《績效考核指標體系》PPT課件

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1、和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 1 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 奇 正 集 團 公 司 考 核 指 標 體 系此報告僅供內(nèi)、外部客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)和君創(chuàng)業(yè)公司的書面許可，其他任何機構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 2 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 一 、 奇 正 集 團 KPI指 標 體 系 KPI（ Key Performance Index） 指 標 體 系 ， 主 要是 針 對 各 部 門 （ 流 程 ） 工 作 績 效 、 符 合 當(dāng) 前 戰(zhàn)略 的 關(guān) 鍵 考 核 指 標 體

2、系 。 按 考 核 部 門 確 定 的 2002年 考 核 指 標 匯 總 如 下 ： 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 3 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J KPI指 標 應(yīng) 用 匯 總 表 一 部 門 指 標 名 稱 1、 營 銷 公 司 1.1 銷 售 目 標 完 成 率 1.2 銷 售 費 用 率 1.3 貨 款 回 收 計 劃 完 成 率 1.4 ARS戰(zhàn) 略 成 熟 網(wǎng) 點 率 1.5 辦 事 處 綜 合 分 析 報 告 1.6 市 場 占 有 率 1.7 廣 告 投 放 有 效 率 2、極 地公 司 2.1 銷 售 目 標 完 成 率 2.2 凈 利 潤 率 2.3

3、營 銷 模 板 完 成 通 過 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 4 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J KPI指 標 應(yīng) 用 匯 總 表 二 部 門 指 標 名 稱 3、總 工辦 3.1 申 請 立 項 通 過 率 3.2 項 目 及 時 完 成 率 3.3 產(chǎn) 品 市 場 化 技 術(shù) 手 冊 完 成 率 3.4 產(chǎn) 品 技 術(shù) 資 料 、 項 目 檔 案 完 整 率 3.5 藥 浴 治 療 經(jīng) 營 管 理 模 式 建 立 4、 供 應(yīng) 部 4.1 采 購 活 動 標 準 化 率 4.2 采 購 計 劃 及 時 達 成 率 4.4 供 應(yīng) 商 交 貨 一 次 合 格 率 4.5 采

4、 購 價 格 指 數(shù) 4.6 物 料 、 供 應(yīng) 商 信 息 采 集 報 告 計 劃 完 成 率 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 5 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J KPI指 標 應(yīng) 用 匯 總 表 三 部 門 指 標 名 稱 5、 生 產(chǎn) 部 5.1 產(chǎn) 品 一 次 合 格 率 5.2 設(shè) 備 完 好 率 5.3 生 產(chǎn) 計 劃 及 時 完 成 率 5.4 原 料 庫 存 周 轉(zhuǎn) 率 6、 人 力 資 源 部 6.1 員 工 內(nèi) 部 流 動 率 6.2 人 員 需 求 達 成 率 6.3 培 訓(xùn) 計 劃 達 成 率 6.4 要 職 要 員 考 察 計 劃 完 成 率 6.5

5、員 工 職 業(yè) 生 涯 規(guī) 劃 完 成 率 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 6 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J KPI指 標 應(yīng) 用 匯 總 表 四 部 門 指 標 名 稱 7、 財 務(wù) 部 7.1 財 務(wù) 數(shù) 據(jù) 及 時 、 準 確 反 饋 率 7.2 計 劃 預(yù) 算 控 制 完 成 率 7.3 非 生 產(chǎn) 資 金 運 用 收 益 率 7.4 財 務(wù) 分 析 報 告 完 成 率 7.5 會 計 業(yè) 務(wù) 電 子 化 率 7.6 結(jié) 算 延 遲 天 數(shù) 8、 質(zhì) 管 部 8.1 產(chǎn) 品 抽 檢 比 例 8.2 輔 料 最 終 合 格 率 8.3 質(zhì) 量 反 饋 及 時 率 和 君

6、 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 7 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J KPI指 標 應(yīng) 用 匯 總 表 五 部 門 指 標 名 稱 9、 辦 公 室 9.1 公 司 催 辦 查 辦 事 件 執(zhí) 行 率 9.2 管 理 制 度 匯 編 計 劃 完 成 率 9.3 檔 案 管 理 達 標 率 9.4 接 待 活 動 標 準 化 率 10、 審 計 部 10.1 審 計 計 劃 完 成 率 10.2 審 計 報 告 通 過 率 10.3 審 計 規(guī) 范 制 度 建 立 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 8 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J KPI指 標 應(yīng) 用 匯 總 表 六 部

7、 門 指 標 名 稱 11、 董 事 長 辦 11.1 會 議 規(guī) 范 執(zhí) 行 率 11.2 董 事 長 催 辦 查 辦 事 件 執(zhí) 行 率 12、 企 業(yè) 事 務(wù) 部 12.1 文 化 宣 傳 任 務(wù) 計 劃 完 成 率 12.2 公 共 危 機 處 理 方 案 制 定 計 劃 完 成 率 12.3 國 際 合 作 項 目 計 劃 完 成 率 12.4 重 大 公 關(guān) 項 目 完 成 率 13、 法 務(wù) 部 13.1 假 冒 產(chǎn) 品 情 況 調(diào) 查 報 告 完 成 率 及 問 題 解 決 13.2 合 同 法 律 條 款 失 誤 率 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 9 頁

8、 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J KPI指 標 應(yīng) 用 匯 總 表 七 部 門 指 標 名 稱 14、 實 驗 室 14.1 實 驗 項 目 計 劃 完 成 率 14.2 實 驗 報 告 通 過 率 15、 網(wǎng) 絡(luò) 中 心 15.1 網(wǎng) 頁 更 新 頻 數(shù) 15.2 局 域 網(wǎng) 功 能 建 設(shè) 完 成 率 15.3 軟 、 硬 件 及 時 維 護 率 15.4 噴 繪 設(shè) 備 使 用 計 劃 完 成 率 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 10 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J KPI指 標 應(yīng) 用 匯 總 表 八 部 門 指 標 名 稱 16、 林 芝 廠 16.1 一 次 交 貨 合 格

9、 率 16.2 預(yù) 算 超 支 比 率 16.3 生 產(chǎn) 計 劃 及 時 完 成 率 16.4 接 待 規(guī) 范 流 程 建 立 17、 佛 閣 廠 17.1 凈 利 潤 率 17.2 一 次 交 貨 合 格 率 17.3 單 位 成 本 降 低 率 17.4 生 產(chǎn) 計 劃 及 時 完 成 率 17.5 接 待 規(guī) 范 流 程 建 立 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 11 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J KPI指 標 應(yīng) 用 匯 總 表 九 部 門 指 標 名 稱 18、 米 林 基 地 18.1 藥 材 種 植 計 劃 完 成 率 18.2 合 格 藥 材 收 獲 率 18.

