材料明細表限額，施工班組憑出庫憑證到庫房領(lǐng)取材料，并用于規(guī)定的產(chǎn)品上，專料專用，不得混用。8.5.5.2 現(xiàn)場的材料必須按要求擺放與保管，使用單位必須按要求妥善保管和正確使用所用材料。8.5.5.3 材料在使用過程中，必須按規(guī)定保留所移植的產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識。發(fā)現(xiàn)其不可辨認時，應(yīng)通知材料檢驗員追溯并重新標識。8.5.5.4 若發(fā)現(xiàn)材料破損、不適用

60、等問題，及時通知供應(yīng)部門有關(guān)責任人員進行處理。8.5.5.5 現(xiàn)場剩余材料經(jīng)材料檢驗員確認后辦理退庫，退庫材料必須標識清楚。8.5.6 焊接材料的管理 8.5.6.1 焊條一級庫房應(yīng)有溫度、濕度控制措施，保管員每天記錄庫房溫、濕度。要求焊材貯存條件達到：相對濕度在 60%以下，溫度在 5以上。否則應(yīng)采取相應(yīng)措施。8.5.6.2 材料責任師每月應(yīng)對焊材庫的管理情況檢查不少于一次，檢查當日的焊材溫度，濕度檢查記錄，及庫房整體狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。9 作業(yè)（工藝）控制 為了規(guī)范本公司資質(zhì)許可范圍內(nèi)鍋爐安裝改造維修工藝質(zhì)量控制行為，使其符合相關(guān)法律及規(guī)范的規(guī)定要求。對其控制原則、內(nèi)容、步驟及方法做出

61、規(guī)定，確保工藝質(zhì)量得到有效控制。9.1 職責 工藝責任工程師在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，對鍋爐安裝、改造、維修過程的工藝質(zhì)量控制負責，負責工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)各項工作并保持系統(tǒng)的有效運行、持續(xù)改進和不斷提高，定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作。25鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)量保證手冊 版本：第五版 9.2 控制（范圍及內(nèi)容）要求 9.2.1 施工圖樣的存檔、更改、發(fā)放 施工圖樣按照文件和資料控制管理要求進行存檔、更改、發(fā)放。9.2.2 工藝性審圖 工藝責任工程師組織各專業(yè)責任工程師對設(shè)計圖樣應(yīng)進行會審，會審的內(nèi)容要包含設(shè)計單位資格的有效性、設(shè)計制造（驗收）標準的正確性、安全性以及圖樣部件尺寸和材料欄中標記的

62、正確性等，會審后應(yīng)做好工藝審圖記錄。9.2.3 施工圖確認 圖紙審查中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)有處理結(jié)果和相應(yīng)的見證資料，并在圖樣的相應(yīng)部位進行修改。完成會審后并由工藝責任工程師進行簽字確認。9.2.4 工藝文件管理 鍋爐安裝（改造、維修）要根據(jù) 工程的具體情況編 制工藝文件，工藝 文件的管理要求見作業(yè)（工藝）控制程序。9.2.5 工藝實施 9.2.5 1 施工前由工藝責任師組織進行技術(shù)交底，重點講解工藝特點、安全、質(zhì)量、工期、施工方法以及圖樣和合同規(guī)定的特殊要求，以使施工人員明確所承擔的任務(wù)和施工技術(shù)質(zhì)量要求，正確地按照施工圖紙及工藝技術(shù)文件要求進行施工生產(chǎn)，確保施工質(zhì)量和施工安全。9.2.5 2 施工過

63、程中工藝責任人員應(yīng)控制組裝的幾個主要工序和技術(shù)文件規(guī)定的工序之間的相互交叉的特殊要求。9.2.5 3 工藝責任人員應(yīng)對制造單位提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明書等技術(shù)文件的正確性和規(guī)范性，部件的質(zhì)量及尺寸是否符合要求；并對現(xiàn)場的基礎(chǔ)驗收、支柱的檢查與安裝等施工環(huán)節(jié)加以嚴格控制。9.2.6 工藝紀律檢查 工藝紀律是企業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中為維護工藝的嚴肅性，保證工藝貫徹執(zhí)行，建立穩(wěn)定的生產(chǎn)秩序，確保施工工質(zhì)量和安全生產(chǎn)，而制定的具體約束性執(zhí)行規(guī)定。工藝紀律檢查每月至少進行一次。工藝紀律的檢查工作是由工藝責任工程師主持，組織各專業(yè)責任工程師以及生產(chǎn)負責人一同進行，檢查結(jié)果及時做好記錄，并簽字備案。9.2 7 工裝設(shè)

