崗位廉政風險點清單

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1、崗位廉政風險點清單 　 崗位廉政風險點查找和防控措施表 　單位：核算中心 填表日期：x年3月20日 　姓　 名周偉職務（崗位）核算員崗位職責負責各責任主體經濟業(yè)務核算，按責任主體歸集成本費用； 　負責各類貨幣資金的收繳及工程款的支付； 　3、負責片區(qū)日常零星費用審核及報銷； 　4、負責原始經濟憑證的核算、認證及基本業(yè)務處理工作； 　5、負責責任成本費用發(fā)生的控制； 　6、負責責任成本報表的編制、報送及反饋工作； 　7、負責向責任主體反饋資金平衡結果，及時進行資金

2、的撥、付款工作； 　8、項目核算相關的各類臺帳、流水帳和明細帳，收集各生產要素消耗情況； 　9、嚴格執(zhí)行責任主體控制指標的使用，規(guī)范現金的支出； 　10、負責片區(qū)核算資料檔案管理工作； 　11、完成企劃部安排的其他工作。潛　 在　 廉政　 風　 險風 險 　種 類廉政風險主要內容和表現形式個 人 自 查互　? 查思想道德 　風 險不注重加強理論學習和業(yè)務學習加強學習，提高能力崗位職責 　風 險1、日常零星費用和原始經濟憑證的審核及報銷不細心，容易出錯。 　2、上報責任成本報表不及時，可能出現遲報現象。加強對核算工作的審核和監(jiān)督，誠信務實。業(yè)務流程 　風

3、 險1、組團責任主體發(fā)生經濟業(yè)務時，中間審核程序多，容易出錯。 　2、按責任主體歸集成本費用并進行業(yè)務核算，核對不清楚，容易出錯。制度機制 　風 險加強對基層單位辦事人員的指導和核查，對基層報送的原始憑證要認真核對，確保源頭數據真實、可信。外部環(huán)境 　風 險熟人關系利用工作方便照顧熟人廉政風險 　防控措施個人防控措施承諾建議采取的防控措施1、建立健全核算工作制度，進一步做好核算的基礎資料、責任成本核算報表的裝訂、歸案工作，完善核算資料的管理，做好封面和目錄； 　2、核算人員要規(guī)范開展各專業(yè)統(tǒng)計工作，建立、健全各項臺帳；

4、 3、加強計算機操作技能的學習和使用； 　4、加強對基層單位辦事人員的指導和核查，對基層報送的原始憑證要認真核對，確保源頭數據真實、可信。 　5、加強履職盡責情況的監(jiān)督檢查，不斷完善制度及時發(fā)現問題，不斷改進工作。 　承諾人：柳青 　加強學習，注重綜合能力學習，提高廉潔自律的能力，加強思想道德建設，不斷提高修養(yǎng)；嚴格執(zhí)行核算相關管理制度。 　查找人簽名： 　備注：1、本表一式三份，一份個人自留，一份公示，一份黨支部留存；2、上表中“查找人簽名”分別為部室（車間或班組）同事及負責人、分管領導；3、填寫內容如有需要，可另附頁。 　崗位廉政風險點等級確

5、定和防控措施審核備案表 　單位：核算中心 填表日期：x年3月20日 　姓　? 名柳青職務（崗位）核算員崗位職責負責各責任主體經濟業(yè)務核算，按責任主體歸集成本費用； 　負責各類貨幣資金的收繳及工程款的支付； 　3、負責片區(qū)日常零星費用審核及報銷； 　4、負責原始經濟憑證的核算、認證及基本業(yè)務處理工作； 　5、負責責任成本費用發(fā)生的控制； 　6、負責責任成本報表的編制、報送及反饋工作； 　7、負責向責任主體反饋資金平衡結果，及時進行資金的撥、付款工作； 　8、項目核算相關的各類臺帳、流水帳和明細帳，收集各生產要素消耗情況； 　9、嚴格執(zhí)

6、行責任主體控制指標的使用，規(guī)范現金的支出； 　10、負責片區(qū)核算資料檔案管理工作； 　11、完成企劃部安排的其他工作。潛 　在 　廉政風 　險風險種類廉政風險主要內容和表現形式自評風險 　等級廉政風險 　防控措施思想道德 　風 險不注重加強理論學習和業(yè)務學習。3加強政治理論學習和黨性修養(yǎng)，提高政策理論水平和政治素質，增強責任感、自信心和意志力，積極參加理想信念教育、宗旨教育、革命傳統(tǒng)教育和反腐倡廉教育，增強拒腐防變能力，筑牢反腐倡廉思想防線。崗位職責 　風 險1、日常零星費用和原始經濟憑證的審核及報銷不細心，容易出錯。 　2、上報責任成本報表不及時，可能出現遲報

7、現象。2嚴格執(zhí)行公司統(tǒng)計核算制度，統(tǒng)計核算資料均應審核后上報。業(yè)務流程 　風 險1、組團責任主體發(fā)生經濟業(yè)務時，中間審核程序多，容易出錯。2、按責任主體歸集成本費用并進行業(yè)務核算，核對不清楚，容易出錯。1嚴格執(zhí)行統(tǒng)計核算程序。加強對基層單位統(tǒng)計人員的指導和核查，對基層報表要認真分析，確保源頭數據真實、可信。制度機制 　 風 險加強對基層單位辦事人員的指導和核查，對基層報送的原始憑證要認真核對，確保源頭數據真實、可信。1加強對相關核算法規(guī)的學習。外部環(huán)境 　 風 險熟人關系2嚴格執(zhí)行統(tǒng)計核算管理制度。自評崗位廉政風險綜合等級：2單位分管紀檢監(jiān)察工作領導審核意見：單位領導班子會議研究意見： 　部門（單位）：蓋章備注：1、本表“風險主要內容和表現形式”、“風險防控措施”由被查找對象綜合自查、互查、公示反饋意見等情況填寫；2、本表“自評風險等級”一欄由崗位人員自評?！白栽u崗位廉潔從業(yè)風險綜合等級”一欄由崗位人員根據各項自評風險等級情況填寫本崗位風險綜合等級；3、本表一式一份，單位存檔；4、填寫內容如有需要，可另附頁。