制造業(yè)公司全套生產(chǎn)流程圖.doc

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1、1. 目的規(guī)范成品出貨檢驗流程，防止不合格出貨，及時發(fā)現(xiàn)、糾正產(chǎn)品質(zhì)量隱患，保證產(chǎn)品質(zhì)量。2. 適用范圍本資料來自：中企資料網(wǎng)WWW.ZQZL.CN為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學習資料下載適用于本廠加工、制造的各類產(chǎn)品的成品出貨前的檢驗。3. QA檢驗流程/職責和工作要求流 程職 責工作要求相關(guān)文件/記錄投產(chǎn)開 始首件檢驗檢查結(jié)果確認首件不合格處理 首件合格處理批量檢驗 抽檢不合格處理生產(chǎn)?生產(chǎn) 檢驗員OQC組長?QE ?PIE/OQC組長/PQC組長OQC PIE 生產(chǎn)部? OQC組長?檢驗員?OQC組長/PQC組長/PIE OQC主管 檢驗員 PIE?每一訂單生產(chǎn)的第一臺機送OQ

2、C檢驗按訂單、樣機、檢驗標準或規(guī)范、說明書、ECN、料表、設(shè)計文件作首件檢驗填寫首件檢查表（外觀、功能）?QE對首件及首件檢查表確認，并簽署合格與否意見? OQC、PQC和PIE對機確認,不合格發(fā)出OQC檢驗報告,注明首件檢查工程PIE分析原因，發(fā)出壞機分析報告已投產(chǎn)機返工，生產(chǎn)再重送首件?首件檢驗合格，OQC通知生產(chǎn)線組長在首件確認表上簽字確認后，生產(chǎn)部批量生產(chǎn)?首件檢驗合格，OQC批量抽檢根據(jù)產(chǎn)品檢驗標準、規(guī)范，產(chǎn)品檢驗抽樣規(guī)定,設(shè)計文件，批量抽檢 記錄抽檢的每臺機流水號首批檢驗合格機抽一箱做整箱落地試驗首批檢驗合格機（配有電源的產(chǎn)品）抽一箱做24小時煲機試驗根據(jù)抽檢結(jié)果填寫OQC檢驗報告

3、?批量抽檢不合格PQC、OQC、PIE對機確認OQC主管在OQC檢驗報告上簽字確認OQC在生產(chǎn)部產(chǎn)成品送檢單上填寫 REJ，注明不良項目，發(fā)出OQC檢驗報告，工程PIE發(fā)出壞機分析報告，在線指導(dǎo)生產(chǎn)線返工，返工后重新送檢首件檢查表OQC檢驗報告壞機分析報告抽檢合格處理客戶產(chǎn)品送客戶抽檢客戶驗貨不合格處理送客戶抽檢入成品倉客戶驗貨合格結(jié)束?OQC組長檢驗員作業(yè)員?OQC組長/領(lǐng)班?QE/PIEOQCPIE?批量抽檢合格，組長在OQC檢驗報告簽字確認合格話機在生產(chǎn)部產(chǎn)成品送檢單上蓋藍色QA PASS章，外箱貼綠色QA合格證貼紙，客戶產(chǎn)品蓋藍色QA PASS章， 記錄每一訂單箱號范圍、流水號范圍、物

4、流碼范圍生產(chǎn)線封箱，OQC監(jiān)督，外箱底部貼白色封箱簽?客戶產(chǎn)品批量合格后，OQC填寫送檢單通知客戶驗貨?客戶、QE、PIE對機，OQC轉(zhuǎn)發(fā)客戶驗貨報告工程發(fā)出壞機分析報告和返工報告計劃安排返工，返工后再重新送檢?客戶驗貨合格，OQC檢驗員核對卡板數(shù)量在生產(chǎn)部產(chǎn)成品送檢單上注明客戶檢驗合格?生產(chǎn)線將合格產(chǎn)品入成品倉送檢單客戶驗貨報告壞機分析報告返工報告 本資料來自：中企資料網(wǎng)WWW.ZQZL.CN為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學習資料下載1. 目的明確生產(chǎn)部領(lǐng)、發(fā)料員工作職責和工作流程，確保生產(chǎn)線物流通暢。2. 適用范圍生產(chǎn)線領(lǐng)、發(fā)料員。3. 領(lǐng)、發(fā)料的流程/職責和工作要求流 程職 責工

5、作要求相關(guān)文件/記錄開 始領(lǐng)料員開套料單審核 NY計劃員審核 NY打套料單，倉庫備料 ?領(lǐng)料員?生產(chǎn)課長?計劃員?領(lǐng)料員生產(chǎn)部文員倉管員?領(lǐng)料員根據(jù)周計劃或日指令開出套料單后上交至生產(chǎn)課長處簽核；?套料單內(nèi)容包括線別、機型、數(shù)量、顏色、電子料或組合料及相關(guān)特征；?生產(chǎn)課長簽核后交領(lǐng)料員。?領(lǐng)料員將課長簽核后的套料申請單交計劃員簽核，并確認發(fā)料時間。?經(jīng)生產(chǎn)課長、計劃員簽核后的套料單由領(lǐng)料員交至生產(chǎn)部文員處打套料單后，將套料單及電腦單上交倉儲備料；?套料單：倉庫存一聯(lián)交至倉庫存底，生產(chǎn)部存一聯(lián),由領(lǐng)料員交至生產(chǎn)部文員處輸入生產(chǎn)部Access數(shù)據(jù)庫并打印電子料、組合料電腦單。?周計劃或日指令/套料

