某建筑工程公司質(zhì)量管理手冊

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1、目錄0.前言0.1質(zhì)量承諾0.1.1質(zhì)量方針0.1.2質(zhì)量目標(biāo)0.2企業(yè)概況1.范圍1.1總則1.2范圍和適用領(lǐng)域1.3應(yīng)用2.引用標(biāo)準(zhǔn)3.術(shù)語和定義3.1直接引用術(shù)語3.2自定義術(shù)語4.質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審5.6.1總則5.6.2評審輸入5.6.3評審輸出6.資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3

2、基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.測量、分析及改進8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的測量和監(jiān)視8.2.4產(chǎn)品的測量和監(jiān)視8.3不合格品控制8.3.1不合格物資8.3.2不合格工序8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1數(shù)據(jù)信息8.4.2收集、分析職責(zé)8.4.3數(shù)據(jù)分析8.5改進8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施8.5.4改進措施的驗證附錄2019整理的各行業(yè)企管，經(jīng)濟，房產(chǎn)，策劃，方案等工作范文，希望你用得上，不足之處請指正頒布令依據(jù)GB/

3、T19001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，并結(jié)合中國建筑工程總公司總承包部和中國建筑總承包公司（以下簡稱“公司”）的施工管理特點，特制定本質(zhì)量手冊。本手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量方針，對公司質(zhì)量管理體系及質(zhì)量管理體系要求作出了全面的描述，是指導(dǎo)公司質(zhì)量管理工作的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則，是開展質(zhì)量活動必須遵循的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。本手冊自總經(jīng)理簽字之日起正式生效。公司范圍內(nèi)各部門、分公司、項目及全體員工必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。中國建筑工程總公司總承包部中國建筑總承包公司總經(jīng)理： （王彤宙）二二年四月九日0. 前言0.1 質(zhì)量承諾0.1.1 質(zhì)量方針過程精品，質(zhì)量重于泰山；中國建筑，

4、服務(wù)跨越五洲。內(nèi)涵解釋：公司質(zhì)量體系運作的過程中始終把質(zhì)量放在核心地位，要求每一道工序、每個部位必須是為下道工序提供精品，把質(zhì)量責(zé)任分解到各個崗位、各個環(huán)節(jié)、各個工種，使嚴(yán)格的質(zhì)量管理貫穿于不斷變化的設(shè)計、施工、服務(wù)的全過程，做到凡事有章可循，凡事有據(jù)可查，凡事有人負責(zé)，凡事有人監(jiān)督。通過質(zhì)量的鄭重承諾、優(yōu)質(zhì)的過程服務(wù)和全方位的動態(tài)管理營造“中國建筑”的名牌效應(yīng)，做大做強中國建筑。0.1.2 質(zhì)量目標(biāo)工程合格率達到100%，工程優(yōu)良率達到80%，顧客滿意率達到90%。 內(nèi)涵解釋： 所有工程的一次交驗合格率為100%； 單位工程竣工面積的優(yōu)良率達到80%以上； 使90%以上的顧客滿意。0.2 企

5、業(yè)概況中國建筑工程總公司（以下簡稱中建總公司）組建于1982年，是中國最大的建筑聯(lián)合企業(yè)，也是中國最大的國際工程承包商。主要經(jīng)營范圍：國內(nèi)外土木工程和建筑工程的勘察、設(shè)計、施工、安裝、咨詢；房地產(chǎn)經(jīng)營；裝飾工程；雕塑壁畫業(yè)務(wù)；對外經(jīng)濟援助項目；技術(shù)和材料設(shè)備的進出口業(yè)務(wù)；對外派遣各類工程、生產(chǎn)及服務(wù)行業(yè)的勞務(wù)人員；承包境內(nèi)外資工程，在海外舉辦非貿(mào)易性企業(yè)，利用外方資源、資金和技術(shù)在境內(nèi)開展勞務(wù)合作，國外工程所需設(shè)備、材料的出口等方面的業(yè)務(wù)。中國建筑工程總公司總承包部（即中國建筑總承包公司）是中國建筑工程總公司直接從事工程總承包、實行內(nèi)部獨立核算的專業(yè)經(jīng)營機構(gòu)，代表中建總公司以一級法人層次開拓建

6、筑市場，下屬有北方、南方、上海、重慶、西北、廈門、海南、中山、山西、甘肅等區(qū)域性分公司，并負責(zé)經(jīng)營管理深圳海外裝飾工程公司、中大實業(yè)有限公司、中國建筑裝飾工程公司、中外園林建筑總公司、中建電子工程有限公司、中國建筑東南設(shè)計研究院等專業(yè)公司和設(shè)計院；代表總公司對中國江本有限責(zé)任公司、中建納博克自動門有限公司、中建（長沙）不二幕墻裝飾有限公司、蘇州工業(yè)園區(qū)中建工程咨詢有限公司等單位行使股東權(quán)利。公司以工程項目為管理核心，以合約管理為主線，以技術(shù)創(chuàng)新和人才激勵為手段，運用中建總公司的集團資源，分配于項目經(jīng)營管理全過程，充分挖掘項目管理的最大利潤，逐步形成以實現(xiàn)經(jīng)濟效益為目標(biāo)的“大總部、精區(qū)域、細項目

7、”的管理模式，創(chuàng)造新一輪的中國建筑精品。今天，中建總公司正以嶄新的姿態(tài)，努力向世界一流的跨國公司邁進，成為世界建筑行業(yè)的強者。 地址：中國北京百萬莊三里河路15號B座6樓郵政編碼：電話：0086-10- 傳真：0086-10-1. 范圍1.1 總則本手冊為公司制定了質(zhì)量管理體系要求。手冊適用于公司市場經(jīng)營、設(shè)計和施工服務(wù)的各個過程。手冊的內(nèi)容可以充分證實，公司有能力滿足顧客要求及生產(chǎn)符合法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品。公司以顧客為關(guān)注焦點通過質(zhì)量管理體系的有效實施，包括持續(xù)改進體系的運行以達到顧客滿意。1.2 范圍和適用領(lǐng)域 質(zhì)量手冊適用于以總公司名義和公司名義承接的工業(yè)與民用建筑、市政道路、橋梁和公用

8、管道等的設(shè)計、施工、安裝和服務(wù)，以及地基與基礎(chǔ)、鋼結(jié)構(gòu)、環(huán)保、水電大壩、城市軌道交通5個專業(yè)承包過程。 質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品為以總公司和公司名義承接和管理的工程項目。 質(zhì)量管理體系涉及的職能部門包括總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、綜合管理部、市場經(jīng)營部、合約商務(wù)部、項目管理部、技術(shù)發(fā)展部、人力資源部、財務(wù)資金部，以及各分公司、各項目。1.3 應(yīng)用為確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性，更好地提供滿足顧客和符合法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，公司不對第七章中的任何條款進行刪減。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)在質(zhì)量管理體系文件中引用如下標(biāo)準(zhǔn)： GB/T19000ISO9000：2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語； GB/T

