《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全能源四合一管理手冊》

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1、文件編號版本第D版第0次修訂編制審核批準(zhǔn)頁碼 50 / 50實施日期有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源管理手冊 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全、能源管理手冊文件編號： Q M-01 生效日期： 2017年 07月 日 版 本 號： D/0 受控正本 受控副本編制： 審核： 批準(zhǔn)： 文件制定/修改情況記錄序號版次修改內(nèi)容制定/修改人審核批準(zhǔn)修改日期1 2 3D/0質(zhì)量、環(huán)境體系換版，新增能源管理體系，重新改版2017-7-145相關(guān)部門會簽意見欄部門職務(wù)姓名部門職務(wù)姓名會簽意見會簽意見部門職務(wù)姓名部門職務(wù)姓名會簽意見會簽意見部門職務(wù)姓名部門職務(wù)姓名會簽意見會簽意見審批意見 審批時間：0.1

2、目 錄0.1目 錄20.2 公司概況40.3 目的、適用范圍50.4 實施令60.5 任命書70.6 QEOEn管理體系方針和目標(biāo)80.7 手冊的管理100.8 相關(guān)文件104 組織所處的環(huán)境114.1理解組織及其所處的環(huán)境114.2理解相關(guān)方的需求和期望124.3 確定管理體系的范圍124.4四合一管理體系及其過程125、領(lǐng)導(dǎo)作用145.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾145.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針145.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限156 策劃166.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施166.2管理目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃206.3管理體系變更的策劃217 支持227.1 資源227.2 人員能力257.3 人員

3、意識257.4溝通及信息交流257.5形成文件的信息278 運行288.1運行策劃和控制288.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求308.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)318.4 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制348.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供358.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行378.7 不合格輸出的控制388.9 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)408.10 環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源管理事件、不符合控制409 績效評價419.1監(jiān)視、測量、分析和評價419.2 內(nèi) 部 審 核439.3 管 理 評 審4310 持續(xù)改進4510.1 總則4510.2 不合格和糾正措施4510.3 持續(xù)改進45附件一：公司組織機構(gòu)圖47附件二：QEOEn管理體系

4、要求及職能分配表48附件三：公司程序文件清單480.2 公司概況0.2.1公司簡介 0.2.2 我們的愿景： 理想平臺0.2.3我們的使命： 1、 生活品質(zhì)而全力以赴！0.2.4 我們的核心價值觀： 誠信、敬業(yè)、團結(jié)、公正、感恩、奉獻0.3 目的、適用范圍0.3.1 目的 本手冊依據(jù)GB/T 190012016 idt ISO 9001：2015質(zhì)量管理體系 要求、GB/T 240012016 idt ISO 14001：2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007職業(yè)健康安全管理體系 要求和GB/T23331-2012 idt

5、 ISO50001:2011能源管理體系 要求建立、實施并有效保持本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源 管理體系，用以證實本企業(yè)有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程，自我完善，追求卓越，從而達到顧客滿意；使公司環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源管理制度的完善、有效，從而為全球的環(huán)境保護、員工的職業(yè)健康安全、公司的能源管理做出更大貢獻。0.3.2 適用范圍a) 本手冊適用于位于 生產(chǎn)和服務(wù)及相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源管理活動。b) 本手冊也適用于第二方或第三方審核本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全、能源管理能力的依據(jù)之一；c) 本手冊的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理

6、。0.3.3刪減說明無刪減。0.4 實施令 司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理手冊（以下簡稱：管理手冊）, 編號:QEOEnM-01, 經(jīng)本公司審定后予以批準(zhǔn)頒布，自2017年07月01日起實施。原QEOM-01管理手冊同時作廢。建立和完善管理體系是本公司的一項戰(zhàn)略決策。通過質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理體系的有效運行，促進和證實本公司能提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，持續(xù)改進，滿足顧客要求。依照管理方針和目標(biāo)控制活動、產(chǎn)品和服務(wù)對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源的影響，確保本公司持續(xù)發(fā)展, 控制、消除和減小環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源風(fēng)險，改進環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源績效。根據(jù)本公司實

7、際情況，GB/T 190012016 idt ISO 9001：2015管理體系為基礎(chǔ)和主線，融合GB/T240012016 idt ISO14001：2015環(huán)境管理體系、GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007職業(yè)健康安全管理體系和GB/T23331-2012 idt ISO50001:2011能源管理體系 要求，按照過程方法和PDDA循環(huán)的模式，闡述公司的管理方針和目標(biāo)，對公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源管理的一體化管理體系作了總體描述。本管理手冊對外可作為評價本公司滿足顧客和法律法規(guī)要求能力的綱領(lǐng)性文件，可提供顧客、相關(guān)方及第三方認證機構(gòu)作為評價本公

8、司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理體系之用。管理手冊是本公司必須長期遵循的管理體系文件，是公司開展質(zhì)量管理、環(huán)境和職業(yè)健康安全/能源管理及活動的要求和準(zhǔn)則。公司各部門和全體員工必須認真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 二O一七年七月一日0.5 任命書管理者代表任命書茲任命 先生為德 限公司管理者代表，負責(zé)在公司范圍內(nèi)組織開展質(zhì)量-環(huán)境-職業(yè)健康安全-能源管理體系（QEOEn管理體系）工作：1）根據(jù)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全/能源方針、目標(biāo)、要求，組織策劃公司QEOEn管理體系工作。2） 負責(zé)建立、實施和維持公司QEO管理體系滿足GB/T19001-2016（等同于ISO9001：2015）、GB/T2

