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1、國家開放大學(xué)電大《ERP原理與應(yīng)用》實(shí)驗(yàn)4銷售與應(yīng)收管理作業(yè)答案
實(shí)驗(yàn)4銷售與應(yīng)收管理
本實(shí)驗(yàn)包括兩個(gè)部分：
1. 錄入銷貨單
2. 錄入結(jié)賬單與收款單
實(shí)驗(yàn)四銷售與應(yīng)收管理
本次實(shí)驗(yàn)根據(jù)客戶訂單開始發(fā)貨銷售，并完成銷貨單錄入。銷售完成后財(cái)務(wù)人員完成應(yīng)收款的處理，完成結(jié)帳單 和收款單的錄入。
通過此實(shí)驗(yàn)，目的在于：
? 了解企業(yè)銷售與應(yīng)收的基本流程；
? 理解ERP系統(tǒng)中銷售管理與應(yīng)收管理之間的信息流程及單據(jù)特征；
? 了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法；
? 掌握銷貨單錄入、結(jié)帳單錄入、收款單錄入的基本方法；
1錄入銷貨單
【實(shí)驗(yàn)要求】
根據(jù)銷貨信息，完成銷貨單的
2、錄入，并審核銷貨單。
【實(shí)驗(yàn)資料】
2020-2-23某某某準(zhǔn)備給中實(shí)集團(tuán)發(fā)貨。查詢倉庫辦公椅倉，辦公椅的庫存數(shù)量為100,滿足中實(shí)集團(tuán)辦公椅 的需求數(shù)量，要求庫管員備貨，同時(shí)通知財(cái)務(wù)依據(jù)銷貨合同開據(jù)600*100 = 60000元銷貨發(fā)票。庫官員劉爭(zhēng)根據(jù)2020-2-2 的銷貨合同，從辦公椅倉出貨，銷貨單及發(fā)票隨貨發(fā)出交給客戶。
【實(shí)驗(yàn)環(huán)境】
系統(tǒng)日期：2020-2-23
操作人員：某某某
實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：已經(jīng)根據(jù)客戶訂貨情況錄入銷貨訂單。
【實(shí)驗(yàn)步驟】
從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“進(jìn)銷存管理”之“銷售管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“錄入銷貨單”。然后按如圖2. 23進(jìn)行操
作，最后保存，生成銷
3、貨單。
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圖2.23錄入銷貨單的操作界面
【實(shí)驗(yàn)解析】
銷售人員記錄銷貨情況，完成銷貨單的錄入，作為此過程的憑證。然后客戶支付貨款，財(cái)務(wù)人員要完成應(yīng)收賬款
的處理。
2錄入銷售發(fā)票與收款單
【實(shí)驗(yàn)要求】
根據(jù)銷貨單信息，完成銷售發(fā)票和收款單的錄入，并審核。
【實(shí)驗(yàn)資料】
2020-2-23某某某準(zhǔn)備給中實(shí)集團(tuán)發(fā)貨。同時(shí)通知財(cái)務(wù)依據(jù)銷貨合同開據(jù)600*100 = 60000元銷貨發(fā)票0 2020-2-24 日財(cái)務(wù)應(yīng)收人員秦國慶收到客戶“中實(shí)集團(tuán)”送來的貨款，支票600*100=60000元，做收款單，沖銷應(yīng)收賬款。
【實(shí)驗(yàn)環(huán)境】
系
4、統(tǒng)日期：2020-2-23
操作人員：某某某
實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：已經(jīng)錄入銷貨單
【實(shí)驗(yàn)步驟】 第1步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“財(cái)務(wù)管理”之“應(yīng)收管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“按項(xiàng)目自動(dòng)生成銷售發(fā)票”，系統(tǒng)將根據(jù) 銷貨單信息自動(dòng)生成銷售發(fā)票。按圖2. 24所示順序進(jìn)行操作，得到銷售發(fā)票。讀者可點(diǎn)擊“錄入銷售發(fā)票”，查詢， 確定后，可看到生成的銷售發(fā)票的信息。
圖2. 24銷售發(fā)票生成界而
第2步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“財(cái)務(wù)管理”之“應(yīng)收管理子系統(tǒng)”中的“錄入收款單”，按如圖2. 25所示進(jìn)行操
作，然后保存得到收款單。
圖2. 25錄入收款單的操作界面
【實(shí)驗(yàn)解析】
在此過程里，完成關(guān)于客戶“中實(shí)集團(tuán)”應(yīng)收賬款的處理。至此，企業(yè)完成關(guān)于該客戶的財(cái)務(wù)帳目的處理情況。
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