道路改造項(xiàng)目管理策劃書

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1、省道S270新會(huì)西甲村到大洞村段路面改造工程策劃書中鐵十局集團(tuán)有限公司城市軌道交通工程分公司省道S270線新會(huì)西甲村至大洞村段路面改造（工程）項(xiàng)目管理策劃書 編制： 復(fù)核： 審批： 中鐵十局集團(tuán)有限公司城軌分公司二一五年九月十五日目 錄1.工程概況11.1工程簡(jiǎn)介11.2主要工程數(shù)量及子項(xiàng)目清單11.3工程所處地區(qū)的自然環(huán)境21.3.1地形、地貌21.3.2氣候21.4 地質(zhì)及水文條件31.4.1地質(zhì)情況31.4.2水文地質(zhì)31.4.3路面現(xiàn)狀31.5 施工條件41.5.1交通運(yùn)輸條件41.5.2施工場(chǎng)地41.5.3施工用水、用電51.5.4施工通訊51.5.5資源市場(chǎng)調(diào)查51.6業(yè)主、設(shè)計(jì)、

2、監(jiān)理單位51.7合同環(huán)境、合同價(jià)款以及價(jià)款水平分析61.7.1合同環(huán)境61.7.2合同價(jià)款61.7.3合同類型61.7.4贏利點(diǎn)及影響成本支出的因素分析61.7.5影響成本投入的因素72.項(xiàng)目管理模式73.項(xiàng)目經(jīng)理部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案83.1項(xiàng)目經(jīng)理部機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)83.2項(xiàng)目經(jīng)理部定員設(shè)置83.3項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案94.項(xiàng)目主要管理目標(biāo)94.1安全管理目標(biāo)94.2工程質(zhì)量目標(biāo)104.3 創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)及安全標(biāo)準(zhǔn)工地創(chuàng)建規(guī)劃114.3.1創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)114.3.2建立創(chuàng)優(yōu)保證體系114.3.3創(chuàng)優(yōu)措施114.3.4安全標(biāo)準(zhǔn)工地創(chuàng)建規(guī)劃124.4文明施工、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康目標(biāo)134.5工程工期目標(biāo)144

3、.6效益目標(biāo)145.產(chǎn)品清單155.1工程產(chǎn)品155.2組織產(chǎn)品155.3管理產(chǎn)品165.4社會(huì)產(chǎn)品166.管理責(zé)任矩陣177.現(xiàn)金流分析及資金計(jì)劃187.1現(xiàn)金流分析187.2資金計(jì)劃199.機(jī)構(gòu)和部門責(zé)任書2110.項(xiàng)目經(jīng)理部一般員工績(jī)效考核辦法2411.施工組織部署2511.1總體施工部署2511.2臨時(shí)工程設(shè)置方案2511.2.1施工總平面布置2511.2.2駐地建設(shè)2511.2.3臨時(shí)便道2611.2.4 施工用水2611.2.5 臨時(shí)用電2611.2.6 臨時(shí)用地2611.2.7水穩(wěn)拌合站、攪拌站建設(shè)2611.2.8鋼筋加工場(chǎng)施工2811.3施工任務(wù)劃分2911.4總體施工順序及計(jì)

4、劃安排2911.5施工總平面布置方案2912.主要施工方案3012.1交通疏導(dǎo)方案3012.2舊路面病害處理方案3312.2.1裂縫的處理方法3312.2.2接縫的處理方法3512.2.3路面面板局部處理方法3612.2.4破碎板塊處理方法3612.2.5脫空板塊處理方法3612.3路面基層施工方案3712.4混凝土路面施工4013.內(nèi)部資源配置方案4513.1勞動(dòng)力配置計(jì)劃4513.2機(jī)械設(shè)備投入4613.3資金使用計(jì)劃4714.施工機(jī)械設(shè)備使用進(jìn)場(chǎng)方案和物資材料采購方案4714.1施工機(jī)械設(shè)備使用進(jìn)場(chǎng)方案4714.2物資材料采購方案4814.2.1材料需求計(jì)劃4814.2.2材料采購方案4

5、814.2.3采購制度4914.2.4材料采購、來源及方式5015.分包方案5015.1分包策略和方案5015.2勞務(wù)分包管理5016.項(xiàng)目變更、索賠方案5116.1類變更設(shè)計(jì)程序5116.2 針對(duì)本管段變更意向5217.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控方案5317.1項(xiàng)目合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及預(yù)控方案5317.1.1外協(xié)隊(duì)伍管理的風(fēng)險(xiǎn)5317.1.2分包合同管理的風(fēng)險(xiǎn)5317.2施工風(fēng)險(xiǎn)分析及預(yù)控措施5617.3工程項(xiàng)目效益評(píng)估及采取的措施5717.3.1項(xiàng)目效益評(píng)估5717.3.2采取的應(yīng)對(duì)措施5718.企業(yè)宣傳、現(xiàn)場(chǎng)文明施工及環(huán)境保護(hù)方案5818.1企業(yè)形象宣傳方案5818.1.1七牌兩圖5818.1.2兩欄一報(bào)581

6、8.2現(xiàn)場(chǎng)文明施工及環(huán)境保護(hù)方案5918.2.1施工準(zhǔn)備區(qū)5918.2.2臨邊的防護(hù)要求6018.2.3鋼筋棚6018.2.4水泥庫6018.2.5材料庫6118.2.6氧氣瓶、乙炔瓶房6118.2.7試驗(yàn)室6118.2.8施工管理牌6119.技術(shù)及工藝創(chuàng)新方案6119.1新技術(shù)、新設(shè)備與新工藝的推廣應(yīng)用6119.2混凝土路面平整度施工6219.3路緣石安裝線型控制6219.4混凝土路面病害處理施工6220.項(xiàng)目人才培養(yǎng)方案6221.工程特點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)分析6421.1工程特點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)分析6421.1.1工期緊、任務(wù)重6421.1.2安全、質(zhì)量文明施工要求標(biāo)準(zhǔn)高6421.1.3管段長(zhǎng)、車流

7、量大、施工組織管理難度大6421.1.4混凝土、水穩(wěn)受攪拌站影響大6421.1.5工期受附近村民、小區(qū)影響大。6421.1.6材料運(yùn)輸安全投入大6521.1.7 混凝土路面受齡期和交通影響大。6521.1.8環(huán)境保護(hù)、文明施工要求高6521.1.9夜間施工6521.2工程特點(diǎn)及重難點(diǎn)對(duì)策6621.3 工程的總體認(rèn)識(shí)及采取的措施6722.項(xiàng)目維穩(wěn)措施6822.1維穩(wěn)信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組6822.2成立項(xiàng)目維穩(wěn)信訪辦公室6823.項(xiàng)目節(jié)能減排方案、措施6923.1項(xiàng)目節(jié)能減排實(shí)施方法6923.2節(jié)能減排主要措施。6923.3環(huán)境保護(hù)措施7023.4節(jié)材與材料資源利用7023.4.1節(jié)材措施7023.4

8、.2結(jié)構(gòu)材料7123.4.3周轉(zhuǎn)材料7123.5節(jié)水與水資源利用7123.6節(jié)能與能源利用7223.7節(jié)地與施工用地保護(hù)措施7324. 附件7524.1附件一工程平面布置圖7624.2附件二工程橫斷面圖7724.3附件三工期橫道圖7824.4附件四主要材料計(jì)劃表7924.5附件五主要材料調(diào)查表8024.6附件六主要機(jī)械配置表9024.7附件七規(guī)范與圖集91省道S270新會(huì)西甲村到大洞村段路面改造工程項(xiàng)目策劃書1.工程概況1.1工程簡(jiǎn)介本項(xiàng)目工程名稱為省道S270新會(huì)西甲村到大洞村段路面改造工程，路段設(shè)計(jì)樁號(hào)范圍為K76+345K84+745，項(xiàng)目起點(diǎn)位于會(huì)城區(qū)南環(huán)路與三和大道交叉口，路線沿三和