9、4001-2016（等同于ISO14001：2015）、GB/T28001:2011（等同于OHSAS18001：2007）以及GB/T23331-2012（等同于 ISO50001:2011）的要求，確保公司QEOEn管理體系的有效運行。3）負責(zé)組織開展公司的內(nèi)部體系審核、糾正及預(yù)防、管理評審等活動，確保在整個公司內(nèi)提高滿足客戶的意識，向最高管理者報告公司QEOEn管理體系的運行情況，并負責(zé)有關(guān)QEOEn管理體系對外聯(lián)絡(luò)事宜。4）負責(zé)公司二級體系文件的審批、頒布。5）其他相應(yīng)體系文件所賦予的職責(zé)。 簽發(fā)： 日期：2017年7月1日職業(yè)健康安全事務(wù)代表經(jīng)本公司職工代表大會一致通過，選舉本公司總

10、經(jīng)辦 為職業(yè)健康安全事務(wù)代表。協(xié)助管理者代表，參與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的制定和評審，參與風(fēng)險管理和安全事務(wù)管理等。 特此公布。0.6 QEOEn管理體系方針和目標(biāo)06.1方針a) 質(zhì)量方針科學(xué)設(shè)計、精工細作、持續(xù)改進、客戶滿意b) 質(zhì)量方針含義詮釋：科學(xué)設(shè)計：伴隨著社會的快速發(fā)展以及客戶要求水平的不斷提高，產(chǎn)品研發(fā)已成為企業(yè)快速騰飛的助推器，產(chǎn)品是否符合市場需求，企業(yè)能否贏得客戶忠誠，與企業(yè)開發(fā)工作是否堅持以人為本、是否深刻貫徹科學(xué)設(shè)計理念有極大關(guān)系；精工細作：質(zhì)量是企業(yè)的生命。一切工作都要嚴(yán)格按照企業(yè)規(guī)章制度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程的要求規(guī)范操作，精心有序地完成每道工作程序，仔細檢驗

11、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，不讓不合格的產(chǎn)品和服務(wù)流轉(zhuǎn)到下一道工序，為企業(yè)創(chuàng)造合格的一流的產(chǎn)品和服務(wù)提供可靠的質(zhì)量保證；持續(xù)改進：不斷改進整體業(yè)績、讓顧客和所有相關(guān)方滿意，促使管理體系得以持續(xù)改進是公司永恒的目標(biāo)；客戶滿意：讓顧客滿意是公司服務(wù)追求的宗旨。顧客是市場，誰贏得顧客，誰就能贏得市場，誰就能生存和發(fā)展。c) 環(huán)境方針 節(jié)能減排、環(huán)保守法、標(biāo)本兼治、持續(xù)改進d) 環(huán)境方針含義詮釋節(jié)能減排e) 職業(yè)健康安全方針恪守法律法規(guī)，承擔(dān)社會責(zé)任，改進安衛(wèi)績效，增強員工滿意。 f) 職業(yè)健康安全方針詮釋 我們承諾：a、遵紀(jì)守法：遵守與本公司有關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及其他要求； b、安全第一：以“安全第一，預(yù)防為主”為準(zhǔn)則

12、，保障安全生產(chǎn)生活，最大限度地減少人員傷害；c、提高意識：本方針傳達到全體人員，并通過教育培訓(xùn)提高全員的職業(yè)健康、安全意識和技能，并使每個人都認識到其在職業(yè)健康安全方面的義務(wù)；本公司將為實現(xiàn)上述方針投入必要的資源。方針的實現(xiàn)依賴全體員工的參與和支持。g）能源方針 遵守法規(guī) 清潔生產(chǎn) 創(chuàng)新改造 提高能效h）能源方針詮釋 一、遵守能源方面的法律、法規(guī)及其他要求，積極推行清潔生產(chǎn)，從源頭削減能源用量，促進循 環(huán)經(jīng)濟發(fā)展。 二、采用節(jié)能新技術(shù)、新工藝，不斷創(chuàng)新改造，持續(xù)改進能源績效，以降低能源消耗，提高能源 利用效率。 三、合理用能，建立并持續(xù)改進能源管理體系，堅持以人為本，履行社會責(zé)任，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)

13、展。 四、支持高效產(chǎn)品和服務(wù)的采購，支持積極改進能源績效的設(shè)計。 五、為積極制定能源目標(biāo)、指標(biāo)提供方向和框架。 06.2目標(biāo)分解與測評a) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的定義、計算方法、分解與測評見xxxx年度質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源目標(biāo)一覽表。b) 目標(biāo)分解與測評詳見公司xxxx年度職業(yè)健康安全/能源 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表c) 措施： 做好宣傳，使公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源方針和安全第一的思想深入到每位員工。 強化對員工培訓(xùn)，提高員工綜合素質(zhì)。 嚴(yán)格執(zhí)行QEOEn管理體系文件。 推行科技進步，不斷改進工藝和改造設(shè)備。 加強質(zhì)量信息反饋，嚴(yán)格控制質(zhì)量和質(zhì)量跟蹤，預(yù)防質(zhì)量問題

14、再次出現(xiàn)。 質(zhì)量目標(biāo)年年提升，積極采用國際先進技術(shù)，將優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品推向國際市場。 采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計應(yīng)用技術(shù)，及時發(fā)現(xiàn)計劃目標(biāo)與實際完成情況的差異并采取更有效的措施。0.7 手冊的管理手冊由公司內(nèi)審組編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)?？偨?jīng)辦文控專員負責(zé)手冊的修訂、發(fā)放、控制等管理。手冊的底稿由總經(jīng)辦文控專員保存，手冊的復(fù)印件分“受控”和“非受控”兩種形式發(fā)放，發(fā)放時必須登記。持有“非受控”手冊者，則得不到相應(yīng)的更改，“非受控”手冊分發(fā)以后其有效性本公司不再跟蹤。“受控”手冊持有者要妥善保管手冊，不得復(fù)制、涂改、外傳、丟失，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得外借，調(diào)離本公司時，必須將手冊交還總經(jīng)辦。 “受控”手冊的范