10、3 費 用 超 支 比 率 18.4 實 驗 報 告 通 過 率 19、 拉 薩 辦 19.1 接 待 規(guī) 范 流 程 建 立 19.2 重 大 項 目 計 劃 完 成 率 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 12 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 二 、 各 部 門 KPI指 標 說 明1、 營 銷 公 司 指 標 銷 售 目 標 完 成 率 銷 售 費 用 率 貨 款 回 收 計 劃 完 成 率 ARS戰(zhàn) 略 成 熟 網(wǎng) 點 率 辦 事 處 綜 合 分 析 報 告 市 場 占 有 率 廣 告 投 放 有 效 率 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 13 頁 和 君

11、 創(chuàng) 業(yè) H&J 1.1銷 售 目 標 完 成 率 指 標 名 稱 銷 售 目 標 完 成 率指 標 定 義 指 年 度 銷 售 目 標 經(jīng) 分 解 后 形 成 季 度 銷 售 目 標 的 實 際 達 成 比 例 。設(shè) 立 目 的 考 核 營 銷 部 門 在 銷 售 目 標 方 面 與 實 際 情 況 的 對 比 。 銷 售 目 標 可 以 用 金 額 作 單位 ， 該 指 標 是 反 映 營 銷 部 門 市 場 開 發(fā) 力 度 的 一 個 重 要 指 標 。計 算 公 式 銷 售 目 標 完 成 率 實 際 銷 售 發(fā) 貨 額 目 標 銷 售 額 100%相 關(guān) 說 明 銷 售 業(yè) 績 以

12、銷 售 發(fā) 貨 額 統(tǒng) 計 。該 指 標 可 作 為 每 日 管 理 工 具 由 營 銷 公 司 每 日 自 行 累 計 。 各 類 產(chǎn) 品 分 別 進 行 統(tǒng)計 。 每 季 、 每 年 指 標 可 作 管 理 及 考 核 指 標 。數(shù) 據(jù) 收 集 營 銷 公 司數(shù) 據(jù) 來 源 財 務(wù) 報 表 ： 由 財 務(wù) 部 門 提 供 數(shù) 據(jù) 核 對 財 務(wù) 部統(tǒng) 計 周 期 每 季 一 次統(tǒng) 計 方 式 數(shù) 據(jù) 和 趨 勢 圖 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 14 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 1.2銷 售 費 用 率 指 標 名 稱 銷 售 費 用 率指 標 定 義 某 一 時 期

13、 為 市 場 拓 展 發(fā) 生 的 銷 售 費 用 支 出 占 銷 售 額 的 比 例 。設(shè) 立 目 的 考 核 營 銷 公 司 關(guān) 于 市 場 開 發(fā) 和 推 廣 中 的 工 作 業(yè) 績 。 同 時 了 解 營 銷 公 司 的 市 場 開發(fā) 投 入 產(chǎn) 出 比 例 。 簡 單 地 說 ， 就 是 每 花 一 元 錢 ， 作 多 少 生 意 。計 算 公 式 銷 售 費 用 率 =市 場 拓 展 銷 售 費 用 銷 售 額 100%相 關(guān) 說 明 費 用 總 計 包 括 房 租 金 、 工 資 、 差 旅 、 交 通 費 、 廣 促 費 用 、 折 扣 等銷 售 額 應(yīng) 以 合 同 金 額 為

14、準 ， 在 管 理 運 用 上 ， 可 按 營 業(yè) 區(qū) 作 統(tǒng) 計 分 析 。數(shù) 據(jù) 收 集 營 銷 公 司數(shù) 據(jù) 來 源 營 銷 公 司 的 銷 售 統(tǒng) 計 和 財 務(wù) 資 料 數(shù) 據(jù) 核 對 財 務(wù) 部統(tǒng) 計 周 期 每 季 一 次統(tǒng) 計 方 式 數(shù) 據(jù) 和 趨 勢 圖 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 15 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 1.3貨 款 回 收 計 劃 完 成 率 指 標 名 稱 貨 款 回 收 計 劃 完 成 率指 標 定 義 指 在 一 定 時 期 內(nèi) 貨 款 回 收 金 額 與 銷 售 收 入 金 額 之 比 。設(shè) 立 目 的 考 核 營 銷 公 司

15、貨 款 回 收 的 管 理 和 業(yè) 績 。 回 收 的 貨 款 包 括 正 常 的 貨 款 和 以 往 的呆 賬 、 壞 賬 。計 算 公 式 貨 款 回 收 計 劃 完 成 率 貨 款 回 款 金 額 計 劃 回 款 金 額 100%相 關(guān) 說 明 按 財 務(wù) 規(guī) 定 的 付 款 進 度 進 行 統(tǒng) 計 。 該 指 標 由 營 銷 公 司 每 日 自 行 累 計 ， 季 度 以 財 務(wù) 報 表 為 準 。數(shù) 據(jù) 收 集 營 銷 公 司 、 財 務(wù) 部 數(shù) 據(jù) 來 源 營 銷 公 司 的 貨 款 統(tǒng) 計 和 財 務(wù) 資 料數(shù) 據(jù) 核 對 財 務(wù) 部統(tǒng) 計 周 期 每 季 一 次統(tǒng) 計 方 式

16、數(shù) 據(jù) 和 趨 勢 圖 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 16 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 1.4ARS戰(zhàn) 略 成 熟 網(wǎng) 點 率 指 標 名 稱 ARS戰(zhàn) 略 成 熟 網(wǎng) 點 率指 標 定 義 在 考 核 期 內(nèi) ， 經(jīng) ARS戰(zhàn) 略 推 進 小 組 評 估 合 格 的 成 熟 網(wǎng) 點 占 總 網(wǎng) 點 的 比 例 。設(shè) 立 目 的 考 核 營 銷 公 司 的 銷 售 質(zhì) 量 和 掌 控 終 端 的 能 力 ， 即 進 行 內(nèi) 部 管 理 提 升 和 提 高 人員 素 質(zhì) 。計 算 公 式 ARS戰(zhàn) 略 成 熟 網(wǎng) 點 率 ARS戰(zhàn) 略 成 熟 網(wǎng) 點 總 網(wǎng) 點 數(shù) 100

17、%相 關(guān) 說 明 成 熟 網(wǎng) 點 由 ARS戰(zhàn) 略 推 進 小 組 驗 收 確 定 。數(shù) 據(jù) 收 集 營 銷 公 司 數(shù) 據(jù) 來 源 營 銷 公 司數(shù) 據(jù) 核 對 ARS戰(zhàn) 略 推 進 小 組統(tǒng) 計 周 期 每 季 一 次統(tǒng) 計 方 式 數(shù) 據(jù) 和 趨 勢 圖 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 17 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 1.5辦 事 處 綜 合 分 析 報 告 指 標 名 稱 辦 事 處 綜 合 分 析 報 告 完 成 率指 標 定 義 指 在 一 定 時 期 內(nèi) 營 銷 公 司 根 據(jù) 各 下 級 單 位 （ 大 區(qū) 和 辦 事 處 ） 管 轄 范 圍 內(nèi) 營 銷情

18、 況 作 出 的 綜 合 分 析 報 告 。設(shè) 立 目 的 考 核 營 銷 公 司 對 下 級 單 位 的 信 息 掌 控 能 力 ， 以 便 于 營 銷 公 司 能 根 據(jù) 市 場 變 化及 時 做 出 反 應(yīng) 。計 算 公 式 辦 事 處 綜 合 分 析 報 告 完 成 率 實 際 報 送 分 析 報 告 數(shù) 量 計 劃 報 送 分 析 報 告 數(shù)量 100%相 關(guān) 說 明 報 告 需 及 時 送 交 董 事 長 辦 。 （ 每 月 一 次 ） 營 銷 公 司 每 月 一 次 的 分 析 報 告 要 附 兩 周 一 次 的 大 區(qū) 報 告 和 每 周 一 次 的 辦事 處 報 告 。數(shù) 據(jù)