6、申請單?套料申請單?套料申請單?電子料、組合料電腦單流 程職 責工作要求相關(guān)文件/記錄物料發(fā)放和使用領(lǐng) 料 結(jié)束?領(lǐng)料員、倉庫發(fā)料員?倉庫備料完成后根據(jù)計劃指定時間通知領(lǐng)料員領(lǐng)料；? 倉庫發(fā)料員、領(lǐng)料員根據(jù)電腦單發(fā)放和領(lǐng)取物料，雙方一起確認領(lǐng)用物料的料號、規(guī)格型號是否與實物相符并清點和確認數(shù)量。?領(lǐng)料員將領(lǐng)用的物料放置在指定區(qū)域，并按照生產(chǎn)部5S要求堆放和標示物料。?將領(lǐng)用的物料與組長或領(lǐng)班和發(fā)料員交接清楚，確保物料正確及時上線。?若有缺料情形及時上報組長和生產(chǎn)課長，并開出缺料CAR單至計劃員處。?發(fā)料員及時將物料發(fā)放到生產(chǎn)線，保證物料的正常供給。?零星領(lǐng)料單編制：審核：批準：1. 目的及時有

7、效的發(fā)現(xiàn)、分析、解決生產(chǎn)問題，不斷提高生產(chǎn)效率。2. 適用范圍適用于本公司所有機型和業(yè)務(wù)部門外接各種機型。3. 效率分析流程/職責和工作要求。流 程職 責工 作 要 求相關(guān)文件/記錄效率計算是否達到設(shè)定目標開始NO原因分析，提出長期或臨時改善措施 YES將效率分析報表知會生產(chǎn)部跟蹤改善措施是否連續(xù)一周超過設(shè)定值的20% NO結(jié)束YES更改工藝結(jié)束IE工程師/技術(shù)員IE工程師/技術(shù)員IE工程師/技術(shù)員工程文員IE工程師/技術(shù)員IE工程師/技術(shù)員IE工程師/技術(shù)員?跟拉IE每天對所生產(chǎn)的機型計算效率。?IE工程師/技術(shù)員要根據(jù)計算結(jié)果判斷是否達到設(shè)定目標?IE工程師/技術(shù)員要分析影響效率的真正原因

8、，及時提出臨時或長遠改善措施?報告被主管核準后，由文員發(fā)放至生產(chǎn)部由課長簽名后收回在存檔?IE工程師/技術(shù)員跟蹤改善結(jié)果直到效率達標為止?IE需跟蹤生產(chǎn)效率有無連續(xù)一周內(nèi)超過設(shè)定值20%的機型?IE工程師及技術(shù)員需對連續(xù)一周內(nèi)效率超過設(shè)定值20%的機型進行工藝更改。IE效率分析一覽表IE效率分析一覽表生產(chǎn)問題跟蹤表編制：審核：批準：4. 目的確保在線產(chǎn)品各項參數(shù)指標的一致性，保證產(chǎn)品性能符合規(guī)格要求。5. 適用范圍適用于生產(chǎn)線各檢測工序的樣機校驗。6. 效率分析流程/職責和工作要求。流 程職 責工 作 要 求相關(guān)文件/記錄制作校驗樣機審核樣機開始 NO YES校位使用YES建立樣機檔案結(jié)束工程

9、師/技術(shù)員主管/工程師工程師/技術(shù)員工程師/技術(shù)員?根據(jù)各工序的校驗項目指標進行調(diào)整； 封好被調(diào)校的元器件； 記錄樣正校機參數(shù)值，并注明機型、工序、校驗人、校驗時間、有效時間等狀態(tài)卡貼在樣機上。?復(fù)校樣機狀態(tài)卡的參數(shù)值； 不合格返回制作人重新調(diào)整； 合格應(yīng)在狀態(tài)卡的審核人上簽名。?填寫樣機校驗日記錄； 每天記錄2次（上午上班和下午上班）； ?使用周期為6個月；周期期滿后，按樣機校驗流程重新制作。在線樣機應(yīng)存放在各工序指定位置。未在線生產(chǎn)機必須集中存放在工程部樣機存放處，并有詳細的標識樣機校位記錄表編制：審核：批準：1. 目的 使公司生產(chǎn)工具得到有效管理。2. 適用范圍 適用于公司內(nèi)生產(chǎn)使用的所

10、有工具。3. 操作流程/職責和工作要求流 程職 責工作要求相關(guān)文件/記錄價格審核計劃下單物料價格審核廠商供貨價格比較價格備案廠商報價開始 NO YES計劃員設(shè)備工程師/設(shè)備主管設(shè)備工程師/設(shè)備主管設(shè)備工程師/設(shè)備主管工程部主管/制造中心主管/成本核算/材料委員會計劃部/成本核算部/供應(yīng)商?計劃部下訂購單?1、已申報過的物料直接給供貨商下達訂購單； 2、未申報過的物料進行價格審核； 3、定期對已申報物料價格進行重新評估。?尋找三家以上供應(yīng)商進行報價。?對所報價格進行比較，選定一個最佳性價比廠商，填寫物料價格審批表。?文員傳遞各級領(lǐng)導(dǎo)簽署。?計劃部與成本核算部對已審核過的物料品種及其價格進行登記備

11、案。?供應(yīng)商送貨到公司訂購單物料價格審批表流 程職 責工作要求相關(guān)文件/記錄收料IQC驗收 NO YES月結(jié)付款入庫領(lǐng)用是否用電工具 NO使用 YES編號標識修理報廢收料組IQC成本核算使用部門使用部門使用部門設(shè)備課使用部門/設(shè)備課設(shè)備技術(shù)員/工程師設(shè)備技術(shù)員/工程師?收料組收料 開進料入庫檢驗單?IQC檢驗產(chǎn)品是否合格。?按照約定時間進行月結(jié)，填寫付款申請報告，報上級領(lǐng)導(dǎo)審批后交財務(wù)付款。? 入組合庫?填零星領(lǐng)料單從倉庫領(lǐng)出。?所用使用電源的工具為用電工具 其他工具為非用電工具?按作業(yè)指導(dǎo)書使用工具?設(shè)備課對損壞工具進行修理?無法修理的工具由使用部門填寫退料單，設(shè)備課進行核實，使用部門到倉庫