15、圍為:本公司部門負責(zé)人以上，以及第三方認證機構(gòu)等?！胺鞘芸亍敝饕潜竟镜念櫩秃拖嚓P(guān)方等。 本公司經(jīng)營環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、管理制度、職業(yè)健康安全、能源管理發(fā)生較大變化時，或因法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等依據(jù)性文件有了重大更改時，則對本手冊進行修訂或者換版。新版本發(fā)放時，舊版本即行作廢，舊“受控”手冊應(yīng)立即收回處理。 本手冊通過體系審核和管理評審，驗證其符合性和適用性，同時驗證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源管理體系的有效性以及是否達到規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源管理目標(biāo)。0.8 相關(guān)文件0.8.1文件控制程序 0.8.2 管理體系標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2016 idt ISO 9000:2015 質(zhì)量管理

16、體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2016 idt ISO 9001:2015 質(zhì)量管理體系 要求GB/T240012016 idt ISO 14001：2015 環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 職業(yè)健康安全管理體系 要求GB/T23331-2012 idt ISO50001:2011 能源管理體系 要求 0.8.3適用的法律法規(guī)中華人民共和國合同法中華人民共和國質(zhì)量法中華人民共和國憲法中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國環(huán)境保護法中華人民共和國節(jié)約能源法其他適用的國家、行業(yè)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源、能源管理的

17、法律法規(guī)等。0.8.4適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采用國家標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)特殊要求時，以與顧客商定的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。0.8.5名詞及術(shù)語定義1) 公司： 潔具有限公司（簡稱：公司）。2) QMS：質(zhì)量管理體系3) EMS：環(huán)境管理體系4) OHSMS：職業(yè)健康安全管理體系5) EnMS：能源管理體系QEOEnMS:質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系4 組織所處的環(huán)境4.1理解組織及其所處的環(huán)境4.1.1公司戰(zhàn)略和方向公司致力本原則和永遠追求的愿景。4.1.2內(nèi)部因素和外部因素（1） 公司根據(jù)自身實際進行內(nèi)部因素和外部因素的識別、分析，對影響其實現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果 的各種外部和內(nèi)部因素進行必要的管控。這些內(nèi)部

18、因素和外部因素可以包括需要考慮的正面和負面要素或條 件。 （2）內(nèi)部環(huán)境因素要考慮公司的內(nèi)部管理、價值觀、企業(yè)文化、企業(yè)的知識和管理績效等相關(guān)因素。（3）外部因素要考慮國際、國內(nèi)、本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、行業(yè)競爭、市場環(huán)境、外部文化、社會因素和經(jīng)濟因素等相關(guān)因素。（4）內(nèi)外部因素包括受公司影響的環(huán)境狀況或能夠影響公司的環(huán)境狀況。（5）公司每年定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審，以便及時調(diào)整公司戰(zhàn)略，應(yīng)對不斷變化的市場。4.1.3相關(guān)/引用文件4.1.3.1組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.2.1由于相關(guān)方對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)

19、品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)確定： a）與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方，如顧客、最終用戶、股東、銀行、外部供應(yīng)商、員工及監(jiān)管部門等； b）按相關(guān)文件的規(guī)定要求，確定這些相關(guān)方的需求和期望（即要求）。 c）這些相關(guān)方的需求和期望中哪些將成為公司的合規(guī)義務(wù)。4.2.2公司各部門按相關(guān)文件規(guī)定對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進行定期的監(jiān)視和評審，以便及時調(diào)整公司戰(zhàn)略，適應(yīng)市場的需求。 4.2.3相關(guān)/引用文件4.2.3.1組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序4.3 確定管理體系的范圍4.3.1 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的邊界和適用性決定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理

20、體系的控制范圍。 4.3.2 在確定公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源管理體系范圍時，公司應(yīng)考慮： a）各種內(nèi)部和外部因素，見4.1； b）相關(guān)方的要求及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，見4.2； c）其組織單元、職能和物理邊界； d）組織的產(chǎn)品、活動和服務(wù)。 e）其實施控制與施加影響的權(quán)限和能力。4.3.3 對本公司確定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系范圍的全部要求，公司應(yīng)予以實施。 4.3.4 本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系適用范圍及適用條款見前文。4.3.5 相關(guān)范圍描述和適用條款都以文件信息加以保持。并可為相關(guān)方獲取。4.3.6 如果公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的

21、應(yīng)用范圍不適用本標(biāo)準(zhǔn)的某些要求，應(yīng)說明理由。那些不適用公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的要求，不能影響公司確保產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強顧客滿意的能力或責(zé)任，否則本公司不聲稱符合本標(biāo)準(zhǔn)。4.4四合一管理體系及其過程4.4.1本章節(jié)規(guī)定了公司在建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系時，應(yīng)遵循的要求并明確：a）識別管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用；b）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；c）確定這些過程中的順序和相互作用；d）確定為確保過程有效運行、產(chǎn)品質(zhì)量控制所需的準(zhǔn)則和方法，包括監(jiān)視、測量和分析績效指標(biāo)；e）確?？梢垣@得必要的資源與信息，以支持這些過程的有效運行和