19、 收 集 營 銷 公 司 數(shù) 據(jù) 來 源 營 銷 公 司 資 料數(shù) 據(jù) 核 對統(tǒng) 計 周 期 每 季 一 次統(tǒng) 計 方 式 數(shù) 據(jù) 和 分 析 報 告薪 酬 委 員 會 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 18 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 1.6市 場 占 有 率 指 標 名 稱 市 場 占 有 率指 標 定 義 某 一 時 期 內(nèi) 產(chǎn) 品 在 一 定 地 理 區(qū) 域 （ 根 據(jù) 市 場 分 割 ） 的 占 有 比 例 ， 是 針 對 競 爭對 手 而 言 的 。設(shè) 立 目 的 通 過 了 解 每 年 在 各 地 區(qū) 產(chǎn) 品 市 場 中 所 擁 有 的 份 額 情 況 ， 來

20、反 映 市 場 開 發(fā) 中 各類 產(chǎn) 品 在 市 場 情 況 ， 同 時 也 間 接 了 解 競 爭 對 手 市 場 占 有 情 況 。市 場 占 有 率 年 度 產(chǎn) 品 銷 售 量 (額 ) 國 內(nèi) 年 度 同 類 產(chǎn) 品 銷 售 量 (額 ) 100%計 算 公 式相 關(guān) 說 明 產(chǎn) 品 種 類 為 按 元 ,統(tǒng) 計 數(shù) 據(jù) 收 集 周 期 每 年 一 次 。 根 據(jù) 年 度 銷 售 ， 確 定 與上 一 年 同 期 對 比 。 資 料 正 確 性 的 確 認 有 一 定 困 難 度 ， 建 議 只 作 管 理 參 考 用 。數(shù) 據(jù) 收 集 營 銷 公 司 數(shù) 據(jù) 來 源 市 場 調(diào) 查

21、、 政 府 公 告數(shù) 據(jù) 核 對統(tǒng) 計 周 期 每 年 或 半 年 一 次統(tǒng) 計 方 式 數(shù) 據(jù) 和 趨 勢 圖薪 酬 委 員 會 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 19 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 1.7廣 告 投 放 有 效 率指 標 名 稱 廣 告 投 放 有 效 率指 標 定 義 指 在 一 定 時 期 內(nèi) 廣 告 投 放 市 場 對 銷 售 的 促 進 力 度 ,即 每 投 入 一 分 錢 產(chǎn) 生 多 大 的效 益 。設(shè) 立 目 的 考 核 營 銷 公 司 對 市 場 和 目 標 顧 客 的 掌 握 深 度 ， 使 之 所 作 廣 告 真 正 發(fā) 揮 最 大 效用

22、。計 算 公 式 廣 告 投 放 有 效 率 廣 告 費 用 增 長 率 銷 售 收 入 增 長 率 100相 關(guān) 說 明 廣 告 投 放 應(yīng) 有 前 期 的 市 場 調(diào) 查 和 針 對 市 場 實 際 情 況 作 出 的 相 應(yīng) 計 劃 。數(shù) 據(jù) 收 集 營 銷 公 司 數(shù) 據(jù) 來 源 營 銷 公 司 資 料數(shù) 據(jù) 核 對統(tǒng) 計 周 期 每 季 一 次統(tǒng) 計 方 式 數(shù) 據(jù) 和 分 析 報 告薪 酬 委 員 會 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 20 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 2、 極 地 公 司 指 標 銷 售 目 標 完 成 率 凈 利 潤 率 營 銷 模 板 完 成

23、 通 過 營 銷 方 案 計 劃 執(zhí) 行 情 況 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 21 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 2.1銷 售 目 標 完 成 率 指 標 名 稱 銷 售 目 標 完 成 率指 標 定 義 指 年 度 銷 售 目 標 經(jīng) 分 解 后 形 成 季 度 銷 售 目 標 的 實 際 完 成 比 例 。設(shè) 立 目 的 考 核 極 地 公 司 在 銷 售 方 面 目 標 與 實 際 情 況 的 對 比 。 銷 售 目 標 可 以 用 金 額 作 單位 ， 該 指 標 是 反 映 極 地 公 司 市 場 開 發(fā) 力 度 的 一 個 重 要 指 標 。計 算 公 式 銷

24、 售 目 標 完 成 率 實 際 銷 售 發(fā) 貨 額 目 標 銷 售 額 100%相 關(guān) 說 明 銷 售 業(yè) 績 以 銷 售 發(fā) 貨 額 統(tǒng) 計 。該 指 標 可 作 為 每 日 管 理 工 具 由 營 銷 每 日 自 行 累 計 。 各 類 產(chǎn) 品 分 別 進 行 統(tǒng) 計 。每 季 、 每 年 指 標 可 作 管 理 及 考 核 指 標 。數(shù) 據(jù) 收 集 極 地 公 司數(shù) 據(jù) 來 源 財 務(wù) 報 表 ： 由 財 務(wù) 部 門 提 供 數(shù) 據(jù) 核 對 財 務(wù) 部統(tǒng) 計 周 期 每 季 一 次統(tǒng) 計 方 式 數(shù) 據(jù) 和 趨 勢 圖 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 22 頁 和

25、君 創(chuàng) 業(yè) H&J 2.2凈 利 潤 率 指 標 名 稱 凈 利 潤 率指 標 定 義 某 一 時 期 凈 利 潤 占 銷 售 額 的 比 例 。設(shè) 立 目 的 考 核 極 地 公 司 的 盈 利 能 力 。計 算 公 式 凈 利 潤 率 =凈 利 潤 銷 售 額 100%相 關(guān) 說 明 凈 利 潤 指 上 稅 后 的 利 潤數(shù) 據(jù) 收 集 極 地 公 司數(shù) 據(jù) 來 源 財 務(wù) 報 表 ： 由 財 務(wù) 部 門 提 供 數(shù) 據(jù) 核 對 財 務(wù) 部統(tǒng) 計 周 期 每 季 一 次統(tǒng) 計 方 式 數(shù) 據(jù) 和 趨 勢 圖 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 23 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&

26、J 2.3營 銷 模 板 完 成 通 過 指 標 名 稱 營 銷 模 板 完 成 通 過指 標 定 義 指 在 一 定 時 期 內(nèi) 極 地 公 司 建 立 起 一 整 套 的 營 銷 模 式 。設(shè) 立 目 的 考 核 極 地 公 司 初 創(chuàng) 期 間 營 銷 模 式 的 建 立 ， 為 以 后 各 網(wǎng) 點 的 快 速 復(fù) 制 提 供 樣 板 ，同 時 避 免 犯 以 往 公 司 重 復(fù) 的 錯 誤 。計 算 公 式相 關(guān) 說 明 報 告 需 及 時 送 交 董 事 長 辦 。 由 管 委 會 對 該 模 式 直 接 評 價 打 分數(shù) 據(jù) 收 集 極 地 公 司 數(shù) 據(jù) 來 源 極 地 公 司 資

27、 料數(shù) 據(jù) 核 對統(tǒng) 計 周 期 每 季 一 次統(tǒng) 計 方 式 數(shù) 據(jù) 和 分 析 報 告薪 酬 委 員 會 、 營 銷 公 司 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 24 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 2.4營 銷 方 案 計 劃 執(zhí) 行 情 況 指 標 名 稱 營 銷 方 案 計 劃 執(zhí) 行 情 況指 標 定 義 指 在 一 定 時 期 內(nèi) 極 地 公 司 根 據(jù) 自 行 設(shè) 計 并 通 過 的 方 案 進 行 營 銷 活 動 的 執(zhí) 行 情況 。設(shè) 立 目 的 考 核 極 地 公 司 的 計 劃 及 行 動 能 力 。計 算 公 式相 關(guān) 說 明 方 案 需 及 時 送 交

