車輛驗(yàn)收系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)管理

《車輛驗(yàn)收系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)管理》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《車輛驗(yàn)收系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)管理（46頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、提高認(rèn)識(shí)，注重融合， 深入推進(jìn)車輛驗(yàn)收安全風(fēng)險(xiǎn)管理 -車輛驗(yàn)收實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)管理專題宣講 運(yùn)輸局車輛部 2012.7.1 提 綱 一、概述 二、關(guān)于安全風(fēng)險(xiǎn)管理 三、車輛驗(yàn)收既有質(zhì)量安全管理現(xiàn)狀分析 四、車輛驗(yàn)收安全風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施概況 五、提高認(rèn)識(shí)，注重融合，規(guī)范車輛驗(yàn)收基礎(chǔ)管理 六、全面參與車輛造修企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)管理 一、概述 鐵路是國(guó)民經(jīng)濟(jì)大動(dòng)脈、國(guó)家重要基礎(chǔ)設(shè)施和大 眾化交通工具；鐵路又是一部大聯(lián)動(dòng)機(jī)，各種設(shè) 備連續(xù)運(yùn)行，百萬(wàn)職工日夜不間斷地工作，社會(huì) 治安環(huán)境和氣候環(huán)境經(jīng)常變化，影響安全的風(fēng)險(xiǎn) 因素比較多，尤其在路網(wǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大、高鐵迅 速發(fā)展、新技術(shù)裝備大量投入使用的情況下，安 全風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)

2、題更加凸顯。 因此，部黨組提出全面實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略 部署。 二、關(guān)于安全風(fēng)險(xiǎn)管理 1、幾個(gè)概念 （ GB/T23694-2009） ： 風(fēng)險(xiǎn)： 廣義 上，指某一事件發(fā)生的概率及其后果的組合 。 狹義上，特別是與安全有關(guān)時(shí)，是指對(duì)傷害的一種綜合衡量，包括傷害發(fā)生的概率（或頻率）和傷害 的嚴(yán)重程度（ GB/T20000.4-2003）。 安全：免除了不可接受的風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。 風(fēng)險(xiǎn)管理：通過(guò)考慮不確定性及其對(duì)目標(biāo)的影響，采取相應(yīng)的措施，為組織的運(yùn)營(yíng)和決策及有效應(yīng) 對(duì)各類突發(fā)事件提供指導(dǎo)和控制某一組織與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)問(wèn)題的協(xié)調(diào)活動(dòng)（在安全領(lǐng)域，風(fēng)險(xiǎn)管理主要集中在傷害的預(yù)防和減緩） 。 風(fēng)險(xiǎn)管理的預(yù)期效果

3、： 恰當(dāng)?shù)貞?yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)； 提高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的效率和效果； 實(shí)施主動(dòng)、前瞻性的管理； 改進(jìn)對(duì)威脅的識(shí)別； 改進(jìn)對(duì)事故的預(yù)防和處理； 減少損失 . 注： 風(fēng)險(xiǎn)管理 原則與實(shí)施指南 （ GB/T23694-2009） :為通用指南，具體實(shí)施取決于組織的實(shí)際需要 和具體實(shí)踐 二、關(guān)于安全風(fēng)險(xiǎn)管理 2、風(fēng)險(xiǎn)管理的原則： GB/T23694-2009： 控制損失，創(chuàng)造價(jià)值；融入組織管理過(guò)程；支持決策過(guò)程； 應(yīng)用系統(tǒng)的、結(jié)構(gòu)化的方法；以信息為基礎(chǔ)； 環(huán)境依賴； 廣泛參與、充分溝通；持續(xù)改進(jìn)。 鐵安監(jiān) 2012 46號(hào) 結(jié)合實(shí)際、有效融合 ：系統(tǒng)分析、上下結(jié)合 ; 突出重點(diǎn)、有序推進(jìn) ; 專業(yè)負(fù)責(zé)、綜合監(jiān)管 ; 實(shí)用

4、有效、持之以恒 。 運(yùn)輛管驗(yàn)函 2012 122號(hào) 結(jié)合實(shí)際、有效融合 ;過(guò)程控制、崗位落實(shí) ;全面覆蓋、突出重點(diǎn) ; 關(guān)口前移、超前防范 ;協(xié)調(diào)推進(jìn)、系統(tǒng)保障。持續(xù)改進(jìn)、持之以恒。 注：風(fēng)險(xiǎn)管理不是獨(dú)立于組織主要活動(dòng)和各項(xiàng)管理過(guò)程的單獨(dú)的活動(dòng)，而是組織管理過(guò)程 不可缺少的重要組成部分。 三、車輛驗(yàn)收既有質(zhì)量安全管理現(xiàn)狀分析 近年來(lái)，部驗(yàn)收室制訂了一系列旨在規(guī)范車輛驗(yàn)收管理、促進(jìn)企業(yè)質(zhì)量保證 能力提升的文件，初步形成了一套較為系統(tǒng)、完善的驗(yàn)收管理制度和工作標(biāo) 準(zhǔn)，例如： 鐵路車輛驗(yàn)收工作規(guī)定 （鐵運(yùn) 2006 166號(hào)）； 全面加強(qiáng)鐵路機(jī)車車輛驗(yàn)收工作的若干規(guī)定 （鐵運(yùn) 2009 161號(hào)）；