22、對這些過程進行監(jiān)視；f）分配這些過程的職責(zé)和權(quán)限；g）按照應(yīng)對風(fēng)險和機遇措施的策劃的要求來應(yīng)對風(fēng)險和機遇；h）評價這些過程，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程預(yù)期的結(jié)果；I）改進這些過程和質(zhì)量管理體系。根據(jù)過去公司實際管理經(jīng)驗總結(jié)與公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點并考慮在組織及其環(huán)境、相關(guān)方獲取的知識，為使體系的運行質(zhì)量不斷提高，在下列關(guān)鍵環(huán)節(jié)中必須得到進一步控制、保持和持續(xù)改進：1） 文件化體系管理控制過程；2） 體系策劃與審核管理過程；3） 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃及產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、工藝開發(fā)過程；4） 與顧客有關(guān)的評審、服務(wù)與顧客信息反饋管理控制過程；5） 采購控制及物流控制過程；6） 生產(chǎn)制造及外包加工過程；7）

23、 產(chǎn)品的監(jiān)視測量與不合格品的管理控制過程；8） 監(jiān)視和測量設(shè)備使用控制過程；9） 資源的提供與管理過程（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境）；10）數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進控制過程。4.4.2 公司按GB/T190012016標(biāo)準(zhǔn)、GB/T 140012016、GB/T280012011及GB/T23331-2012標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進。4.4.3 為使公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系有效運行，并持續(xù)改進，各部門應(yīng)： 1) 按質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系文件中的規(guī)定貫徹實施，文件中的規(guī)定與實際運作應(yīng)保持一致。 2)

24、 隨著質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的變化，方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)定期評審，及時修訂質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系文件，確保其有效性、充分性和適宜性。3) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系建立后，應(yīng)不斷完善，持續(xù)改進，提高有效性和效率。5、領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則 最高管理者應(yīng)證實其對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過： a）對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任； b）確保制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的方針和目標(biāo),并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致； c）確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系要求融

25、入與組織的業(yè)務(wù)過程； d）促進使用過程方法和基于風(fēng)險的思維； e）確保獲得質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系所需的資源； f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系要求的重要性； g）確保實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的預(yù)期結(jié)果； h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的有效性； i）推動改進； j）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)；k）組建以各部門負責(zé)人為團隊的能源管理團隊，對公司能源管理體系負責(zé)。5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點 最高管理者應(yīng)證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過： a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求

26、以及適用的法律法規(guī)要求，總經(jīng)辦編制適用的與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)清單。b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強顧客滿意能力的風(fēng)險和機遇； c）始終致力于增強顧客滿意。執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序的有關(guān)要求；5.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針5.2.1 制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針 (1)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針見本手冊0.6章節(jié)。(2)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針由總經(jīng)理制定、批準(zhǔn)、發(fā)布，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針的制定應(yīng)： a）適應(yīng)組織的宗旨和組織所處環(huán)境（包括其活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響），并支持其戰(zhàn)略方向； b）為制定

27、質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)提供框架； c）包括滿足適用要求的承諾； d）包括保護環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；e）包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾；f）包括持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系以提高各體系績效的承諾。 5.2.2 溝通質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針 （1） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針以文件的形式發(fā)布，在公司內(nèi)部以櫥窗/黑板宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng) 絡(luò)、宣傳畫等形式，以便讓員工及時知曉。（2）公司應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針對全體員工進行宣講、教育，確保每個員工熟悉、理解并貫徹執(zhí)行。（3）必要時，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針及質(zhì)量政策

28、要求向相關(guān)方提供，告知相關(guān)方。 （4）公司應(yīng)通過管理評審對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針進行適宜性評審和修訂，以反映不斷變化的內(nèi)部、外部條件和信息。5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.3.1組織機構(gòu)見附件一公司組織機構(gòu)圖 附件二QEOEn管理體系要求及職能分配表5.3.2 管理職責(zé)5.3.2.1 總經(jīng)理a) 負責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理體系的策劃，負責(zé)公開的環(huán)境和安全生產(chǎn)承諾，遵守環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、能源管理的法律法規(guī)，制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針，并簽署批準(zhǔn)、頒布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針；負責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理體系的管理評審工作；b) 任命管理者

29、代表，負責(zé)確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門負責(zé)人的職責(zé)；c) 負責(zé)批準(zhǔn)管理手冊、“環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案”和“培訓(xùn)計劃”；d) 確保提供建立、實施并保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系所必要的資源；e) 負責(zé)特殊合同的批準(zhǔn)和簽訂，批準(zhǔn)合格外包方，批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名錄；f) 對公司產(chǎn)品質(zhì)量全面負責(zé)，對重大的批不合格品做出處置；g) 確保能源績效參數(shù)適用于本公司；h) 長期規(guī)劃中考慮能源績效問題。5.3.2.2管理者代表a) 負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及能源管理體系建立、實施和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報告運行情況，并提出改進的建議；b) 負責(zé)促進全體員工形成滿足顧客要求的意識

30、；c) 負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系文件發(fā)放范圍及程序文件的批準(zhǔn)，質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全能源管理手冊和“質(zhì)量計劃”的審核；d) 負責(zé)質(zhì)量目標(biāo)，環(huán)境、能源和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審核和組織實施；e) 負責(zé)選定審核組長和審核員，組織編寫和審批內(nèi)部審核計劃；f) 批準(zhǔn)顧客滿意度調(diào)查表或調(diào)查方案；g) 組織并參加管理評審，向總經(jīng)理匯報質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的運行情況，并提出改進建議；h) 就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源體系有關(guān)事宜與第三方認證機構(gòu)進行溝通和聯(lián)絡(luò)。5.3.2.3職業(yè)健康安全事務(wù)代表a) 由員工推薦或選舉產(chǎn)生；b) 對全體員工負責(zé)，直接向管理者代表