64、計 工藝裝備對貫徹工藝規(guī)程，保證施工質(zhì)量，提高勞動生產(chǎn)率都有著重要的作用。在現(xiàn)有工藝裝備不能滿足需要時，應(yīng)設(shè)計、制造或外購。無論是自行設(shè)計或外購工藝裝備26鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)量保證手冊 版本：第五版 都應(yīng)對其進行生產(chǎn)驗證，工裝驗證是工藝裝備設(shè)計質(zhì)量控制環(huán)節(jié)的要點，只有驗證合格的工藝裝備才允許投入使用。當工藝裝備不能滿足生產(chǎn)及工藝要求時，應(yīng)及時提出報廢申請，由設(shè)備責任工程師進行確認，并報質(zhì)量保證工程師批準后辦理報廢手續(xù)。10 焊接控制 為保證鍋爐產(chǎn)品的安裝質(zhì)量，對安裝中的焊工管理、焊接設(shè)備管理、焊接材料管理、焊接工藝評定、焊接工藝編制、焊接施工管理、焊縫返修等環(huán)節(jié)進行有效控制，并提出控制要

65、求。10.1 職責 10.1.1 焊接責任工程師負責焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)各項工作的有效運行及持續(xù)改進。10.1.2 焊接工藝員、焊接質(zhì)量檢驗員、焊材管理員、公司焊接試驗室、公司計量檢測中心、公司機關(guān)有關(guān)部門履行本手冊的相關(guān)規(guī)定職責。10.2 控制要求 10.2.1 焊接人員管理 10.2.1.1 從事鍋爐焊接的焊工，必須按鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則的規(guī)定進行考試，取得焊工合格證后，才能在有效期間內(nèi)擔任合格項目范圍內(nèi)的焊接工作。公司技術(shù)質(zhì)量管理部門必須建立焊工技術(shù)檔案。10.2.1.2 焊工培訓(xùn)、焊工考試、焊工評定、上崗持證管理、焊工業(yè)績考核、焊工檔案管理，按焊接質(zhì)量控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)

66、行。10.2.2 焊接材料控制 10.2.2.1 用于鍋 爐受壓元件的焊接材料，應(yīng)按設(shè)計要求或相應(yīng)標準選用。由焊接責任人編制焊接材料需用量計劃，經(jīng)項目部焊接責任工程師審核、項目經(jīng)理或廠長批準后，由材料部門進行采購。10.2.2.2 焊材供應(yīng)商的選擇按材料控制程序的相關(guān)要求執(zhí)行。10.2.2.3 焊材必須具有質(zhì)量證明書和清晰、牢固的標志。10.2.2.4 當須進行焊材時，由焊 接責任人確定項目，由材料檢驗員委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢驗單位進行檢驗。檢驗合格的焊材方可投入使用，不合格的焊材必須做退貨處理。10.2.2.5 項目部必須建立焊材一 級庫和焊材二級庫，并配備相應(yīng)的驅(qū)濕設(shè)施和溫濕度測量裝置。10.2.2.6 焊材的接收、檢驗、貯存、烘干、發(fā)放按焊材管理制度執(zhí)行。10.2.3 PQR 和 WPS 控制 10.2.3.1 鍋爐產(chǎn)品施焊前，對受 壓元件之間的對接接頭，受壓元件之間或者受壓元件與27鍋爐安裝（改造、維修）質(zhì)量保證手冊 版本：第五版 承載的非受壓元件之間連接的要求全焊透的 T 形或角接接頭進行焊接工藝評定。10.2.3.2 鍋爐產(chǎn)品的焊接工藝評 定應(yīng)符合蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程中“