9、大道自北向南行至天祿村,后自西沿銀湖大道向東，項(xiàng)目終點(diǎn)位于金牛頭大橋西岸橋頭。路面改造全長(zhǎng)8.4km；其中罩面工程6.68km，由原來的三車道改為四車道，舊砼路面?zhèn)确謳Р鸪安『μ幚砗蠹愉仢仓炷?；舊路修復(fù)利用段1.665km。1.2主要工程數(shù)量及子項(xiàng)目清單 根據(jù)現(xiàn)有施工圖，本標(biāo)段共有鋼筋998.9t；水穩(wěn)54019m3；混凝土75804m3，綠化工程，標(biāo)識(shí)標(biāo)線。本項(xiàng)目主要工程數(shù)量見下表：表1.1 主要工程數(shù)量序號(hào)名稱單位工程數(shù)量備注一臨建設(shè)施1混凝土攪拌站(樓)安拆(60m3/h內(nèi))座12彩鋼夾芯板圍擋M436803圍擋文明宣傳標(biāo)識(shí)M2218404道路隔離護(hù)欄M436805交通標(biāo)識(shí)標(biāo)牌塊6

10、08二挖除既有路面設(shè)施125cm既有水泥砼面板M5133218cm既有石粉拌水泥補(bǔ)強(qiáng)層M13493路緣石M23965三罩面前舊路面處理125cmC40水泥砼板M18732直徑14螺紋拉桿鋼筋kg69533直徑32圓鋼傳力桿kg98154直徑12螺紋鋼筋支架kg13408四路面罩面工程數(shù)量1水泥混凝土面層（C40砼）M537572橫縫傳力桿鋼筋kg5792403縱縫拉桿鋼筋（直徑16螺紋鋼）kg956194角隅鋼筋kg311835封層M22081756基層（5%水泥穩(wěn)定碎石）M417707石屑M13808側(cè)分帶20cm厚素C20砼M38509側(cè)分帶水穩(wěn)碎石M292910C25路緣石M222五平交

11、路口工程數(shù)量表1C40混凝土M122902橫縫傳力桿鋼筋t1203縱縫拉桿鋼筋t204角隅鋼筋t95錯(cuò)縫R235光圓鋼筋t16補(bǔ)強(qiáng)等HPB300鋼筋t17補(bǔ)強(qiáng)等HRB400鋼筋t108下封層M2472709基層（5%水泥穩(wěn)定碎石）M897310分隔帶加鋪15cm厚水穩(wěn)碎石基層M38911分隔帶加鋪20cm厚素C20砼M5181.3工程所處地區(qū)的自然環(huán)境1.3.1地形、地貌省道S270 位于地處海相沉積（或沖積）地帶，路線沿線為河流沖積平原，地形平坦，大部分路段沿線兩側(cè)已城市街道化。該路段為主干道，兩側(cè)廠房、民房、商鋪、碼頭和平交口較多，混合交通量較大且超重車較多。1.3.2氣候江門市屬南亞熱帶

12、海洋性季風(fēng)氣候，雨量充沛，多年平均降水量16452013mm，歷史最大降水量24133326mm，最小降水量9531200mm。雨季49 月，降雨量占全年80%左右，雨季低洼地帶易遭水浸，出現(xiàn)短暫洪澇現(xiàn)象。江門地區(qū)長(zhǎng)年溫和濕潤，無霜期長(zhǎng)，無結(jié)冰天氣，無降雪。年平均日照時(shí)數(shù)為1900 小時(shí)，日照百分率為43%。年平均氣溫21.322.8。歷年1 月份平均氣溫最低，為10.116.4；7 月份平均氣溫最高，為27.4432.2。極端最高氣溫36.237.1，極端最低氣溫3.11.3。平均相對(duì)濕度8083%。夏秋盛吹偏南風(fēng)，常有臺(tái)風(fēng)侵襲，并夾帶暴雨，風(fēng)力最大達(dá)12級(jí)。冬、春多吹偏北風(fēng)，常受寒潮影響而

13、出現(xiàn)霜凍或低溫陰雨天氣。根據(jù)中華人民共和國公路自然區(qū)劃圖，本區(qū)屬于華南沿海臺(tái)風(fēng)區(qū)(7) ，主要自然災(zāi)害是臺(tái)風(fēng)、水毀、塌方。1.4 地質(zhì)及水文條件1.4.1地質(zhì)情況根據(jù)1：5 萬江門幅區(qū)域地質(zhì)調(diào)查報(bào)告及區(qū)域地質(zhì)圖和廣東省區(qū)域地質(zhì)等資料表明，場(chǎng)區(qū)附近先后經(jīng)歷了多期構(gòu)造運(yùn)動(dòng)，其中NW 向斷裂和NNE 向斷裂對(duì)巖體具明顯的控制作用。項(xiàng)目區(qū)未見區(qū)域性斷裂構(gòu)造通過，但巖體節(jié)理裂隙發(fā)育，節(jié)理縱橫交 錯(cuò)，結(jié)合程度均較差。見圖1 區(qū)域地質(zhì)圖。1.4.2水文地質(zhì) 沿線河涌常水位1.0-2.0m，常年流水，水流較平穩(wěn)，沖刷作用較弱，水流受潮汐影響較大。地下水賦存于卵石層中的空隙率潛水及上層滯水，水量豐富，受大氣降雨

14、及地表徑流補(bǔ)給，以地表蒸發(fā)或向下滲透方式排泄。下伏基層完整，水量不豐富，含水量基巖裂隙水，該水對(duì)混凝土無腐蝕性，對(duì)鋼結(jié)構(gòu)有弱腐蝕性。1.4.3路面現(xiàn)狀根據(jù)調(diào)查結(jié)果，路基狀況良好，路基寬度基本達(dá)到要求。經(jīng)過多年的運(yùn)行和維護(hù)，除局部路段出現(xiàn)不均勻沉降外，大部分路段路基穩(wěn)固，整體強(qiáng)度較好，未見路基坍塌等不良地質(zhì)現(xiàn)象發(fā)生。路基邊坡外側(cè)已完全市政化，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)狀路基存在的主要問題是排水系統(tǒng)不完善，由于主線行車道整體沉降，分隔帶橫向排水管堵塞等原因造成行車道積水，積水無法通過橫向排水溝排入外側(cè)邊溝中。同時(shí)部分排水邊溝因路兩側(cè)土地開發(fā)破壞，存在排水不通暢的問題。 經(jīng)調(diào)查，水泥混凝土路面整體情況一般，破壞

15、以錯(cuò)臺(tái)、裂縫為主，其次為斷板，板底脫空等，總體上右幅病害少于左幅，平交口路段破壞較為嚴(yán)重，局部路段進(jìn)行了瀝青罩面，但因病害處治不夠徹底，維修路面又出現(xiàn)了新的病害。1.5 施工條件1.5.1交通運(yùn)輸條件經(jīng)調(diào)查，公路運(yùn)輸方面：本項(xiàng)目區(qū)域路網(wǎng)發(fā)達(dá)，主要可通過S270,S365線江門新會(huì)過境線（新樂路），南環(huán)公路，西環(huán)公路以及新會(huì)區(qū)各市政道路和各支線路網(wǎng)到達(dá)本項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)。水路運(yùn)輸方面：江門水道、潭江及下游銀州湖都有很好的水運(yùn)條件，并在銀州湖設(shè)有新會(huì)港區(qū)天馬作業(yè)區(qū)，為本工程提供了方便經(jīng)濟(jì)的水路運(yùn)輸通道。以上兩方面運(yùn)輸條件均為本項(xiàng)目創(chuàng)造了良好的運(yùn)輸環(huán)境。我單位施工管段主要材料運(yùn)輸利用新會(huì)區(qū)南環(huán)公路和啟超大道