31、或總經(jīng)理反映職業(yè)健康運行的情況，反映員工的意見；c) 適當(dāng)參與危險源辯識、風(fēng)險評價和控制措施的確定，適當(dāng)參與事件調(diào)查；d) 參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評審；e) 對影響員工職業(yè)健康安全的任何變更進行協(xié)商；對職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見；f) 了解員工及相關(guān)方對健康安全的滿意度，及時溝通并提出有關(guān)建議；5.3.2.4其他人員職責(zé)見各部門崗位職責(zé)說明書6 策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施6.1.1識別風(fēng)險和機遇策劃質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系，組織應(yīng)考慮到內(nèi)外部因素和相關(guān)方的要求，內(nèi)外部環(huán)境因素信息的獲取應(yīng)考慮：（1） 可能對企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；（2） 與相關(guān)方的關(guān)系，以及

32、相關(guān)方的理念、價值觀；（3） 企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；（4） 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；（5） 與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求。確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇，以便： a）確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果； b）增強有利影響； c）預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對組織的潛在影響；d）實現(xiàn)持續(xù)改進。 組織應(yīng)確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。 組織應(yīng)保持需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇的文件化信息；6.1.2 環(huán)境因素 組織應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制

33、和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。組織在識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮生命周期觀點。 組織在識別和評價環(huán)境因素時，組織必須考慮： a）變更，包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)； b）異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。 組織應(yīng)根據(jù)所建立的準(zhǔn)則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素（重要環(huán)境因素）。 適當(dāng)時，組織應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。 組織應(yīng)保持確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則、環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響、重要環(huán)境因素等文件化信息。6.1.3 危險源的控制對公司所有活動、服務(wù)過程中的危險源進行辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定并文件化，以使在公司所有活動、服務(wù)過程

34、中對職業(yè)健康安全具有或可能具有重大影響的危險源和職業(yè)健康風(fēng)險得到有效控制并及時更新：a) 管理者代表負責(zé)審批重大危險源和不可接受的風(fēng)險；b) 總經(jīng)辦負責(zé)匯總危險源的辨識、登記并組織風(fēng)險評價和控制措施的確定，以確認重大危險源和不可接受的風(fēng)險；c) 識別風(fēng)險因素的范圍必須覆蓋公司所有活動、服務(wù)或服務(wù)的各個方面；d) 識別風(fēng)險因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；e) 識別風(fēng)險因素要考慮下列類型： 物體打擊； 車輛傷害； 機械傷害； 觸電； 燙傷； 火災(zāi)； 高處墜落； 化學(xué)爆炸； 物理爆炸； 中毒和窒息； 其他。g) 評價危險源風(fēng)險因素時應(yīng)考慮對危險源風(fēng)險影響的規(guī)模、范圍、發(fā)

35、生頻次、社會關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等；h) 對評價出的重大危險源因素和不可接受風(fēng)險，由總經(jīng)辦負責(zé)編制“重要環(huán)境因素及其控制計劃清單不可接受風(fēng)險清單”，上報管理者代表審批； i) 當(dāng)生產(chǎn)過程中的活動或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律及其他要求更新時，應(yīng)及時對危險源進行補充識別，評價并確定不可接受風(fēng)險?？偨?jīng)辦組織每年定期補充識別風(fēng)險因素、評價不可接受風(fēng)險，并及時更新。6.1.4 合規(guī)義務(wù) 建立、實施并保持程序來識別與公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求，并建立獲取這些要求的渠道。確定適用的法律、法規(guī)和其它要求如何運用到公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)以及相關(guān)的環(huán)境因素、風(fēng)險因素、節(jié)能要求。

36、（1）組織應(yīng)確定并獲取與其環(huán)境因素、危險源、節(jié)能有關(guān)的合規(guī)義務(wù)； （2）組織應(yīng)確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織； （3）組織在建立、實施、保持和持續(xù)改進其環(huán)境管理體系時必須考慮這些合規(guī)義務(wù)。 （4）組織應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)的文件化信息。 （5）組織的合規(guī)義務(wù)可能會給組織帶來風(fēng)險和機遇。 6.1.5 能源評審6.1.5.1 目的 分析能源使用和能源消耗，識別主要能源使用區(qū)域及改進能源績效的機會，為策劃、實施、保持和改進能源管理體系提供依據(jù)。6.1.5.2 范圍 適用于能源評審工作。6.1.5.3 職責(zé) 1）最高管理者負責(zé)年度能源評審計劃、能源評審實施方案及能源評審報告的審批； 2）管理者代表負責(zé)公司

37、能源評審工作；6.1.5.4 要求 1）制定能源評審控制程序，實施能源評審，能源評審內(nèi)容包括： 基于測量和其他數(shù)據(jù)，分析能源使用和能源消耗，包括： 識別當(dāng)前的能源種類和來源； 評價過去和現(xiàn)在的能源使用情況和能源消耗水平。 基于對能源使用和能源消耗的分析，識別主要能源使用的區(qū)域等，包括： 識別對能源使用和能源消耗有重要影響的設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)、過程及人員； 識別影響主要能源使用的其他相關(guān)變量； 確定與主要能源使用相關(guān)的設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)、過程的能源績效現(xiàn)狀； 評估未來的能源使用和能源消耗。 識別改進能源績效的機會，并進行排序，識別結(jié)果須記錄。 2）按照規(guī)定的時間間隔定期進行能源評審，當(dāng)設(shè)施、設(shè)備、系