5、 鐵路機(jī)車車輛驗(yàn)收機(jī)構(gòu)及驗(yàn)收人員業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)考核辦法（試行） （運(yùn)裝管驗(yàn) 20107 號(hào)）； 鐵路機(jī)車車輛產(chǎn)品造修企業(yè)質(zhì)量保證能力審核評(píng)價(jià)辦法 （運(yùn)裝管驗(yàn) 2010612號(hào)）； 鐵路車輛產(chǎn)品監(jiān)督抽樣驗(yàn)收管理辦法 （運(yùn)裝管驗(yàn) 2006 345號(hào)）； 鐵路機(jī)車車輛產(chǎn)品驗(yàn)收合格證管理辦法 （運(yùn)裝管驗(yàn) 2009653號(hào)）； 鐵路機(jī)車車輛驗(yàn)收系統(tǒng)印章管理辦法 （運(yùn)裝管驗(yàn) 2009652號(hào)） 此外，還在駐地區(qū)驗(yàn)收機(jī)構(gòu)開(kāi)展了質(zhì)量管理體系的建設(shè)。 各級(jí)車輛驗(yàn)收機(jī)構(gòu)按照鐵道部的相關(guān)要求，針對(duì)鐵路安全形勢(shì)和所驗(yàn)產(chǎn)品特 點(diǎn)，不斷加強(qiáng)驗(yàn)收管理基礎(chǔ)，更加注重源頭質(zhì)量和過(guò)程控制，能夠較好地發(fā) 揮驗(yàn)收職能作用，較好地完成各項(xiàng)驗(yàn)

6、收任務(wù)。 三、車輛驗(yàn)收既有質(zhì)量安全管理現(xiàn)狀分析 但是 , 從近年來(lái)鐵路車輛在運(yùn)用中發(fā)生的各類鐵路交通事故及 鐵路設(shè)備故障分析，其中很大一部分與車輛造修源頭質(zhì)量有 關(guān)，從中不同程度反映出驗(yàn)收在產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管中存在不 足之處。從車輛驗(yàn)收系統(tǒng)自身及其所處外部環(huán)境分析，問(wèn)題 的根源主要來(lái)自兩個(gè)方面 : 車輛驗(yàn)收機(jī)構(gòu)自身：在基礎(chǔ)管理、能力建設(shè)、綜合素質(zhì)等 方面與確保鐵路運(yùn)輸安全的要求存在不適應(yīng)； 被驗(yàn)企業(yè)：其質(zhì)量保證能力與確保鐵路運(yùn)輸安全的要求存 在不適應(yīng)。 四、車輛驗(yàn)收系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作的實(shí)施情況 盛部長(zhǎng) 在全國(guó)鐵路工作會(huì)議上的講話 中指出： 實(shí)行安全風(fēng)險(xiǎn)管理，是在現(xiàn)有安全管理的基礎(chǔ)上， 對(duì)安全意

7、識(shí)的強(qiáng)化、安全理念的提升、工作思路的 優(yōu)化。 因此，車輛驗(yàn)收系統(tǒng)實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)管理，應(yīng)該是在 引入風(fēng)險(xiǎn)管理的理念和方法的基礎(chǔ)上，把風(fēng)險(xiǎn)管理 與既有的驗(yàn)收安全管理有機(jī)融合，切實(shí)強(qiáng)化驗(yàn)收過(guò) 程控制和超前防范，嚴(yán)格落實(shí) “ 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、管理 規(guī)范化 ” ，使車輛驗(yàn)收工作更具超前性、針對(duì)性和 主動(dòng)性。在這一過(guò)程中要防止出現(xiàn)另起爐灶、生搬 硬套、脫離實(shí)際等問(wèn)題。 四、車輛驗(yàn)收系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作的實(shí)施情況 各級(jí)車輛驗(yàn)收機(jī)構(gòu)積極貫徹落實(shí)部黨組關(guān)于全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)管理的 戰(zhàn)略部署，截至目前實(shí)施情況如下： 部運(yùn)輸局車輛驗(yàn)收室層面： 根據(jù)全國(guó)鐵路工作會(huì)議精神、全路車輛工作會(huì)議精神、 關(guān)于推行鐵 路安全風(fēng)險(xiǎn)管理的指

8、導(dǎo)意見(jiàn) （鐵安監(jiān) 2012 46號(hào)）、 關(guān)于全路 車輛系統(tǒng)推行安全風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施意見(jiàn) （運(yùn)輛管驗(yàn)函 2012 122號(hào)） 及相關(guān)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，制定下發(fā)了： 2012年車輛驗(yàn)收工作要點(diǎn) （運(yùn)輛管驗(yàn)函 2012 73號(hào) ）， 其中，對(duì)全 路車輛驗(yàn)收系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行了較為細(xì)致的安排，對(duì)全路車輛驗(yàn)收系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)； 關(guān)于車輛驗(yàn)收系統(tǒng)開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的通知 （運(yùn)輛管驗(yàn)電 2012302 號(hào)）， 對(duì)車輛驗(yàn)收系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別提出了具體的要求。 四、車輛驗(yàn)收系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作的實(shí)施情況 鐵道部各機(jī)車車輛驗(yàn)收辦事處及各鐵路安全監(jiān)管辦機(jī)輛驗(yàn)收室層面： 按照鐵道部的相關(guān)要求，積極指

9、導(dǎo)駐地區(qū)（段）驗(yàn)收室開(kāi)展安全風(fēng) 險(xiǎn)管理相關(guān)工作。 結(jié)合轄區(qū)企業(yè)和產(chǎn)品特點(diǎn)，領(lǐng)導(dǎo)駐地區(qū)（段）驗(yàn)收室，與相關(guān)企業(yè) 一起創(chuàng)造性地開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)工作，例如： 鐵道部南京機(jī)車車輛驗(yàn)收辦事處：結(jié)合 “ 兩個(gè)建設(shè) ” 活動(dòng)，推動(dòng)區(qū)域 驗(yàn)收系統(tǒng)和相關(guān)企業(yè)開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)管理， “ 兩個(gè)建設(shè) ” 即安全質(zhì)量防 控體系建設(shè)和達(dá)標(biāo)工位建設(shè)； 鐵道部武漢機(jī)車車輛驗(yàn)收辦事處：武漢區(qū)域 2012年廠驗(yàn)質(zhì)量工作 “ 共 同文件 ” ； 鐵道部成都機(jī)車車輛驗(yàn)收辦事處：制定了 區(qū)域驗(yàn)收系統(tǒng)推行安全風(fēng) 險(xiǎn)管理的實(shí)施細(xì)則 ； 北京鐵路安全監(jiān)管辦機(jī)輛驗(yàn)收室：制定下發(fā)了 關(guān)于機(jī)輛驗(yàn)系統(tǒng)推行 安全風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施安排的通知 。 四、車輛驗(yàn)

