職業(yè)健康安全管理手冊案例

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1、XX有限公司職業(yè)健康安全管理手冊(依據依據GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范編制) 文件編號： XX/OHMS-01 版 本 號： A/0 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號：持 有 者： 編制： 審核： 批準： 200X年X月XX日發(fā)布 200X年X月XX日實施第0.1章 手冊發(fā)布令本手冊是依據GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標準編制的職業(yè)健康安全管理體系大綱，它闡述了公司的OHS方針、OHS目標并對職業(yè)健康管理體系的各要素及其作用進行了描述。本手冊是公司OHS管理體系運行的基本準則，也是公司對遵守國家OHS法規(guī)和其它要求，維護員工安全與健康的承諾。遵守本手冊是公司

2、每個管理者和員工應盡的責任。第0.2章 目 錄章節(jié)號/標準要素 內容 對應頁碼0.1 發(fā)布今0.2 目錄0.3 手冊說明0.4 術語1 企業(yè)概況2 組織結構與職責3 手冊章節(jié)與標準節(jié)對照表4 職業(yè)健康安全管理體系要素4.1 總要求4.2 職業(yè)健康安全方針4.3 策劃4.3.1 對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃4.3.2 法規(guī)和其它要求4.3.3 目標4.3.4 職業(yè)健康安全管理方案4.4 實施與運行4.4.1 結構和職責4.4.2 培訓、意識和能力4.4.3 協商和溝通4.4.4 文件4.4.5 文件和資料控制4.4.6 運行控制4.4.7 應急準備和響應4.5 檢查和糾正措施4.5.1

3、 績效測量和監(jiān)視4.5.2 事故、事件、不符合、糾正和預防措施4.5.3 記錄和記錄管理4.5.4 審核4.6 管理評審附錄1 生產工藝簡介及流程(產生重大OHS風險點)附錄2 廠區(qū)平面示意圖(實施OHS管理方案控制點)附錄3 廠區(qū)所在區(qū)域平面示意圖附錄4 重要OHS風險及其控制方式一覽表附錄5 OHS目標及職業(yè)健康安全管理方案附錄6 適用的OHS法律法規(guī)及其它要求清單附錄7 程序文件目錄第0.3章 手冊說明1本手冊確定了本公司的OHS方針、OHS目標，并根據GB/T280012001標準的要求對職業(yè)健康安全管理體系的要素素進行了綱領性說明。旨在為OHS管理活動、OHS行為的持續(xù)必進指明方向和

4、途徑。2本手冊適用于公司所有活動、產品及服務。3本手冊所確定的職業(yè)健康安全管理體系范圍XX工廠。4本手冊的內容覆蓋了GB/T280012001的所有要求，并對這些要求做了適合本公司需要的規(guī)定。5本手冊本公司內部使用的和發(fā)XXXXX認證公司的屬受控文件。由于合同或協議等要求外發(fā)的，不屬受控文件，對其版本的有效性，本公司不做跟蹤。6按文件和資料控制程序的要求做好職業(yè)健康安全管理手冊的發(fā)放和管理。7本手冊經公司總經理批準后生效，各部門都應確保遵守本手冊的規(guī)定。第0.4章 術 語1GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范中的定義。1.1 事故 accident造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他

5、損失的意外情況。1.2 審核audit見GB/T 190002000中3.9.1的定義。1.3 持續(xù)改進continual improvement為改進職業(yè)健康安全總體績效，根據職業(yè)健康安全方針，組織強化職業(yè)健康安全管理體系的過程。注：該過程不必同時發(fā)生在活動的所有領域。1.4 危險源hazard可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。1.5 危險源辨識hazard identification識別危險源的存在并確定其特性的過程。1.6 事件incident導致或可能導致事故的情況。注：其結果未產生疾病、傷害、損壞或其他損失的事件在英文中還可稱為“near-mis

6、s”。英文中，術語“incident”包含“near-misses”。1.7 相關方interested parties與組織的職業(yè)健康安全績效有關的或受其職業(yè)健康安全績效影響的個人或團體。1.8不符合 non-conformance任何與工作標準、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績效等的偏離，其結果能夠直接或間接導致傷害或疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。1.9目標objectives組織在職業(yè)健康安全績效方面所要達到的目的。1.10職業(yè)健康安全occupational health and safety(OHS)影響工作場所內員工、臨時工作人員、合同方人員、訪問者和其他人員健康和安全