16、進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。1.5.2施工場(chǎng)地我標(biāo)段施工內(nèi)容主要為原混凝土路面維修和罩面，大部分地段施工場(chǎng)地條件較好，鋼筋棚臨時(shí)用地計(jì)劃在銀鷺大道標(biāo)尾處，混凝土水穩(wěn)采用商品混凝土。臨時(shí)設(shè)施設(shè)置在沿線就近，待工程完工后，再將其進(jìn)行恢復(fù)。項(xiàng)目交通便利，為城市主干道，與多條道路相接，全線共有15個(gè)大小平交道口，施工中根據(jù)需要在平交道口設(shè)緊急過渡道路，不再另行修建施工便道。1.5.3施工用水、用電根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地調(diào)查及對(duì)施工沿線水塘及河道水源化驗(yàn)結(jié)果，項(xiàng)目部計(jì)劃采用水車運(yùn)輸滿足項(xiàng)目施工用水；除項(xiàng)目駐地采用市區(qū)電以外，施工用電主要為小型用電設(shè)備，因此不考慮單獨(dú)安裝變壓器，擬采用小型發(fā)電機(jī)供電；1.5.4施工通訊沿線公共通

17、訊設(shè)施發(fā)達(dá)，施工區(qū)域全部處于無線通訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋之下，施工中可采用程控電話和移動(dòng)電話相結(jié)合的方法實(shí)現(xiàn)對(duì)外聯(lián)絡(luò)。1.5.5資源市場(chǎng)調(diào)查1）勞動(dòng)力資源市場(chǎng)情況：江門市勞動(dòng)力資源豐富，人工工資普工為120150元/工日，技術(shù)工為200300元/工日。原則上本項(xiàng)目部不就地招聘當(dāng)?shù)毓と恕?）施工機(jī)械市場(chǎng)情況：江門市屬于珠三角地區(qū)，機(jī)械租賃資源豐富、市場(chǎng)成熟，按照公司下達(dá)的指導(dǎo)價(jià)格租賃。3）材料資源市場(chǎng)情況：鋼筋2850元/噸、水泥360元/噸。中粗砂料場(chǎng)位于新會(huì)大澤鎮(zhèn)潭江邊，距離10km通過S364與鄉(xiāng)道可到料場(chǎng)，儲(chǔ)量豐富單價(jià)80元/m3，片石、碎石、石粉位于大澤鎮(zhèn)白水帶石場(chǎng)，巖石類型為花崗石，品質(zhì)好，產(chǎn)品

18、規(guī)格較全，規(guī)模大，距離項(xiàng)目15km，單價(jià)其余地材市場(chǎng)豐富，除少量材料需要外省調(diào)入，其它均可在當(dāng)?shù)丶爸苓叧鞘匈徣?。具體詳見附件五主要材料調(diào)查表。1.6業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位鑒于我單位在類似工程施工中的突出表現(xiàn)，經(jīng)過綜合考核新會(huì)當(dāng)?shù)亟煌ㄖ鞴懿块T給予我單位繼續(xù)承接省道S270線新會(huì)西甲村至大洞村段路面改造工程的機(jī)會(huì)，本工程相關(guān)單位信息如下：工程名稱：省道S270線新會(huì)西甲村至大洞村段路面改造工程。建設(shè)單位：江門市新會(huì)區(qū)交通管理局；負(fù)責(zé)人：趙成厚，聯(lián)系方式：13426757123。設(shè)計(jì)單位：廣東省公路勘察規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司；負(fù)責(zé)人：寧平，聯(lián)系方式：13802949158。監(jiān)理單位：暫未定。1.7合同

19、環(huán)境、合同價(jià)款以及價(jià)款水平分析1.7.1合同環(huán)境我單位承建江門市省道S270線新會(huì)西甲村至大洞村段路面改造工程（K76+345K84+745），項(xiàng)目起點(diǎn)位于會(huì)城區(qū)南環(huán)路與三和大道交叉口，路線沿三和大道自北向南行至天祿村,后自西沿銀湖大道向東，項(xiàng)目終點(diǎn)位于金牛頭大橋西岸橋頭,路面改造全長(zhǎng)8.4km；該段位于珠三角地區(qū)。該項(xiàng)目資金來源是由江門市新會(huì)區(qū)交通局（建管中心）實(shí)行投資回購，進(jìn)行貸款、融資的區(qū)域性投資，出資比例100%。該工程承包形式為BT工程，無預(yù)付款。1.7.2合同價(jià)款本標(biāo)段管段合同價(jià)款為1.27億元。1.7.3合同類型本項(xiàng)目采用的合同模式為投資建設(shè)移交（BT），合同類型為單價(jià)合同。1.

20、7.4贏利點(diǎn)及影響成本支出的因素分析本工程水泥混凝土路面工程占工程總造價(jià)的55%，路面工程相對(duì)有些利潤，所以優(yōu)化好施工工藝，合理組織，避開季節(jié)性施工，減少機(jī)械停滯費(fèi)用，提高生產(chǎn)率，提高模板周轉(zhuǎn)次數(shù)，以保證利潤目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。同時(shí)計(jì)算好混凝土使用工程數(shù)量，嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)材料的使用情況，減少不必要的浪費(fèi)所引起的損失。1.7.5影響成本投入的因素1) 本路段為交通主干道，日常車流量大，不能封閉半幅施工，采用封閉中間四車道，交通疏解壓力大，而且本工程路口較多，日常安全防護(hù)，交通疏導(dǎo)成本投入較大。2) 路段范圍內(nèi)機(jī)動(dòng)車道和非機(jī)動(dòng)車道基礎(chǔ)差異較大，施工基礎(chǔ)處理要求較高。3) 半幅兩車道施工，工序較多，無法同步施工

21、，時(shí)間緊、工程量大，工期壓力大，工程設(shè)備投入較多。4) 本項(xiàng)目材料運(yùn)距遠(yuǎn)，供應(yīng)時(shí)間集中、連續(xù)，而三和大道車流量較多，安全防護(hù)和安全管理工程量大。5) 項(xiàng)目在新會(huì)市區(qū)施工，環(huán)境保護(hù)要求高，為確保棄土、棄渣外運(yùn)不影像當(dāng)?shù)丨h(huán)境，對(duì)環(huán)保措施投入比較大。6) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)高，本項(xiàng)目為新會(huì)主干線，車流量大，其中新會(huì)港口在K81+890右側(cè)，造成港口大型集裝箱運(yùn)輸車比較多，相應(yīng)對(duì)路面的質(zhì)量要求比較高。2.項(xiàng)目管理模式結(jié)合工程規(guī)模、施工特點(diǎn)、工序銜接、人員情況等綜合考慮，依據(jù)“管理有效，監(jiān)控有力，運(yùn)作高效”、“優(yōu)化配置，動(dòng)態(tài)管理”的原則，項(xiàng)目采用一級(jí)管理模式，項(xiàng)目部設(shè)置 “五部二室”職能部門，直接負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工作

22、。項(xiàng)目部下設(shè)13個(gè)作業(yè)班組，勞務(wù)作業(yè)人員納入項(xiàng)目部進(jìn)行集中統(tǒng)一管理。作業(yè)人員依據(jù)實(shí)際情況采用混編型、純勞務(wù)型、勞務(wù)承包型等幾種組織形式，協(xié)作作業(yè)隊(duì)的隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)員、安全員、質(zhì)檢員等關(guān)鍵崗位由公司員工擔(dān)任，可從項(xiàng)目部定員中抽調(diào)人員，材料、試驗(yàn)、測(cè)量工作由項(xiàng)目部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，同時(shí)要加強(qiáng)勞務(wù)作業(yè)人員的崗前培訓(xùn)、過程培訓(xùn)和日常管理；嚴(yán)格執(zhí)行管理人員跟班作業(yè)和勞務(wù)工資直接向勞務(wù)作業(yè)人員發(fā)放的兩項(xiàng)制度。項(xiàng)目協(xié)作隊(duì)伍的管理人員和項(xiàng)目的其他生產(chǎn)、輔助生產(chǎn)人員（包括材料工、試驗(yàn)工、測(cè)量工、施工員、炊事員、小車司機(jī)、電工、工程機(jī)械司機(jī)等）由項(xiàng)目依據(jù)施工生產(chǎn)實(shí)際需要并報(bào)公司批準(zhǔn)后配置，總數(shù)控制在35人以內(nèi)。3