10、收系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作的實(shí)施情況 駐地區(qū)（段）驗(yàn)收室層面 1、對(duì)企業(yè)的質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)情況有了初步的了解和把握。按照鐵道部相關(guān)要求 對(duì)車輛造修過(guò)程開(kāi)展了 “ 三對(duì)三查 ” 活動(dòng)，并對(duì)驗(yàn)收工作的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了 初步的識(shí)別和研判，建立驗(yàn)收工作質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并將轄區(qū)內(nèi)質(zhì)量安全高風(fēng)險(xiǎn)清單上報(bào)了鐵道部運(yùn)輸局（車輛驗(yàn)收室）。 2、與企業(yè)共同制定實(shí)施防控措施。對(duì)企業(yè)存在的重要問(wèn)題，要求企業(yè)研究落 實(shí)整改措施；就如何共同防控車輛造修過(guò)程中的質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)，納入 2012年 一季度廠（段）驗(yàn)聯(lián)席會(huì)議提案，進(jìn)行專題研究，制定相應(yīng)的管控辦法；驗(yàn) 收室要針對(duì)質(zhì)量安全高風(fēng)險(xiǎn)工序、過(guò)程、崗位、設(shè)備加強(qiáng)監(jiān)督，明確監(jiān)督內(nèi) 容、

11、方法和頻次，并納入驗(yàn)收作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。例如，鐵道部駐沈陽(yáng)車輛驗(yàn)收室完成了室內(nèi) 鐵路產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程監(jiān)控記錄 的修訂；已修訂 61份驗(yàn)收作 業(yè)指導(dǎo)書(shū)，本月底前完成全部 78份驗(yàn)收作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的修訂；督促沈車公司修 訂、完善了工藝文件、作業(yè)流程、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域管理標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和“ 三檢 ” 標(biāo)記。 3、部分驗(yàn)收室建立了常態(tài)化的質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則。鐵道部駐廣州車 輛驗(yàn)收室制定了 廣州輛驗(yàn)質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)研判及控制操作指南（試行） ， 明確了室內(nèi)對(duì)被驗(yàn)鐵路車輛產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)和驗(yàn)收自身工作風(fēng)險(xiǎn)研判及控制的原則、流程、方法及相關(guān)工作規(guī)定。 五、提高認(rèn)識(shí)，注重融合，規(guī)范車輛驗(yàn)收基礎(chǔ)管理 目前，全路車輛驗(yàn)收

12、系統(tǒng)在落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管理方面還很不 平衡，部分驗(yàn)收機(jī)構(gòu)、驗(yàn)收人員還存在認(rèn)識(shí)模糊、主動(dòng)性 不高，沒(méi)有深刻領(lǐng)會(huì)相關(guān)的理論和方法，未實(shí)現(xiàn)與原有的 驗(yàn)收管理制度的有機(jī)融合等問(wèn)題，與實(shí)現(xiàn)驗(yàn)收室管理規(guī)范 化和驗(yàn)收員驗(yàn)收流程標(biāo)準(zhǔn)化的目標(biāo)還有一定差距。 本次驗(yàn)收高級(jí)管理人員質(zhì)量監(jiān)督及安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，目的就 是使各級(jí)驗(yàn)收機(jī)構(gòu)主任及管理人員： 牢固樹(shù)立安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí) ,了解和 掌握安全風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)理 論和方法，推進(jìn)車輛驗(yàn)收系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的深入開(kāi) 展 ，實(shí)現(xiàn) “ 兩化 ” ，即 “ 驗(yàn)收管理規(guī)范化、驗(yàn)收流程標(biāo)準(zhǔn) 化 ” ，保證車輛造修源頭質(zhì)量 ,保證鐵路運(yùn)輸安全。 五、提高認(rèn)識(shí)，注重融合，規(guī)范車輛驗(yàn)收基礎(chǔ)管理 (

13、一 )關(guān)于安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí) 風(fēng)險(xiǎn)是固有的、是客觀存在，任何類型和規(guī)模的組織都面臨 風(fēng)險(xiǎn)，組織的所有活動(dòng)也都涉及風(fēng)險(xiǎn)（ GB/T23694-2009 ）。 安全風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生事故的可能性，是鐵路運(yùn)輸過(guò)程中的客觀存 在，控制好了，會(huì)向正面的方向發(fā)展，對(duì)安全工作是個(gè)加強(qiáng)； 控制不好，會(huì)向負(fù)面的方向發(fā)展，可能引發(fā)事故（盛部長(zhǎng) 在全國(guó)鐵路工作會(huì)議上的報(bào)告 ）。 毫無(wú)例外，上述論斷同樣適用于車輛驗(yàn)收機(jī)構(gòu)及車輛驗(yàn)收活 動(dòng)，即，各級(jí)車輛驗(yàn)收機(jī)構(gòu)同樣面臨安全風(fēng)險(xiǎn)，車輛驗(yàn)收活 動(dòng)同樣涉及安全風(fēng)險(xiǎn)。 五、提高認(rèn)識(shí)，注重融合，規(guī)范車輛驗(yàn)收基礎(chǔ)管理 而衡量是否真正樹(shù)立了安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、安全風(fēng)險(xiǎn)意 識(shí)的標(biāo)準(zhǔn)是： 在對(duì)待相關(guān)的質(zhì)量安

