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1、單擊此處編輯母版標題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,*,*,單擊此處編輯母版標題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,*,單擊此處編輯母版標題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,*,*,原材料請購流程,車 間 庫 房 廠長 采購部門,年生產(chǎn)計劃的月度分解,倉管員根據(jù),查詢庫存量、采購周期、最低儲備量,簽 字,傳真或讓人帶過出,執(zhí)行采購,物資采購申請及驗收清單,年生產(chǎn)計劃的月度分解,物資采購申請及驗收清單,物資采購申請及驗收清單,物資采購申請及驗收清單,物資采購申請及驗收清單,2,問題點：根據(jù)年度生產(chǎn)計劃分解的
2、月度計劃請購，,問題是如何處理預測與實際需求吻合度。,改善思路：1-劃分原材料的請購方式：定期采購、定量,采購。,2-定期采購按照生產(chǎn)計劃計算出的原材料的凈,需求量。,3-定量采購。設定采購點和采購量。,4-當消耗量過大時，實行緊急采購。,原料類庫存周轉狀況(2002/0709)：單位：元,3,原材料請購流程,倉管員根據(jù)生產(chǎn)計劃,庫 房 廠長 采購部門 財務部門,簽 字,傳真或讓人帶過出,執(zhí)行采購,物資采購申請及驗收清單,物資采購申請及驗收清單,物資采購申請及驗收清單,物資采購申請及驗收清單,物資采購申請及驗收清單,物資采購申請及驗收清單,付款時核對,4,原材料驗收入庫流程,供應商 庫 房 統(tǒng)
3、計 財務會計 采購部門 外部檢驗部門,質(zhì)量證明單,原材料,卸貨,檢驗,檢驗報告單,檢驗報告單,發(fā)貨單,簽 字,抽檢,只驗收數(shù)量,收 據(jù),收 據(jù),送檢,樣品,樣品,兩周后,通知倉管員,此時原材料已用,大多數(shù)情況下沒有發(fā)貨單,收料單,1,3,收料單,2,供應商當月沒開發(fā)票月底送,當月開發(fā)票,發(fā)貨單,發(fā) 票,發(fā)貨單,質(zhì)量證明單,暫估入庫,發(fā)貨單,收料單,2,發(fā) 票,記帳,當月開發(fā)票及時送,5,問題點：1-寫收據(jù)和填寫收料單，重復工作。,2-收貨時倉管員沒有與采購申請單核對，會,造成采購數(shù)量的失控。,3-財務會計付款時，沒有與采購申請單核對，,同樣會造成采購數(shù)量的失控。,改善思路：1-把收料單第三聯(lián)改
4、為供應商聯(lián)，不再開,收據(jù)。,2-收貨時，倉管員對部分原材料如生鐵等允許,有少許超交，其余能夠可控制數(shù)量的原材料,應與采購申請單核對，嚴禁超交。,3-供應商請款時，應附收料單編號。,4-會計付款時，應與采購申請單核對，凡,超交部分，嚴禁付款。,6,原材料驗收入庫流程,供應商 庫 房 品管 財務會計 外部檢驗部門,質(zhì)量證明單,原材料,卸貨,檢驗,檢驗報告單,發(fā)貨單,簽 字,抽檢,樣品,兩周后,收料單,2,發(fā)貨單,發(fā) 票,發(fā)貨單,質(zhì)量證明單,暫估入庫,發(fā)貨單,發(fā) 票,記帳,與請購單核對,O K,NG,按請購單數(shù)量開單,除生鐵等能控制數(shù)量的不得超交,樣品,檢驗報告單,付款時與請購單核對超交不付款,收料