28、董 事 長 辦 。 執(zhí) 行 情 況 的 評 價 方 式 由 管 理 委 員 會 確 定數(shù) 據(jù) 收 集 極 地 公 司 數(shù) 據(jù) 來 源 極 地 公 司數(shù) 據(jù) 核 對統(tǒng) 計 周 期 每 季 一 次統(tǒng) 計 方 式 數(shù) 據(jù) 和 分 析 報 告薪 酬 委 員 會 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 25 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 3、 總 工 辦 指 標 申 請 立 項 通 過 率 項 目 及 時 完 成 率 產(chǎn) 品 市 場 化 技 術(shù) 手 冊 完 成 率 產(chǎn) 品 技 術(shù) 資 料 、 檔 案 完 整 率 藥 浴 治 療 經(jīng) 營 管 理 模 式 建 立 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有

29、 限 公 司 第 26 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 3.1申 請 立 項 通 過 率 指 標 名 稱 申 請 立 項 通 過 率指 標 定 義 考 核 期 內(nèi) ， 研 發(fā) 部 門 產(chǎn) 品 、 項 目 等 申 請 立 項 通 過 的 比 例 。設(shè) 立 目 的 考 察 研 發(fā) 中 心 產(chǎn) 品 立 項 質(zhì) 量 情 況 。計 算 公 式 申 請 立 項 通 過 率 產(chǎn) 品 立 項 通 過 數(shù) 立 項 總 數(shù) 100%相 關(guān) 說 明 該 指 標 可 以 由 研 發(fā) 小 組 或 個 人 進 行 統(tǒng) 計 。總 工 辦 以 季 、 半 年 、 年 提 出 研 發(fā) 立 項 計 劃 。 計 劃 通 過 率 要 高

30、 于 歷 史 數(shù) 據(jù) 。數(shù) 據(jù) 收 集 總 工 辦數(shù) 據(jù) 來 源 總 工 辦 數(shù) 據(jù) 核 對 薪 酬 委 員 會統(tǒng) 計 周 期 每 半 年 、 每 年 一 次統(tǒng) 計 方 式 數(shù) 據(jù) 和 趨 勢 圖 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 27 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 3.2項 目 及 時 完 成 率 指 標 名 稱 項 目 及 時 完 成 率指 標 定 義 某 一 時 期 研 發(fā) 部 門 立 項 產(chǎn) 品 實 際 完 成 量 與 計 劃 完 成 量 的 比 例 。設(shè) 立 目 的 考 核 總 工 辦 的 項 目 及 時 完 成 情 況 。計 算 公 式 項 目 及 時 完 成 率

31、實 際 完 成 量 計 劃 完 成 量 100%相 關(guān) 說 明 計 劃 完 成 量 根 據(jù) 研 發(fā) 部 門 季 滾 動 計 劃 計 算 。當(dāng) 期 未 完 成 項 目 ， 遞 延 下 期 計 算 。數(shù) 據(jù) 收 集 總 工 辦數(shù) 據(jù) 來 源 總 工 辦 數(shù) 據(jù) 核 對 薪 酬 委 員 會統(tǒng) 計 周 期 每 半 年 、 每 年 一 次統(tǒng) 計 方 式 數(shù) 據(jù) 和 趨 勢 圖 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 28 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 3.3產(chǎn) 品 市 場 化 技 術(shù) 手 冊 完 成 率 指 標 名 稱 產(chǎn) 品 市 場 化 技 術(shù) 手 冊 完 成 率 指 標 定 義 完 成 功

32、 能 的 科 學(xué) 理 論 依 據(jù) 界 定 的 產(chǎn) 品 占 總 產(chǎn) 品 的 比 例 。設(shè) 立 目 的 考 核 研 發(fā) 部 門 支 持 產(chǎn) 品 營 銷 的 能 力 ， 促 使 其 主 動 向 市 場 靠 攏 ， 即 為 營 銷 公 司和 顧 客 提 供 通 俗 易 懂 的 藏 醫(yī) 藥 藥 理 和 產(chǎn) 品 的 相 關(guān) 藥 學(xué) 知 識 。計 算 公 式 產(chǎn) 品 理 論 依 據(jù) 手 冊 完 成 率 =已 完 成 功 能 理 論 依 據(jù) 界 定 的 產(chǎn) 品 數(shù) 量 /已 開 發(fā) 成 功 產(chǎn)品 數(shù) 量 100%相 關(guān) 說 明 產(chǎn) 品 手 冊 質(zhì) 量 由 營 銷 公 司 設(shè) 計 的 問 卷 調(diào) 查 結(jié) 果 而

33、 定 。數(shù) 據(jù) 收 集 總 工 辦 數(shù) 據(jù) 來 源 總 工 辦數(shù) 據(jù) 核 對 營 銷 公 司統(tǒng) 計 周 期 每 季 度 一 次統(tǒng) 計 方 式 數(shù) 據(jù) 和 趨 勢 圖 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 29 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 3.4產(chǎn) 品 技 術(shù) 資 料 、 項 目 檔 案 完 整 率指 標 名 稱 產(chǎn) 品 技 術(shù) 資 料 、 項 目 檔 案 完 整 率指 標 定 義 是 指 研 發(fā) 部 門 對 產(chǎn) 品 技 術(shù) 資 料 和 項 目 檔 案 的 管 理 和 保 存 能 力 。設(shè) 立 目 的 規(guī) 范 技 術(shù) 資 料 管 理 ， 避 免 重 復(fù) 勞 動 ； 為 公 司 的

34、產(chǎn) 品 技 術(shù) 發(fā) 展 提 供 第 一 手 資 料 。計 算 公 式相 關(guān) 說 明數(shù) 據(jù) 收 集 總 工 辦數(shù) 據(jù) 來 源 總 工 辦 數(shù) 據(jù) 核 對 薪 酬 委 員 會統(tǒng) 計 周 期 每 季 一 次統(tǒng) 計 方 式 數(shù) 據(jù) 和 趨 勢 圖產(chǎn) 品 技 術(shù) 資 料 、 檔 案 完 整 率 完 備 的 產(chǎn) 品 技 術(shù) 檔 案 數(shù) 量 總 產(chǎn) 品 、 項 目 數(shù) 量 100%規(guī) 范 管 理 ， 在 最 短 的 時 間 內(nèi) 為 本 部 門 及 相 關(guān) 部 門 提 供 完 整 的 技 術(shù) 檔 案 ； 產(chǎn) 品 、項 目 可 以 分 別 計 算 。 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 30 頁

35、 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 3.5藥 浴 治 療 經(jīng) 營 管 理 模 式 建 立指 標 名 稱 藥 浴 治 療 經(jīng) 營 管 理 模 式 建 立指 標 定 義 指 在 一 定 時 期 內(nèi) 建 立 起 一 套 完 整 、 適 用 的 藥 浴 治 療 經(jīng) 營 管 理 模 式 。設(shè) 立 目 的 考 核 藥 浴 初 創(chuàng) 期 間 經(jīng) 營 管 理 模 式 的 建 立 ， 為 以 后 各 網(wǎng) 點 的 快 速 復(fù) 制 提 供 樣 板 。計 算 公 式相 關(guān) 說 明 報 告 需 及 時 送 交 董 事 長 辦 。 由 管 委 會 對 該 模 式 直 接 評 價 打 分數(shù) 據(jù) 收 集 總 工 辦 數(shù) 據(jù) 來 源 總