14、全問(wèn)題上，是否還存在僥幸心 理； 在對(duì)待相關(guān)工作的態(tài)度上，是主動(dòng)還是被動(dòng)； 在制定的相關(guān)制度和采取的相關(guān)措施上，是前瞻還 是滯后； 在相關(guān)的驗(yàn)收管理上，是積極進(jìn)取、不斷創(chuàng)新，還 是因循守舊、固步自封； 在執(zhí)行相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和要求上，積極落實(shí)、消極應(yīng)付 等等。 五、提高認(rèn)識(shí)，注重融合，規(guī)范車輛驗(yàn)收基礎(chǔ)管理 (二 )關(guān)于車輛驗(yàn)收安全風(fēng)險(xiǎn)管理原則： 結(jié)合實(shí)際、有效融合 ; 系統(tǒng)分析、上下結(jié)合 ; 過(guò)程控制，超前防范 ; 全面覆蓋、突出重點(diǎn) ; 持續(xù)改進(jìn)、持之以恒。 五、提高認(rèn)識(shí)，注重融合，規(guī)范車輛驗(yàn)收基礎(chǔ)管理 結(jié)合實(shí)際、有效融合 : 把 “ 標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)、規(guī)范化管理 ” 作為風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程控制的 核心，結(jié)合

15、驗(yàn)收工作實(shí)際，將安全風(fēng)險(xiǎn)管理的理念和方法，與 既有的、行之有效的、相關(guān)的驗(yàn)收規(guī)章制度相融合， 規(guī)范驗(yàn)收基礎(chǔ)管理，提高安全風(fēng)險(xiǎn)防范能力。 系統(tǒng)分析、上下結(jié)合： 推行安全風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)系統(tǒng)工程，必須進(jìn)行系統(tǒng)分析， 堅(jiān)持逐級(jí)負(fù)責(zé)，通過(guò) “ 自下而上、自上而下、上下結(jié)合 ” 的方法，按照 “ 逐級(jí)負(fù)責(zé)、專業(yè)負(fù)責(zé)、分工負(fù)責(zé)、崗位負(fù) 責(zé) ” 的要求，把風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)到各級(jí)驗(yàn)收機(jī)構(gòu)、各驗(yàn)收崗位。 五、提高認(rèn)識(shí)，注重融合，規(guī)范車輛驗(yàn)收基礎(chǔ)管理 過(guò)程控制，超前防范 : 用安全風(fēng)險(xiǎn)管理的理念規(guī)范車輛驗(yàn)收流程 ,并全面參與車輛 造修企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)管理 ，共同打造 “ 零缺陷 ” 實(shí)物質(zhì) 量檢驗(yàn)流程，實(shí)現(xiàn)

16、安全關(guān)口前移、超前防范。 全面覆蓋、突出重點(diǎn) :從人員素質(zhì)、設(shè)備質(zhì)量、管理制度 等各個(gè)方面，全面排查安全風(fēng)險(xiǎn)；要準(zhǔn)確把握車輛安全的 規(guī)律和特點(diǎn)，突出對(duì)涉及車輛運(yùn)行安全 “ 八防 ” 的關(guān)鍵產(chǎn) 品、關(guān)鍵工序、關(guān)鍵項(xiàng)點(diǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制。 持續(xù)改進(jìn)、持之以恒： 推行安全風(fēng)險(xiǎn)管理，是今后一個(gè)時(shí)期鐵路安全管理的核心 理念和重要舉措，各級(jí)車輛驗(yàn)收機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)措施 有效性和適用性的評(píng)價(jià)，實(shí)施常態(tài)管理，堅(jiān)持長(zhǎng)抓不懈。 五、提高認(rèn)識(shí)，注重融合，規(guī)范車輛驗(yàn)收基礎(chǔ)管理 （三）車輛驗(yàn)收機(jī)構(gòu)自身的安全風(fēng)險(xiǎn)管理程序 車輛驗(yàn)收機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)：主要表現(xiàn)為驗(yàn)收出廠 （段）的車輛產(chǎn)品可能不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，存在安 全隱患。

17、 安全風(fēng)險(xiǎn)管理程序主要包括三個(gè)環(huán)節(jié)：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制。三者之間是不可分割的有 機(jī)整體，既相互聯(lián)系又相互作用，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是基 礎(chǔ)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是關(guān)鍵，風(fēng)險(xiǎn)控制是核心。 五、提高認(rèn)識(shí)，注重融合，規(guī)范車輛驗(yàn)收基礎(chǔ)管理 風(fēng)險(xiǎn)分類： 驗(yàn)收管理風(fēng)險(xiǎn)：主要是對(duì)各級(jí) 車輛驗(yàn)收機(jī)構(gòu)而言，包括鐵道 部各機(jī)車車輛驗(yàn)收辦事處（各 鐵路安全監(jiān)管辦機(jī)輛驗(yàn)收室）、 駐地區(qū)（段）驗(yàn)收室。 驗(yàn)收作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)： 主要是對(duì)駐地 區(qū)（段）驗(yàn)收室驗(yàn) 收員而言 。 車輛驗(yàn)收機(jī)構(gòu) 自身的風(fēng)險(xiǎn) 驗(yàn)收管理風(fēng)險(xiǎn) 驗(yàn)收作業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 五、提高認(rèn)識(shí)，注重融合，規(guī)范車輛驗(yàn)收基礎(chǔ)管理 2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別： 主要 依據(jù)驗(yàn)收管理的相關(guān)規(guī)定查找驗(yàn)收的管理風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)驗(yàn)

18、 收管理及鐵路車輛產(chǎn)品造修技術(shù)的相關(guān)規(guī)定查找驗(yàn)收作業(yè)風(fēng) 險(xiǎn)。驗(yàn)收管理的相關(guān)規(guī)定主要包括： 鐵路車輛驗(yàn)收工作規(guī)定 （鐵運(yùn) 2006 166號(hào)）； 全面加強(qiáng)機(jī)車車輛驗(yàn)收工作的若干規(guī)定 （鐵運(yùn) 2009 161號(hào)）； 鐵路機(jī)車車輛驗(yàn)收機(jī)構(gòu)及驗(yàn)收人員業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)考核辦法（試 行） （運(yùn)裝管驗(yàn) 2010 7號(hào)）； 鐵路機(jī)車車輛驗(yàn)收人員職業(yè)道德規(guī)范及黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從 政行為規(guī)范 （運(yùn)裝管驗(yàn) 2010 168號(hào)）。 五、提高認(rèn)識(shí)，注重融合，規(guī)范車輛驗(yàn)收基礎(chǔ)管理 3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（對(duì)驗(yàn)收室）： 鐵道部各機(jī)車車輛驗(yàn)收辦事處及各鐵路安全監(jiān)管辦機(jī)輛驗(yàn)收 室要通過(guò)巡視、檢查、調(diào)研，以及等方式及時(shí)對(duì)轄區(qū)內(nèi)驗(yàn)收 室進(jìn)行評(píng)價(jià)，每