12、更換新工具。?領(lǐng)出后在設(shè)備課進行登記編號： 例： DP - 001 序列號 電批漢語拼音?貼準用證，注用如下內(nèi)容：編號、檢查時間、有效期、檢驗人。進料入庫檢驗單零星領(lǐng)料單退料單工具登記臺帳流 程職 責工作要求相關(guān)文件/記錄使用維護保管檢查報廢結(jié)束登記設(shè)備技術(shù)員操作者設(shè)備技術(shù)員設(shè)備技術(shù)員設(shè)備技術(shù)員設(shè)備技術(shù)員?在工具登記臺帳上登記?操作者按作業(yè)指導(dǎo)書要求使用工具?在線使用工具發(fā)出故障，退還設(shè)備課修理，設(shè)備課調(diào)換一個完好工具給使用者，同時修理損壞工具。?設(shè)備課對生產(chǎn)線暫時不使用工具進行保管?每半年一次設(shè)備課對所有用電工具進行一次狀態(tài)檢查，完好工具重新標識。?對已無修復(fù)價值的工具貼上停用證，退還倉庫，

13、由倉庫集中其它輔料每月申請報廢。工具登記臺帳編制：審核：批準：1. 目的把影響工序質(zhì)量的因素控制在要求的范圍內(nèi)，使產(chǎn)品符合標準及工藝要求。2. 適用范圍半成品、成品組合及生產(chǎn)相關(guān)的所有工序3. 工作要求3.1 一般工序的控制3.1.1 各工序操作人員、技術(shù)管理人員需經(jīng)崗位培訓(xùn)和質(zhì)量意識培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容參見；各工序的驗證人員需熟悉驗證內(nèi)容的標準和技術(shù)規(guī)范。3.1.2 產(chǎn)品檢驗人員及關(guān)鍵工序操作人員必須培訓(xùn)考核合格,并持有QA或工程部批準的上崗證方可獨立操作。3.1.3 下一道工序?qū)ι系拦ば蛲还ぜ臋z驗： (1) 各工序操作人員必須熟悉上道工序“操作指示”所注明的操作位置、工序要求及注意事項。(2

14、) 對于不能用儀器檢驗發(fā)現(xiàn)的潛在性的基板外觀焊接質(zhì)量、插件質(zhì)量、導(dǎo)線的規(guī)整、殼料外觀等問題進行目檢控制。(3) 作業(yè)員取到上工序流入本工位的工件后,首先按照上工序操作指示對上序的工件品質(zhì)進行目測檢驗，發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)直接退回上工序返工處理。 (4) 因作業(yè)性質(zhì)決定本工序無法對上工序品質(zhì)實施目檢的工序，則根據(jù)本工位“操作指示”的要求用其它方式進行檢測。3.1.4 自檢：(1) 各工序操作人員必須領(lǐng)會并理解本工序的操作內(nèi)容，嚴格按照其要求操作。(2) 操作完畢，必須仔細檢查作業(yè)品質(zhì)是否與“操作指示”要求相符。3.1.5 各工序操作人員及產(chǎn)品檢驗人員工作前需對所用設(shè)備及工具進行檢查,出現(xiàn)問題及時向主管反

15、映。3.1.6 工程部設(shè)備技術(shù)人員需對各種設(shè)備或復(fù)雜工裝夾具進行定期保養(yǎng)，關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)有保養(yǎng)、維修記錄。各工序使用的計量器具必須經(jīng)計量部門審核和工程部設(shè)備技術(shù)人員檢定合格3.1.7 對生產(chǎn)使用的原料和輔助性物料需嚴格按的要求進行驗證。對質(zhì)量影響重大的輔助物料需工程部試驗認定后確立采購方向。3.1.8 工程部須制定“操作指示、工具表、輔料表、流程圖（Flow Chart）、排位圖（Location Flow Chart）標準時間。確定作業(yè)標準，必要時用圖片或代表性樣品加以規(guī)定。檢驗工序需有”QC日報表” 、 “基板目檢日報表”。3.1.9 工序質(zhì)量標準如需調(diào)整或變更，工程部應(yīng)及時對工藝文件進行更改

16、，QA對產(chǎn)品檢驗標準作相應(yīng)的調(diào)整或更改按“文件和資料控制程序”進行。3.1.10 對于由于物料、臨時設(shè)計更改等原因引起的作業(yè)變更，由工程PE、IE隨線指導(dǎo)。3.2 關(guān)鍵工序的確定：(1) 對產(chǎn)品質(zhì)量特性影響較大的工序。(2) 工藝上有特殊要求，對下個環(huán)節(jié)有較大影響的工序。(3) 工藝復(fù)雜程度大，標準要求較高的工序。(4) 客戶或售后服務(wù)中的質(zhì)量信息反饋表明質(zhì)量不穩(wěn)定及不良品多的工序。3.2.1 關(guān)鍵工序的控制：(1) 對關(guān)鍵工序配備技術(shù)熟練的操作員檢定合格的設(shè)備、詳細的“操作指示”。(2) 關(guān)鍵工序的人員更換需經(jīng)工程部PE或IE書面批準。(3) 在實施內(nèi)部工序質(zhì)量審核時，重點審核關(guān)鍵工序。(4

