廉潔風(fēng)險防控措施

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1、。 一、 創(chuàng)新崗位廉潔教育形式，筑牢思想道德防線。 擴(kuò)大教育的影響力。寓教育于活動之中，組織專家講座、觀看反腐倡廉教育片等。 近兩年，我司黨委、紀(jì)委按集團(tuán)黨委的統(tǒng)一部署，組織各支部黨員干部參加了聆聽鼓樓區(qū)檢察院黨委的統(tǒng)一部署，組織各支部黨員干部參加了聆聽鼓樓區(qū)檢察院有關(guān)負(fù)責(zé)人警示教育課，觀看《永遠(yuǎn)在路上》、參觀鴉片戰(zhàn)爭博物館等一系列活動，強(qiáng)化教育效果。 二、 建立健全制度系統(tǒng)建設(shè)，防止利益沖突。 ① 規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。從源頭做好權(quán)力配置，建立權(quán)力結(jié)構(gòu)科學(xué)化配置體系，實(shí)現(xiàn)決策權(quán)、執(zhí) 行權(quán)、監(jiān)督權(quán)相

2、對分離，加強(qiáng)對權(quán)力的程序制約，形成權(quán)力結(jié)構(gòu)配置標(biāo)準(zhǔn)。 在執(zhí)行“三重一大”程序方面，我公司制定有《公司貫徹落實(shí)三重一大決策制度實(shí)施辦 法》，在重大決策、重要干部任免及獎懲、重大項(xiàng)目安排和大額度資金使用等方面均按上述制度嚴(yán)格執(zhí)行，凡符合制度界定的“三重一大”事項(xiàng)，均堅持依法、依規(guī)、科學(xué)決策，堅持集體決策、民主決策的原則，履行總經(jīng)理辦公會、黨委會決策程序，并形成會議紀(jì)要下發(fā)及存檔。 在加強(qiáng)監(jiān)督責(zé)任方面，我司黨委于 2010 年完善紀(jì)檢機(jī)構(gòu)建設(shè)，按上級要求設(shè)立了公司紀(jì) 委，紀(jì)委委員共 10 人，其中紀(jì)委書記由監(jiān)察部長擔(dān)任，公司黨委所屬 10 個支部均設(shè)有紀(jì)檢委

3、 員，行使監(jiān)督職責(zé)，從組織上保障了紀(jì)檢監(jiān)督工作的有效開展。 ② 建立健全各項(xiàng)法律法規(guī)制度。 我司于 2016 年根據(jù)集團(tuán)相關(guān)制度制定了《企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理規(guī) 定》及《企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理規(guī)定》，又于 2017 年根據(jù)集團(tuán)對相關(guān)制度的調(diào) 整修訂了上述兩項(xiàng)規(guī)定并加以執(zhí)行；此外，我司還于近兩年完善了《出差及差旅費(fèi)管理規(guī) 定》，加強(qiáng)了差旅費(fèi)用支出的事前審批和事后審核；我司另于 2017 年 4 月按照集團(tuán)的統(tǒng)一部 署，實(shí)施了公務(wù)用車制度改革，并形成《公務(wù)用車制度改革管理辦法》，經(jīng)報集團(tuán)行政部批準(zhǔn) 后執(zhí)行。上述規(guī)定在公務(wù)用車、辦公

4、用房、培訓(xùn)管理、業(yè)務(wù)招待、差旅管理、因公出國、通信 管理等方面清晰界定了各項(xiàng)開支標(biāo)準(zhǔn)，為中央八項(xiàng)規(guī)定、集團(tuán) 九項(xiàng)措施的落實(shí)及公司的規(guī)范 管理提供了制度保障。 。 1 。 自 2012 年 1 月 1 日起，我司按集團(tuán)有關(guān)通知要求執(zhí)行《招投標(biāo)管理規(guī)定（試行）》，自 2012 年 7 月 1 日起，我司按集團(tuán)《 XX的通知》實(shí)施招標(biāo)采購。 內(nèi)控方面， 2012 年 1 月在會計師事務(wù)所的協(xié)助下，公司內(nèi)控體系初步建立。經(jīng)過多年 的規(guī)范化建設(shè)，公司內(nèi)控體系已經(jīng)日趨完善。公司設(shè)立風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司風(fēng)險管理

5、與內(nèi)部控制相關(guān)工作，風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)風(fēng)險管理工作小組。上述機(jī)構(gòu)共同構(gòu)成公司風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。建立了以財務(wù)管理、內(nèi)部審計、合同管理、信息管理、安全生產(chǎn)等為主要內(nèi)容的較為完善的內(nèi)部管理系統(tǒng)。公司按照集團(tuán)風(fēng)險管理與內(nèi)部控制的要求，結(jié)合公司實(shí)際，在 2017 年針對包括合同及檔案管理流程、機(jī)場管理流程等流程在內(nèi)的 18 個流程、 300 項(xiàng)控制活 動進(jìn)行了梳理，識別并評估了風(fēng)險、認(rèn)定了缺陷、開展了缺陷整改等工作。 三、 運(yùn)用科學(xué)合理管理新模式，提高風(fēng)險防范實(shí)效 ① 借鑒風(fēng)險管理理論和質(zhì)量管理方法建立廉潔風(fēng)險防范管理模式。 主要思路就

6、是：針對廉潔風(fēng)險，建立風(fēng)險防范的前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置 “三道防 線”，即以年度為一個工作周期，將全年工作分為計劃階段、執(zhí)行階段、考核階段、修正階段 “四個環(huán)節(jié) ”實(shí)施系統(tǒng)管理。在修正階段，針對前三個階段出現(xiàn)的問題，結(jié)合綜合考核評估結(jié) 果，獎優(yōu)懲劣，糾正存在的問題，改進(jìn)風(fēng)險防范措施，優(yōu)化工作目標(biāo)，完善風(fēng)險防范體系，啟 動下一個循環(huán)。 ② 加快電子監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè) 筑牢廉潔風(fēng)險防控 “堤壩 ”。 充分發(fā)揮科技在廉潔風(fēng)險防控工作中的作用，加快電子監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，搭建信息化平臺。通過逐步建立和完善企業(yè)招投標(biāo)系統(tǒng)、安全管理信息監(jiān)控平臺等，實(shí)現(xiàn)

7、重要項(xiàng)目的全程監(jiān)管。運(yùn)用科技手段加強(qiáng)監(jiān)督，讓權(quán)力留痕。如對大宗采購招投標(biāo)，充分運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等現(xiàn)代化科技手段，根據(jù)計算機(jī)系統(tǒng)設(shè)置的流程，按照投標(biāo)供應(yīng)商的資質(zhì)及投標(biāo)情況，實(shí)行供應(yīng)商準(zhǔn)入機(jī)制，由電子系統(tǒng)按供應(yīng)商資質(zhì)、信譽(yù)、質(zhì)量、服務(wù)和招標(biāo)報價進(jìn)行評審，自動選定入圍供應(yīng)商，自動分配中標(biāo)額度，現(xiàn)場公布中標(biāo)結(jié)果，減少人為因素干擾，有效控制和解決暗箱操作、無序操作等行為發(fā)生，實(shí)現(xiàn)陽光采購。 。 2 。 廉潔風(fēng)險防控是企業(yè)全面風(fēng)險管理的重要組成部分，是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，涉及面廣，需要 周密規(guī)劃、規(guī)范流程、穩(wěn)步推進(jìn)、動態(tài)管理，不斷改進(jìn)，使其融

8、入企業(yè)經(jīng)營管理工作，為企業(yè) 的安全發(fā)展、健康發(fā)展保駕護(hù)航。 。 3 。

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