9、19001ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求； GB/T19004ISO9004：2000質(zhì)量管理體系業(yè)績改進指南； 中國建筑工程總公司質(zhì)量手冊（2000版）； 中國建筑工程總公司質(zhì)量體系程序文件（2000版）。3. 術(shù)語和定義3.1 直接引用術(shù)語本手冊使用2000版ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)提供的術(shù)語和定義，并使用中國建筑工程總公司質(zhì)量手冊中采用的其他術(shù)語和定義。序號術(shù)語定義1質(zhì)量管理體系建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并實現(xiàn)這些目標(biāo)的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。2質(zhì)量方針由最高管理者正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的組織總的意圖和方向。3質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量有關(guān)的所追求的或作為目的的事物。4顧客接受產(chǎn)品的組織和個人

10、，本手冊中成為業(yè)主。5顧客滿意顧客對某一事項以滿足其需求和期望程度的意見。6供方為公司提供產(chǎn)品的組織和個人，主要包括物資供應(yīng)商、分包商、設(shè)計分包、委托試驗室等。7過程使用資源將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動系統(tǒng)。本公司的工序也是過程。8特殊過程指結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗和試驗完全驗證，加工缺陷僅在使用后才能暴露出來的過程。9關(guān)鍵過程精度要求高對工程整體質(zhì)量有重要影響和其后的檢驗和糾正均比較困難的過程。10服務(wù)無形產(chǎn)品，在供方和顧客接口處完成的至少一項活動的結(jié)果。11可追溯性追溯所考慮對象的歷史、應(yīng)用情況或所處場所的能力。12測量和監(jiān)視檢驗、試驗、檢查或驗證。13不合格未滿足要求，包括不合格物資、不合格

11、工序、不合格項。14糾正為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況所采取的措施。15糾正措施為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。16預(yù)防措施為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。17緊急放行因生產(chǎn)急需來不及驗證而放行，主要指對物資來不及驗證而放行。18例外轉(zhuǎn)序因生產(chǎn)急需而需要的非常規(guī)轉(zhuǎn)序，主要指對施工工序來不及驗證而放行。19驗證規(guī)定要求已得到滿足的客觀證據(jù)的認定和提供。20評審為確保主題事項的適宜性、充分性、有效性和效率，以達到規(guī)定的目標(biāo)所進行的活動。21過程設(shè)計指需要開發(fā)的施工過程的策劃設(shè)計，包括公司沒有施工過的工程項目或是沒有掌握需用的核心技術(shù)的項目，均屬

12、于需要開發(fā)的施工過程。3.2 自定義術(shù)語序號術(shù)語定義1總公司指“中國建筑工程總公司”，也簡稱為“中建總公司”。2公司指“中國建筑工程總公司總承包部”，及“中國建筑總承包公司”，簡稱為“公司”。3分公司指以“中國建筑工程總公司”，及“中國建筑總承包公司”名義設(shè)立的下屬地域性委托法人性公司。4項目指以總公司、公司和分公司名義設(shè)立的項目管理機構(gòu)，是“項目經(jīng)理部”的簡稱。5總部對總公司職能管理部門的總稱。6本部對公司各部門的總稱。7各單位分別指公司各部門、分公司和項目。4. 質(zhì)量管理體系4.1 總要求公司的產(chǎn)品為工業(yè)與民用建筑、市政道路、橋梁、公用管道、地基與基礎(chǔ)工程、鋼結(jié)構(gòu)、環(huán)保、水電大壩、城市軌道

13、交通的設(shè)計、施工、安裝和服務(wù)。上述產(chǎn)品具有固定性、多樣性、單件性，以及生產(chǎn)的流動性、周期的連續(xù)性等特點，公司圍繞上述特點通過識別相應(yīng)的施工及服務(wù)過程建立質(zhì)量管理體系。 通過對建立的質(zhì)量管理體系所需的全過程加以識別，以識別這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動和應(yīng)投入的資源； 通過識別這些過程，確定公司各層次之間及各過程之間的相互作用，并合理的安排過程的順序，以便容易達到過程策劃的結(jié)果，使過程能達到預(yù)期的目的或要求； 通過對過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規(guī)定，給出過程控制的準(zhǔn)則和方法，包括三個層次的文件化的準(zhǔn)則規(guī)定； 通過獲得充分和必要信息，并通過對信息的判定而實現(xiàn)對各設(shè)計

14、、施工過程的監(jiān)控； 通過對過程信息的測量（包括對輸入活動和輸出結(jié)果的測量），對結(jié)果的分析，針對分析結(jié)果對過程實施必要的措施，最終實現(xiàn)過程的策劃結(jié)果和對過程的持續(xù)改進； 嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系的要求管理這些過程。在上述過程的運作和控制中，公司根據(jù)自己的實際和需要，經(jīng)過評審后，將一些過程進行分包。各有關(guān)單位均應(yīng)對外包過程按照本手冊的7.4條款的規(guī)定進行嚴(yán)格管理，以確保過程質(zhì)量。4.2 文件要求4.2.1 總則質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，可以起到溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用。公司的質(zhì)量管理體系文件包括： 質(zhì)量手冊向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于公司質(zhì)量管理體系整體信息的文件； 程序文件公司提供如何完

15、成活動的一致信息的文件； 支持性文件公司針對質(zhì)量管理體系如何應(yīng)用于某一具體產(chǎn)品、項目或合同的文件，包括：施工組織設(shè)計、項目質(zhì)量計劃及其它相關(guān)技術(shù)性、管理性文件。 記錄對所完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。公司規(guī)定文件的性質(zhì)和范圍應(yīng)滿足合同、法律、法規(guī)要求，以及顧客和其它相關(guān)方的需求和期望，并與公司相適應(yīng)。公司的質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)見下頁。4.2.2 質(zhì)量手冊根據(jù)GB/T19001ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系運作的需要，公司編制相應(yīng)的質(zhì)量手冊，以規(guī)定質(zhì)量管理體系的范圍、程序文件、索引，及其質(zhì)量管理體系過程間的相互作用，確保質(zhì)量管理體系的范圍具有適應(yīng)性和合理性。公司不對第七章中的任何條

16、款進行刪減。4.2.3 文件控制綜合管理部負責(zé)制定、實施和保持文件管理程序，各部門、分公司和項目應(yīng)嚴(yán)格按照程序要求，作好文件的編制、評審、審批、發(fā)放、標(biāo)識、更改、作廢、回收等工作。4.2.4 記錄控制闡明質(zhì)量管理體系的范圍、各單位的職責(zé)和權(quán)限以及體系過程之間的相互聯(lián)系和工作接口與公司相關(guān)手冊共同構(gòu)成質(zhì)量管理體系過程的操作文件包括項目策劃書、施工組織設(shè)計、項目質(zhì)量計劃、施工方案等文件及記錄文件手冊程序文件支持性文件綜合管理部負責(zé)制定、實施和保持記錄管理程序，各部門、分公司和項目應(yīng)嚴(yán)格按照程序要求，做好記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存和處置。圖1：質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)圖5. 管理職責(zé)5.1 管理

17、承諾作為公司的最高管理者，總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的建立實施和改進做出如下承諾，并提供相應(yīng)證據(jù)： 在公司建立起宣傳遵守法律法規(guī)和滿足顧客需求的渠道，通過會議、文件、內(nèi)部通訊等形式，廣泛宣傳遵守法律法規(guī)和滿足顧客需求的重要性； 制定出符合公司實際的質(zhì)量方針，并使其滿足遵守法律法規(guī)、滿足顧客要求和期望、持續(xù)改進，以及建立、評價質(zhì)量目標(biāo)等“三個承諾、一個框架”的要求； 確保在公司的各個職能層次上建立和實施質(zhì)量目標(biāo)，并不斷適應(yīng)公司發(fā)展和顧客的需求； 承諾每年至少主持一次管理評審，遇特殊情況將增加評審次數(shù)，以保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進； 確保質(zhì)量管理體系運行所需資源（如人力、物資、信息等）的獲得和保證。5.