17、) OQA巡檢人員重點檢查關(guān)鍵工序控制點，并做“巡檢日報表”，將信息及時反饋到工程部或生產(chǎn)部。(5) 工程部PE對質(zhì)量信息進行分析，提出處理意見給相關(guān)部門，要求給予解決并反饋解決措施及結(jié)果；工程部IE也要根據(jù)PE提供的分析結(jié)果，對工藝流程上的問題及時作出調(diào)整或更新標準。(6) 關(guān)鍵工序由工程部根據(jù)其設(shè)置原則確定，關(guān)鍵工序一旦設(shè)置，即納入工藝文件，其它部門不得隨意取消或更改。(7) 無繩話機機板，成品測試位為關(guān)鍵工位，由工程配置校位樣機。樣機須經(jīng)工程部PE簽字確認。PE每天須用樣機校核測試儀器，每天2次，并做好記錄，如發(fā)現(xiàn)測試異常應(yīng)及時解決，合格后方可繼續(xù)測機。測試位樣機校位記錄資料由PQC保管

18、，保存期為三個月。(8) PQC按操作指導(dǎo)書測試，合格機作PASS標識，不合格機用紅色箭頭紙或貼紙作不合格標記，并放入壞機箱。3.3 所有的檢測工序必須配置檢驗指導(dǎo)書(1) 檢驗人員須經(jīng)過培訓(xùn)和考核，熟悉相應(yīng)的測試規(guī)范。(2) 檢驗員要確定檢驗產(chǎn)品和檢驗指導(dǎo)書是否一致。(3) 在線基板工藝檢驗員按檢驗指導(dǎo)書對基板作工藝檢驗，合格基板在基板上作PASS標識，不合格基板用紅色箭頭紙或貼紙作不合格處標識，并做好檢驗記錄，放入標記明確的壞機待修箱，并填寫QC日報表。(4) 生產(chǎn)中一小時內(nèi)如出現(xiàn)三臺（含三臺）以上同一不良或五臺（含五臺）不同不良，PQC領(lǐng)班、組長應(yīng)馬上通知工程技術(shù)人員處理。3.3 特殊工

19、序的確定3.3.1 通訊產(chǎn)品中的特殊工序為：波峰焊系統(tǒng)3.3.2 特殊工序的控制：(1) 除以上關(guān)鍵工序的控制要點，還具備以下要求：在特殊工序控制上要通過控制錫爐溫度等主要參數(shù)來保證產(chǎn)品質(zhì)量，為此需明確其控制項目、目標值、執(zhí)行者。(2) 特殊工序控制還必須運用統(tǒng)計圖表作為控制手段，具體按統(tǒng)計技術(shù)-圖表使用波峰焊系統(tǒng)指南實施。3.4 目檢檢驗控制點的設(shè)置：(1) 波峰焊系統(tǒng)；(2) 插件板檢；(3) 手焊板檢；(4) 外觀檢驗； 編制：審核：批準：1 目的：保證公司計量器具的準確性和有效性，以及量值傳遞的可靠性。2 范圍：適用于公司范圍內(nèi)所有與產(chǎn)品品質(zhì)相關(guān)的儀器、儀表。3 職責：設(shè)備課負責組織實

20、施，使用部門協(xié)助配合。4 相關(guān)文件4.1 中華人民共和國計量法及中華人民共和國計量實施細則4.2 深圳經(jīng)濟特區(qū)計量條例4.3 計量器具分類管理辦法5 儀器校正環(huán)境要求：所有常規(guī)儀器在常溫下校正時，環(huán)境的溫度應(yīng)15-29濕度應(yīng)小于82%。6 程序要求6.1 計量器具包含下列儀器及工具：（1） 量具：游標尺、千分尺、高度尺等。（2） 儀器：直接用于產(chǎn)品功能與產(chǎn)品質(zhì)量檢測的儀器。（3） 儀表：生產(chǎn)設(shè)備上使用的表頭。6.2 計量器具分類6.2.1 A類：企業(yè)內(nèi)部用于量值傳遞的計量標準器具，需送上級計量部門檢定。參考儀器以每種選一臺性能最好的送上級計量部門檢定，檢定合格后用于企業(yè)內(nèi)部量值傳遞標準器具。這

21、種儀器具有外間計量檢定標貼標識。6.2.2 B類：（1） 生產(chǎn)中使用的且直接用于判定產(chǎn)品性能與質(zhì)量的計量器具。（2） 對生產(chǎn)質(zhì)量有直接影響的設(shè)備上的儀表。如波峰機上的溫度表、熱壓機上的溫度表等。6.2.3 C類：是指與品質(zhì)無直接關(guān)系，只求其功能正常的儀器、儀表。如設(shè)備上的電壓表、電流表、速度計、頻率計，修理用的萬用表、組合庫用的電子稱等。7 計量檢定計劃7.1 設(shè)備課每年根據(jù)生產(chǎn)要求和儀器、儀表的使用情況制定年度檢定計劃。一般計量器具檢定周期均定為一年，有特殊要求的為每月檢定一次。7.2 每臺計量器具都必須按檢定計劃在檢定周期內(nèi)送檢，除特殊原因外，儀器儀表不允許超期使用。8 A類器具的計量、使