5、單,1,O K,NG,通知倉管員,收料單,使用,按退貨流程降級或退貨,3,3,7,此表由倉管員填寫。一聯(lián)：倉庫存查；二聯(lián)：財務會計注帳；,三聯(lián)：供應商,8,原材料領用流程,生產(chǎn)班組 庫 房 財務會計,領料單,1,4,當班配料完畢,配料工去庫房領料,倉管員根據(jù),生產(chǎn)任務單,發(fā)料,配料工告訴倉管員配料用的數(shù)量,多余料退庫,（不磅重量）,倉管員填寫,冶煉組長授權人員簽字,領料單,4,領料單,1,每月送一次,領料單,2,9,改善思路：,1-倉管員見單發(fā)料。,2-倉管員按配料工實際領用的數(shù)量填單。,問題點：1-倉管員沒有做到憑單發(fā)料，不符合倉管原則。,2-配料時的原料損耗算到了倉庫部門，不能反映,生產(chǎn)的
6、實際績效。,10,原材料領用流程,生產(chǎn)班組 庫 房 財務會計,領料單,1,4,當班配料完畢,配料工根據(jù)生產(chǎn)任務單,倉管員按請領數(shù)量發(fā)料,多余料退庫,（磅重量）,冶煉組長授權人員簽字,領料單,4,領料單,1,領料單,2,領料單,1,4,倉管員根據(jù)實際領用量填單,11,成品入庫流程,調(diào) 度 檢測室 5#機組 庫 房 財務會計,1K107 帶材入庫,帶材工藝流轉卡,成品帶材,樣品,檢測后在工藝流轉卡上填寫結果,質(zhì)量,OK,入庫單,1,4,入庫單,2,每月一次,入庫單,3,每周一送,成品帶材,N G,入庫單,4,月底,注：虛線部分為急等發(fā)貨時，檢測人員把流傳卡直接送到庫房,包裝入庫現(xiàn)場收貨,帶材工藝流
7、轉卡,帶材工藝流轉卡,帶材工藝流轉卡,帶材工藝流轉卡,帶材工藝流轉卡,帶材工藝流轉卡,統(tǒng)計,不合格品處理流程,12,改善思路：1-建議把合格的流轉卡集中放在固定的,一個地方，包裝工看到合格的帶材流轉卡,就到現(xiàn)場進行包裝入庫。,2-確定包裝工的歸屬（上級主管）。,（已經(jīng)確定歸屬到庫房）,13,成品入庫流程,調(diào) 度 檢測室 5#機組 庫 房 財務會計,1K107 帶材入庫,帶材工藝流轉卡,成品帶材,樣品,檢測后在工藝流轉卡上填寫結果,質(zhì)量,OK,入庫單,1,4,入庫單,2,入庫單,3,成品帶材,N G,入庫單,4,包裝入庫現(xiàn)場收貨,帶材工藝流轉卡,帶材工藝流轉卡,帶材工藝流轉卡,帶材工藝流轉卡,帶
8、材工藝流轉卡,統(tǒng)計,不合格品處理流程,14,成品入庫流程,檢測室 10#機組 庫 房 財務會計 調(diào) 度,1K101 帶材入庫,帶材工藝流轉卡,成品帶材,帶材工藝流轉卡,樣品,檢測后在工藝流轉卡上填寫結果,帶材工藝流轉卡,帶材工藝流轉卡,質(zhì)量,OK,帶材工藝流轉卡,入庫單,1,4,入庫單,2,每月一次,入庫單,3,每周一次,倉管員只憑單收貨，不去現(xiàn)場,15,問題點：1-倉管員不去現(xiàn)場收貨，失去對物資的管理職能。,2-缺少對不合格帶材的判定標準及處理流程。,改善思路：1-倉管員去現(xiàn)場點收帶材。,2-對于不合格帶材，品管部門必須組織相關部,門研討后做出決策，或由品管部門做出決策。,3-每周必須召開對