38、統(tǒng)、過程發(fā)生顯著變化時，應(yīng)進行必要的能源評審。 3）能源評審的過程及結(jié)果應(yīng)形成能源評審報告，作為能源管理體系策劃、實施、保持和改進的依據(jù)。6.1.5.5支持性文件 1）能源評審控制程序 2）文件控制程序6.1.6 能源基準(zhǔn)6.1.6.1 目的 建立能源基準(zhǔn)，用于自身跨期比較，以確定、評價能源目標(biāo)和指標(biāo)，評估能源績效。6.1.6.2 范圍 適用于建立能源基準(zhǔn)。6.1.6.3 職責(zé) 1）最高管理者負責(zé)能源基準(zhǔn)的批準(zhǔn)。 2）管理者代表負責(zé)公司對制定的能源基準(zhǔn)進行評審。 3）各相關(guān)部門參與能源基準(zhǔn)的制定。6.1.6.4 要求 1）制定并執(zhí)行能源基準(zhǔn)、能源績效參數(shù)控制程序，建立能源基準(zhǔn)，并通過與能源基準(zhǔn)

39、的對比測量能源績效的變化。 2）當(dāng)出現(xiàn)以下一種或多種情況時，應(yīng)對能源基準(zhǔn)進行調(diào)整： 能源績效參數(shù)不再能夠反映能源使用和能源消耗情況時； 用能過程、運行方式或用能系統(tǒng)發(fā)生重大變化時； 其他預(yù)先規(guī)定的情況。 3）建立的能源基準(zhǔn)要形成文件，適時評審和更新。6.1.6.5 支持性文件 能源基準(zhǔn)、能源績效參數(shù)控制程序6.1.7 能源績效參數(shù)6.1.7.1 目的 對能源績效參數(shù)進行識別、確定、更新和評審。6.1.7.2 范圍 適用于識別、確定、更新和評審能源績效參數(shù)。6.1.7.3 職責(zé) 1）最高管理者負責(zé)能源績效參數(shù)的批準(zhǔn)； 2）管理者代表負責(zé)公司各相關(guān)部門對能源績效參數(shù)進行識別、確定、更新和評審；6.

40、1.7.4 要求 1）制定并執(zhí)行能源基準(zhǔn)、能源績效參數(shù)控制程序，對能源績效參數(shù)進行識別、確定、更新和評審。 2）當(dāng)影響能源績效參數(shù)的活動或能源基準(zhǔn)變化時，要更換能源績效參數(shù)。適用時，與能源基準(zhǔn)進行比較。 3）應(yīng)定期評審能源基準(zhǔn)、能源績效參數(shù)控制程序的有效性。6.1.7.5支持性文件 1）監(jiān)視、測量與分析控制程序 2）管理評審控制程序 3）能源基準(zhǔn)、能源績效參數(shù)控制程序 4）內(nèi)部審核控制程序6.1.8 策劃應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境、能源和職業(yè)健康安全的風(fēng)險和機遇（1）組織應(yīng)策劃采取措施對這些風(fēng)險和機遇進行管理： a）重要環(huán)境因素； b）重大危險源及不可接受風(fēng)險；c）合規(guī)義務(wù)； d）6.1.1所識別的風(fēng)險和

41、機遇。（2） 組織應(yīng)策劃如何在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系過程中整合并實施這些措施，評價這些措施的有效性。 （3）應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施應(yīng)與其對于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。（4）風(fēng)險與機遇識別時機包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。（5）當(dāng)策劃這些措施時，組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求。6.1.9相關(guān)/引用文件6.1.9.1風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施控制程序6.1.9.2環(huán)境因素識別與重要程度控制程序6.1.9.3危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定程序6.1.9.4法律法規(guī)和其

42、他要求及合規(guī)性評價程序6.2管理目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃6.2.1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理目標(biāo)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理目標(biāo)見管理手冊0.6章節(jié)。 6.2.1.1 總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全、能源管理目標(biāo)。6.2.1.2為確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理目標(biāo)的實現(xiàn)， 公司應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過程設(shè)定分目標(biāo)，即在相關(guān)的部門、崗位建立分目標(biāo)。6.2.1.3這些目標(biāo)應(yīng)滿足可測量要求，并與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針保持一致，內(nèi)容應(yīng)包括： 1) 產(chǎn)品和服務(wù)要求； 2) 為滿足顧客要求所進行的活動等

43、； 3) 目標(biāo)應(yīng)考慮企業(yè)面向市場目前和未來的需要，產(chǎn)品和服務(wù)及顧客滿意的狀況，體現(xiàn)持續(xù)改進要求。 4）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理目標(biāo)應(yīng)可測量（可行時）； 5）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理目標(biāo)應(yīng)得到監(jiān)視； 6.2.1.4 各部門每年應(yīng)對管理目標(biāo)的實施情況進行評價，對實施結(jié)果與現(xiàn)有管理目標(biāo)的所示差距，應(yīng)不斷尋找改進機會，設(shè)定新的管理目標(biāo)，必要時予以更新。6.2.1.5 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理目標(biāo)應(yīng)與相關(guān)部門及相關(guān)方進行必要的溝通。6.2.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定為保證公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)，針對重要環(huán)境和風(fēng)險因素制定

44、相應(yīng)的管理方案，以確保目標(biāo)的實現(xiàn)，組織應(yīng)確定： a）采取的措施； b）需要的資源； c）由誰負責(zé)； d）何時完成； e）如何評價結(jié)果。 針對能源管理實施方案 根據(jù)行業(yè)及自身特點，參考行業(yè)內(nèi)的最佳節(jié)能實踐，制定能源管理實施方案，并形成文件。 能源管理實施方案分為技術(shù)方案和管理方案，可包括項目可行性研究報告、設(shè)計方案、施工方案、技術(shù)方案和管理措施等。6.2.3質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理方案的檢查與修訂a）各責(zé)任部門對質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理方案的實施情況進行檢查；b）在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源管理目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及出現(xiàn)新的環(huán)境因素和風(fēng)險因素等情況時需要更