23、.項(xiàng)目經(jīng)理部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案3.1項(xiàng)目經(jīng)理部機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)按項(xiàng)目法管理要求，統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)、指揮我公司參建的江門市新會(huì)區(qū)省道S270線新會(huì)路面改造工程施工，對(duì)工期、質(zhì)量、成本、效益及思想政治工作等負(fù)責(zé)，確保優(yōu)質(zhì)、快速、高效地完成工程施工任務(wù)。3.2項(xiàng)目經(jīng)理部定員設(shè)置根據(jù)本工程特點(diǎn)及精細(xì)化管理要求，項(xiàng)目部設(shè)立 “五部二室”，即工程部、安質(zhì)部、物機(jī)部、工經(jīng)部、財(cái)務(wù)部、試驗(yàn)室、綜合辦公室7個(gè)職能部門，總定員35人。表3.1 項(xiàng)目經(jīng)理部主要管理人員配置序號(hào)部門職務(wù)人數(shù)備注1項(xiàng)目班子成員項(xiàng)目經(jīng)理12項(xiàng)目書記13總工程師14副經(jīng)理2生產(chǎn)副經(jīng)理一人，交通疏導(dǎo)副經(jīng)理一人5安全生產(chǎn)總監(jiān)16工區(qū)負(fù)責(zé)工區(qū)長(zhǎng)2王鵬一

24、工區(qū)，劉良志二工區(qū)7財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)1出納18工程技術(shù)部部長(zhǎng)1技術(shù)主管2技術(shù)員6資料員1負(fù)責(zé)工程資料測(cè)量人員4負(fù)責(zé)中線、標(biāo)高工程測(cè)量9試驗(yàn)室主任1試驗(yàn)員210辦公室主任111工經(jīng)部部長(zhǎng)1預(yù)算員112安質(zhì)部質(zhì)檢工程師1安全員113物資設(shè)備部部長(zhǎng)1材料員2合計(jì)35項(xiàng)目經(jīng)理部機(jī)構(gòu)人員按照崗位要求在公司范圍內(nèi)調(diào)劑。下設(shè)作業(yè)隊(duì)人員,本著精干、高效的原則擇優(yōu)配置。3.3項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案4.項(xiàng)目主要管理目標(biāo)4.1安全管理目標(biāo)堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全方針，重傷率為零、月輕傷頻率0.2以下，杜絕死亡事故的發(fā)生。4.2工程質(zhì)量目標(biāo)本標(biāo)段工程一次性驗(yàn)收合格率：100%；竣工驗(yàn)收優(yōu)良率100%，爭(zhēng)創(chuàng)江

25、門市優(yōu)質(zhì)工程；工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)保證體系見下圖：圖4.1 工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)保證體系 工程創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組確定創(chuàng)優(yōu)目標(biāo) 制定創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和措施 制定創(chuàng)優(yōu)管理模式組織保證體系QC領(lǐng)導(dǎo)小組職能管理部門施工過程保證體系提供最優(yōu)化施工方案以科技進(jìn)步保證質(zhì)量思想保證體系用業(yè)主第一主人文思想文文明施工創(chuàng)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃質(zhì)量管理保證體系檢檢查制度定制度獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲制度眾性QC小組組標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量工工程測(cè)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化管理工工程試驗(yàn)技術(shù)、工藝應(yīng)用質(zhì)量第一的思想質(zhì)質(zhì)量控制工計(jì)價(jià)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣各工序全過程質(zhì)量控制體系框圖4.3 創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)及安全標(biāo)準(zhǔn)工地創(chuàng)建規(guī)劃4.3.1創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)針對(duì)本工程特點(diǎn)，同時(shí)為了提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和工程質(zhì)量管理水平，著眼企業(yè)未來發(fā)展。一次驗(yàn)收標(biāo)

26、準(zhǔn)達(dá)到國家及交通部現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格按照交通部公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)定，一次驗(yàn)收合格率達(dá)100%，優(yōu)良率達(dá)90%以上并爭(zhēng)創(chuàng)江門市優(yōu)秀標(biāo)桿工程。4.3.2建立創(chuàng)優(yōu)保證體系建立健全質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)保證體系，成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)，總工程師、項(xiàng)目副經(jīng)理為副組長(zhǎng)創(chuàng)優(yōu)管理小組的創(chuàng)優(yōu)保證體系， 以全面質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)管理為主線，以GB/T19001-2000程序控制為方法，對(duì)各工序全過程進(jìn)行質(zhì)量控制，以實(shí)現(xiàn)總體創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)。4.3.3創(chuàng)優(yōu)措施1) 編制切實(shí)可行的實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，制定實(shí)施細(xì)則，規(guī)定具體的施工工藝、方法、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)手段。2) 加強(qiáng)施工技術(shù)管理，堅(jiān)持技術(shù)復(fù)核制。項(xiàng)目部設(shè)測(cè)量組，負(fù)責(zé)全線的施工

27、測(cè)量工作，確保平面、高程準(zhǔn)確無誤。3) 工程技術(shù)人員應(yīng)做到施工圖紙技術(shù)交底，施工測(cè)量的及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤，同時(shí)實(shí)行復(fù)核簽字制度。保存好各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)資料，以備核查。對(duì)收到的設(shè)計(jì)文件及圖紙，開工前總工程師組織有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行會(huì)審，對(duì)存在的疑問及時(shí)與建立、設(shè)計(jì)、業(yè)主等部門聯(lián)系解決。4) 加強(qiáng)工序質(zhì)量控制，嚴(yán)格按ISO9002系列保證模式組織生產(chǎn)，制定各工序、各環(huán)節(jié)的操作標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)和檢查標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)工序標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況做出記錄，使各工序銜接有序。5) 建立完整的質(zhì)量檢測(cè)體系，嚴(yán)格按照工序流程和檢測(cè)程序進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)。6) 項(xiàng)目部設(shè)工程試驗(yàn)室，配備完善的試驗(yàn)和計(jì)量?jī)x器，負(fù)責(zé)工程試驗(yàn)工作。加強(qiáng)對(duì)成品、半成品的原材料

28、質(zhì)量的檢驗(yàn)控制，確保材料質(zhì)量合格、資料齊全、試驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；加強(qiáng)施工過程中對(duì)土工、圬工、鋼材等各項(xiàng)工程試驗(yàn)實(shí)施質(zhì)量跟蹤檢測(cè)，對(duì)試驗(yàn)、檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、整理、反饋，為科學(xué)組強(qiáng)施工提供依據(jù)，確保工程質(zhì)量。7) 項(xiàng)目部各職能部門加強(qiáng)質(zhì)量管理，修訂和完善各項(xiàng)規(guī)章制度，制定和實(shí)施創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)及措施；同時(shí)加強(qiáng)各職能部門的崗位技能培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)工種培訓(xùn)，提高實(shí)際操作水平。8) 加強(qiáng)自檢、抽檢、交接檢的工作，做好分項(xiàng)工程的檢查驗(yàn)收評(píng)定工作。9) 質(zhì)檢員、試驗(yàn)員要深入施工現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)揮監(jiān)督檢查作用，并在檢查中發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。同時(shí)參加各分項(xiàng)工程的隱蔽檢查驗(yàn)收，使資料完整齊全。10) 施工中每道工序的檢驗(yàn)批、材料進(jìn)場(chǎng)

29、合格證、材料試驗(yàn)檢驗(yàn)、施工記錄、班組自檢預(yù)檢等，按照五大分部，每項(xiàng)匯總；確保施工完成資料齊全。4.3.4安全標(biāo)準(zhǔn)工地創(chuàng)建規(guī)劃1）項(xiàng)目部成立創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)置“創(chuàng)優(yōu)辦公室”。創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：高偉、王鵬（項(xiàng)目經(jīng)理）組 員：暢巨宏、劉良智、王立功、商榮新、伍毅、田軍“創(chuàng)優(yōu)辦公室”設(shè)在安質(zhì)部，負(fù)責(zé)創(chuàng)優(yōu)日常工作及“優(yōu)質(zhì)工程”評(píng)定申報(bào)。2）創(chuàng)優(yōu)技術(shù)組織措施加強(qiáng)精細(xì)化管理與學(xué)習(xí)工作加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作；加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)施工技術(shù)管理；加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督、檢查；加強(qiáng)冬、雨季施工管理；3） 安全保障措施建立安全保證體系，貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針。加強(qiáng)安全教育堅(jiān)持有計(jì)劃的安全檢查制度4）加大安全投入安全勞保用品要及時(shí)足額