36、工 辦 資 料數(shù) 據(jù) 核 對統(tǒng) 計 周 期 每 季 一 次統(tǒng) 計 方 式 數(shù) 據(jù) 和 分 析 報 告薪 酬 委 員 會 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 31 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 4、 供 應(yīng) 部 指 標 采 購 活 動 標 準 化 率 采 購 計 劃 及 時 達 成 率 供 應(yīng) 商 交 貨 一 次 合 格 率 采 購 價 格 指 數(shù) 物 料 、 供 應(yīng) 商 信 息 采 集 報 告 計 劃 完 成 率 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 32 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 4.1采 購 活 動 標 準 化 率指 標 名 稱 采 購 活 動 標 準 化 率

37、指 標 定 義 是 指 對 標 準 采 購 流 程 的 執(zhí) 行 情 況 。設(shè) 立 目 的 規(guī) 范 采 購 管 理 ， 降 低 采 購 成 本 。計 算 公 式 采 購 活 動 標 準 化 率 按 標 準 流 程 進 行 的 采 購 筆 數(shù) 實 際 采 購 筆 數(shù) 100%相 關(guān) 說 明數(shù) 據(jù) 收 集 供 應(yīng) 部 數(shù) 據(jù) 來 源 采 購 報 表數(shù) 據(jù) 核 對 生 產(chǎn) 部 、 林 芝 廠 、 營 銷 公 司統(tǒng) 計 周 期 每 季 一 次統(tǒng) 計 方 式 數(shù) 據(jù) 和 趨 勢 圖標 準 采 購 流 程 由 供 應(yīng) 部 設(shè) 計 ， 管 委 會 批 準 ， 適 用 于 公 司 所 有 部 門 和 君 創(chuàng) 業(yè)

38、 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 33 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 4.2采 購 計 劃 及 時 達 成 率指 標 名 稱 采 購 計 劃 及 時 達 成 率指 標 定 義 表 現(xiàn) 對 原 、 輔 料 采 購 的 管 理 效 益 。設(shè) 立 目 的 反 映 采 購 部 門 對 供 應(yīng) 商 的 選 擇 與 管 理 的 情 況 。計 算 公 式 采 購 達 成 率 交 貨 完 成 的 采 購 筆 數(shù) 到 交 期 的 請 購 筆 數(shù) 100%相 關(guān) 說 明數(shù) 據(jù) 收 集 供 應(yīng) 部 數(shù) 據(jù) 來 源 采 購 報 表數(shù) 據(jù) 核 對 生 產(chǎn) 部 、 林 芝 廠統(tǒng) 計 周 期 每 季 一 次統(tǒng) 計 方 式

39、 數(shù) 據(jù) 和 趨 勢 圖為 生 產(chǎn) 部 門 和 營 銷 公 司 提 供 高 質(zhì) 量 、 及 時 的 服 務(wù) 。 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 34 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 4.3供 應(yīng) 商 交 貨 一 次 合 格 率 指 標 名 稱 供 應(yīng) 商 交 貨 一 次 合 格 率指 標 定 義 指 供 應(yīng) 商 交 貨 到 廠 經(jīng) 質(zhì) 檢 部 檢 驗 一 次 合 格 的 比 例 。設(shè) 立 目 的 通 過 該 指 標 表 現(xiàn) 采 購 部 門 對 供 應(yīng) 商 開 發(fā) 、 輔 導(dǎo) 的 管 理 。 追 求 廠 商 供 應(yīng) 成 本 的 最 小 化 。計 算 公 式 供 應(yīng) 商 交 貨 一

40、 次 合 格 率 1 (退 貨 批 數(shù) 特 采 批 數(shù) ) 交 貨 批 數(shù) 100%相 關(guān) 說 明 同 一 批 貨 交 貨 二 次 即 計 為 二 批 。 于 交 貨 處 建 立 品 質(zhì) 看 板 有 助 于 廠 商 競 爭 與 改 善 品 質(zhì) 。數(shù) 據(jù) 收 集 質(zhì) 檢 部 數(shù) 據(jù) 來 源 驗 貨 單數(shù) 據(jù) 核 對 供 應(yīng) 部統(tǒng) 計 周 期 每 季 一 次統(tǒng) 計 方 式 數(shù) 據(jù) 和 趨 勢 圖 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 35 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 4.4采 購 價 格 指 數(shù)指 標 名 稱 采 購 價 格 指 數(shù)指 標 定 義 指 采 購 部 門 對 供 應(yīng) 商

41、開 發(fā) 以 及 對 市 場 價 格 、 價 格 談 判 的 管 理 能 力 。設(shè) 立 目 的 通 過 該 指 標 表 現(xiàn) 采 購 部 門 對 供 應(yīng) 商 開 發(fā) 、 輔 導(dǎo) 以 及 市 場 價 格 的 掌 握 、 優(yōu) 勢 談 判等 所 創(chuàng) 造 的 價 值 。計 算 公 式 采 購 價 格 指 數(shù) (單 價 變 動 額 當(dāng) 期 用 量 ) 當(dāng) 期 原 料 標 準 成 本 總 額相 關(guān) 說 明數(shù) 據(jù) 收 集 供 應(yīng) 部 數(shù) 據(jù) 來 源 采 購 報 表數(shù) 據(jù) 核 對 財 務(wù) 部 、 營 銷 公 司統(tǒng) 計 周 期 每 季 一 次統(tǒng) 計 方 式 數(shù) 據(jù) 和 趨 勢 圖該 指 標 的 使 用 要 先 建

42、立 年 度 管 理 單 價 。 單 價 變 動 額 (當(dāng) 期 平 均 單 價 管 理單 價 )。 當(dāng) 期 原 料 標 準 成 本 總 額 (管 理 單 價 當(dāng) 期 用 量 )。 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 36 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 4.5物 料 、 供 應(yīng) 商 信 息 采 集 報 告 計 劃 完 成 率指 標 名 稱 物 料 、 供 應(yīng) 商 信 息 采 集 報 告 計 劃 完 成 率指 標 定 義 指 在 一 定 時 期 內(nèi) 采 購 部 門 根 據(jù) 物 料 數(shù) 據(jù) 及 供 應(yīng) 商 信 息 結(jié) 合 公 司 經(jīng) 營 情 況 作 出的 綜 合 分 析 報 告 數(shù) 量

43、占 該 時 間 段 內(nèi) 應(yīng) 完 成 的 報 告 比 例 。設(shè) 立 目 的 考 核 采 購 部 門 對 公 司 所 需 物 料 及 相 關(guān) 供 應(yīng) 商 情 況 的 理 解 和 分 析 能 力 ， 根 據(jù) 供應(yīng) 部 提 供 的 報 告 和 相 關(guān) 信 息 ， 公 司 決 策 層 能 提 高 決 策 質(zhì) 量 ， 及 時 做 出 反 應(yīng) 。計 算 公 式相 關(guān) 說 明 報 告 需 及 時 送 交 董 事 長 辦 。 （ 每 月 一 次 ）數(shù) 據(jù) 收 集 供 應(yīng) 部 數(shù) 據(jù) 來 源 供 應(yīng) 部數(shù) 據(jù) 核 對統(tǒng) 計 周 期 每 季 一 次統(tǒng) 計 方 式 數(shù) 據(jù) 和 分 析 報 告薪 酬 委 員 會物 料