7、的條件和因素。1.11職業(yè)健康安全管理體系 occupational health and safety management system(OHSMS)總的管理體系的一個部份，便于組織對與其業(yè)務相關的職業(yè)健康安全風險的管理，它包括為制定、實施、實現、評審和保持職業(yè)健康安全方針所需的組織結構、策劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。1.12組織organizationn 職責權限和相互關系得到安排的一組人員及設施n 組織可以是公有的，也可以是私有的包括公司、集團、企事業(yè)單位、研究機構、慈善機構、代理商、社團或上述組織的部分或組合。 注：對于擁有一個以上運行單位的組織，可以把一個單獨的運行單位視

8、為一個組織。1.13績效performance基于職業(yè)健康安全方針和目標，與組織的職業(yè)健康安全風險控制有關的，職業(yè)健康安全管理體系的可測量結果。注1：績效測量包括職業(yè)健康安全管理活動和結果的測量。注2：“績效”也可稱為“業(yè)績”。1.14風險risk某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。1.15風險評價risk assessment評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。1.16安全safety免除了不可接受的損害風險的狀態(tài)。1.17可容許風險tolerable risk根據組織的法律義務和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的風險。2、本手冊除引用GB/T280012001職業(yè)健康安

9、全管理體系規(guī)范中的定義外，還采用如下定義： 重大風險是指組織通過風險評價，確定的不可容許或不可接受的風險。 三不放過事故原因查不清不放過，事故責任人與周圍員工受不到教育不放過，不采取防范措施不放過。 三同時新建、改建、擴建、技術改造和引進的工程項目，其勞動安全衛(wèi)生設施、消防設施必須與主體工程同時設計、同時施工，同進投產使用。 職業(yè)病指勞動者在生產勞動及其它職業(yè)活動中，因接觸職業(yè)危害因素引起的疾病。3其它企業(yè)自定術語在相關的文件作出定義。第0.4章 企業(yè)概況 （略） 企業(yè)名稱：xx有限公司 地址： 郵編： 電話： 傳真：第0.5章 組織機構與職責1 XXXXXXX公司組織結構圖 總經理(GM)O

10、HS管理者代表(MR)生產副總經理(VP)倉庫WH產品研發(fā)部R&D生產部PRO品質與安全部QA&S生產技術部PE營銷部SAL財務部ACC行政人事部AD采購部PUR生產計劃科PMC車間生產技術科行政人事科文控中心設備科2 部門及有關人員的職責和權限注意：以下只重點描述各部門的OHS職責的權限。（1）總經理（GM）1 主持公司的全面工作。2 任命OHS管理者代表3 制定和頒布OHS方針4 批準OHS管理目標和OHS管理方案5 批準和頒布職業(yè)健康安全管理手冊6 作為企業(yè)安全生產第一責任人，確保對職業(yè)健康安全管理體系進行策劃，對企業(yè)的職業(yè)健康安全負最終的責任。7 落實組織結構，確保組織內的職責和權限得

11、到確定和溝通；落實各級安全生產責任制，健全安全管理機構，充實安全生產管理人員。8 保證為OHS管理體系持續(xù)有效的運行配備所需的資源與資金。9 貫徹國家安全生產方針、政策、法律、法規(guī)，主持重要的安全生產工作會議。10 主持OHS管理評審。（2）OHS管理者代表（MR） 1 按GB/T28001標準的要求建立、實施和維護OHS管理體系。 2 向最高管理者報告OHS管理體系的業(yè)績以及OHS管理體系需要改進的情況。 3 負責就職業(yè)健康安全問題與相關方、認證機構進行協調與聯絡。 4 審核OHS目標與OHS管理方案，批準重要的OHS風險。 5 主持重大OHS事故的調查分析和處理。 6 審核OHS管理手冊，

12、批準OHS程序文件。 7 主持內審，任命審核組長。 8 組織管理評審。（3）副總經理（VP） 1 指導、協調、監(jiān)督和檢查其分管部門的工作，對其分管部門工作中的問題進行糾正。2 貫徹“五同時”的原則，即在計劃、布置、檢查、總結、評比生產工作的同時，計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作。3 參加審查新建、改建、擴建、大修工程的設計文件和工程驗收及試運轉工作。4 組織制訂、修訂分管部門的安全生產規(guī)章制度，安全技術規(guī)程，并認真組織實施。5 監(jiān)督檢查分管部門對安全生產各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況，及時糾正失職和違章行為。6 協助人事行政部門做好分管部門的安全生產培訓和考核工作。7 定期召開安全生產工作會議，分