18、2 以顧客為關(guān)注焦點公司以增強顧客滿意為目的，運用管理手段，確保顧客的期望得到識別和確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。公司在符合國家法律法規(guī)，符合規(guī)程、規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)要求，符合產(chǎn)品的交付規(guī)定要求、服務(wù)要求，以及不妨礙公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針實現(xiàn)的前提下，滿足顧客要求。5.3 質(zhì)量方針過程精品，質(zhì)量重于泰山；中國建筑，服務(wù)跨越五洲。（詳細內(nèi)涵見0.1.1條款）為實現(xiàn)上述質(zhì)量方針，公司管理層、各部門、分公司和項目將努力做好下述工作： 根據(jù)公司運作的實際狀況，總經(jīng)理將不斷調(diào)動全體員工的積極性，樹立為顧客服務(wù)的宗旨，了解和滿足顧客合理的需求和期望； 通過不斷提高全體員工的質(zhì)量意識，確保產(chǎn)品和服務(wù)的每一個環(huán)節(jié)都

19、符合質(zhì)量管理體系要求，達到質(zhì)量要求，并持續(xù)改進； 通過管理評審，利用各種信息，將改進提高作為評審的輸出，不斷提高組織的適應(yīng)能力，加大市場占有率，交付合格工程和優(yōu)質(zhì)工程； 公司遵守國家法律、法規(guī)，以確保公司及顧客的合法權(quán)益得到保障； 總經(jīng)理確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到充分溝通和理解，并定期對質(zhì)量方針進行評審，以適應(yīng)公司內(nèi)外部條件和環(huán)境的變化。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理主持制定，形成文件，并得到實施和不斷改進。公司的質(zhì)量目標(biāo)是： 所有工程的一次交驗合格率為100%； 單位工程竣工面積優(yōu)良率達到80%以上。質(zhì)量方針將逐層得到分解，各級的質(zhì)量目標(biāo)與公司的質(zhì)量方針保持一致，并且滿足產(chǎn)

20、品要求的各項內(nèi)容。 各部門、分公司圍繞公司質(zhì)量目標(biāo)，分解并確定本單位的年度工作目標(biāo)，包括：工程質(zhì)量目標(biāo)、安全目標(biāo)、設(shè)備和資金目標(biāo)、人力資源目標(biāo)、合同及中標(biāo)目標(biāo)、顧客滿意目標(biāo)等。 各項目根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)和合同要求，策劃并分解本項目的質(zhì)量目標(biāo)，包括工程優(yōu)良率、安全事故率、設(shè)備完好率、人員持證上崗率等。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系架構(gòu)技術(shù)發(fā)展部人力資源部項目管理部財務(wù)資金部綜合管理部合約商務(wù)部市場經(jīng)營部項目經(jīng)理部項目經(jīng)理部副總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表(兼)項目經(jīng)理部項目經(jīng)理部各分公司項目經(jīng)理部項目經(jīng)理部項目經(jīng)理部項目經(jīng)理部項目經(jīng)理部項目經(jīng)理部圖2：質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)框圖 質(zhì)量管

21、理體系職能分配公司質(zhì)量管理體系職能分配責(zé)任分工質(zhì)量體系總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理綜合管理部市場經(jīng)營部合約商務(wù)部項目管理部技術(shù)發(fā)展部人力資源部財務(wù)資金部項目分公司總要求總要求文件控制記錄控制管理職責(zé)管理承諾以顧客為關(guān)注焦點質(zhì)量方針策劃職責(zé)權(quán)限和溝通管理評審資源管理人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計與開發(fā)采購生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測量裝置控制測量分析改進顧客滿意內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量不合格品控制數(shù)據(jù)分析改進注：主管領(lǐng)導(dǎo)；主控部門；關(guān)聯(lián)部門。5.5 職責(zé)權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限公司規(guī)定各部門、項目和分公司之間的職能及相互關(guān)系（職責(zé)和權(quán)限），以促進

22、有效的質(zhì)量管理體系的運行。5.5.1.1 總經(jīng)理 主持制定、批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊，委任管理者代表，對公司質(zhì)量方針的實現(xiàn)和質(zhì)量管理體系的有效運行負全面和最終責(zé)任； 決定公司發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)，負責(zé)規(guī)定和改進各部門的管理職責(zé)； 組織識別和分析顧客的明確及潛在要求，代表公司向顧客作出質(zhì)量承諾，并向公司傳達滿足顧客要求的重要性； 主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，對質(zhì)量管理體系的改進作出決策； 確保質(zhì)量管理體系運行中管理、執(zhí)行和驗證工作的資源需求； 領(lǐng)導(dǎo)對全體員工進行質(zhì)量意識的教育、培訓(xùn)和考核。5.5.1.2 管理者代表（副總經(jīng)理） 協(xié)助總經(jīng)理建立公司質(zhì)量管理體系，主持制定、批

23、準(zhǔn)和頒布公司質(zhì)量程序文件； 組織貫徹、實施和完善公司質(zhì)量管理體系，協(xié)調(diào)體系運行中發(fā)生的有關(guān)問題，定期向總經(jīng)理匯報質(zhì)量體系運行情況，并提交管理評審； 按照公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)分工，負責(zé)制訂主管部門和系統(tǒng)的發(fā)展目標(biāo)和規(guī)劃，對主管工作的質(zhì)量保證和質(zhì)量改進負責(zé)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； 負責(zé)公司內(nèi)部體系審核和籌備管理評審，并組織接受顧客或認證機構(gòu)對公司進行的質(zhì)量管理體系審核； 代表公司與業(yè)主或其它外部機構(gòu)就質(zhì)量管理體系事宜進行聯(lián)絡(luò)。5.5.1.3 副總經(jīng)理 參與制訂、貫徹和實施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助總經(jīng)理作好質(zhì)量體系建立、運行和保持工作； 按照公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)分工，負責(zé)制訂主管部門和系統(tǒng)的發(fā)展目標(biāo)和規(guī)劃，對主