30、發(fā)放。安全標(biāo)牌警語要齊備、醒目。消防設(shè)施要配套，定期檢查。把安全責(zé)任事故與個(gè)人的經(jīng)濟(jì)效益掛鉤。機(jī)電運(yùn)輸設(shè)備要經(jīng)常維護(hù)、保養(yǎng)，禁止設(shè)備帶病作業(yè)。加強(qiáng)環(huán)保工作，盡量減少辦公、生活及施工對(duì)環(huán)境的影響，使其產(chǎn)生的污水、揚(yáng)塵、固廢、噪聲等能夠運(yùn)行受控，沒有相關(guān)方投訴。4.4文明施工、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康目標(biāo)1) 文明施工目標(biāo)落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理程序化、施工行為規(guī)范化、場(chǎng)區(qū)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化。做到現(xiàn)場(chǎng)布局合理，施工組織有方，材料堆碼整齊，設(shè)備停放有序，標(biāo)識(shí)標(biāo)志醒目，環(huán)境整潔干凈。受政府部門通報(bào)批評(píng)率為零，居民投訴率為零。2) 環(huán)境保護(hù)、水土保持目標(biāo)嚴(yán)格按照國家環(huán)境保護(hù)法和水土保持法，采取各種工程防護(hù)措施，減

31、少工程建設(shè)對(duì)沿線生態(tài)環(huán)境的破壞和污染，確保線路沿線景觀不受破壞，河水質(zhì)不受污染，植被得到有效保護(hù)，受地方政府部門投訴率為零，并滿足全線環(huán)保目標(biāo)。3) 職業(yè)健康安全目標(biāo)崗前職業(yè)健康安全培訓(xùn)到位率100%，防護(hù)措施到位率100%。積極開展職業(yè)病、地方病、傳染病的防范工作，最大限度地消除職業(yè)危害，防止或減少職業(yè)病、地方病、傳染病的發(fā)生，保障勞動(dòng)者的身體健康。確保不發(fā)生食物中毒，不發(fā)生傳染病，不發(fā)生重大疫情，職工因工職業(yè)病發(fā)生率為零。4.5工程工期目標(biāo)本工程暫定2015年11月10日開工，計(jì)劃2016年4月10日竣工，總工期計(jì)劃6個(gè)月；確保春節(jié)前罩面路段中間四車道順利通車。表4.1 項(xiàng)目工期計(jì)劃表序號(hào)

32、工序開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間工作持續(xù)時(shí)間（天）1施工準(zhǔn)備2015.9.12015.9.101022.7KM測(cè)試段圍蔽2015.9.112015.9.15532.7KM路段測(cè)試2015.9.162015.9.2274側(cè)分帶綠化遷移2015.9.232015.10.07155側(cè)分帶圍敝2015.9.232015.10.07116側(cè)分帶水穩(wěn)施工2015.9.302015.10.20217側(cè)分帶混凝土澆筑2015.10.92015.10.24169中間四車道圍敝施工2015.10.162015.11.11710中間四車道病害處理2015.11.72015.12.63011中間四車道水穩(wěn)層施工2015.11.1

33、52015.12.143012中間四車道混凝土路面施工2015.11.252015.12.243013外側(cè)四車道圍敝2015.12.212016.1.71814外側(cè)四車道病害處理2015.12.232016.1.213015外側(cè)四車道水穩(wěn)層施工2015.12.242016.1.223016外側(cè)四車混凝土澆筑2016.1.32016.3.157317附屬工程2015.12.52016.3.31118本工期為初步施工計(jì)劃，具體待交接樁、正式施工圖、開工令下發(fā)后編寫。4.6效益目標(biāo)本工程為公司再次參建中國中鐵珠三角投資發(fā)展有限公司BT項(xiàng)目，計(jì)劃利潤率以責(zé)任書中制定的目標(biāo)為準(zhǔn)。5.產(chǎn)品清單5.1工程產(chǎn)

34、品由工程部長(zhǎng)組織各技術(shù)人員根據(jù)施工圖、施工規(guī)范、施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際數(shù)據(jù)等，根據(jù)項(xiàng)目管理能力將整個(gè)項(xiàng)目分解到單位工程，分布工程或分項(xiàng)工程，建立各自工程產(chǎn)品清單。表5.1 主要工程產(chǎn)品清單序號(hào)產(chǎn)品名稱單位數(shù)量備注1側(cè)分帶回填m240563含導(dǎo)流島拆除、恢復(fù)面積2舊路病害處理m262450含平交路口35%水泥穩(wěn)定層m250260含平交路口4乳化瀝青封層m250071含平交路口5混凝土路面m258131含平交路口6路緣石安裝m6736含中央綠化帶、道路兩側(cè)7排水系統(tǒng)修復(fù)m26059含超高段管道8交通疏導(dǎo)m8400含罩面及病害處理路段9交通工程m8400含罩面及病害處理路段5.2組織產(chǎn)

35、品指為完成工程項(xiàng)目施工過程組建的組織機(jī)構(gòu)，包括為項(xiàng)目提供保障或者實(shí)現(xiàn)某項(xiàng)職能而組建的貫穿項(xiàng)目施工過程或階段性組織機(jī)構(gòu)。表5.2 組織產(chǎn)品清單序號(hào)組織產(chǎn)品負(fù)責(zé)人一施工準(zhǔn)備階段組織產(chǎn)品清單1.1施工調(diào)查小組暢巨宏1.2項(xiàng)目前期工作推進(jìn)小組暢巨宏1.3設(shè)計(jì)跟蹤小組暢巨宏1.4臨建管理小組裴紀(jì)松二施工階段組織產(chǎn)品清單2.1項(xiàng)目管理委員會(huì)藏興2.2項(xiàng)目安全管理委員會(huì)雷超2.3項(xiàng)目事故應(yīng)急管理小組雷超2.4項(xiàng)目防汛防臺(tái)風(fēng)小組雷超2.5QC小組雷超2.6進(jìn)度計(jì)劃管理小組裴紀(jì)松2.7施工質(zhì)量事故處理小組暢巨宏2.8施工安全事故處理小組雷超2.9成本控制管理小組暢巨宏三收尾階段組織產(chǎn)品清單3.1竣工資料交驗(yàn)小組

36、暢巨宏3.2項(xiàng)目維穩(wěn)小組藏興5.3管理產(chǎn)品指為實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目順利開展而采取的各種管理行為，確保每一項(xiàng)管理行為都有人具體負(fù)責(zé)落實(shí)，除正常的施工生產(chǎn)管理行為外，還包括地方事宜處理，應(yīng)急演練等。表5.3 組織產(chǎn)品清單序號(hào)管理產(chǎn)品清單備注1早晚班交接會(huì)2周生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)3里程碑計(jì)劃檢查分析會(huì)4月、季度安全生產(chǎn)檢查5節(jié)假日領(lǐng)導(dǎo)值班6季度成本核算7創(chuàng)建樣板工程8首件工程驗(yàn)收9質(zhì)量通病治理活動(dòng)10限額領(lǐng)料11物資盤點(diǎn)12消防應(yīng)急演練13防洪應(yīng)急演練14突發(fā)事故應(yīng)急處理演練15施工技術(shù)交流會(huì)16行業(yè)精品觀摩會(huì)5.4社會(huì)產(chǎn)品指企業(yè)追求對(duì)社會(huì)發(fā)展有利的長(zhǎng)期目標(biāo)，包含企業(yè)文化、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)及節(jié)能減排、社會(huì)保障、社會(huì)