45、改質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理方案。管理者代表要及時組織各單位對環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理方案進行修訂。修訂后的質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理方案要經(jīng)總經(jīng)理（特殊情況下可授權(quán)的人員）進行審批。6.2.4相關(guān)/引用文件6.2.4.1目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序6.3管理體系變更的策劃 6.3.1 當(dāng)公司確定需要對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系進行變更時，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實施（見4.4）。 公司變更時應(yīng)考慮到： a）變更目的及其潛在后果； b）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的完整性； c）資源的可獲得性； d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。 6.3.2相關(guān)/引用文件

46、 6.3.2.1組織變更管理控制程序7 支持7.1 資源7.1.1 總則 7.1.1.1 組織應(yīng)確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系所需的資源。各部門根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的實施、保持和改進需求進行識別，提出所需的資源報總經(jīng)理。7.1.1.2 總經(jīng)理為達到以下目的，確定并提供所需的資源：1) 為實施、保持和改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的各過程；2) 為滿足法律、法規(guī)的要求，滿足顧客的要求，以增強顧客滿意。7.1.1.3總經(jīng)理在提供質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系運行所需的資源時，應(yīng)考慮： a) 現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和

47、約束； b) 需要從外部供方獲得的資源。7.1.1.4所提供資源可包括：人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，公司對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，以達到滿足顧客要求的目的。7.1.2 人員 組織應(yīng)確定并提供所需要的人員，以有效實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系并運行和控制其過程。人力資源部編制人力資源管理控制程序，并組織實施。7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施 7.1.3.1公司為實現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)和（或）服務(wù)的符合性，確定所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：1) 基建辦負責(zé)工作場所（建筑物）及環(huán)境保護、消防、安全等相應(yīng)的設(shè)施；2) 各生產(chǎn)廠負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備； 3) 技術(shù)部負責(zé)監(jiān)視和測量資源；4) 機電辦負責(zé)生

48、產(chǎn)需要的支持性服務(wù)（包括水、電、氣）。5）總經(jīng)辦負責(zé)安全衛(wèi)生、消防、保衛(wèi)等相應(yīng)的設(shè)施。 6）物流部負責(zé)運輸資源等支持性服務(wù)：如運輸由客戶指定或物流部執(zhí)行。 7）總經(jīng)辦負責(zé)信息系統(tǒng)：計算機信息管理系統(tǒng)或進銷存?zhèn)}庫管理軟件等軟件配置由所需部門提出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 7.1.3.2 各生產(chǎn)廠負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、搬運設(shè)施的驗收、使用和日常保養(yǎng)， 技術(shù)部負責(zé)監(jiān)視和測量資源的控制。7.1.3.3 公司生產(chǎn)和搬運設(shè)施的驗收、維修、管理的控制詳見基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序，檢驗設(shè)施的檢定、使用、維護詳見監(jiān)視和測量資源的控制程序。7.1.4 過程運行環(huán)境 7.1.4.1公司對影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性所需人和物的因

49、素相結(jié)合的工作環(huán)境，確定為： a）社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）； b）心理因素（如舒緩心理壓力、預(yù)防過度疲勞、保護個人情感）； c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。 7.1.4.2各生產(chǎn)廠根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對工作環(huán)境中影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性的因素組織相關(guān)部門制定相應(yīng)的管理辦法，加以控制，以確保工作環(huán)境支持實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針和質(zhì)量目標(biāo)。7.1.4.3新建、擴建、改建項目，應(yīng)充分考慮工作環(huán)境因素，基建辦應(yīng)組織對項目工作環(huán)境進行審核、評價。 7.1.4.4 現(xiàn)有和新建設(shè)施的環(huán)境應(yīng)加強控制、檢查、改進。7.1.4.5 公司應(yīng)開展

50、以下活動，調(diào)動員工實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針、目標(biāo)的積極性： 1) 加強環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生、安全法規(guī)、節(jié)能意識教育； 2) 減輕勞動強度，減少對員工的危害，降低能耗； 3) 建立激勵機制，提高員工實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針、目標(biāo)的積極性； 4) 組織開展合理化建議活動，創(chuàng)造更多的參與機會。7.1.4.6 各部門對工作環(huán)境中出現(xiàn)影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性的因素應(yīng)及時整改。7.1.4.7 工作環(huán)境的控制詳見相關(guān)管理制度。7.1.5 監(jiān)視和測量資源 7.1.5.1總則 改善組及相應(yīng)產(chǎn)品技術(shù)部對產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視和測量要求和方法作出規(guī)定，各相關(guān)部門申請配置用于證實產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求

51、的監(jiān)視和測量資源。各相關(guān)部門使用并控制監(jiān)視和測量設(shè)施以保證測量能力與測量要求保持一致，從而保證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。 技術(shù)部統(tǒng)籌管理公司監(jiān)視和測量資源。詳見監(jiān)視和測量資源的控制程序。7.1.5.2 測量溯源 當(dāng)要求測量溯源時，或組織認為測量溯源是信任測量結(jié)果有效的前提時，對監(jiān)視和測量資源控制應(yīng)： a）定期檢定或在使用前進行校正。送外檢定時，應(yīng)選擇計量所或被政府認可的計量單位；自己檢定的，應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)的基準(zhǔn)并記錄，其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)； b) 為防止因校正不當(dāng)而造成校準(zhǔn)失效，必要時應(yīng)規(guī)定作業(yè)規(guī)程，包括工作環(huán)境； c) 在搬運、維修和儲存時，應(yīng)妥善保護、防止損壞失準(zhǔn)； d) 做好狀態(tài)標(biāo)識并保