22、用與保管8.1 上級檢定部門上級檢定部門必須是政府計量部門或由政府計量部門授權(quán)的計量單位，設(shè)備課送檢儀器時，必須確認其檢定資格，并復(fù)印檢定資格證書于設(shè)備課存檔。8.2 送檢8.2.1 設(shè)備課將A類儀器送上級檢定部門檢定。8.2.2 檢定合格的儀器，作為標準器具在量值傳遞中作基準使用，并保存其檢定證書。8.2.3 檢定準用的儀器，只能根據(jù)合格項的參數(shù)去使用，不合格項作限用。8.3 驗證對于所有送外校的儀器回公司后，校正人員進行常規(guī)方法判斷這些儀器，驗證OK后貼上公司的準用標識。8.4 保管及搬運防護8.4.1 量值傳遞基準器具應(yīng)存放于儀器校驗室內(nèi)，并由專人負責保管。8.4.2 儀器給上級檢定部門

23、檢定完畢后，在搬運時要有防護措施，做到小心輕放，不能疊壓過高，以防壓壞等。8.5 使用8.5.1 標準器具不能用于生產(chǎn)，只能作為公司量值傳遞的基準使用。8.5.2 同類儀器只有一臺，作A類儀器送上級檢定部門檢定，檢定合格后在生產(chǎn)中直接使用。9 B類儀器的檢定與使用9.1 B類儀器的檢定9.1.1 生產(chǎn)直接使用的儀器由設(shè)備課自選檢定。9.1.2 檢定方法：按工作文件儀器校驗方法執(zhí)行。9.1.3 檢定合格的儀器貼準用證，注明有效期，檢定人員簽字，同時填寫“儀器檢驗報告”，由檢定人員及設(shè)備主管簽字存檔。9.1.4 檢定不合格的儀器必須進行修理，重新檢定，檢定完全合格貼“準用證”使用部分項目合格，或部

24、分項目輕微超差，貼“限用證”使用。9.1.5 多項指標嚴重超差，且儀器超過折舊年限，按工作文件設(shè)備、儀器報廢辦法進行報廢處理。9.2 使用9.2.1 每臺儀器編號與準用證編號相符且處于有效期內(nèi)才能在生產(chǎn)中使用。9.2.2 生產(chǎn)使用中的儀器損壞，修理后須再次進行檢定合格才能使用。10 C類儀器的計量10.1 C類儀器的每年進行一次功能檢查，檢查合格貼上準用證。10.2 設(shè)備上的儀表，在設(shè)備大修時進行功能檢測，不貼準用證，檢修記錄與大修記錄同時存檔。11 新購儀器計量及驗收11.1 對新購買的儀器設(shè)備進行首件確認。11.2 當新購買的儀器設(shè)備或客戶提供的新儀器設(shè)備，設(shè)備課技術(shù)人員應(yīng)檢查有否出廠檢驗

25、報告或其它的校正證書。11.3 如果有就登記或保存記錄，包括（儀器編號、型號、牌子、機身號、使用位置、校正有效日期、價格等）。11.4 如果無就作基本功能檢查，并填寫驗收報告。11.5 如果驗收不合格退回供應(yīng)商及客戶。12 記錄與表格12.1 “儀器檢驗報告”TF/GCB-30A編制：審核：批準：1. 目的 使工廠內(nèi)所有生產(chǎn)設(shè)備得到有效的管理2. 適用范圍 適用于公司范圍內(nèi)與生產(chǎn)相關(guān)的設(shè)備。3. 操作流程/職責和工作要求流 程職 責工作要求相關(guān)文件/記錄購置、驗收分類、編號登記臺帳安裝標識開始設(shè)備工程師/設(shè)備主管設(shè)備工程師/設(shè)備主管設(shè)備工程師/設(shè)備主管設(shè)備技術(shù)員/工程師設(shè)備技術(shù)員/工程師?見設(shè)

26、備儀器購置驗收方法?設(shè)備編號方法：例如： J 5 OEE 01 C 公司代碼 順序號 設(shè)備型號 分類號 類別號（1）公司代碼：（英語單詞第一個字母）電子（ ELECTRONIC）用“E”表示；通訊（ COMMUNICATION）用“C”表示；科技（ TECHNOLOGY）用“T”表示；（2）類別號：公司所有設(shè)備均用“J”表示；（3）分類號：“5”代表生產(chǎn)專用設(shè)備 “6”代表通用設(shè)備 “8”代表其它?填寫電腦記錄設(shè)備登記臺帳，記錄如下內(nèi)容：設(shè)備名稱、型號、泰豐編號、生產(chǎn)廠家、價格、購置日期、安裝地點?設(shè)備安放固定地點使用，設(shè)備移動必須由設(shè)備課工程師或技術(shù)員進行?貼設(shè)備狀態(tài)標簽，注明內(nèi)容：設(shè)備名稱

27、、型號、編號；貼準用證，準用證上填寫日期及有效期并簽字。設(shè)備登記臺帳流 程職 責工作要求相關(guān)文件/記錄設(shè)備使用日常保養(yǎng)巡檢計劃按計劃檢修日常修理停用報廢結(jié)束操作工/生產(chǎn)部組長、主管/設(shè)備工程師操作工設(shè)備技術(shù)員/工程師設(shè)備工程師設(shè)備技術(shù)員/工程師設(shè)備技術(shù)員/工程師設(shè)備工程師設(shè)備工程師/主管? 生產(chǎn)部門按設(shè)備操作規(guī)程使用設(shè)備，關(guān)鍵設(shè)備操作工必須經(jīng)過專門培訓(xùn)才能上崗?在規(guī)定時間內(nèi)對設(shè)備進行保養(yǎng)，指導(dǎo)文件：設(shè)備操作規(guī)程?每天對設(shè)備使用、運行及保養(yǎng)狀況進行巡檢 每年一次檢查設(shè)備狀態(tài)完好，重新填寫準用證。?每年初制定設(shè)備檢修計劃，檢修設(shè)備范圍：波峰機、切腳機、高低溫試驗箱、機械振動臺、高頻熱合機?（1）更