19、季度末公布排序。每年度還要組織開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收室互評(píng)活動(dòng)。 風(fēng)險(xiǎn)較高的驗(yàn)收室：每季度排名靠后、且存在較大工作過(guò)錯(cuò) 的驗(yàn)收室。 風(fēng)險(xiǎn)極高的驗(yàn)收室：每季度排名靠后、且存在嚴(yán)重工作過(guò)錯(cuò) 的驗(yàn)收室；連續(xù)兩個(gè)季度排名靠后、且存在較大或嚴(yán)重工作過(guò)錯(cuò)的驗(yàn)收室；折合得分在 85分以下和按照相關(guān)規(guī)定被取消 標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收室評(píng)比資格的驗(yàn)收室 。 五、提高認(rèn)識(shí)，注重融合，規(guī)范車輛驗(yàn)收基礎(chǔ)管理 3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（對(duì)驗(yàn)收員）： 駐地區(qū)驗(yàn)收室及駐段驗(yàn)收室要及時(shí)對(duì)驗(yàn)收人員進(jìn)行評(píng)價(jià)。 風(fēng)險(xiǎn)較高的驗(yàn)收員：連續(xù)兩個(gè)月排名靠后、且存在較大工 作過(guò)錯(cuò)的驗(yàn)收員 。 風(fēng)險(xiǎn)極高的驗(yàn)收員：連續(xù)兩個(gè)月排名靠后、且存在嚴(yán)重工 作過(guò)錯(cuò)的驗(yàn)收員，或連續(xù)

20、三個(gè)月排名靠后、且存在較大或 嚴(yán)重工作過(guò)錯(cuò)的驗(yàn)收員。 五、提高認(rèn)識(shí)，注重融合，規(guī)范車輛驗(yàn)收基礎(chǔ)管理 4.風(fēng)險(xiǎn)控制 制定風(fēng)險(xiǎn)控制表： 鐵道部各機(jī)車車輛驗(yàn)收辦事處及各鐵路安全監(jiān)管辦 機(jī)輛驗(yàn)收室、各駐地區(qū)驗(yàn)收室及駐段驗(yàn)收室要分別 建立 對(duì)轄區(qū)驗(yàn)收室的安全風(fēng)險(xiǎn)控制表 和 驗(yàn)收崗位安全風(fēng)險(xiǎn)控制表 。 控制表 要簡(jiǎn)明扼要、便于操作，確保安全風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)識(shí)別、研判準(zhǔn)確，控制措施有效。 要加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)措施有效性和適用性的評(píng)價(jià)，各機(jī) 車車輛驗(yàn)收辦事處及鐵路安全監(jiān)管辦機(jī)輛驗(yàn)收室每 半年至少要組織一次對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)控制表的全面梳理、補(bǔ)充、修訂。 五、提高認(rèn)識(shí)，注重融合，規(guī)范車輛驗(yàn)收基礎(chǔ)管理 4.風(fēng)險(xiǎn)控制 及時(shí)預(yù)警： 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)

21、較高的驗(yàn)收室：鐵道部各機(jī)車車輛驗(yàn)收辦事 處及各鐵路安全監(jiān)管辦機(jī)輛驗(yàn)收室應(yīng)對(duì)其發(fā)黃牌 （用黃筆在 不合格驗(yàn)收服務(wù)通知單 上劃一斜杠）警示。 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)極高的驗(yàn)收室：鐵道部各機(jī)車車輛驗(yàn)收辦事 處及各鐵路安全監(jiān)管辦機(jī)輛驗(yàn)收室應(yīng)對(duì)其發(fā)紅牌 （用紅筆在 不合格驗(yàn)收服務(wù)通知單 上劃一斜杠）警示，并組成工作組進(jìn)行督導(dǎo)。 五、提高認(rèn)識(shí)，注重融合，規(guī)范車輛驗(yàn)收基礎(chǔ)管理 4.風(fēng)險(xiǎn)控制 及時(shí)預(yù)警： 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較高的驗(yàn)收員：駐地區(qū)驗(yàn)收室及駐段驗(yàn)收室 應(yīng)對(duì)其發(fā)黃牌（用黃筆在 不合格驗(yàn)收服務(wù)通知單 上劃一斜杠）警示。 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)極高的驗(yàn)收員：駐地區(qū)驗(yàn)收室及駐段驗(yàn)收室 應(yīng)對(duì)其發(fā)紅牌（用紅筆在 不合格驗(yàn)收服務(wù)通知單 上劃一斜杠）警示，并

