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1、2012年綜合計劃,2012年3月2日,蒙能投公司,目 錄,,,,公司經(jīng)營環(huán)境分析,1.,,,,2012年公司生產(chǎn)計劃,2.,,,,2012年公司經(jīng)營計劃,3.,,,,2012年公司投資計劃,4.,國家和自治區(qū)宏觀經(jīng)濟形勢預測分析,2012年，我國經(jīng)濟受外需減弱，房地產(chǎn)市場調(diào)控等因素影響，經(jīng)濟增速將繼續(xù)回落。 3月5日，溫總理在2012年的政府工作報告中預期目標：2012年的GDP增長目標為7.5%；CPI控制在4%左右。這也是我國GDP預期增長目標8年來首次低于8%。 2012年，我國經(jīng)濟工作突出把握好穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，將繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，保持宏觀經(jīng)濟政策的連續(xù)性和
2、穩(wěn)定性 ，增強調(diào)控的針對性、靈活性、前瞻性，繼續(xù)處理好保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、管理通脹預期的關系，加快推進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力擴大國內(nèi)需求，著力加強自主創(chuàng)新和節(jié)能減排，著力深化改革開放，著力保障和改善民生，保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展和物價總水平基本穩(wěn)定，保持社會和諧穩(wěn)定。 “十一五”期間，內(nèi)蒙古GDP年均增長17.6%，發(fā)展速度居全國之首。2011年，內(nèi)蒙古GDP達到14000億元，同比增長15%，增長勢頭強勁。2012年，內(nèi)蒙古GDP增長預期目標13%，高于全國增速約5.5個百分點。,電力、煤炭、資金市場環(huán)境預測分析,根據(jù)2012年自治區(qū)經(jīng)濟發(fā)展形勢和工業(yè)增長率13%左
3、右的預測情況，預計2012年蒙西地區(qū)全社會用電量1670億千瓦時，同比增長13%。2012年蒙西電網(wǎng)地方最大供電負荷1460萬千瓦，最大發(fā)電負荷2500萬千瓦，東送按高峰395萬千瓦考慮，電力電量平衡后，最大供電能力富余400萬千瓦，發(fā)電裝機富余520萬千瓦。預計蒙西電網(wǎng)直調(diào)火電公用電廠機組平均利用小時5040小時，同比增加300小時，電力企業(yè)供大于求的運行環(huán)境將得到一定的緩解。 2011年11月30日，國家發(fā)改委下發(fā)關于加強發(fā)電用煤調(diào)控的通知（發(fā)改電2011299號）文，要求年度重點合同電煤2012年合同價格在2011年年初簽訂的合同價格基礎上，上漲幅度不得超過5%；產(chǎn)煤省自產(chǎn)自用的電煤，年
4、度合同價格漲幅不得超過上年合同價格的5%。2012年，受國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩，環(huán)保要求提高、高耗能企業(yè)限產(chǎn)，電力需求下降，國家出臺煤炭限價、出口配額、進出口關稅政策等諸多因素的影響，煤炭供需和價格將呈下降趨勢。 2012年，貨幣政策保持穩(wěn)健基調(diào)，方向趨于放松。當前通脹有所回落，給貨幣政策的調(diào)整創(chuàng)造了空間，央行也已經(jīng)開始通過下調(diào)存準率等措施開始預調(diào)、微調(diào)。,返回,發(fā)電量、供熱量計劃,,,平均利用小時：按照蒙西電網(wǎng)直調(diào)火電裝機平均利用小時5040小時，考慮30萬千瓦機組上調(diào)200小時，考慮熱電聯(lián)產(chǎn)機組上調(diào)200小時，綜合測算火電平均利用小時5267小時安排。風電參照內(nèi)蒙古地區(qū)2011年實際水平安排。
5、發(fā)電量計劃：160.5億千瓦時,同比增加13.35億千瓦時，同比增長8.94%；其中火電發(fā)電量158億千瓦時，平均利用小時5267小時，同比增加395小時。 供熱量計劃：703萬吉焦，同比增加153萬吉焦，同比增長27.82%。,,,,,,,,,,發(fā)電量：160.5億千瓦時 平均利用小時：5102小時 供熱量：703萬吉焦,發(fā)電量：147.33億千瓦時 平均利用小時：4766小時 供熱量：578萬吉焦,發(fā)電量：121.54億千瓦時 平均利用小時：4510小時 供熱量：365萬吉焦,發(fā)電量：98.15億千瓦時 平均利用小時：4103小時 供熱量：247萬吉焦,蒙能投公司,生產(chǎn)節(jié)能指標計劃,生產(chǎn)能
6、耗指標是按照集團公司下達計劃分解安排的。 供電煤耗計劃：342.7克/千瓦時，同比減少3.12克/千瓦時。 綜合廠用電率計劃9.90%，同比增加0.37個百分點。 發(fā)電水耗計劃0.32千克/千瓦時，和上年持平。 供熱煤耗計劃48千克/吉焦，同比減少0.28千克/吉焦 供熱廠用電率計劃11千瓦時/吉焦，同比增加0.83千瓦時/吉焦。 除塵設備投運率100%；脫硫設備投運率計劃90%以上，脫硫效率計劃90%以上，二氧化硫排放濃度達標，二氧化硫排放總量滿足要求 。,蒙能投公司,生產(chǎn)經(jīng)營形勢分析,2012年公司面臨的生產(chǎn)經(jīng)營形勢較好，電力、煤炭市場環(huán)境有所好轉(zhuǎn)，是實現(xiàn)扭虧為盈的關鍵年。2012公司利潤
7、總額計劃：1.16億元。 增利因素： 由于蒙西電網(wǎng)電價上調(diào)23元/千千瓦時和金山、烏斯太落實標桿電價，預計增加收入2.6億元（剔稅）。 電力市場供需形勢好轉(zhuǎn)，發(fā)電量同比增加13億千瓦時，增加1.45億元的邊際效益。 供電煤耗同比降低3.12克/千瓦時，減少支出1632萬元。 勝利西三煤炭產(chǎn)量達到800萬噸，將給公司新增1.5億元的利潤。合計5.71億元。 減利因素： 綜合標煤單價364.36元/噸，測算公司煤燃煤成本支出將增加6756萬元。 由于國家連續(xù)多次上調(diào)銀行貸款利率，財務費用上漲2.4億元 折舊費用同比增加4886萬元。合計3.56億元。 總的來看增利因素大于減利因素，為公司發(fā)展帶來了難得的歷史機遇。,蒙能投公司,生產(chǎn)經(jīng)營計劃匯總表（合并抵消前）,Thank You !,,
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