24、管工作的質(zhì)量保證和質(zhì)量改進負責(zé)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； 協(xié)助總經(jīng)理開展公司各項工作，確保工程質(zhì)量、安全和工期滿足合同需要。5.5.1.4 綜合管理部 負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督管理評審程序、文件管理程序、記錄管理程序、內(nèi)部審核程序、糾正和預(yù)防措施程序的實施； 組織開展公司企劃、研發(fā)工作； 組織開展公司行政、后勤和行政檔案管理工作； 組織公司信息管理工作； 作好對總承包經(jīng)營管理企業(yè)的管理、支持與服務(wù)。5.5.1.5 市場經(jīng)營部 負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督顧客要求評審管理程序（除合同評審、合同變更評審）的實施； 組織開展市場開發(fā)工作； 組織公司本部項目投標(biāo)工作； 配合中標(biāo)后的項目管理工作，進行二次經(jīng)營和市場服務(wù)； 組織開展公司資質(zhì)

25、管理和經(jīng)營管理基礎(chǔ)工作。5.5.1.6 合約商務(wù)部 負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督物資管理程序，以及顧客要求評審管理程序（合同評審、合同變更評審）的實施； 組織編制項目投標(biāo)階段的經(jīng)濟標(biāo)文件； 組織公司合同管理工作； 組織開展公司物資采購管理工作； 參與分包工程招標(biāo)及分包商選擇工作； 組織項目成本管理和控制，建立健全公司建造成本庫和內(nèi)部定額； 負責(zé)組織和處理公司有關(guān)法律事務(wù)； 組織開展公司投資評估工作。5.5.1.7 項目管理部 負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項目策劃管理程序、施工過程控制程序、分包商管理程序、不合格品管理程序、服務(wù)管理程序的實施； 組織項目組建策劃和各項前期準(zhǔn)備工作； 組織對分包商進行評審、選擇和管理； 組織

26、開展公司工程質(zhì)量管理工作； 組織開展公司項目安全和文明施工工作； 對工程項目實施過程進行動態(tài)管理，對項目實施過程進行協(xié)調(diào)、管理和控制； 組織公司工程項目的服務(wù)保修工作，進行業(yè)主滿意度測評； 在綜合管理部協(xié)助下，組織公司質(zhì)量管理體系在工程項目上的貫徹與實施。5.5.1.8 技術(shù)發(fā)展部 負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督設(shè)計管理程序、監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序的實施； 協(xié)助市場經(jīng)營部開展項目經(jīng)營，為項目篩選、跟蹤、談判提供技術(shù)支持； 組織編制項目投標(biāo)報價階段的技術(shù)標(biāo)； 組織開展公司工程技術(shù)管理工作； 為工程項目實施全過程提供技術(shù)支持和服務(wù)； 對檢驗、試驗、測量設(shè)備進行管理。5.5.1.9 人力資源部 負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督培訓(xùn)管

27、理程序的實施； 組織開展公司人事管理工作，制訂、落實公司人事管理制度和政策； 組織開展人員聘用工作； 負責(zé)組織作好公司勞資管理工作； 組織開展員工考核工作； 組織開展公司培訓(xùn)工作； 逐步開展員工個人職業(yè)生涯設(shè)計工作。5.5.1.10 財務(wù)資金部 組織制定公司內(nèi)部財務(wù)管理規(guī)章制度與會計核算，并監(jiān)督制度的執(zhí)行； 負責(zé)公司會計核算與分析工作； 負責(zé)公司財務(wù)、資金、金融的統(tǒng)一管理工作； 負責(zé)公司預(yù)算管理； 負責(zé)進行公司稅務(wù)管理工作。5.5.1.11 分公司 嚴(yán)格執(zhí)行國家、地方政府的有關(guān)法律、法規(guī)，認真貫徹實施總公司和公司頒布的質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序文件和各項管理制度； 負責(zé)質(zhì)量管理體系在分公

28、司的建立、完善、實施和運行，對質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系在分公司的實現(xiàn)和有效運行負全面責(zé)任； 在授權(quán)范圍內(nèi)以總公司名義和公司名義開展市場經(jīng)營工作； 按照本部與分公司的管理鏈條分工，負責(zé)組織對分公司管轄項目的項目管理工作； 代表總公司和公司與當(dāng)?shù)卣鞴懿块T或其他法人、社團進行接洽、聯(lián)系等。5.5.1.12 項目 嚴(yán)格執(zhí)行國家、地方政府的有關(guān)法律、法規(guī)，認真貫徹實施總公司和公司頒布的質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序文件和各項管理制度； 負責(zé)質(zhì)量管理體系在項目的建立、完善、實施和運行，對質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系在項目上的實現(xiàn)和有效運行負全面責(zé)任； 負責(zé)工程項目的具體組織實施，合理利用資源（包括人員、材料

29、、機具、監(jiān)視和測量設(shè)備、資金、施工方法），對工程項目的質(zhì)量、安全、進度及成本全面負責(zé)，確保質(zhì)量目標(biāo)和顧客承諾的全面實現(xiàn)； 接受公司各主管部門的管理和監(jiān)督。5.5.2 管理者代表管理者代表由總經(jīng)理任命，具體職責(zé)見本手冊第5.5.1.2款。5.5.3 內(nèi)部溝通公司各部門、分公司和項目之間，就質(zhì)量管理體系的過程和有效性進行溝通（認證機構(gòu)的審核，各種信息的傳遞，會議、研討記錄等），以便形成統(tǒng)一步調(diào)。5.6 管理評審5.6.1 總則管理評審是對質(zhì)量管理體系的運作情況進行評審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并驗證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否得到了滿足。管理評審由總經(jīng)理主持，一般采用會議的方式進行，按照

30、組織形式分為年度管理評審和日常管理評審。 年度管理評審以公司級會議方式進行，一般每年進行一次； 日常管理評審采取總經(jīng)理辦公會議、由總經(jīng)理組織的專題會議等方式進行，日常管理評審根據(jù)需要隨時召開。評審的過程應(yīng)分析當(dāng)前可能需要體系更改的活動或需要改進的機會，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的改進。綜合管理部負責(zé)記錄并保存管理評審過程中形成的有關(guān)記錄。5.6.2 評審輸入評審輸入是為管理評審提供持續(xù)改進的信息和前提條件，明確輸入活動要求、信息及數(shù)據(jù)，輸入要有如下內(nèi)容： 管理體系審核結(jié)果； 顧客的反饋及法律法規(guī)執(zhí)行情況； 質(zhì)量方針、目標(biāo)完成情況，工程質(zhì)量狀況； 糾正和預(yù)防措施的狀況； 上次管理評審的跟蹤措施； 影響質(zhì)

31、量管理體系的變更意見； 改進的建議；等。5.6.3 評審輸出管理評審以管理評審報告作為輸出的形式，目的是使管理體系和質(zhì)量不斷改進和提高?？偨?jīng)理負責(zé)對質(zhì)量管理體系及業(yè)績改進等方面做出決策，評審報告包括如下內(nèi)容： 需要修改的方針、目標(biāo)； 質(zhì)量管理體系及其過程的改進措施； 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進措施； 資源需求。管理評審報告由總經(jīng)理簽發(fā)并下達實施，管理者代表負責(zé)組織落實和評審管理評審結(jié)果，并監(jiān)督執(zhí)行。凡評審效果未達到目標(biāo)時，應(yīng)及時采取改進措施。6. 資源管理6.1 資源的提供資源是公司質(zhì)量管理體系及過程不可缺少的組成部分，是實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的必要條件?？偨?jīng)理應(yīng)針對公司的現(xiàn)實情況，確定并提供所需