28、換設(shè)備已磨損的部件； （2）檢查機械及電器各部件的功能是否正常； （3）調(diào)整與緊固各部件； （4）保養(yǎng)與潤滑各運動部件； （5）校驗設(shè)備上與產(chǎn)品品質(zhì)相關(guān)的儀表，填寫儀器校驗報告； （6）檢修完畢后，填寫設(shè)備檢修記錄；?設(shè)備故障第一時間到位（5分鐘內(nèi)）；判斷設(shè)備的故障嚴重程度；盡可能找到維持生產(chǎn)的臨時方法；在連續(xù)時間內(nèi)完成修理工作；更換零件需經(jīng)主管同意后外出購買；重大故障填寫記錄?預(yù)計半年以上不使用的設(shè)備停用；暫時因故障無法修復(fù)的設(shè)備停用；停用設(shè)備貼“停用證”，并在檔案中注明。?超過折舊年限，無使用價值的設(shè)備；損壞無修復(fù)價值的設(shè)備。報廢殘值處理另作報告設(shè)備保養(yǎng)記錄設(shè)備巡檢記錄儀器校驗報告設(shè)備檢修

29、記錄設(shè)備維修記錄報廢申請報告編制：審核：批準：7. 目的使公司設(shè)備、儀器購置處于有效控制之中，使采購質(zhì)量達到最佳性價比。8. 適用范圍公司內(nèi)設(shè)備、儀器采購部門3 操作流程/職責和工作要求流 程職 責工作要求相關(guān)文件/記錄使用部門申請確定有無庫存設(shè)備開始 YES調(diào)用 NO設(shè)備課評審NO 尋找代用方法 YES 設(shè)備課提出購買申請尋找供應(yīng)商選 擇設(shè)備工程師設(shè)備工程師設(shè)備主管/工程師/申請部門工程師設(shè)備主管/工程師設(shè)備主管/工程師設(shè)備主管/工程師設(shè)備主管/工程?使用部門根據(jù)自己需要提出申請?部門經(jīng)理簽字?設(shè)備工程師根據(jù)申請調(diào)用庫存設(shè)備?發(fā)放申請部門使用?設(shè)備課對使用單位工作內(nèi)容進行評審，確定是否需要購

30、買。?設(shè)備課與使用部門工程師共同確定其它代用方法?設(shè)備課根據(jù)公司生產(chǎn)計劃安排提出申請?設(shè)備課在市場上尋找供應(yīng)商 原則一：盡可能找直接生產(chǎn)廠家或一級供應(yīng)商； 原則二：同一產(chǎn)品需三家以上廠家報價；?在上述供應(yīng)商中協(xié)商，使其性價比達到最佳，比較所有報價供貨商后，確定一個最佳性價比供應(yīng)商流 程職 責工作要求相關(guān)文件/記錄起草報告 審 批 NO YES簽訂合同 NO 蓋 章訂購(付定金)提 貨試 用合同審批 YES退還供應(yīng)商重新訂貨驗收 NO YES設(shè)備主管/工程師工程主管/制造中心經(jīng)理/主管副總設(shè)備主管/工程師工程主管/制造中心經(jīng)理/主管副總?cè)耸滦姓n財務(wù)經(jīng)理設(shè)備主管/工程師使用部門工程師/設(shè)備工程師

31、使用部門工程師/設(shè)備工程師設(shè)備主管/工程師設(shè)備主管/工程師?設(shè)備課作出采購申請報告，述致如下內(nèi)容：生產(chǎn)需求、供應(yīng)商名稱、電話、價格、質(zhì)量。?工程主管根據(jù)內(nèi)容審批；制造中心經(jīng)理根據(jù)內(nèi)容審批；主管副總根據(jù)內(nèi)容審批。?與供應(yīng)商簽字供貨合同。原則一：符合國家法律法規(guī)；原則二：維護公司利益。?上級領(lǐng)導(dǎo)審批合同是否可行?人事部在合同上蓋公司印?合同返回供應(yīng)商按合同付定金?供應(yīng)商提貨到公司供應(yīng)商安裝調(diào)試?交付使用部門試用設(shè)備課人員跟蹤使用情況?雙方共同確定是否合格。設(shè)備課填寫設(shè)備驗收報告。使用部門在設(shè)備驗收報告上填寫使用情況。?退還供應(yīng)商?重新訂貨設(shè)備驗收報告流 程職 責工作要求相關(guān)文件/記錄填寫付款申請審

32、 批 入固定資產(chǎn)臺帳正式交付使用付 款結(jié)束設(shè)備主管/工程師工程主管/制造中心經(jīng)理/ 主管副總設(shè)備工程師/主管設(shè)備工程師/使用部門工程師財務(wù)部?填寫付款申請單?文員傳遞?填寫固定資產(chǎn)驗收單?移交至使用部門?付款申請單交至財務(wù)部門，文員跟蹤固定資產(chǎn)驗收單編制：審核：批準：9. 目的保證新產(chǎn)品能順利完成從設(shè)計到生產(chǎn)的轉(zhuǎn)移。10. 適用范圍生產(chǎn)技術(shù)準備是指以前尚未生產(chǎn)過的機型，上線生產(chǎn)前的技術(shù)準備。11. 生產(chǎn)技術(shù)流程/職責和工作要求。流 程職 責工 作 要 求相關(guān)文件/記錄工程準備設(shè)計導(dǎo)入開始?開發(fā)?工程PIE技術(shù)人員?任何產(chǎn)品的設(shè)計輸出均必須提供或具備如下資料：1. 樣機2套（功能、裝配樣機各一套