52、留檢定記錄； e) 當(dāng)失準(zhǔn)時，應(yīng)重新評估先前測量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施； f) 當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認其滿足預(yù)期用途的能力。確認應(yīng)在初次使用前進行，必要時再確認。7.1.6 企業(yè)的知識 公司應(yīng)確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系運行、過程、確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識。這些知識應(yīng)得到保持、保護、需要時便于獲取。企業(yè)的知識包括：（1） 從失敗、臨近失敗的情況和成功中吸取經(jīng)驗教訓(xùn)；（2） 獲取公司內(nèi)部人員的知識和經(jīng)驗；（3） 從顧客、供應(yīng)商和合作伙伴方面收集知識；（4） 獲取組織內(nèi)部存在的知識（隱性的和顯性的），如輔導(dǎo)計劃、繼任計劃等；（5） 與競爭

53、對手或標(biāo)桿企業(yè)的比較；（6） 與相關(guān)方分享公司知識，以確保公司發(fā)展的可持續(xù)性；（7） 根據(jù)改進的結(jié)果更新必要的企業(yè)知識。在應(yīng)對變化的需求和趨勢時，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識基礎(chǔ)，確定如何獲取必需的更多知識。a)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系運行所需的知識；b)過程所需的知識；d)顧客滿意所需的知識；e)員工崗位技能所需的知識；f)體系變化時，評估所需更多的知識。 企業(yè)知識的管理按知識管理控制程序的有關(guān)要求實施。7.1.7相關(guān)/引用文件7.1.7.1人力資源管理控制程序7.1.7.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序7.1.7.3監(jiān)視和測量資源的控制程序7.1.7.4 知識管理控制程序7.2 人員能力

54、7.2.1基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，確保所有為公司或代表公司從事影響（直接或間接影響）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的質(zhì)量與環(huán)境及能源績效和履行合規(guī)義務(wù)、影響體系運行有效性的人員，都具備相應(yīng)的能力。7.2.2相關(guān)崗位職責(zé)、權(quán)限和任職資格條件在公司各崗位的要求中作出規(guī)定。7.2.3 按各類人員崗位職責(zé)規(guī)定進行考核/考評，評價其能力的符合性。7.2.4 采取的適當(dāng)措施可包括對在職人員進行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員，使相關(guān)人員具備崗位要求所需的能力。7.2.5保留適當(dāng)?shù)奈募蛴涗洠鳛樽C實相關(guān)人員具備相應(yīng)能力的證據(jù)。7.3 人員意識7.3.1 人力資源部應(yīng)根據(jù)培

55、訓(xùn)需求和內(nèi)容，制定和實施培訓(xùn)計劃，滿足質(zhì)量活動所規(guī)定人員的能力需求。7.3.2培訓(xùn)應(yīng)確保使每一位員工都能認識到自己所從事的活動或工作對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)管理目標(biāo)作出貢獻。包括：a）質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全和能源管理方針； b）相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)和能源管理目標(biāo)； c）與他們的工作相關(guān)的重要環(huán)境因素和相關(guān)的實際或潛在的環(huán)境影響；d）他們對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系有效性的貢獻，包括改進績效的益處；對提高績效的貢獻；e）不符合管理體系要求的后果。f）不符合環(huán)境與職業(yè)安全管理體系要求，包括未履行組織的合規(guī)義

56、務(wù)的后果。 7.3.4 培訓(xùn)計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，人力資源部組織實施。7.3.5 培訓(xùn)的實施按人力資源控制程序執(zhí)行。7.3.6 人力資源部組織有關(guān)部門對培訓(xùn)的有效性進行評價。7.3.7 相關(guān)/引用文件 7.3.7.1人力資源管理控制程序7.4溝通及信息交流7.4.1 總則 7.4.1.1公司根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系運行要求，明確與體系相關(guān)的內(nèi)部溝通和外部溝通要求。 7.4.1.2 公司根據(jù)內(nèi)外溝通要求，策劃溝通計劃，包括： a）信息交流的內(nèi)容（溝通什么）； b）何時進行信息交流（何時溝通）； c）與誰進行信息交流（與誰溝通）； d）如何進行信息交流（如何溝通）； e）由誰牽頭進

57、行信息交流（由誰負責(zé)）。7.4.1.3 組織在策劃信息交流過程時，應(yīng)考慮： a）考慮其合規(guī)義務(wù)； b）確保所交流的環(huán)境信息與環(huán)境管理體系形成的信息一致且真實可信。 7.4.1.4 組織應(yīng)對其環(huán)境管理體系相關(guān)的信息交流做出響應(yīng)。 7.4.2 內(nèi)部信息交流與溝通7.4.2.1 公司為確保在不同層次和職能之間就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的過程及其有效性進行內(nèi)部信息交流，適當(dāng)時，包括交流環(huán)境管理體系的變更。7.4.2.2 確保其信息交流過程能夠促使在其控制下的人員對持續(xù)改進做出貢獻。7.4.2.3公司擬于內(nèi)部溝通活動采用的形式和工具包括：1)、經(jīng)理辦公會、稽核例會、各部門月度會、品質(zhì)例會、成本分析會等會議、討論、培訓(xùn)；2)、電話和內(nèi)部虛擬網(wǎng)；3)、宣傳欄、板報、報紙；4)、互聯(lián)網(wǎng)和電子郵件等。7.4.2.4 各部門負責(zé)實施內(nèi)部溝通，確保接口信息傳遞的正確性。7.4.3 外部信息交流