22、組織進(jìn)行原因分析，對(duì)分值 差距較大的，應(yīng)進(jìn)行有針對(duì)性的幫促，必要時(shí)進(jìn)行 理論或?qū)嵶骺荚?，考試合格后方可繼續(xù)獨(dú)立從事驗(yàn)收工作。 五、提高認(rèn)識(shí)，注重融合，規(guī)范車輛驗(yàn)收基礎(chǔ)管理 4.風(fēng)險(xiǎn)控制 以創(chuàng)建 “ 標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收室 ” 為載體， 開(kāi)展 “ 立 標(biāo)樹(shù)型 ” 活動(dòng) ： 駐地區(qū)（段）驗(yàn)收室：要以開(kāi)展 “ 標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收室 ” 創(chuàng)建活 動(dòng)為載體，提高驗(yàn)收工作的規(guī)范化、科學(xué)化和標(biāo)準(zhǔn)化，驗(yàn) 收機(jī)構(gòu)主任要加強(qiáng)巡視檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正驗(yàn)收員在驗(yàn) 收過(guò)程中存在的不足，落實(shí)考核與激勵(lì)。 鐵道部各機(jī)車車輛驗(yàn)收辦事處及各鐵路安全監(jiān)管辦機(jī)輛驗(yàn) 收室 ：要及時(shí)總結(jié)上報(bào)轄區(qū)內(nèi)驗(yàn)收室好的管理方法和經(jīng)驗(yàn)， 及時(shí)發(fā)現(xiàn)和表彰工作突出的驗(yàn)收

23、人員，樹(shù)立車輛驗(yàn)收系統(tǒng) 的標(biāo)桿典型，提升轄區(qū)內(nèi)驗(yàn)收工作的整體水平。 鐵道部運(yùn)輸局車輛部將適時(shí)組織經(jīng)驗(yàn)交流，總結(jié)、規(guī)范車 輛驗(yàn)收系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作。 五、提高認(rèn)識(shí)，注重融合，規(guī)范車輛驗(yàn)收基礎(chǔ)管理 4.風(fēng)險(xiǎn)控制 加強(qiáng)驗(yàn)收人才隊(duì)伍建設(shè)： 各級(jí)驗(yàn)收機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)對(duì)車輛驗(yàn)收人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育， 進(jìn)一步提高車輛驗(yàn)收人員整體技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)。 鐵道部各機(jī)車車輛驗(yàn)收辦事處及各鐵路安全監(jiān)管辦機(jī)輛驗(yàn) 收室： 要重點(diǎn)組織管內(nèi)驗(yàn)收室的在崗培訓(xùn)、異地同崗交流 培訓(xùn)，以及電氣、內(nèi)燃、制冷、焊接、鑄造、探傷等專業(yè)性較強(qiáng)的單科培訓(xùn)。 駐地區(qū)（段）驗(yàn)收室：要重點(diǎn)組織本室驗(yàn)收人員的崗前培 訓(xùn)、室內(nèi)異崗交流培訓(xùn)和日常的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，并抓好

24、新聘任 驗(yàn)收員及轉(zhuǎn)崗驗(yàn)收員的培訓(xùn)工作，指定專人指導(dǎo)，做好傳幫帶。 五、提高認(rèn)識(shí)，注重融合，規(guī)范車輛驗(yàn)收基礎(chǔ)管理 4.風(fēng)險(xiǎn)控制 實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)管理： 通過(guò)實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)管理，激勵(lì)各級(jí)驗(yàn)收機(jī)構(gòu)不斷加 強(qiáng)自身管理，提高驗(yàn)收服務(wù)質(zhì)量的可控性。 鐵道部運(yùn)輸局車輛驗(yàn)收室制定車輛驗(yàn)收系統(tǒng)的總目 標(biāo)。 鐵道部各機(jī)車車輛驗(yàn)收辦事處（各鐵路安全監(jiān)管辦 機(jī)輛驗(yàn)收室）及駐地區(qū)（段）驗(yàn)收室： 要分解制定 具體的質(zhì)量分目標(biāo)，逐月統(tǒng)計(jì)分析完成情況，并針對(duì)存在的不足采取措施。 質(zhì)量目標(biāo)中凡不得發(fā)生以及目標(biāo)值為零的項(xiàng)目，一 旦發(fā)生后，相關(guān)區(qū)域驗(yàn)收辦事處、安全監(jiān)管辦機(jī)輛 驗(yàn)收室要指導(dǎo)管內(nèi)驗(yàn)收室將其作為不合格驗(yàn)收服務(wù)，認(rèn)真采取、落實(shí)相

25、關(guān)措施。 六、全面參與車輛造修企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)管理 各驗(yàn)收室所負(fù)責(zé)驗(yàn)收的車輛產(chǎn)品造修企業(yè)（ 被驗(yàn)企業(yè) ） 的 造 修產(chǎn)品均可能存在不同程度質(zhì)量缺陷，因此也 均存在不同程 度的安全風(fēng)險(xiǎn)。 根據(jù) 風(fēng)險(xiǎn)管理 術(shù)語(yǔ) （ GB/T23694-2009）的定義，相關(guān) 方是與組織的業(yè)績(jī)或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體， 被驗(yàn)企 業(yè) 是車輛驗(yàn)收系統(tǒng)的重要的相關(guān)方。 由于車輛驗(yàn)收系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)在很大程度上受被驗(yàn)企業(yè)安全 風(fēng)險(xiǎn)的影響，因此， 各級(jí)驗(yàn)收機(jī)構(gòu)要督促并全面參與被驗(yàn)企 業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)管理，共同識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，共同制 定實(shí)施全面、有效的管理控制措施。 六、全面參與車輛造修企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)管理 （ 一 ） 對(duì)企

26、業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別 目的：通過(guò)識(shí)別企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn) ， 確定驗(yàn)收監(jiān)督的重點(diǎn)及控制 措施 ， 提高驗(yàn)收監(jiān)管的有效性 。 時(shí)機(jī)：企業(yè)的內(nèi)部和外部環(huán)境不是一成不變的 ， 因此 ， 對(duì)其 安 全風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別也不是一次性的活動(dòng) 。 驗(yàn)收機(jī)構(gòu)應(yīng) 主要結(jié)合對(duì) 企業(yè)質(zhì)量保證能力的審核評(píng)價(jià) 、 各類的安全質(zhì)量檢查 、 以及 “ 三對(duì)三查 ” 、 巡視檢查 、 日常交驗(yàn)等活動(dòng) ， 定期進(jìn)行全面 的再識(shí)別 ， 并隨時(shí)根據(jù)新的信息進(jìn)行補(bǔ)充 。 輸出： 驗(yàn)收工作質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)清單 。 六、全面參與車輛造修企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)管理 其中，各級(jí)驗(yàn)收機(jī)構(gòu)要有計(jì)劃地開(kāi)展對(duì)企 業(yè)質(zhì)量保證能力的審核評(píng)價(jià)，要以涉及人員、設(shè)備和管理的必審條款為審核