33、，并附測試參數(shù)）;2. 測試標準和產(chǎn)品標準（Internal Product Spec-Product Spec）；3. 產(chǎn)品原理；BOM；空PCB板。?工程部接收到資料后，則著手試產(chǎn)的前期準備工作。?PE1. 評估樣機的電聲指標和語音質(zhì)量以及各功能按鍵是否符合設(shè)計要求；2. 測試樣機的實際讀數(shù)是否與樣機卡上參數(shù)一致；3. 估算整個測試所需的標準時間，并提供給IE估算制造成本；4. 對儀器需求進行準備，如測試需要特殊儀器，則應(yīng)迅速與國貿(mào)或OEM協(xié)商，安排落實；5. 評估產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計是否便于維修、調(diào)試；6. 制作臨時測試程序并于試產(chǎn)前完成；7. 制作主要測試位所需的樣板，如PCB測試、電聲測試；

34、8. 根據(jù)上述資料和生產(chǎn)計劃制作測試治具，并于試產(chǎn)前完成；9. 如有OTP或IC需燒錄，則需制作燒錄程序，并檢驗治具是否完好。?IE1. 評估新產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和裝配是否合理，結(jié)構(gòu)是否影響裝配，結(jié)構(gòu)設(shè)計是否符合經(jīng)濟性原則，結(jié)構(gòu)設(shè)計是否考慮可操作性，結(jié)構(gòu)設(shè)計是否對產(chǎn)品質(zhì)量存在隱患，對不合理的地方提出工程建議；2. 評估新產(chǎn)品工藝，評估工藝流程，對其進行優(yōu)化組合，工藝調(diào)整；3. 估算產(chǎn)品生產(chǎn)所需的各項工時費用及其它費用，項目如下：測試標準時間及費用、裝配標準時間及費用、包裝標準時間及費用、SMT標準時間及費用、BONDING標準時間及費用、OTP或燒錄IC操作工時及費用、輔料費用、零件、塑膠加工費用。4.

35、 制作裝配夾具5. 根據(jù)實際工作計劃，合理編排生產(chǎn)工藝和操作程序，生產(chǎn)工藝包括插機、錫爐、附加、成品、包裝。設(shè)計文件BOM表線路圖零件位置圖爆炸圖包裝圖包裝樣機評估報告燒錄作業(yè)指導(dǎo)書流 程職 責工 作 要 求相關(guān)文件/記錄試產(chǎn)評審 NO YES結(jié)束?開發(fā)、生產(chǎn)、工程、品檢、SMT?品管6. 制作生產(chǎn)流程圖。7. 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)需要，著手籌備相關(guān)的生產(chǎn)工具（如剪鉗、電批、烙鐵等）設(shè)備如剪板機、打包機和網(wǎng)房等。8. 準備相關(guān)輔料并計入生產(chǎn)成本。?在試產(chǎn)過程中，工程部PE須出試產(chǎn)日報，報告試產(chǎn)狀態(tài)跟進試產(chǎn)進展。1. 各部門需記錄試產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，并及時向相關(guān)部門反饋尋求改善行動，試產(chǎn)完成后，工程、

36、品檢、生產(chǎn)須出具試產(chǎn)報告，由開發(fā)牽頭對試產(chǎn)反應(yīng)出來的問題尋找對策并落實具體改進計劃。2. PE還須對部門重要的測試參數(shù)做統(tǒng)計分析，并將參數(shù)離散性較大的問題反饋給開發(fā)改善。3. 測試合格率分析；各部門對自己發(fā)出的試產(chǎn)報告做重點陳述；開發(fā)對未解決問題提出改進措施和計劃；綜合以上情況，討論決定評審是否合格。?評審合格的標準，單項不良率5%，第一次合成合格率70%；第二次合成（量產(chǎn)前）合格率85%。合成合格率=（PCB TEST）*（成品 TEST）*（高壓 TEST）*（功能TEST）*（電聲TEST）。1. 在評審時對所有部門的試產(chǎn)報告進行討論，并將不良問題記錄在案，并制訂改進計劃，以便于跟蹤改善

37、效果，原則上所有問題在進入量產(chǎn)前均須被改善和解決。2. 當評審結(jié)果為不合格，則開發(fā)須提出未解決問題改進計劃并與相關(guān)部門著手安排下一次試產(chǎn)。3. 當評審不合格時，而又由于業(yè)務(wù)上的需求，產(chǎn)品需進入量產(chǎn)，則該產(chǎn)品仍被視為試產(chǎn)階段，相關(guān)部門仍須對未解決問題進行跟蹤，并尋求解決方案和改善計劃。4. 當評審合格后，進入量產(chǎn)階段，則該產(chǎn)品的技術(shù)項目責任人自然由開發(fā)轉(zhuǎn)為工程，而在此之前的未絕問題仍由開發(fā)跟進，直至解決。生產(chǎn)流程圖試產(chǎn)日報試產(chǎn)報告試產(chǎn)報告、評審記錄編制：審核：批準：1. 目的 使工廠內(nèi)所有生產(chǎn)儀器得到有效的管理2. 適用范圍 適用于公司范圍內(nèi)與生產(chǎn)相關(guān)的儀器。3. 操作流程/職責和工作要求流 程