44、、 供 應(yīng) 商 信 息 采 集 報 告 計 劃 完 成 率=已 完 成 報 告 的 數(shù) 量 每 季 度 應(yīng) 完 成 的 報 告 數(shù) 量 100% 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 37 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 5、 生 產(chǎn) 部 指 標 產(chǎn) 品 一 次 合 格 率 設(shè) 備 完 好 率 生 產(chǎn) 計 劃 及 時 完 成 率 原 料 庫 存 周 轉(zhuǎn) 率 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 38 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 5.1產(chǎn) 品 一 次 合 格 率指 標 名 稱 產(chǎn) 品 一 次 合 格 率指 標 定 義 指 產(chǎn) 品 從 生 產(chǎn) 的 第 一 道 工 序 始 到

45、 最 后 一 道 工 序 止 的 一 次 合 格 數(shù) 量 占 總 產(chǎn) 量 的 比例 。設(shè) 立 目 的 反 映 生 產(chǎn) 部 門 的 生 產(chǎn) 水 平 和 質(zhì) 量 保 證 水 平 、 加 工 水 平 。計 算 公 式 一 次 合 格 率 =1 (季 不 良 產(chǎn) 次 量 季 產(chǎn) 量 ) 100%相 關(guān) 說 明 一 批 產(chǎn) 品 有 二 項 不 良 點 即 計 算 二 次 不 良 。同 一 產(chǎn) 品 先 后 二 次 送 檢 不 良 即 計 算 二 次 不 良 。數(shù) 據(jù) 收 集 質(zhì) 檢 部 數(shù) 據(jù) 來 源 品 管 檢 驗 記 錄數(shù) 據(jù) 核 對 各 車 間統(tǒng) 計 周 期 每 季 一 次統(tǒng) 計 方 式 數(shù) 據(jù) 和

46、 趨 勢 圖 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 39 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 5.2設(shè) 備 完 好 率指 標 名 稱 設(shè) 備 完 好 率指 標 定 義 指 設(shè) 備 在 生 產(chǎn) 過 程 中 及 閑 置 狀 態(tài) 下 的 完 好 比 例 。設(shè) 立 目 的 反 映 生 產(chǎn) 部 門 對 設(shè) 備 的 質(zhì) 量 保 證 水 平 和 保 養(yǎng) 水 平 ， 提 高 員 工 愛 護 、 合 理 使 用 設(shè)備 的 意 識 。計 算 公 式 設(shè) 備 完 好 率 能 正 常 運 轉(zhuǎn) 的 設(shè) 備 數(shù) 量 現(xiàn) 有 設(shè) 備 總 數(shù) 量 100相 關(guān) 說 明數(shù) 據(jù) 收 集 質(zhì) 檢 部 數(shù) 據(jù) 來 源 品 管

47、檢 驗 記 錄數(shù) 據(jù) 核 對 各 車 間統(tǒng) 計 周 期 每 季 一 次統(tǒng) 計 方 式 數(shù) 據(jù) 和 趨 勢 圖可 以 根 據(jù) 歷 史 數(shù) 據(jù) 劃 分 生 產(chǎn) 淡 季 和 旺 季 ， 制 定 相 應(yīng) 的 設(shè) 備 的 維 修 和 保 養(yǎng) 計 劃 ，并 予 以 實 施 。 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 40 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 5.3生 產(chǎn) 計 劃 及 時 完 成 率指 標 名 稱 生 產(chǎn) 計 劃 及 時 完 成 率指 標 定 義 是 指 生 產(chǎn) 部 門 對 生 產(chǎn) 計 劃 交 貨 期 的 管 理 能 力 。設(shè) 立 目 的 反 映 生 產(chǎn) 部 門 從 原 料 供 應(yīng) 生

48、產(chǎn) 調(diào) 度 制 程 管 理 的 綜 合 效 益 。計 算 公 式 生 產(chǎn) 計 劃 及 時 完 成 率 實 際 生 產(chǎn) 計 劃 完 成 筆 數(shù) 生 產(chǎn) 計 劃 筆 數(shù) 100%相 關(guān) 說 明 上 季 延 遲 到 本 季 的 合 同 并 入 本 季 計 算 。 合 同 延 遲 一 天 交 貨 即 視 為 延 遲 合 同 。 既 能 保 證 及 時 供 貨 ， 又 有 意 識 向 零 庫 存 努 力 。數(shù) 據(jù) 收 集 營 銷 公 司數(shù) 據(jù) 來 源 出 貨 單 數(shù) 據(jù) 核 對 生 產(chǎn) 部統(tǒng) 計 周 期 每 日 、 每 季 一 次統(tǒng) 計 方 式 數(shù) 據(jù) 和 趨 勢 圖 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有

49、 限 公 司 第 41 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 5.4原 料 庫 存 周 轉(zhuǎn) 率指 標 名 稱 原 料 庫 存 周 轉(zhuǎn) 率指 標 定 義 一 定 時 期 內(nèi) ， 原 料 實 際 庫 存 的 平 均 周 轉(zhuǎn) 次 數(shù)設(shè) 立 目 的 1-反 映 從 調(diào) 度 采 購 倉 管 的 計 劃 及 管 理 能 力 。2-即 反 映 原 料 資 金 變 現(xiàn) 速 度計 算 公 式 原 料 庫 存 周 轉(zhuǎn) 率 =生 產(chǎn) 領(lǐng) 料 總 金 額 (期 出 庫 存 額 +期 末 庫 存 額 ) 2) 100%相 關(guān) 說 明 原 料 單 價 建 議 使 用 管 理 單 價 。 淡 旺 季 產(chǎn) 品 應(yīng) 與 去 年 同 期

50、作 管 理 比 較 。該 指 標 可 分 類 為 ： 原 料 、 輔 料 、 半 成 品 、 成 品 、 備 品 備 件 、 勞 保 等 。數(shù) 據(jù) 收 集 倉 管 部 門數(shù) 據(jù) 來 源 庫 存 報 表 數(shù) 據(jù) 核 對 財 務(wù) 部統(tǒng) 計 周 期 每 季 、 每 年 一 次統(tǒng) 計 方 式 數(shù) 據(jù) 和 趨 勢 圖 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 42 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 6、 人 力 資 源 部 指 標 員 工 內(nèi) 部 流 動 率 人 員 需 求 達 成 率 培 訓(xùn) 計 劃 達 成 率 要 職 要 員 考 察 計 劃 完 成 率 員 工 職 業(yè) 生 涯 規(guī) 劃 完 成 率

51、 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 43 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 6.1員 工 內(nèi) 部 流 動 率指 標 名 稱 員 工 內(nèi) 部 流 動 率指 標 定 義 一 定 時 期 內(nèi) 調(diào) 整 的 內(nèi) 部 員 工 數(shù) 量 占 全 體 員 工 數(shù) 量 的 比 例設(shè) 立 目 的 顯 示 人 力 資 源 部 門 對 各 單 位 服 務(wù) 的 績 效 ， 激 活 員 工 隊 伍 ， 培 養(yǎng) 后 備 力 量 及 復(fù) 合型 人 才 。計 算 公 式 員 工 內(nèi) 部 流 動 率 實 際 流 動 的 內(nèi) 部 職 工 人 數(shù) 計 劃 流 動 人 數(shù) 100%相 關(guān) 說 明 建 立 內(nèi) 部 流 動 標