32、資源，如人力資源、設(shè)施、硬件、軟件、工作環(huán)境等。6.2 人力資源人力資源部負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督培訓(xùn)管理程序的實施。公司應(yīng)加強員工的質(zhì)量意識教育，確保公司全體員工都意識到從事質(zhì)量活動所采取措施的相關(guān)性和重要性，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)獻計獻策。根據(jù)崗位需要、市場情況、公司發(fā)展規(guī)劃以及外部有關(guān)機構(gòu)和主管部門的要求，人力資源部應(yīng)會同有關(guān)單位確定各崗位的所需的教育、技能和經(jīng)驗等崗位任職條件。每年年底，各部門和項目應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況和人員素質(zhì)提出本單位培訓(xùn)需求。人力資源部根據(jù)培訓(xùn)需求制訂公司年度培訓(xùn)計劃，計劃應(yīng)包括培訓(xùn)項目、培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)單位等內(nèi)容。計劃經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。對分包商的培訓(xùn)，以入場教育

33、和交底的形式進行，項目在對此做出安排后，可不必再制定專門的培訓(xùn)計劃。 培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)組織單位應(yīng)對培訓(xùn)效果進行評價。對于未達到要求的應(yīng)采取措施予以補救。人力資源部于每年年底對全年培訓(xùn)工作進行總結(jié)，對培訓(xùn)的有效性進行評價。人力資源部負責(zé)保存公司員工的培訓(xùn)資料和檔案，項目管理部負責(zé)保管對分包商培訓(xùn)的記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施公司各部門、分公司和項目應(yīng)及時識別、提供和維護為實現(xiàn)工程施工的適宜性所需的設(shè)施具體包括： 工作條件：如辦公和生產(chǎn)場所及相應(yīng)的建筑物等相關(guān)的設(shè)施。 設(shè)備：如機械、工具、設(shè)備、測量儀器、通訊、運輸、硬件、軟件或其它設(shè)備。 支持性服務(wù)：工程交付后的保修、維修服務(wù)、技術(shù)咨詢、回訪等。各部門

34、要及時評價質(zhì)量管理體系各過程是否具備了這些必備的設(shè)施。綜合管理部負責(zé)對公司辦公設(shè)施的需求進行策劃和采購，并進行相應(yīng)的日常管理。其它單位均應(yīng)識別自己的基礎(chǔ)設(shè)施需求，并及時予以滿足。6.4 工作環(huán)境公司各部門、分公司和項目應(yīng)識別為實現(xiàn)工程產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中的重要因素，從物質(zhì)的、社會的、心理的和環(huán)境的等因素方面為人員作業(yè)創(chuàng)造條件。7. 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1 總則為確保質(zhì)量手冊和質(zhì)量體系程序文件在工程項目中得到貫徹和實施，公司有關(guān)部門應(yīng)按照合同和手冊要求，針對每一工程項目進行策劃，具體按照項目策劃管理程序執(zhí)行。策劃文件包括：項目策劃書、施工組織設(shè)計、項目質(zhì)量計劃、施工方案

35、及技術(shù)交底等。其中：投標(biāo)用的施工組織設(shè)計由技術(shù)發(fā)展部編制，供施工用的施工組織設(shè)計，以及項目質(zhì)量計劃、施工方案、技術(shù)交底等，由項目依據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求編制。施工組織設(shè)計與項目質(zhì)量計劃可合并編制，但無論編制形式如何，項目質(zhì)量計劃應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容： 需達到的質(zhì)量目標(biāo)； 實際運作過程的步驟； 在項目的各不同階段，職責(zé)、權(quán)限和資源的具體分配； 采用的具體程序和指導(dǎo)書； 適宜階段（如設(shè)計、開發(fā)）的試驗、檢驗、檢查和審核大綱； 隨項目的進展進行更改和完善策劃結(jié)果的形成文件的程序； 達到質(zhì)量目標(biāo)的測量方法； 為達到質(zhì)量目標(biāo)必須采取的其它措施； 對工程項目施工的符合性提供證據(jù)，做好質(zhì)量記錄。7.1.2 策劃過

36、程控制質(zhì)量策劃的宗旨是按質(zhì)量管理體系的各項要求進行操作，以使設(shè)計、施工生產(chǎn)在組織機構(gòu)、人員配備、材料、設(shè)備和檢驗測試手段等方面均符合標(biāo)準(zhǔn)要求的前提下運作。公司各部門、分公司和項目應(yīng)根據(jù)合同要求和有關(guān)規(guī)定，依據(jù)管理權(quán)限作好相應(yīng)的質(zhì)量策劃工作。在質(zhì)量策劃完成后，由相應(yīng)的授權(quán)人員對質(zhì)量策劃文件進行審批。7.2 與顧客有關(guān)的過程市場經(jīng)營部負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督顧客要求評審管理程序（除合同評審、合同變更評審）的實施，合約商務(wù)部負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督顧客要求評審管理程序（合同評審、合同變更評審）的實施。7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與顧客有關(guān)的過程包括從工程信息跟蹤到竣工交付后保修服務(wù)的全過程。公司各有關(guān)部門應(yīng)確定顧客

37、的要求，主要包括： 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求（合同），包括有關(guān)使用性能、可靠性、質(zhì)量等級、交付（工期要求）和交付后的服務(wù)方面的要求； 顧客未做規(guī)定但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求； 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)的要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審?fù)ㄟ^對項目信息、收到后的招標(biāo)文件、送出前的投標(biāo)文件、簽約前的合同，以及合同變更進行評審，確保： 有關(guān)要求得到規(guī)定； 任何與標(biāo)書或合同有異之處均已得到解決、認可； 公司具備履行承諾和合同要求的能力。7.2.2.1 項目信息評審市場經(jīng)營部負責(zé)組織開展公司對外經(jīng)營工作，作好對項目信息進行收集、整理、比較、分析、評估和篩選。根據(jù)項目信息篩選情況，市場經(jīng)營部

38、負責(zé)組織對有價值并且可行的項目進行跟蹤。7.2.2.2 招標(biāo)文件評審當(dāng)項目進入招標(biāo)階段時，市場經(jīng)營部組織有關(guān)部門對招標(biāo)文件進行評審。必要時，可邀請分包商和供應(yīng)商一起參加招標(biāo)文件評審，以保證分包工程施工或物資供應(yīng)不被延誤。評審包括以下內(nèi)容： 工程的類型、規(guī)模、所在地域是否符合公司市場經(jīng)營戰(zhàn)略； 業(yè)主的合法地位和履約信譽，項目立項手續(xù)是否齊全； 公司中標(biāo)的可能性，是否有明顯不利于公司的規(guī)定、條件或有明顯強過公司的競爭對手； 項目資金的來源和支付狀況，項目可能盈利水平和風(fēng)險程度； 業(yè)主對工期、質(zhì)量、創(chuàng)優(yōu)等方面的要求； 工程施工的技術(shù)難度，特別是新工藝、新材料和高新技術(shù)的要求； 公司在該項目上的履約實