37、道德、公共利益等。表5.4 社會(huì)產(chǎn)品清單序號(hào)社會(huì)產(chǎn)品清單備注1黨風(fēng)廉政建設(shè)2爭(zhēng)創(chuàng)青年紅旗崗位3爭(zhēng)每月度安全之星4安全生產(chǎn)宣誓活動(dòng)5大干100/120天6工、地聯(lián)誼7支援地方搶險(xiǎn)8綠色企業(yè)創(chuàng)建活動(dòng)9開展義務(wù)勞動(dòng)活動(dòng)6.管理責(zé)任矩陣項(xiàng)目經(jīng)理部成立以項(xiàng)目經(jīng)理為主任，分管副經(jīng)理（總工程師）為副主任，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的項(xiàng)目管理委員會(huì)（簡(jiǎn)稱項(xiàng)管會(huì)），負(fù)責(zé)落實(shí)公司有關(guān)項(xiàng)目管理的制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目安全管理、質(zhì)量管理、成本控制、進(jìn)度管理等重大事項(xiàng)的決策，負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)層的日常監(jiān)督和指導(dǎo)。表6.1 管理責(zé)任矩陣序號(hào)工作職能必要工作事項(xiàng)綜合辦公室物機(jī)部工程部安質(zhì)部試驗(yàn)室工經(jīng)部財(cái)務(wù)部1前期策劃施工調(diào)查項(xiàng)目管理策劃

38、書產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書2技術(shù)管理施工組織設(shè)計(jì)和施工方案、竣工文件測(cè)量復(fù)核試驗(yàn)控制科研和節(jié)能減排3安全質(zhì)量管理安全質(zhì)量控制4進(jìn)度管理進(jìn)度控制5物資機(jī)械設(shè)備管理限價(jià)、采購、租賃、核算（含合同）供應(yīng)商管理周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械設(shè)備配置及驗(yàn)收6分包管理分包招議標(biāo)準(zhǔn)入、考核評(píng)價(jià)合同、結(jié)算、決算7財(cái)務(wù)管理預(yù)算、債權(quán)債務(wù)管理資金、稅務(wù)管理經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、財(cái)務(wù)決算8責(zé)任成本管理測(cè)算、分解、分析現(xiàn)場(chǎng)量的控制現(xiàn)場(chǎng)價(jià)的控制現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)控制9工程經(jīng)濟(jì)管理驗(yàn)工計(jì)價(jià)變更索賠10后評(píng)價(jià)后評(píng)價(jià)11信息化管理信息系統(tǒng)建設(shè)、應(yīng)用、維護(hù)成本管理信息化12綜合管理項(xiàng)目月度、季度、年度報(bào)告績(jī)效考核公文、印章管理13文化建設(shè)項(xiàng)目文化和團(tuán)隊(duì)

39、理念14收尾管理費(fèi)用控制清算施工總結(jié)注:“”為主責(zé)部門，“”為輔責(zé)部門。7.現(xiàn)金流分析及資金計(jì)劃7.1現(xiàn)金流分析項(xiàng)目成本管理的基礎(chǔ)是編制財(cái)務(wù)報(bào)表。主要有財(cái)務(wù)項(xiàng)目產(chǎn)值表、成本費(fèi)用情況分析、業(yè)主驗(yàn)工分析等。其中，項(xiàng)目的成本費(fèi)用情況分析是最重要的項(xiàng)目管理分析。通過項(xiàng)目的財(cái)務(wù)現(xiàn)金流分析，可以計(jì)算項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、工程盈虧等指標(biāo)，從而對(duì)項(xiàng)目的決策做出判斷。為了可以全面、及時(shí)、準(zhǔn)確的掌握項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營情況，項(xiàng)目經(jīng)理和財(cái)務(wù)部長(zhǎng)牽頭、財(cái)務(wù)部、工經(jīng)部、工程部、物機(jī)部、辦公室、實(shí)驗(yàn)室等業(yè)務(wù)部分充分參與，每月進(jìn)行一次經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析內(nèi)容包括項(xiàng)目基本概況、項(xiàng)目綜合分析、項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況分析、項(xiàng)目

40、產(chǎn)值（進(jìn)度）分析、業(yè)主驗(yàn)工分析、成本費(fèi)用情況分析（應(yīng)注重工程量、價(jià)差分析），還應(yīng)結(jié)合經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，對(duì)項(xiàng)目責(zé)任成本執(zhí)行情況進(jìn)行重點(diǎn)說明。7.2資金計(jì)劃1）嚴(yán)格執(zhí)行資金AB戶制度。2）嚴(yán)格執(zhí)行工程款收入及其他收入到戶后，24小時(shí)內(nèi)匯報(bào)制度。3）資金到戶后，根據(jù)項(xiàng)目對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度及資金需求編制當(dāng)月“資金使用計(jì)劃”，經(jīng)公司審批后，按計(jì)劃如實(shí)支付。4）項(xiàng)目部報(bào)銷實(shí)行經(jīng)理、書記聯(lián)簽制度。5）準(zhǔn)確、及時(shí)做好各類應(yīng)交款項(xiàng)的上交工作。6）為確保生產(chǎn)任務(wù)的完成，施工隊(duì)伍必須按規(guī)定交納履約保證金，履約保證金的比例為合同額的10%，且不得少于10萬元人民幣。如果結(jié)構(gòu)物工序分包施工隊(duì)伍簽定的合同額不超過50萬元，可降低履約

41、保證金的額度，但最低不得少于5萬元。7）加強(qiáng)對(duì)勞務(wù)協(xié)作隊(duì)伍實(shí)際完成工作量的及時(shí)計(jì)量和結(jié)算工作，按不低于計(jì)量款10%的比例計(jì)留工程質(zhì)量保證金，工程進(jìn)度款支付原則上不得超過計(jì)量進(jìn)度款的80%，嚴(yán)禁出現(xiàn)預(yù)付工程款現(xiàn)象。8）為保證農(nóng)民工切身利益，協(xié)作隊(duì)伍民工工資由項(xiàng)目部統(tǒng)一發(fā)放。表7.1 資金使用計(jì)劃柱狀圖8.責(zé)任成本預(yù)算項(xiàng)目責(zé)任成本管理的原則是：開源與節(jié)流相結(jié)合原則；全員、全過程動(dòng)態(tài)管理原則；“量?jī)r(jià)分離”和項(xiàng)目成本核算制原則；責(zé)權(quán)利相結(jié)合原則等。1) 參加項(xiàng)目施工調(diào)查，編寫項(xiàng)目管理策劃書和實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)。2) 執(zhí)行子分公司下達(dá)的項(xiàng)目勞務(wù)分包限價(jià)、局頒布的項(xiàng)目經(jīng)理部定編定員和現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。3)

42、 按要求分解項(xiàng)目責(zé)任成本預(yù)算，開展責(zé)任成本分析工作。4) 合理配置生產(chǎn)要素，加強(qiáng)成本過程控制，努力通過優(yōu)化施工方案、降低物資采購價(jià)、勞務(wù)分包價(jià)和變更索賠等方式實(shí)現(xiàn)責(zé)任成本預(yù)算節(jié)余即項(xiàng)目超額利潤。5) 結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，對(duì)管理制度進(jìn)行細(xì)化和補(bǔ)充，設(shè)置責(zé)任成本管理機(jī)構(gòu)，完成公司下達(dá)的責(zé)任預(yù)算。經(jīng)理部對(duì)工程從開工到竣工的全過程成本管理及其經(jīng)濟(jì)效益負(fù)責(zé)。6) 項(xiàng)目責(zé)任成本管理的內(nèi)容包括成本預(yù)算、計(jì)劃、控制、核算、分析和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、成本責(zé)任考核、工程款回收管理以及成本管理數(shù)據(jù)庫的建設(shè)等。7) 建立責(zé)任成本管理體系，主要包括項(xiàng)目各業(yè)務(wù)部門、崗位及作業(yè)層的責(zé)任成本管理制度，實(shí)行詳細(xì)的量化責(zé)任目標(biāo)和考核獎(jiǎng)罰