52、準 流 程 制 度 和 后 備 干 部 管 理 制 度 ， 作 為 該 考 核 指 標 的 基 礎(chǔ) 。數(shù) 據(jù) 收 集 人 力 資 源 部數(shù) 據(jù) 來 源 內(nèi) 部 人 員 流 動 申 請 單 數(shù) 據(jù) 核 對 各 部 門統(tǒng) 計 周 期 每 季 一 次統(tǒng) 計 方 式 數(shù) 據(jù) 和 趨 勢 圖 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 44 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 6.2人 員 需 求 達 成 率指 標 名 稱 人 員 需 求 達 成 率指 標 定 義 一 定 時 期 內(nèi) 人 力 資 源 部 對 于 各 部 門 于 編 制 內(nèi) 提 出 人 員 增 補 需 求 的 完 成 狀 況 。設(shè) 立 目

53、 的 顯 示 人 力 資 源 部 門 對 各 單 位 服 務(wù) 的 績 效計 算 公 式 人 員 需 求 達 成 率 經(jīng) 試 用 合 格 人 數(shù) 需 求 人 數(shù) 100%相 關(guān) 說 明 報 到 員 工 要 滿 足 用 人 單 位 的 人 才 需 求 規(guī) 格 。人 員 是 否 錄 用 應(yīng) 由 需 求 單 位 面 試 并 試 用 決 定 。 數(shù) 據(jù) 收 集 人 力 資 源 部數(shù) 據(jù) 來 源 人 員 需 求 申 請 單 數(shù) 據(jù) 核 對 各 部 門統(tǒng) 計 周 期 每 季 一 次統(tǒng) 計 方 式 數(shù) 據(jù) 和 趨 勢 圖 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 45 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 6

54、.3培 訓(xùn) 計 劃 達 成 率指 標 名 稱 培 訓(xùn) 計 劃 達 成 率指 標 定 義 指 在 一 定 時 期 內(nèi) 培 訓(xùn) 計 劃 的 執(zhí) 行 狀 況 。設(shè) 立 目 的 考 察 員 工 受 培 訓(xùn) 及 人 才 培 養(yǎng) 計 劃 的 執(zhí) 行 。計 算 公 式 培 訓(xùn) 計 劃 達 成 率 培 訓(xùn) 計 劃 執(zhí) 行 總 時 數(shù) 培 訓(xùn) 計 劃 總 時 數(shù) 100%相 關(guān) 說 明 培 訓(xùn) 指 對 員 工 進 行 有 關(guān) 公 司 文 化 、 專 業(yè) 技 能 等 方 面 正 式 的 有 組 織 的 培 訓(xùn) 。培 訓(xùn) 計 劃 總 時 數(shù) 計 劃 課 時 數(shù) 計 劃 人 數(shù)培 訓(xùn) 課 程 要 以 滿 足 各 單

55、位 的 培 訓(xùn) 需 求 為 原 則 。數(shù) 據(jù) 收 集 人 力 資 源 部 數(shù) 據(jù) 來 源 培 訓(xùn) 通 知 或 記 錄數(shù) 據(jù) 核 對 各 部 門統(tǒng) 計 周 期 每 季 一 次統(tǒng) 計 方 式 數(shù) 據(jù) 和 趨 勢 圖 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 46 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 6.4要 職 要 員 考 察 計 劃 完 成 率 指 標 名 稱 要 職 要 員 考 察 計 劃 完 成 率 指 標 定 義 一 定 時 間 內(nèi) 考 核 的 要 員 數(shù) 量 占 計 劃 考 察 數(shù) 量 的 比 例 。設(shè) 立 目 的 通 過 該 指 標 考 核 人 力 資 源 部 門 對 要 員 的 考

56、 察 情 況 。計 算 公 式 要 員 考 察 計 劃 完 成 率 已 考 核 要 員 數(shù) 計 劃 考 核 數(shù) 100%相 關(guān) 說 明 考 核 結(jié) 果 報 告 必 須 由 薪 酬 委 員 會 通 過 才 算 作 考 核 完 成 。數(shù) 據(jù) 收 集 人 力 資 源 部 數(shù) 據(jù) 來 源 人 力 資 源 部數(shù) 據(jù) 核 對 薪 酬 委 員 會統(tǒng) 計 周 期 每 季 度 一 次統(tǒng) 計 方 式 數(shù) 據(jù) 和 趨 勢 圖 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 47 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 6.5員 工 職 業(yè) 生 涯 規(guī) 劃 完 成 率指 標 名 稱 員 工 職 業(yè) 生 涯 規(guī) 劃 完 成 率

57、指 標 定 義 一 定 時 間 內(nèi) 對 員 工 職 業(yè) 生 涯 的 完 成 數(shù) 量 占 計 劃 需 進 行 職 業(yè) 生 涯 規(guī) 劃 的 員 工 總數(shù) 的 比 例 。設(shè) 立 目 的 通 過 該 指 標 考 核 人 力 資 源 部 門 對 員 工 職 業(yè) 通 道 的 設(shè) 置 ， 給 優(yōu) 秀 的 員 工 提 供 足夠 的 成 長 空 間 ， 使 員 工 能 力 的 提 高 與 企 業(yè) 的 發(fā) 展 相 一 致 。計 算 公 式 員 工 職 業(yè) 生 涯 規(guī) 劃 完 成 率 已 設(shè) 計 的 職 業(yè) 生 涯 的 員 工 數(shù) 量 計 劃 需 進 行 職業(yè) 生 涯 規(guī) 劃 的 員 工 總 數(shù) 100%相 關(guān) 說

58、 明 考 核 結(jié) 果 報 告 必 須 由 薪 酬 委 員 會 通 過 才 算 作 考 核 完 成 。數(shù) 據(jù) 收 集 人 力 資 源 部數(shù) 據(jù) 來 源 人 力 資 源 部 數(shù) 據(jù) 核 對 薪 酬 委 員 會統(tǒng) 計 周 期 每 季 度 一 次統(tǒng) 計 方 式 數(shù) 據(jù) 和 趨 勢 圖 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 48 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 7、 財 務(wù) 部 指 標 財 務(wù) 數(shù) 據(jù) 及 時 、 準 確 反 饋 率 計 劃 預(yù) 算 控 制 完 成 率 非 生 產(chǎn) 資 金 運 用 收 益 率 財 務(wù) 分 析 報 告 完 成 率 （ 含 辦 事 處 財 務(wù) 監(jiān)督 報 告 ） 會

59、計 業(yè) 務(wù) 電 子 化 率 結(jié) 算 延 遲 天 數(shù) 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 49 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 7.1財 務(wù) 數(shù) 據(jù) 及 時 、 準 確 反 饋 率指 標 名 稱 財 務(wù) 數(shù) 據(jù) 及 時 、 準 確 反 饋 率 指 標 定 義 一 定 時 間 內(nèi) 財 務(wù) 數(shù) 據(jù) 上 報 的 完 整 、 及 時 、 準 確 情 況 。設(shè) 立 目 的 考 核 財 務(wù) 部 門 財 務(wù) 紀 律 的 執(zhí) 行 情 況 。計 算 公 式 財 務(wù) 數(shù) 據(jù) 及 時 、 準 確 反 饋 率 及 時 、 準 確 反 饋 數(shù) 據(jù) 次 數(shù) 反 饋 總 次 數(shù) 100%相 關(guān) 說 明 數(shù) 據(jù) 差