9、不良品處理結果的檢討會，,對不良品處理做到及時有效。,16,成品入庫流程,檢測室 10#機組 庫 房 財務會計 調(diào) 度,1K101 帶材入庫,帶材工藝流轉卡,成品帶材,帶材工藝流轉卡,樣品,檢測后在工藝流轉卡上填寫結果,帶材工藝流轉卡,帶材工藝流轉卡,質(zhì)量,OK,帶材工藝流轉卡,入庫單,1,4,入庫單,2,入庫單,3,NG,品管部門組織相關部門研討，或直接做出決策,17,對于1K101帶材的管理：,1-區(qū)域須按生產(chǎn)日期碼放，領料出庫按照先進先出的原則。,2-倉管員必須做到日清日結，每日盤點。,3-建立帶材產(chǎn)量控制模式。建立帶材的最大庫存管制點，,當帶材產(chǎn)量達到最大庫存量時，強制停產(chǎn)。,18,成
10、品入庫流程,鐵芯工段 庫 房 財務會計 調(diào) 度,鐵芯互感器中頻入庫,帶材工藝流轉卡,成品,檢驗員檢驗,質(zhì)量,O K,N G,待處理,成品碼放在本工段,當有客戶提貨時,帶材工藝流轉卡,入庫單,1,4,入庫單,2,每月一次,入庫單,3,每周一次,帶材工藝流轉卡,入庫單,4,月底,注：辦理入庫的同時辦理出庫手續(xù)。,19,問題點：不及時辦理入庫手續(xù)，沒有成品信息到庫房，那,么成品庫存信息只能到現(xiàn)場去詢問。,改善思路：,合格后立即辦理入庫手續(xù)。,20,成品入庫流程,鐵芯工段 庫 房 財務會計 調(diào) 度,鐵芯互感器中頻入庫,帶材工藝流轉卡,成品,檢驗員檢驗,質(zhì)量,N G,待處理,帶材工藝流轉卡,入庫單,1,
11、4,入庫單,2,入庫單,3,帶材工藝流轉卡,入庫單,4,OK,21,成品出庫流程,公司調(diào)度 庫 房 調(diào) 度 財務會計 非晶分公司會計,銷售通知單,銷售通知單,傳真,備貨發(fā)貨,銷售出貨單,1,5,銷售出貨單,2,銷售出貨單,4,注：著急出庫時，倉管員直接開出庫單，但是要馬上追索銷售通知單,銷售出貨單,2,5,4,22,帶材領用流程,鐵芯工段 庫 房 財務會計 調(diào) 度,領料單,1,4,領料單,2,每月一次,領料單,3,每周一次,需用帶材時，去帶材碼放區(qū)找，找到后運到本工段使用，下班前，把使用規(guī)格數(shù)量用途告訴倉管員,簽 字,領料單,1,4,注：中班夜班領用的帶材等第二天早晨倉管員來了以后開領料單,領
12、料單,3,23,問題點：1-沒有按照見單發(fā)貨的原則去做。,2-不到現(xiàn)場發(fā)貨，失去對物資的管理職能。,改善思路：見單現(xiàn)場發(fā)貨。,24,帶材領用流程,鐵芯工段 庫 房 財務會計 調(diào) 度,領料單,1,4,領料單,2,領料單,3,根據(jù)當班生產(chǎn)計劃,簽 字,領料單,1,4,注：中班領帶材時，同時把夜班的所需要的帶材領出來。,領料單,4,25,備品備件請購流程,一急用自購,生產(chǎn)班組或維修 廠 長 庫 房 財務會計,領料單,1,4,急用而倉庫沒有時,收料單,1,3,簽 字,發(fā) 票,采 購,使 用,備品備件,商家,說明：急用而廠長不在時，先采購后辦理相應的手續(xù)。,收料單,2,發(fā) 票,發(fā) 票,領料單,4,憑發(fā)票