38、職 責工作要求相關(guān)文件/記錄采購、驗收分類、編號登記臺帳領(lǐng)用標識開始儀器工程師/設(shè)備主管儀器工程師/設(shè)備主管儀器工程師/設(shè)備主管儀器技術(shù)員/使用部門技術(shù)員儀器技術(shù)員/工程師?見設(shè)備儀器購置驗收方法?儀器編號方法：例如：TA 0001 P C 公司代碼 供貨來源 順序號 儀器代碼（1）公司代碼：（英語第一個字母）泰豐電子（ELECTRONIC）用“E”表示；泰豐通訊（COMMUNICATION）用“C”表示；泰豐科技（TECHNOLOGY）用“T”表示；（2）供貨來源：P代表從飛利浦公司購買 T代表從群思公司購買無標識代表公司申購儀器（3）儀器代碼見附頁?填寫電腦記錄儀器登記臺帳，記錄如下內(nèi)容：

39、儀器名稱、型號、泰豐編號、生產(chǎn)廠家、價格、購置日期、安裝地點?儀器由使用部門到設(shè)備課領(lǐng)用，登記領(lǐng)用記錄，由設(shè)備課儀器技術(shù)員現(xiàn)場安裝調(diào)試。?貼儀器狀態(tài)標簽，注明內(nèi)容：儀器編號；貼準用證，準用證上填寫日期及有效期并簽字。儀器登記臺帳流 程職 責工作要求相關(guān)文件/記錄儀器使用日常保養(yǎng)巡檢年度保養(yǎng)日常修理停用計量儀器移動退庫結(jié)束報廢儀器使用人員儀器使用人員儀器使用人員儀器技術(shù)員/工程師使用人員儀器工程師/技術(shù)員儀器技術(shù)員/工程師儀器技術(shù)員/工程師儀器工程師儀器工程師/主管?儀器搬運時，應(yīng)先切斷電源，禁止帶電搬動； 儀器搬動時，應(yīng)小心輕放，不能倒放，且要注意不要撞斷按鈕或接線端子等； 每次搬運時，儀器疊

40、放在拉車上不能超過3臺? 使用部門按作業(yè)指導(dǎo)書使用儀器?使用部門在日常使用儀器過程中，應(yīng)保持儀器表面整潔，放置位置恰當、各連接線連接正常、接觸良好?每天對儀器使用、運行狀況進行巡檢?儀器長期不用，兩天以上的應(yīng)用布蓋好，十天以上不用應(yīng)退設(shè)備課庫存?儀器由設(shè)備課每年進行一次保養(yǎng)，保養(yǎng)內(nèi)容如下：開蓋檢查各元件接觸情況、清潔內(nèi)部灰塵雜物、通電檢查各種功能。?儀器故障第一時間到位（5分鐘內(nèi)）；判斷儀器的故障嚴重程度；調(diào)用備用儀器進行生產(chǎn)；在連續(xù)時間內(nèi)完成修理工作；更換零件需經(jīng)主管同意后外出購買；重大故障填寫記錄；修理完畢后重新校驗。?按文件計量器具計量管理程序執(zhí)行 計量過的儀器重新貼上準用證標識?預(yù)計半

41、年以上不使用的儀器停用；暫時因故障無法修復(fù)的儀器停用；停用儀器貼“停用證”，并在檔案中注明。?超過折舊年限，無使用價值的儀器；損壞無修復(fù)價值的儀器。報廢殘值處理另作報告儀器巡檢記錄儀器檢驗報告儀器維修記錄報廢申請報告4 外借儀器使用流程流 程職 責工作要求相關(guān)文件/記錄簽定協(xié)議儀器登記儀器校驗退還儀器儀器使用開始結(jié)束儀器技術(shù)員/工程師儀器技術(shù)員/工程師儀器技術(shù)員/工程師使用部門人員儀器技術(shù)員/工程師?借用儀器前，公司應(yīng)與客戶簽定相關(guān)的借用協(xié)議?設(shè)備課對儀器進行狀態(tài)檢查和登記編號、機身號等相關(guān)數(shù)據(jù)?若此儀器附有有效校正證書，將證書存檔； 若無則要進行校驗。?使用部門人員登記領(lǐng)用?協(xié)議到期應(yīng)退還儀

42、器給對方，設(shè)備課和相關(guān)協(xié)助部門進行協(xié)理相關(guān)手續(xù)文件。儀器檢驗報告編制：審核：批準：儀 器 代 碼 與 編 號序 號英文代號英 文 全 稱中 文 名 稱序 號英文代號英 文 全 稱中 文 名 稱1AOAnalog Oscilloscope低頻示波器24CCCurrent Calibrator電流校準儀2ROReadout Oscilloscope高頻示波器25SMSinad meter信噪比儀3AGAudio Generator低頻信號發(fā)生器26SLSound Level Meter聲平表4RGReadout Generator高頻信號發(fā)生器27ACAcoustical Calibrator咪筒

43、5AVAC Multi Volt meter毫伏表28I/RInsulation Resistance Meter絕緣電阻測試儀6AMAcoustic Measuring電聲測試儀29DGDynamic Ground Tester地線測試儀7FCFrequency Counter頻率計30CISCaller ID Simulater來電顯示模擬儀8TATelephone Analyzer電話分析儀31DCDigital Caliper數(shù)顯卡尺9PSPower Supply直流電源32SWStandard Weight砝碼10DMDigital Multi meter數(shù)字表33DSADynami

44、c Signal Analyzer動態(tài)分析儀11SASepctrum Analyzer頻譜分析儀34SDLStatic Digital Locator靜電數(shù)字探測表12ICTInCircuit Tester在線測試儀35DTMDigital torque meter數(shù)字扭力表13MMModulation Meter調(diào)制表36MSMultifunction synthesizer多功能合成儀14CTSCommunlcations Test Set綜合測試儀37SRShielded room屏蔽房15WVWithstand Voltage高壓儀38QCQuantilty chunk量塊16DIDistotion Meter失真儀17CIDCaller ID Computer Tester Card來電顯示電腦測試卡18WFWow-Flutter Meter抖晃儀