60、 錯 情 況 以 審 計 部 門 確 定 數(shù) 據(jù) 為 準 。 上 報 董 事 長 辦 。數(shù) 據(jù) 收 集 財 務(wù) 部數(shù) 據(jù) 來 源 財 務(wù) 部 數(shù) 據(jù) 核 對 審 計 部統(tǒng) 計 周 期 每 季 度 一 次統(tǒng) 計 方 式 數(shù) 據(jù) 和 趨 勢 圖 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 50 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 7.2計 劃 預(yù) 算 控 制 完 成 率指 標 名 稱 計 劃 預(yù) 算 控 制 完 成 率指 標 定 義 在 一 定 時 間 內(nèi) ， 財 務(wù) 部 門 對 公 司 全 體 部 門 計 劃 預(yù) 算 控 制 沒 有 超 支 的 部 門 比 例 。設(shè) 立 目 的 考 核 財 務(wù)

61、部 對 計 劃 預(yù) 算 核 算 、 審 核 及 管 理 控 制 能 力 。計 算 公 式 計 劃 預(yù) 算 控 制 完 成 率 1（ 計 劃 預(yù) 算 超 支 部 門 數(shù) 部 門 總 數(shù) ） 100%相 關(guān) 說 明 應(yīng) 及 時 根 據(jù) 各 部 門 的 預(yù) 算 開 支 情 況 ， 進 行 財 務(wù) 預(yù) 告 ， 以 控 制 計 劃 預(yù) 算 。 上 季 延 遲 到 本 季 的 審 計 計 劃 并 入 本 季 計 算 。數(shù) 據(jù) 收 集 財 務(wù) 部 數(shù) 據(jù) 來 源 財 務(wù) 報 表數(shù) 據(jù) 核 對 各 部 門統(tǒng) 計 周 期 每 季 度 一 次統(tǒng) 計 方 式 數(shù) 據(jù) 和 趨 勢 圖 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢

62、有 限 公 司 第 51 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 7.3非 生 產(chǎn) 資 金 運 用 收 益 率指 標 名 稱 非 生 產(chǎn) 資 金 運 用 收 益 率指 標 定 義 一 定 時 間 內(nèi) ， 財 務(wù) 部 對 非 生 產(chǎn) 資 金 的 投 資 收 益 額 占 非 生 產(chǎn) 資 金 總 額 的 比 例 。設(shè) 立 目 的 考 核 財 務(wù) 部 門 對 資 金 進 行 管 理 和 運 籌 的 能 力 ， 即 充 分 利 用 閑 置 資 金 獲 得 較 高的 收 益 ， 同 時 使 投 資 的 風(fēng) 險 控 制 在 一 定 范 圍 內(nèi) 。計 算 公 式 非 生 產(chǎn) 資 金 運 用 收 益 率 = 非 生 產(chǎn) 資

63、 金 收 益 額 非 生 產(chǎn) 資 金 總 額 100%相 關(guān) 說 明 由 于 非 生 產(chǎn) 資 金 的 投 資 具 有 一 定 的 風(fēng) 險 ， 建 議 進 行 科 學(xué) 合 理 的 投 資 組 合 規(guī) 避風(fēng) 險 ， 及 時 向 公 司 最 高 決 策 層 匯 報 。數(shù) 據(jù) 收 集 財 務(wù) 部數(shù) 據(jù) 來 源 財 務(wù) 部 數(shù) 據(jù) 核 對 薪 酬 委 員 會統(tǒng) 計 周 期 每 半 年 一 次統(tǒng) 計 方 式 數(shù) 據(jù) 和 趨 勢 圖 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 52 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 7.4財 務(wù) 分 析 報 告 完 成 率 指 標 名 稱 財 務(wù) 分 析 報 告 完 成

64、率指 標 定 義 指 在 一 定 時 期 內(nèi) 財 務(wù) 部 根 據(jù) 財 務(wù) 數(shù) 據(jù) 及 公 司 經(jīng) 營 情 況 的 綜 合 分 析 報 告 數(shù) 量 占該 時 間 段 內(nèi) 應(yīng) 完 成 的 報 告 比 例 。設(shè) 立 目 的 考 核 財 務(wù) 部 對 公 司 經(jīng) 營 情 況 的 深 入 理 解 和 分 析 能 力 ， 根 據(jù) 財 務(wù) 部 提 供 的 報 告和 相 關(guān) 信 息 ， 公 司 決 策 層 能 提 高 決 策 質(zhì) 量 ， 及 時 做 出 反 應(yīng) 。計 算 公 式相 關(guān) 說 明 報 告 需 及 時 送 交 董 事 長 辦 。 （ 每 月 一 次 ） 報 告 應(yīng) 包 含 對 營 銷 公 司 各 地

65、辦 事 處 的 財 務(wù) 監(jiān) 督 報 告數(shù) 據(jù) 收 集 財 務(wù) 部 數(shù) 據(jù) 來 源 財 務(wù) 部數(shù) 據(jù) 核 對統(tǒng) 計 周 期 每 季 一 次統(tǒng) 計 方 式 數(shù) 據(jù) 和 分 析 報 告薪 酬 委 員 會財 務(wù) 分 析 報 告 完 成 率 =已 完 成 報 告 的 數(shù) 量 每 季 度 應(yīng) 完 成 的 報 告 數(shù) 量 100% 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 53 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 7.5會 計 業(yè) 務(wù) 電 子 化 率指 標 名 稱 會 計 業(yè) 務(wù) 電 子 化 率 指 標 定 義 指 財 務(wù) 部 門 的 會 計 業(yè) 務(wù) 電 子 化 執(zhí) 行 情 況 占 全 部 會 計 業(yè) 務(wù)

66、 的 比 例 。設(shè) 立 目 的 考 核 財 務(wù) 部 門 電 子 化 建 設(shè) 的 進 度 ， 提 高 數(shù) 據(jù) 處 理 速 度 。計 算 公 式 會 計 業(yè) 務(wù) 電 子 化 率 已 用 的 電 子 化 會 計 業(yè) 務(wù) 種 類 會 計 業(yè) 務(wù) 種 類 之 和 100%相 關(guān) 說 明 會 計 業(yè) 務(wù) 種 類 由 薪 酬 委 員 會 確 定 。數(shù) 據(jù) 收 集 財 務(wù) 部 數(shù) 據(jù) 來 源 財 務(wù) 部數(shù) 據(jù) 核 對 薪 酬 委 員 會統(tǒng) 計 周 期 每 半 年 一 次統(tǒng) 計 方 式 數(shù) 據(jù) 和 趨 勢 圖 和 君 創(chuàng) 業(yè) 研 究 咨 詢 有 限 公 司 第 54 頁 和 君 創(chuàng) 業(yè) H&J 7.6結(jié) 算 延 遲 天 數(shù)指 標 名 稱 結(jié) 算 延 遲 天 數(shù) 指 標 定 義 指 一 定 時 間 內(nèi) 財 務(wù) 部 門 為 公 司 各 部 門 結(jié) 算 時 超 出 正 常 時 間 的 累 計 天 數(shù) 。設(shè) 立 目 的 考 核 財 務(wù) 部 門 結(jié) 算 業(yè) 務(wù) 的 及 時 準 確 ， 提 高 服 務(wù) 意 識 和 數(shù) 據(jù) 處 理 速 度 。計 算 公 式 結(jié) 算 延 遲 天 數(shù) （ 實 際 計 算 天 數(shù) 結(jié) 算