39、力和能力（包括人員和設(shè)備裝備能力）； 分包商的選擇和物資設(shè)備的采購等。當(dāng)遇到招標(biāo)文件不全、業(yè)主口頭要求等特殊情況時，按照程序中規(guī)定的特殊情況進行評審。通過對招標(biāo)文件進行評審，決定公司是否參與該項目的投標(biāo)。招標(biāo)文件評審記錄由市場經(jīng)營部保存。7.2.2.3 投標(biāo)文件評審?fù)稑?biāo)文件編制完成后，市場經(jīng)營部負責(zé)組織有關(guān)部門和人員對投標(biāo)文件進行評審。評審內(nèi)容包括： 經(jīng)濟標(biāo)是否完整、正確，報價方案是否符合公司的投標(biāo)策略？ 技術(shù)標(biāo)是否完整、正確，施工組織設(shè)計是否科學(xué)、合理？ 綜合標(biāo)是否完整、正確，是否對招標(biāo)文件的各項要求進行了響應(yīng)？ 設(shè)計圖紙是否完成、正確，設(shè)計是否體現(xiàn)了業(yè)主的意圖？ 經(jīng)濟、技術(shù)、（技術(shù)文件）和

40、綜合標(biāo)之間是否協(xié)調(diào)一致，整體投標(biāo)文件是否滿足招標(biāo)文件的要求？通過對投標(biāo)文件進行評審，決定投標(biāo)文件是否可以送出。投標(biāo)文件記錄由市場經(jīng)營部保存。7.2.2.4 合同評審在合同簽訂前，合約商務(wù)部負責(zé)組織有關(guān)部門進行合同評審。合同評審側(cè)重于對與投標(biāo)不一致的合同要求進行評審，通過合同評審及與業(yè)主的溝通應(yīng)確保： 業(yè)主對工程的各項要求得到規(guī)定。當(dāng)收到來自業(yè)主的口頭要求時，接收人應(yīng)準(zhǔn)確理解業(yè)主的要求，妥善地形成文件并得到業(yè)主的認可； 任何與投標(biāo)不一致的合同要求已得到解決。合同評審記錄由合約商務(wù)部保存。7.2.2.5 合同變更評審當(dāng)發(fā)生合同變更時，由項目按程序進行評審和變更。當(dāng)超出項目處理范圍時，由項目組織評審

41、，報公司審批后變更。評審應(yīng)形成文件并準(zhǔn)確地傳遞到各有關(guān)部門。7.2.2.6 緊急情況的處理當(dāng)遇到需立即答復(fù)業(yè)主，但又來不及進行書面評審的情況時，有關(guān)人員可按照程序中規(guī)定的進行緊急情況的處理。7.2.3 顧客溝通公司應(yīng)在以下有關(guān)方面確定并實施與業(yè)主溝通的安排： 項目信息項目中標(biāo)前，市場經(jīng)營部負責(zé)組織有關(guān)部門就項目信息與業(yè)主進行充分協(xié)調(diào)和溝通，確保業(yè)主充分了解公司的有關(guān)情況，同時確保公司充分掌握項目的有關(guān)情況。 合同及變更信息合同簽訂前，合約商務(wù)部負責(zé)與業(yè)主進行充分協(xié)調(diào)和溝通，確保充分了解業(yè)主意見，并及時將意見反饋給公司有關(guān)部門。合同履行期間，當(dāng)發(fā)生合同變更時，項目負責(zé)與業(yè)主進行協(xié)商，確保充分了解

42、業(yè)主意見，并及時將意見反饋給公司有關(guān)部門。 業(yè)主反饋意見公司各部門、分公司負責(zé)收集業(yè)主反饋意見（包括顧客投訴），并及時將業(yè)主反饋意見傳遞給項目管理部，由項目管理部對業(yè)主反饋意見進行處理。7.3 設(shè)計和開發(fā)7.3.1 建筑產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)發(fā)展部負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督設(shè)計管理程序的實施。7.3.1.1 設(shè)計的策劃由于公司不具有單獨的設(shè)計資質(zhì)，當(dāng)市場追蹤的項目涉及到設(shè)計內(nèi)容時，在進行項目信息評審、招標(biāo)文件評審時應(yīng)針對設(shè)計內(nèi)容進行重點評審，確定解決方案。目前階段，設(shè)計解決方案有設(shè)計分包和深化設(shè)計兩種模式。7.3.1.2 設(shè)計分包模式技術(shù)發(fā)展部負責(zé)按照采購程序評價和選擇設(shè)計分包。通常采取議標(biāo)方式選擇。必要時也可采取

43、招標(biāo)方式，招標(biāo)工作由技術(shù)發(fā)展部會同合約商務(wù)部組織。技術(shù)發(fā)展部負責(zé)按照設(shè)計合同對設(shè)計分包進行管理，并會同有關(guān)部門按照合同約定對設(shè)計工作進行評審和驗證，以及在設(shè)計完成后組織設(shè)計確認。技術(shù)發(fā)展部在組織設(shè)計評審、設(shè)計驗證和設(shè)計確認時，應(yīng)邀請業(yè)主、監(jiān)理參加。其中設(shè)計文件輸出的評審和設(shè)計確認，必須經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理或其授權(quán)代表簽字確認。當(dāng)圖紙不滿足設(shè)計要求，或需進行修改時，應(yīng)按照合同約定執(zhí)行。7.3.1.3 深化設(shè)計模式根據(jù)工程設(shè)計的實際情況，圖紙深化設(shè)計項目的類型可以分為： 業(yè)主只提供初步設(shè)計圖紙，需要由施工單位進行深化設(shè)計； 業(yè)主提供了深化設(shè)計圖紙，但還需施工單位根據(jù)現(xiàn)場實際做細化設(shè)計。1) 設(shè)計計劃在工程

44、開工后，技術(shù)發(fā)展部協(xié)同項目結(jié)合工程需要、業(yè)主要求及施工進度，確定設(shè)計計劃。 對于“只完成了初步設(shè)計，需進行深化設(shè)計”的，由技術(shù)發(fā)展部組織項目進行圖紙深化設(shè)計工作，必要時技術(shù)發(fā)展部委托外部設(shè)計單位做聯(lián)合設(shè)計或分包； 對于“已完成了深化設(shè)計，只需做細化設(shè)計”的，由項目進行細化設(shè)計。2) 設(shè)計輸入根據(jù)制定的計劃，在業(yè)主給定圖紙的基礎(chǔ)上進行設(shè)計。設(shè)計過程中應(yīng)依據(jù)： 業(yè)主的要求； 施工圖紙與設(shè)計要求； 設(shè)計及施工規(guī)范； 以前類似設(shè)計提供的信息。3) 設(shè)計輸出設(shè)計圖紙應(yīng)滿足以下使用條件： 清楚的反映設(shè)計意圖的施工圖紙； 圖紙上應(yīng)標(biāo)注設(shè)計和施工驗收規(guī)范和準(zhǔn)則； 圖紙上應(yīng)標(biāo)明圖紙尺寸、圖形； 圖紙上應(yīng)標(biāo)明所用