27、重點(diǎn)。 鐵道部各級(jí)車車輛驗(yàn)收辦事處（各安全監(jiān)管辦機(jī)輛驗(yàn)收室）： 要重點(diǎn)關(guān)注轄區(qū)內(nèi)審核結(jié)果排序落后的企業(yè)，將其納入轄區(qū)內(nèi)高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)。 駐地區(qū)（段）驗(yàn)收室要重點(diǎn)關(guān)注、跟蹤審核結(jié)果為 “ 基本不 符合 ” 和 “ 不符合 ” （有較大偏差）的項(xiàng)目，將其納入風(fēng)險(xiǎn)源清單。 六、全面參與車輛造修企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)管理 （一） 對(duì)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià) 目的：通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量的分析， 綜合考慮各類安 全風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及其產(chǎn)生后果的影響程度， 為風(fēng)險(xiǎn)的控 制和應(yīng)對(duì)提供依據(jù)。 方法：根據(jù)相關(guān)的規(guī)定和要求，綜合運(yùn)用專業(yè)知識(shí)、管理知 識(shí)和經(jīng)驗(yàn)及類似的事故故障案例等，采用假設(shè)分析法、綜合 判斷法、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)法、后果分

28、析法或其他方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。 輸出： 確定轄區(qū)的高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)、高風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)和分廠（車間）、 高風(fēng)險(xiǎn)班組、高風(fēng)險(xiǎn)工序、高風(fēng)險(xiǎn)崗位、高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備。 六、全面參與車輛造修企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)管理 假設(shè)分析法：在系統(tǒng)和工作分析的基礎(chǔ)上，對(duì)每一個(gè)作業(yè)流程或工 作單元應(yīng)滿足的要求（包含人員、設(shè)備、作業(yè)環(huán)節(jié)、作業(yè)記錄、管理 制度等要求）進(jìn)行分析，利用否定法，即確定這些要求未得到滿足時(shí) 的行為和狀態(tài)，分析可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)和工作風(fēng)險(xiǎn)。 綜合判斷法：對(duì)每一個(gè)具體的作業(yè)環(huán)節(jié)從人員、設(shè)備、材料、管理 規(guī)范和程序、環(huán)境等方面，考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)等三個(gè)時(shí)態(tài)，分正 常情況、非正常情況等方面，分析可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)和工作風(fēng)險(xiǎn)。 經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

29、法：結(jié)合被驗(yàn)鐵路車輛產(chǎn)品運(yùn)用過(guò)程中積累的安全信息和 驗(yàn)收系統(tǒng)積累的工作信息（包括事故、故障、不合格驗(yàn)收服務(wù)、驗(yàn)收 不規(guī)范行為等），通過(guò)討論、調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式，分析可能存在 的安全風(fēng)險(xiǎn)和工作風(fēng)險(xiǎn)。 后果分析法：對(duì)每一個(gè)作業(yè)流程或工作單元可能造成的后果進(jìn)行列 舉，利用反推分析，即確定造成這些后果的原因并層層向下分解，分 析可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)和工作風(fēng)險(xiǎn)。 六、全面參與車輛造修企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)管理 （三）對(duì)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)的控制 各級(jí)驗(yàn)收機(jī)構(gòu)要與企業(yè)共同制定實(shí)施全面、有效的管理控 制措施。 該控制措施包含兩個(gè)層面：一是被驗(yàn)企業(yè)自身的 管理控制措施；二是驗(yàn)收機(jī)構(gòu)采取的監(jiān)督控制措施。 對(duì)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)的 控制

30、措施 被驗(yàn)企業(yè)自身采取的 管理控制措施 驗(yàn)收機(jī)構(gòu)采取的 監(jiān)督控制措施 六、全面參與車輛造修企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)管理 1.督促 被驗(yàn)企業(yè)重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)人員、設(shè)備、生產(chǎn)過(guò)程、 檢驗(yàn)過(guò)程的安全風(fēng)險(xiǎn)的控制： 加強(qiáng)人員管理：建立和落實(shí)安全質(zhì)量責(zé)任制 ， 建立崗位任職和評(píng)聘制度，加強(qiáng)人員培訓(xùn)。 加強(qiáng)工裝設(shè)備管理。配備必要的、符合相關(guān)要 求的生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備、工裝工具、計(jì)量器具，并 按期檢定、校核和維修，處于受控狀態(tài)；關(guān)鍵設(shè) 備完好率要達(dá)到 100%；推行設(shè)備自主保全管理， 操作者要做好設(shè)備的日常保養(yǎng)維護(hù)。 六、全面參與車輛造修企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)管理 加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的管理 ，主要包括： 加強(qiáng)工藝文件和記錄的管理； 建立工序

31、審核（評(píng)定）制度 ； 加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程的管理 （對(duì)于涉及行車安全 的項(xiàng)目，必須列入關(guān)鍵工序進(jìn)行重點(diǎn)控制，對(duì)特殊過(guò)程要開(kāi)展確認(rèn)工作） ； 建立首件檢查制度 ； 加強(qiáng)在制品管理，完善產(chǎn)品防護(hù)； 加強(qiáng)對(duì)不合格品的控制及管理； 建立異常狀態(tài)管理辦法 （建立生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)異常狀況的快速反 應(yīng)報(bào)告機(jī)制） ； 六、全面參與車輛造修企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)管理 加強(qiáng)對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程的管理 ，建立完善的內(nèi)部質(zhì)量 檢驗(yàn)和追溯制度 ： 嚴(yán)格落實(shí) “ 三檢制 ” ，明確規(guī)定操作者的自檢、 下道工序的互檢、質(zhì)量檢查員的專檢項(xiàng)目。 對(duì)容易發(fā)生 “ 裂（裂損）、脫（脫落）、燃（燃 軸）、斷（斷裂）、爆（爆炸）、火（火災(zāi)）、 離（分離