13、析安全生產動態(tài)，及時解決安全生產中存在的問題。8 組織開展安全技術研究工作，積極采用先進技術和安全防護裝置。9 遇有特別緊急的不安全情況，有權指今停止生產，并著手進行處理工作。10 落實分管部門重大事故隱患的整改工作。（4）各部門經理、主管（兼OHS員工代表） 1 有責任使本部門人員充分理解OHS方針并使之貫徹執(zhí)行；有責任持續(xù)改進本部門的職業(yè)健康安全績效。 2 規(guī)定所屬人員的職責、權限及相應關系，并接受上級的監(jiān)督的指導。 3 制定本部門的OHS管理方案；組織本部門相應的OHS管理工作的開展及落實；負責對本單位潛在OHS事故和緊急情況的確定和控制；負責組織本單位的應急準備與響應以及事故的消除工作

14、；組織整改本部門OHS管理的不符合項。 4 對本部門的安全生產負全面責任，做好本部門的消防和安全工作，減少冷疾病和工傷事故。5 遵守已確認適用的OHS法律、法規(guī)及其它要求；負責對OHS管理體系運行的自查。6 保證所屬人員得到適當培訓，指導、協調、監(jiān)督和檢查下屬是否嚴格按規(guī)定的職責和程序工作。7 確保本部門的設施、工作環(huán)境能夠滿足工作、職業(yè)健康安全的需要。8 負責相應業(yè)務范圍內的外部信息和本單位的信息交流，并配合品質與安全部門做好OHS信息的交流、傳遞和處理工作。9 匯集、報告和處理員工意見和建議。10 負責本單位相關OHS作業(yè)文件的編寫、修訂工作；負責本部門OHS文件和OHS記錄的管理。 （5

15、） 品質與安全部（QA&S） 1 負責組織對OHS管理體系總體績效的監(jiān)視和測量；負責組織安全生產大檢查，負責定期監(jiān)督OHS目標與OHS管理方案完成情況；負責聯系并協助監(jiān)測單位對工作環(huán)境進行監(jiān)測。 2 組織危險源的辨識與風險評價，組織制定OHS目標與OHS管理方案。 3 審核新項目中與OHS有關的控制要求。 4 組織OHS文件的編寫、修定和發(fā)布。監(jiān)督OHS管理體系文件和記錄的管理工作。 5 協助人事行政部進行OHS培訓。 6 負責內、外部OHS信息交流工作；負責與OHS有關的法律、法規(guī)文件的獲取、確認及使用管理；負責監(jiān)督執(zhí)行OHS法律法規(guī)和公司的OHS管理制度。 7 對不符合的處理、對糾正和預防

16、措施的執(zhí)行進行監(jiān)督；按規(guī)定參加事故的調查處理工作。 8 負責監(jiān)視和測量設備的管理。 9 協調解決OHS管理體系運行中出現的問題；協助和督促有關部門對事故隱患制定防范措施并執(zhí)行。 10 協助管理者代表做好OHS管理體系運行的組織協調、檢查與考核工作。對任何單位和個人違反職業(yè)健康安全法律、法規(guī)行為，有權檢舉的制止。 11 負責各類事故的匯總統(tǒng)計上報工作，并建立事故檔案。 （6）產品研發(fā)部（R&D）1 負責組織新產品的開發(fā)、研制和設計，在產品設計方案中有環(huán)保、OHS專題內容。2 在設計中貫徹環(huán)保、OHS標準。3 對新產品的研制過程進行跟蹤；處理生產中發(fā)生的技術問題。4 組織新產品樣機的性能測試。5

17、組織設計評審，設計驗證、設計確認工作，對設計更改的控制負責。6 制訂并確認產品有關技術標準及規(guī)范。7 配合處理產品售后服務中出現的技術問題。 （7）生產技術部（PE） 1 進行工藝設計，編制生產工藝規(guī)程。在工藝設計中貫徹OHS安全標準，確保工藝指標安全生產的要求。 2 對工序過程進行技術指導和監(jiān)督，特別要注意關鍵工序和特殊工序的控制。 3 做好新產品投產、老產品改造所需設備、生產線及其它工藝手段的籌備與規(guī)劃管理。 4 運用IE技術進行研究與分析。 5 開展安全技術研究工作，積極采用先進技術和安全裝備。 6 組織對生產中特殊過程進行確認。 7 負責貫徹勞動工藝紀律，經常檢查工藝紀律執(zhí)行情況，及時