43、標(biāo)準(zhǔn)，動(dòng)態(tài)管理。8) 成立以項(xiàng)目經(jīng)理高偉為組長(zhǎng)的責(zé)任成本管理領(lǐng)導(dǎo)小組，作為項(xiàng)目責(zé)任成本管理的領(lǐng)導(dǎo)者和責(zé)任人，親自審定重要的責(zé)任成本政策、制度，及時(shí)掌握項(xiàng)目的責(zé)任成本管理情況及結(jié)果，定期召開責(zé)任成本分析會(huì)，制定整改措施，逐步完善責(zé)任成本管理制度。9) 項(xiàng)目責(zé)任成本核算一律采用制造成本法。10) 項(xiàng)目責(zé)任成本核算包括預(yù)算成本（責(zé)任成本）、實(shí)際成本核算，兩項(xiàng)成本的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致。9.機(jī)構(gòu)和部門責(zé)任書項(xiàng)目經(jīng)理部要以管理工作責(zé)任矩陣為基礎(chǔ)，制定員工崗位責(zé)任書。崗位責(zé)任書內(nèi)容包括：部門目標(biāo)、崗位職責(zé)簡(jiǎn)述、主要工作內(nèi)容、部門崗位資格要求等，按中鐵十局集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目管理手冊(cè)附件55項(xiàng)目經(jīng)理部崗位責(zé)任

44、書表格填寫并歸檔。項(xiàng)目經(jīng)理：本項(xiàng)目施工生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人，承擔(dān)與建設(shè)單位所簽訂合同中規(guī)定的各項(xiàng)責(zé)任及合同中明確的各項(xiàng)承諾，對(duì)工程項(xiàng)目的工期、質(zhì)量、安全、成本盈虧負(fù)全責(zé)。主持本項(xiàng)目施工生產(chǎn)，落實(shí)上級(jí)各類計(jì)劃以及各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和政策，確保各項(xiàng)任務(wù)的按時(shí)完成，負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量、安全體系的管理和運(yùn)行；主持項(xiàng)目質(zhì)量、安全工作會(huì)議，審定或簽發(fā)對(duì)外的重要文件，組織“項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃”的實(shí)施及修改工作；組織審批安全措施及方案，并督促落實(shí)；組織安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議，分析安全生產(chǎn)情況；進(jìn)行工期責(zé)任的分解，組織制定工期計(jì)劃；負(fù)責(zé)對(duì)安全、質(zhì)量、工期等進(jìn)行定期檢查、考核及獎(jiǎng)罰，負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本管理經(jīng)濟(jì)核算，定期開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析；負(fù)責(zé)工地文明施

45、工，并協(xié)調(diào)施工中各方面的關(guān)系。項(xiàng)目書記：負(fù)責(zé)征地拆遷及對(duì)外協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)安排職工生活，做好職工思想教育，項(xiàng)目部的黨群活動(dòng)等日常業(yè)務(wù)。項(xiàng)目副經(jīng)理：協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)日常施工生產(chǎn)管理工作，協(xié)調(diào)施工生產(chǎn)各類關(guān)系，協(xié)調(diào)調(diào)度、生產(chǎn)任務(wù)安排，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的日常工作，統(tǒng)籌項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃及有關(guān)工作安排，開展質(zhì)量教育，保證各項(xiàng)質(zhì)量措施和制度的正常落實(shí)和運(yùn)行；負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的處理和防范方案編制及實(shí)施。項(xiàng)目總工：項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)編制工程施工組織設(shè)計(jì)和特殊工序的施工方案，對(duì)本項(xiàng)目的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)全面技術(shù)責(zé)任；對(duì)應(yīng)用新技術(shù)、新工藝進(jìn)行試驗(yàn)、指導(dǎo)和技術(shù)交底；參與質(zhì)量事故的調(diào)查、分析，審定事故處理方案，制定糾正和預(yù)防措

46、施；負(fù)責(zé)技術(shù)文件和有關(guān)質(zhì)量文件的批準(zhǔn)、發(fā)布和更改的審批等工作；參加工程組織驗(yàn)收、開通、交付等工作；負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的QC小組活動(dòng)。安全生產(chǎn)總監(jiān)：根據(jù)國家安全生產(chǎn)的有關(guān)法律法規(guī)和上級(jí)有關(guān)要求，對(duì)工程的安全生產(chǎn)監(jiān)督工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作的總體策劃與部署，建立安全生產(chǎn)監(jiān)督保證體系并組織落實(shí)。根據(jù)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)章制度的要求，負(fù)責(zé)組織內(nèi)部的安全生產(chǎn)督查工作。組織安全生產(chǎn)檢查和專項(xiàng)檢查活動(dòng)，制止和糾正一切不重視安全生產(chǎn)的行為。按照國家傷亡事故調(diào)查處理的相關(guān)規(guī)定，組織內(nèi)部安全檢查、事故救援與事故處理工作。安全工作突發(fā)或發(fā)生安全重大問題時(shí)，根據(jù)項(xiàng)目部的有關(guān)獎(jiǎng)懲辦法，對(duì)責(zé)任人提出獎(jiǎng)懲建議。工

47、程部：施工技術(shù)管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)施工進(jìn)度計(jì)劃的編排、計(jì)劃完成的監(jiān)督，各類材料計(jì)劃的確定；負(fù)責(zé)工程的各項(xiàng)技術(shù)管理與施工，編制分項(xiàng)工程施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、工程竣工文件，科技推先、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實(shí)施。根據(jù)工程技術(shù)質(zhì)量要求，制定特殊工序的質(zhì)量控制方法和措施。安質(zhì)部：工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)工程的質(zhì)量管理和監(jiān)控，監(jiān)督檢查各種質(zhì)量保證措施以及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)，及質(zhì)量保證體系是否正常運(yùn)行。進(jìn)行施工各階段質(zhì)量檢驗(yàn)以及材料的質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)控，負(fù)責(zé)細(xì)化創(chuàng)優(yōu)措施及特殊工種的技術(shù)培訓(xùn)工作，協(xié)助監(jiān)理部門共同對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)把關(guān)，針對(duì)工程質(zhì)量問題的潛在原因，組織制定預(yù)防措施。負(fù)責(zé)工程的安全管理監(jiān)控，監(jiān)督檢查各施工作業(yè)單位

48、各項(xiàng)安全措施的落實(shí)，審查并參與制定施工組織、方案中的安全措施，檢查安全生產(chǎn)情況，消除事故隱患，查處違章、違紀(jì)，參與事故的調(diào)查、分析、處理。物機(jī)部：負(fù)責(zé)本工程物資材料選購和對(duì)料庫的管理，以及施工所需設(shè)備的調(diào)劑、配備、管理，制定物資采購、運(yùn)輸、保管、標(biāo)識(shí)、發(fā)放制度并定期檢查物資保管環(huán)境、標(biāo)識(shí)情況及發(fā)放制度的執(zhí)行情況。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)工程資金管理、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、內(nèi)部成本管理核算，以及工程的財(cái)務(wù)管理。試驗(yàn)室：負(fù)責(zé)工程試驗(yàn)和檢驗(yàn)工作。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用的原材料進(jìn)行材質(zhì)檢驗(yàn)，對(duì)砂漿、混凝土配合比和試件強(qiáng)度進(jìn)行試驗(yàn)，以及土工試驗(yàn)，并出具報(bào)告。配合有關(guān)部門做好新材料、新工藝、新技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用工作。負(fù)責(zé)檢定計(jì)量工具、器具的定點(diǎn)

49、送檢。工經(jīng)部：負(fù)責(zé)分解子分公司下達(dá)的責(zé)任成本預(yù)算，負(fù)責(zé)開展勞務(wù)分包招（議）標(biāo)管理工作，負(fù)責(zé)辦理勞務(wù)分包結(jié)算，負(fù)責(zé)牽頭組織月/季/年責(zé)任成本計(jì)劃、配合財(cái)務(wù)部開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。參與施工方案的優(yōu)化，負(fù)責(zé)方案的經(jīng)濟(jì)比選（對(duì)內(nèi)外計(jì)價(jià)）。綜合辦公室：負(fù)責(zé)按時(shí)將施工班組應(yīng)扣水電費(fèi)和其他費(fèi)用提供工經(jīng)部；負(fù)責(zé)對(duì)管服人員數(shù)量進(jìn)行控制，確保其滿足管理要求、適度精簡(jiǎn)；負(fù)責(zé)對(duì)招待費(fèi)進(jìn)行控制，在滿足經(jīng)營需要的情況下確保節(jié)約；對(duì)辦公設(shè)施配置方案負(fù)責(zé)，在滿足使用要求的情況下確保節(jié)約；配合工經(jīng)部完成責(zé)任成本計(jì)劃、分析工作、配合財(cái)務(wù)部開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析；負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的文件上傳下達(dá)及公章管理。10.項(xiàng)目經(jīng)理部一般員工績(jī)效考核辦法為加大