32、）、飏（放飏） ” 等涉及運(yùn)輸安全的部 件（位），加強(qiáng)標(biāo)識(shí)管理、記名作業(yè)、記名檢查 等追溯性管理。 六、全面參與車輛造修企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)管理 2.驗(yàn)收機(jī)構(gòu)要采取有效監(jiān)督控制措施 監(jiān)督 主體： 各級(jí)驗(yàn)收機(jī)構(gòu)和驗(yàn)收人員。 對(duì)象：企業(yè)相關(guān)措施的落實(shí)情況及其有效性。 目的：及時(shí)全面準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)其存在的問(wèn)題 ; 采取相應(yīng)的驗(yàn)收控制措施。 形式： 結(jié)合驗(yàn)收機(jī)構(gòu)的巡視檢查活動(dòng)、三對(duì)三查、相關(guān)檢查活動(dòng)、日常驗(yàn)收過(guò)程等項(xiàng)工作進(jìn)行。 六、全面參與車輛造修企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)管理 控制： 發(fā)現(xiàn)企業(yè)人員、設(shè)備和過(guò)程管理及實(shí)務(wù)質(zhì)量 等方面等不符合規(guī)定要求時(shí)，根據(jù)相關(guān)問(wèn) 題的性質(zhì)及嚴(yán)重程度，可采取糾正、限期 整改、產(chǎn)品回修、拒收、

33、暫停驗(yàn)收等措施。 六、全面參與車輛造修企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)管理 限期整改：對(duì)于經(jīng)常出現(xiàn)的影響產(chǎn)品質(zhì)量 的重要問(wèn)題，驗(yàn)收人員應(yīng)開(kāi)具 驗(yàn)收員對(duì) 廠（段）長(zhǎng)建議書(shū) （車統(tǒng) 92），要求企 業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)的原因分析，制定糾正措施， 落實(shí)責(zé)任部門(mén)和完成時(shí)間，進(jìn)行徹底整改 （還要對(duì)措施的有效性還要進(jìn)行跟蹤和驗(yàn) 證）。 六、全面參與車輛造修企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)管理 回修： 發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)故障應(yīng)開(kāi)具鐵路車輛產(chǎn)品 驗(yàn)收回修通知書(shū)（車統(tǒng) -93）。 六、全面參與車輛造修企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)管理 暫停驗(yàn)收：當(dāng)有證據(jù)表明企業(yè)由于人員、設(shè)備和 過(guò)程管理等方面存在嚴(yán)重問(wèn)題；企業(yè)的關(guān)鍵與重 要工序嚴(yán)重偏離規(guī)定要求；對(duì)工序的監(jiān)控和產(chǎn)品 質(zhì)量檢驗(yàn)工作處于

34、無(wú)序或無(wú)效狀態(tài)，不能滿足產(chǎn) 品質(zhì)量要求，不能保證鐵路運(yùn)輸安全時(shí)，應(yīng)暫停驗(yàn)收。 暫停驗(yàn)收范圍根據(jù)問(wèn)題的性質(zhì)與對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影 響程度確定，對(duì)于在停止驗(yàn)收期間企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn) 品，驗(yàn)收人員不得實(shí)施認(rèn)可接收，必要時(shí)還應(yīng)對(duì)以往交驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行追溯。 六、全面參與車輛造修企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)管理 （四）共同打造 “ 零缺陷 ” 實(shí)物質(zhì)量檢驗(yàn)流 程 打造 “ 零缺陷 ” 實(shí)物質(zhì)量的檢查驗(yàn)收流程， 力爭(zhēng)在生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)不制造缺陷、不傳 遞缺陷，并且建立起發(fā)現(xiàn)缺陷、解決缺陷 的機(jī)制，使產(chǎn)品質(zhì)量在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中保 持穩(wěn)定可控，實(shí)現(xiàn) “ 零缺陷管理、商品化 交驗(yàn) ” 。 六、全面參與車輛造修企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)管理 落實(shí)責(zé)任： 對(duì)產(chǎn)

35、品交驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)的重要缺陷和致命缺陷， 要由主管廠（段）長(zhǎng)組織質(zhì)檢、分廠（車 間）及相關(guān)部門(mén)人員按照 “ 三不放過(guò) ” 的 原則進(jìn)行分析處理。 對(duì)產(chǎn)品交檢后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，由分廠（車 間）、班組進(jìn)行分析處理，關(guān)口前移，逐 步實(shí)現(xiàn) “ 零缺陷交驗(yàn) ” 和 “ 零缺陷交檢 ” 。 六、全面參與車輛造修企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)管理 榜樣引導(dǎo)： 深入開(kāi)展 “ 信得過(guò)質(zhì)量檢查員 ” 活動(dòng)，驗(yàn)收室與 企業(yè)共同制訂評(píng)選和考評(píng)辦法，對(duì)質(zhì)量檢查員實(shí) 行動(dòng)態(tài)的評(píng)價(jià)和管理，驗(yàn)收室還要直接參與對(duì) “ 信得過(guò)質(zhì)量檢查員 ” 的評(píng)選、考評(píng)工作。 有條件的，還可以比照 “ 信得過(guò)質(zhì)量檢查員 ” 評(píng) 選活動(dòng)，開(kāi)展 “ 信得過(guò)員工 ” 、 “ 信得過(guò)班組 ” 、 “ 信得過(guò)車間 ” 的評(píng)選，樹(shù)立全體員工學(xué)習(xí)的標(biāo) 桿典型，掀起 “ 立標(biāo)樹(shù)型 ” 活動(dòng)高潮。 結(jié) 束 水平有限，不當(dāng)之處，敬請(qǐng)批評(píng)指正。 謝謝！