13、報賬,領料單,2,物資采購申請及驗收清單,物資采購申請及驗收清單,物資采購申請及驗收清單,26,改善思路：,1-建立良好的庫存策略，減少急用現(xiàn)象發(fā)生。,2-使用完，經(jīng)主管簽字確認后，方可補辦理,入庫手續(xù)。,問題點：1-急用件請購頻繁為不正?，F(xiàn)象。,2-部分急件辦理入庫時沒有附有請購單。,27,備品備件請購流程,急用自購,生產(chǎn)班組或維修 廠 長 庫 房 財務會計,領料單,1,4,急用而倉庫沒有時,簽 字,發(fā) 票,采 購,使 用,備品備件,商家,說明：急用而廠長不在時，先采購后辦理相應的手續(xù)。,收料單,2,發(fā) 票,發(fā) 票,領料單,4,憑發(fā)票報賬,領料單,2,與請購單核對,O K,按請購數(shù)量開單，少
14、購的按實際數(shù)量開單,NG,主管簽字,收料單,1,4,收料單,4,物資采購申請及驗收清單,物資采購申請及驗收清單,物資采購申請及驗收清單,物資采購申請及驗收清單,物資采購申請及驗收清單,28,備品備件請購流程,一般請購,生產(chǎn)班組 廠 長 庫 房 采購部門,簽 字,物資采購申請及驗收清單,物資采購申請及驗收清單,物資采購申請及驗收清單,物資采購申請及驗收清單,物資采購申請及驗收清單,或者,物資采購申請及驗收清單,物資采購申請及驗收清單,執(zhí)行采購,29,改善思路：請購由倉管員根據(jù)庫存策略提出。,問題點：請購沒有依據(jù)。,30,備品備件請購流程,一般請購,庫 房 廠 長 采購部門 財務部門,簽 字,根據(jù)
15、采購策略,(采購點、采購量),執(zhí)行采購,物資采購申請及驗收清單,物資采購申請及驗收清單,物資采購申請及驗收清單,物資采購申請及驗收清單,物資采購申請及驗收清單,31,備品備件入庫流程,采購人(供應商)庫 房 財務會計,在涿州采購有單據(jù)的,發(fā) 票,備品備件,備品備件,只確認數(shù)量與發(fā)票數(shù)量無誤后,收料單,1,收料單,2,發(fā) 票,報 賬,發(fā) 票,3,32,問題點：1-收貨時倉管員沒有與采購申請單核對，造,成采購數(shù)量的失控。,2-財務會計在登帳和付款時，同樣沒有與采購,申請單核對。,3-物品沒有驗收就入庫，存在有不良品的可能。,改善思路：1-收貨倉管員應與采購申請單核對，嚴禁,超交。,2-財務會計登帳
16、時應與采購申請單核對，,對超交部分不予付款。,3-采購人（供應商）請款時，應附收料單,編號。,33,備品備件入庫流程,從北京買的沒有單據(jù)的或單據(jù)晚到的,備品備件,備品備件,只確認數(shù)量并把數(shù)量記在一邊,采購清單,采購清單,收料單,1,3,采 購 庫 房 統(tǒng)計 財務會計,很長時間以后,注：“很長時間”6月27日8月10日所采購的物資列一份清單傳遞到庫房，8月10日以后就沒有清單,班車或其它車,收料單,2,3,收料單,2,34,問題點：1-備品備件從北京運到涿州，由于無任何單據(jù)，,不能立即入庫登帳。,2-物品的數(shù)量記在臨時的紙上，時間一長，有出,錯的可能。,3-物品沒有驗收就入庫，存在有不良品的可能。,4-入庫時不與請購單核對，難以控制采購的,物品及數(shù)量。,改善思路：1-來貨時強制要求附有送貨清單。,2-收貨時，倉管員應與請購單所填事項,（品名、數(shù)量、規(guī)格、供應商等）進行核對，,并經(jīng)相關人員的檢驗合格后，填寫收料單,入庫。,3-,采購人（供應商）請款時，應附收料單,編號。,35,備品備件入庫流程,采購人(供應商)庫 房 檢驗員 統(tǒng)計 財務會計,發(fā) 票,備品備件,備品備件,3,收料單,2,發(fā)
庫存管理流程及改善課件