50、員工的工作態(tài)度與工作積極性特制定員工績(jī)效考核辦法，根據(jù)考核結(jié)果對(duì)部分工作努力態(tài)度認(rèn)真的員工進(jìn)行一次性獎(jiǎng)勵(lì)，加大員工工作效率與工作積極性，能有效的提高企業(yè)的整體水平與能力。對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部一般員工實(shí)行季度績(jī)效考核。每季度末的次月，項(xiàng)目部依據(jù)員工崗位責(zé)任書和員工績(jī)效考核辦法對(duì)本項(xiàng)目員工工作能力、工作態(tài)度、工作業(yè)績(jī)等方面進(jìn)行考核。具體考核辦法：項(xiàng)目部組織并成立項(xiàng)目考核領(lǐng)導(dǎo)小組組 長(zhǎng)：高偉、王鵬、臧興副組長(zhǎng)：暢巨宏、劉良智、王立功、雷超、裴繼松成 員：孟長(zhǎng)安、安志遠(yuǎn)、韓清華、李小寧、詹東升、黃璜、朱學(xué)員、黃星、徐世華對(duì)在項(xiàng)目安全、質(zhì)量、效益、管理等方面做出突出貢獻(xiàn)的員工實(shí)行一次性獎(jiǎng)勵(lì)具體考核方案。項(xiàng)目部根

51、據(jù)施工生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃等因素，于每季度首月10日內(nèi)編制員工季度工作計(jì)劃表，作為員工工作業(yè)績(jī)的重要考核內(nèi)容；績(jī)效考核方式：1）開展部門內(nèi)部考核及員工互評(píng)；2）項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管部門及員工進(jìn)行考核；3）項(xiàng)目經(jīng)理、書記對(duì)各部門進(jìn)行考核。根據(jù)考核出來的分?jǐn)?shù)來發(fā)放員工的績(jī)效工資，對(duì)做出巨大貢獻(xiàn)及考核分?jǐn)?shù)較高者給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。11.施工組織部署11.1總體施工部署施工組織管理以“統(tǒng)籌規(guī)劃、科學(xué)組織，重點(diǎn)先行、分段展開，均衡生產(chǎn)，標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，有序推進(jìn)”為原則，同時(shí)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際交通流量情況，整段道路共分為三期圍擋疏導(dǎo)施工具體施工工序?yàn)椋旱谝黄谂R時(shí)圍擋-側(cè)分帶拆除-側(cè)分帶硬化-第二期中間四車道圍擋-既有病害處理-水

52、穩(wěn)施工-路面施工（中間帶施工）-第三期外四車道圍擋-既有路面病害處理-水穩(wěn)施工-路面施工（水溝施工）-各平交路口施工，做到圍擋拆除、道路成型，避免二次施工，減少施工安全隱患。11.2臨時(shí)工程設(shè)置方案11.2.1施工總平面布置詳見附件一工程平面布置圖。11.2.2駐地建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理部駐地建設(shè)本著“節(jié)約、舒適、整潔”的原則，為了適宜工程項(xiàng)目管理、距離施工現(xiàn)場(chǎng)距離近的原則，駐地選在K80+750西側(cè)100米一處舊辦公樓，辦公及住宿均設(shè)在二樓，駐地正門設(shè)在一樓，樓梯為雙跑式樓梯，總建筑總面積2096m2，房屋為框架結(jié)構(gòu)，內(nèi)設(shè)辦公區(qū)、住宿區(qū)；內(nèi)飾地面為瓷磚、墻體采用白色乳膠材料。為確保施工工期的順利完成和

53、有效的對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行施工組織和管理，項(xiàng)目計(jì)劃將工程劃分2個(gè)工區(qū)進(jìn)行管理，一工區(qū)駐地在工程起點(diǎn)（K76+350）西側(cè)150米一處辦公樓內(nèi)，面積約為1500m2，二工區(qū)駐地設(shè)在項(xiàng)目部，方便對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的工作開展與管理。11.2.3臨時(shí)便道根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)本項(xiàng)目交通便利，為城市主干道，與多條道路相接，全線共有15個(gè)大小平交道口，施工中根據(jù)需要在平交道口設(shè)緊急過渡道路，不再另行修建施工便道。11.2.4 施工用水根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地調(diào)查及對(duì)施工線路附近河道水源采集檢驗(yàn)結(jié)果，符合現(xiàn)場(chǎng)施工用水要求，工程計(jì)劃采用水車運(yùn)輸方式確?，F(xiàn)場(chǎng)施工用水。11.2.5 臨時(shí)用電本標(biāo)段線路長(zhǎng)、工期短，而且變壓器申請(qǐng)手續(xù)較為繁瑣，時(shí)間較長(zhǎng)

54、，不能滿足本項(xiàng)目6個(gè)月的施工需求，同時(shí)項(xiàng)目用電設(shè)備主要為小型機(jī)械設(shè)備，無大功率機(jī)械，因此不考慮單獨(dú)安裝變壓器，擬采用小型發(fā)電機(jī)發(fā)電。11.2.6 臨時(shí)用地根據(jù)項(xiàng)目部實(shí)際需要，臨時(shí)用地計(jì)劃在K80+150左側(cè)350米，原銀鷺大道標(biāo)尾內(nèi)。根據(jù)工程施工需要，計(jì)劃用地面積如下： 表11.1 臨時(shí)用地計(jì)劃表序號(hào)土地的計(jì)劃用途及類別所需面積(m2)大致位置或里程范圍備注1鋼筋加工廠500K80+150左側(cè)2材料倉庫200K80+150左側(cè)3小型預(yù)制場(chǎng)400K80+150左側(cè)11.2.7水穩(wěn)拌合站、攪拌站建設(shè)1) 攪拌站項(xiàng)目地處南粵地區(qū)，臨時(shí)用地計(jì)劃緊張而且項(xiàng)目工期較短建站手續(xù)繁瑣消耗時(shí)間較長(zhǎng)，影響施工進(jìn)度

55、；經(jīng)調(diào)查攪拌站附近共四家，最大運(yùn)距為17.2公里，滿足施工需求，故計(jì)劃采用商品攪拌站。2) 水穩(wěn)站施工區(qū)域周邊20公里范圍內(nèi)的水穩(wěn)站共有3家，分別是南車產(chǎn)業(yè)園水穩(wěn)攪拌站、疏港路二局水穩(wěn)攪拌站、大洞水穩(wěn)攪拌站。避免造成在搶工期間水穩(wěn)料供應(yīng)不足，當(dāng)?shù)厮€(wěn)站作為備用站，考慮在七堡村臨近河邊可新建一座水穩(wěn)攪拌站。1 施工現(xiàn)場(chǎng)所需量要求表11.2 按計(jì)劃日需水穩(wěn)量施工階段施工內(nèi)容施工工期水穩(wěn)量單位當(dāng)日需完成量備注第一階段水穩(wěn)施工20天20297m381211-12月第二階段水穩(wěn)施工22天30445m3101516年3月根據(jù)上表顯示，水穩(wěn)攪拌日供應(yīng)量平均量需達(dá)到1153m3，最大供應(yīng)量為1384m3，以上數(shù)量均為壓實(shí)方量，換算成自然方約為壓實(shí)方的1.3-1.4倍。2 各商水穩(wěn)站生產(chǎn)能力及其他評(píng)估項(xiàng)調(diào)查根據(jù)調(diào)查，各商水穩(wěn)站具體情況如下表，表11.3 商水穩(wěn)站信息調(diào)查表水穩(wěn)站生產(chǎn)能力