45、的材料名稱及其驗收準(zhǔn)則，能夠滿足采購、生產(chǎn)及施工的要求。4) 設(shè)計評審設(shè)計圖紙完成后，技術(shù)發(fā)展部/項目應(yīng)組織有關(guān)人員進行評審，設(shè)計人員應(yīng)根據(jù)評審意見進行修改補充，經(jīng)設(shè)計負責(zé)人審核后，報設(shè)計單位審批。5) 設(shè)計驗證和確認經(jīng)設(shè)計單位審批后即可進行現(xiàn)場施工，當(dāng)設(shè)計單位提出修改意見時，由設(shè)計者進行修改設(shè)計。6) 設(shè)計變更若需要修改變更處較多，需要進行重新設(shè)計，設(shè)計過程仍按設(shè)計程序進行；若需要修改變更處不多，可由設(shè)計者進行修改，設(shè)計負責(zé)人審核，設(shè)計單位審批后生效。7.3.2 過程設(shè)計對于工藝要求復(fù)雜，施工難度大，或公司從未施工過的工程，應(yīng)對施工組織設(shè)計和項目質(zhì)量計劃的策劃過程進行控制。7.3.2.1 過

46、程設(shè)計輸入過程設(shè)計輸入應(yīng)滿足以下要求： 滿足工程施工的要求； 滿足建筑安裝工程施工規(guī)范和法律規(guī)定的要求； 滿足業(yè)主要求； 不應(yīng)出現(xiàn)不完整、含糊或矛盾的要求。7.3.2.2 過程設(shè)計輸出過程設(shè)計輸出應(yīng)滿足以下要求： 嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)行相關(guān)法規(guī)的要求； 為工程施工提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ?根據(jù)業(yè)主及驗收標(biāo)準(zhǔn)的要求； 明確施工過程中的關(guān)鍵工序和特殊工序，并進行重點控制。編制完成的文件在發(fā)放前應(yīng)予以批準(zhǔn)。7.3.2.3 過程設(shè)計評審過程設(shè)計評價是對施工組織設(shè)計或項目質(zhì)量計劃進行評價，以確定是否具有滿足各種要求的能力。當(dāng)評審過程中發(fā)現(xiàn)問題時，編制人員應(yīng)針對存在的問題采取適當(dāng)措施。評審的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄，以

47、便有效解決。7.3.2.4 過程設(shè)計驗證過程設(shè)計驗證是對施工組織設(shè)計或項目質(zhì)量計劃進行驗證，以確保施工組織設(shè)計或項目質(zhì)量計劃能夠正確指導(dǎo)施工要求的適宜性。文件編制部門，及公司、分公司有關(guān)部門應(yīng)分階段對施工組織設(shè)計或項目質(zhì)量計劃進行驗證。驗證結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。7.3.2.5 過程設(shè)計確認公司有關(guān)部門、分公司應(yīng)對施工組織設(shè)計或項目質(zhì)量計劃是否能達到指導(dǎo)施工的預(yù)期效果進行確認的方式、條件做出明確規(guī)定。在工程產(chǎn)品實施或交付時要進行及時確認，當(dāng)確認結(jié)果表明施工組織設(shè)計的指導(dǎo)不能或不能完全滿足預(yù)防使用的要求時，應(yīng)采取有效的跟蹤措施，并予以記錄。在施工組織設(shè)計或項目質(zhì)量計劃編制完成后，經(jīng)公司審核批準(zhǔn)

48、后提交監(jiān)理、業(yè)主審批及確認。工程交付以后由顧客代表簽字，作為施工過程設(shè)計的最終確認。7.3.2.6 過程設(shè)計更改的控制施工組織設(shè)計和項目質(zhì)量計劃的更改應(yīng)形成文件。對更改后的要求進行評價并充分分析論證更改部分對其它部分及整體功能、性能的影響，以確定更改是否恰當(dāng)。必要時應(yīng)對更改的局部或整體進行驗證及確認，以證實更改后的產(chǎn)品是否滿足要求，并在實施前重新進行審批，應(yīng)保存評價、驗證和審批等有關(guān)記錄。7.4 采購公司的供方包括：物資供應(yīng)商、分包商、委托試驗室和設(shè)計分包等，公司應(yīng)按照以下程序?qū)┓胶筒少忂^程進行控制： 物資采購由合約商務(wù)部按照物資管理程序指導(dǎo)、監(jiān)督和實施； 分包商選用由項目管理部按照分包商管

49、理程序指導(dǎo)、監(jiān)督和實施； 委托試驗室和設(shè)計分包的選用由技術(shù)發(fā)展部分別按照施工過程控制程序和設(shè)計管理程序指導(dǎo)、監(jiān)督和實施。7.4.1 采購過程合約商務(wù)部、項目管理部、技術(shù)發(fā)展部應(yīng)按要求評價和選擇合格物資供應(yīng)商、分包商、試驗室和設(shè)計分包，并按規(guī)定時間間隔對其進行重新評價。評審、考核結(jié)果列入合格供方檔案，不合格的供方從合格的供方名單中除名并通知有關(guān)部門和單位。對供方進行評價時，均應(yīng)關(guān)注： 評價供方滿足合同要求的能力； 對采購物資的樣品、說明書、試驗結(jié)果； 分包隊伍的施工能力、履約能力進行評價； 對供方的資信能力、業(yè)績進行評價； 對供方的人員資格進行評價； 是否能滿足相應(yīng)的質(zhì)量管理要求。被評價合格的供

50、方，經(jīng)合約商務(wù)部、項目管理部、技術(shù)發(fā)展部經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入合格供方名單，保存合格供方記錄并通知各有關(guān)部門、分公司和項目。7.4.2 采購信息施工前期，項目應(yīng)根據(jù)合同和項目策劃提出采購信息和具體要求，這些要求可包括： 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； 人員資格的要求； 質(zhì)量管理體系的要求。在實施采購行為前，采購組織部門應(yīng)對采購要求進行評審，確保其充分性與適宜性，并編制采購文件。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證合約商務(wù)部負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項目實施進場材料（包括顧客提供物資）的驗證、標(biāo)識、搬運、貯存與交付管理；項目管理部負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項目對分包方的驗證或其他必要活動。當(dāng)顧客有提出驗證要求時，由項目協(xié)助顧客在貨

51、源處或收貨處驗證供方所提供的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求。但顧客對供方產(chǎn)品的驗證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制項目管理部負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督施工過程控制程序的實施。項目根據(jù)合同要求和項目策劃書的要求，編制施工組織設(shè)計、各項技術(shù)方案（措施）、過程控制計劃，以控制各施工過程： 及時獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如具體的質(zhì)量要求、技術(shù)要求、施工圖紙； 過程操作以相應(yīng)的操作規(guī)程、規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)、工法、特定的合同要求等作為指導(dǎo)，下達書面的技術(shù)交底，必要時編制專項方案（措施）或下達作業(yè)指導(dǎo)書； 配備、使用適宜的機械設(shè)備，并對設(shè)備進行適當(dāng)?shù)木S護，以保證過程能力； 配備、使

52、用適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備，并按要求實施監(jiān)測和測量； 分部、分項工程未經(jīng)檢驗合格不得放行，以確保施工過程處于受控狀態(tài)； 竣工后的工程保修由項目管理部負責(zé)組織，具體按照服務(wù)管理程序執(zhí)行。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認項目應(yīng)對大體積混凝土、鋼筋焊接、鋼結(jié)構(gòu)焊接、高強螺栓連接或鉚接、地下防水、樁基等在技術(shù)上無法/不容易/經(jīng)濟地由后續(xù)測量加以驗證的施工過程應(yīng)進行過程確認。在編制施工組織設(shè)計或項目質(zhì)量計劃時，項目應(yīng)確定本項目的特殊過程，并事先進行安排策劃。這些安排包括以下的一個或幾個方面： 明確特殊過程所需的技術(shù)準(zhǔn)則和管理文件； 對特殊過程所需的設(shè)備和操作人員進行認可和資格鑒定； 必要時，對操作工人進

53、行書面技術(shù)交底； 記錄并保留特殊過程的運作，以便于可追溯； 在施工條件（技術(shù)參數(shù)）發(fā)生變化，或發(fā)生質(zhì)量、安全問題時，應(yīng)對特殊過程進行再次確認或更改確認。7.5.3 標(biāo)識和可追溯性為防止在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，必須利用適宜的標(biāo)識方法予以控制。公司對產(chǎn)品標(biāo)識作如下規(guī)定： 原材料標(biāo)識：以產(chǎn)品批號、規(guī)格、標(biāo)牌、出廠合格證、檢驗試驗記錄，及其相應(yīng)的臺帳、出入庫憑證等方式標(biāo)識； 半成品標(biāo)識：以質(zhì)量檢驗單、試驗記錄等方式標(biāo)識； 工序標(biāo)識：以標(biāo)牌、合格證、檢驗憑證、工序質(zhì)量記錄、鋼印等方式標(biāo)識； 設(shè)計標(biāo)識：以工程的編號、圖紙編號進行過程標(biāo)識，以“設(shè)計文件專用章”為產(chǎn)品最終標(biāo)識。對

54、于重要材料、設(shè)備及相應(yīng)的設(shè)計、施工過程的標(biāo)識應(yīng)滿足可追溯性要求。7.5.4 顧客財產(chǎn)合約商務(wù)部負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項目按照物資管理程序?qū)︻櫩拓敭a(chǎn)進行管理。項目在施工過程中應(yīng)識別出合同或協(xié)議規(guī)定的顧客財產(chǎn)。顧客財產(chǎn)可構(gòu)成竣工工程的一部分，也可是在施工過程中，僅供公司或項目使用或控制的顧客財產(chǎn)。如： 業(yè)主提供的用于工程的物資材料，即：甲供材料； 業(yè)主提供的知識產(chǎn)權(quán)，如：圖紙； 業(yè)主提供的施工機械或運輸機械、物資庫房、包裝物等。項目可參照7.4采購物資驗證要求，對顧客財產(chǎn)的種類、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格及其它事項，根據(jù)工程合同（或協(xié)議）文件的規(guī)定接收。7.5.4.1 對顧客提供的物資 進行驗證，按規(guī)定做檢驗和試驗

55、，確保隨貨文件正確齊全，并做好標(biāo)識； 單獨存放，建立單獨的進出貨帳目； 定期檢查貯存狀況，防止變質(zhì)損壞。 當(dāng)出現(xiàn)丟失、損壞、不適用、不合格品等情況時，物資保管人員應(yīng)加以記錄，并書面報告給顧客使問題得到解決。7.5.4.2 對顧客提供的機械設(shè)備、運輸設(shè)備 接收時，按規(guī)定進行監(jiān)視和測量； 施工過程中監(jiān)視和測量設(shè)備參照監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序?qū)嵭杏行Э刂疲?當(dāng)出現(xiàn)丟失、損壞或不適用等情況時，使用人員加以記錄，并書面報告給顧客并使問題得到解決。7.5.4.3 顧客提供的知識產(chǎn)權(quán)顧客提供的知識產(chǎn)權(quán)，如圖紙等，除非顧客書面提出，否則不得提供給工程的非施工相關(guān)方。7.5.5 產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護是指采購產(chǎn)品（包括

56、原材料、設(shè)備）、施工工序（包括半成品）、工程完工至交付業(yè)主期間的成品保護。項目負責(zé)在施工組織設(shè)計中編制防護措施，必要時制定專門的防護方案，對現(xiàn)場搬運、貯存、防護和交付進行管理。在施工生產(chǎn)的各個階段，項目要確保原材料、半成品及工程設(shè)備搬運時防止損壞、丟失或變質(zhì)，對各分部分項工程完工后要立即做好保護措施。物資搬運、貯存按照物資管理程序執(zhí)行，成品保護和交付按照施工過程控制程序執(zhí)行。7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制技術(shù)發(fā)展部負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序的實施。在項目策劃階段，項目應(yīng)根據(jù)有關(guān)要求選配合適的監(jiān)視和測量設(shè)備，并在項目策劃書中確定。項目配備的監(jiān)視和測量設(shè)備來自于：公司（分公司）自有、租賃、

57、分包商自帶或業(yè)主提供等。所有監(jiān)視和測量設(shè)備必須經(jīng)校準(zhǔn)或檢定后才能使用。屬于國家強檢的設(shè)備，由項目按國家規(guī)定的檢定周期送檢；屬于非國家強檢的設(shè)備，由項目按校準(zhǔn)規(guī)范進行校準(zhǔn)并保存校準(zhǔn)記錄。經(jīng)檢定的設(shè)備應(yīng)對檢定狀態(tài)進行標(biāo)識。項目應(yīng)建立項目的監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，并保存設(shè)備的檢定或驗證記錄。技術(shù)發(fā)展部應(yīng)建立公司自有的監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，保存自有設(shè)備的檢定或驗證記錄。監(jiān)視和測量設(shè)備的操作者和校準(zhǔn)者需經(jīng)培訓(xùn)后持證上崗，項目和技術(shù)發(fā)展部應(yīng)保存此類人員的相應(yīng)證件（復(fù)印件）或記錄。操作者應(yīng)在適宜環(huán)境條件下，按照操作規(guī)程或規(guī)定正確使用監(jiān)視和測量設(shè)備，并作好日常維護保養(yǎng)工作。當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備失準(zhǔn)或過期使用時，應(yīng)立即停止使用并進行追溯檢驗，直到其檢驗結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)得以確認為止，并作有關(guān)記錄。8. 測量、分析及改進8.1 總則公司根據(jù)工程承包的特點和顧客要求規(guī)定、策劃和實施為確保符合性和實現(xiàn)改進所需的測量和監(jiān)控活動，綜合管理部負責(zé)過程和監(jiān)視活動的監(jiān)督管理。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意項目管理部負