18、糾正存在問題。 8 負責和生產過程信息（數據）的收集與分析。 9 負責工裝夾具的設計、并提出保證工序能力的措施。 10 負責供水、供電、供氣；負責工廠設施、設備的維護和維修。確保設施、設備符合安全技術要求。 11 做好設備改造檢修中的安全防護措施。 12 負責組織對起重設備、爐具、壓力容器、各種氣瓶、防毒和防靜電、機械和電氣聯鎖裝置、高壓管件等安全設施進行定期檢查、檢驗工作；做好特種設備的登記工作。 13 協助人事行政部做好特殊工種的安全技術培訓和考核。 14 負責編制有關設備的安全操作規(guī)程供車間使用。 15 嚴格執(zhí)行安全衛(wèi)生設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產和使用的原則（三同時原則）

19、。 16 負責組織對外包工程及外來基建隊伍的安全教育和監(jiān)督，保證新建項目不留安全隱患。 （8）生產部（PRO）1 編制生產計劃組織實施；編制物料需求計劃。2 負責進行產能負荷分析，負責生產效率的改善。負責物料的控制。3 負責設備的日常保養(yǎng)。4 對所制造的產品質量負責。5 組織生產現場OHS風險的識別和排查；做好工作中使用的化學品管理。6 組織各車間進行安全檢查，落實事故隱患的整改；保證生產設備、安全裝備、消防設施、防護器材和急救器具等的完好狀態(tài)，并教育員工正確使用與維護。7 組織并督促各車間進行安全和文明生產，確保生產車間的設施、工作環(huán)境能夠滿足工作需要。8 就產品的生產，協調各職能部門的工作

20、進度和銜接。9 負責生產過程中材料、零部件及入庫成品的搬運；負責產品的包裝。10 負責按規(guī)定做好產品的標識。（9）采購部（PUR） 1 負責組織供應商（供方）的選擇和評價，并建立合格供應商的檔案。 2 負責對影響或潛在影響OHS的材料供應商進行監(jiān)督管理。 3 組織編制采購文件并負責物資采購的計劃安排與實施。 4 組織采購物料和產品的運輸，并確保其及時性與安全性。 5 負責采購信息的收集與分析。（10）負責物料和產品的接收、保管和防護，并做好記錄。 1 負責物料和產品的接收、保管和防護，并做好記錄。 2 安全存量管制。 3 負責余料的回收、記錄和處理。 4 負責入倉不合格物料、廢料和廢品的標識、

21、隔離和處理。 5 做好易燃、易爆品和庫房的消防安全工作；確保庫房消防設施完備和消防通路通暢。 6 管理好倉庫的滅火設施，對倉庫的火災隱患進行整改。 7 做好各類勞動防護用品的保管和發(fā)放工作。 8 管理好易燃、易爆、劇毒化學危險品，嚴格執(zhí)行危險品的發(fā)放制度。（11）行政人事部（含文控中心）（AD） 1 建立公司的人事制度，并組織實施。 2 建立公司的行政制度，并組織實施。 3 制定員工的培訓制度，并組織實施。4 人員的招聘與解雇處理。5 考勤、工資、福利管理。6 人員考核管理。7 后勤：職工伙食、住宿、環(huán)境衛(wèi)生管理。8 保衛(wèi)：消防與安全管理。9 建立員工人事檔案（包含員工的教育、培訓、技能、經歷

22、的記錄）。10 負責所有受控文件的發(fā)放和管理并指導各部門進行文件管理。11 維持作業(yè)現場的清潔衛(wèi)生，對作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進行管理。12 負責公司重大節(jié)日、大型活動的應急準備及響應方案的制定和實施；負責緊急情況的統(tǒng)一指揮。13 代表員工參與職業(yè)健康安全的有關管理工作，匯集、報告員工的意見和建議，并與相關部門協商解決或上報，確保充分發(fā)揮員工在安全生產中的監(jiān)督作用。14 負責組織員工開展遵章守紀和預防事故的群眾性活動。15 關心員工職業(yè)健康安全條件的改善，加強女工保護，并做好傷亡事故的善后處理工作。16 負責生活污水的生活垃圾的處理工作。17 及時收集處理公司范圍內的打印機、復印機廢舊墨盒、硒

23、鼓及廢紙。18 按照食品衛(wèi)生法及食堂規(guī)章制度，做好食堂食品采購、儲存、加工工作、防止食物中毒。19 負責辦公司的節(jié)能降耗工作。 （12）營銷部（SAL）1 協肋總經理開展市場調研工作，確定市場對產品的需求，獲得產品的供銷信息。2 協助總經理確定市場需要。3 組織、策劃和實施市場開發(fā)。4 了解顧客的要求，協助其確定對產品的特殊需要。5 建立顧客檔案，將顧客的有關資料予以收集保管。6 組織商務洽談及合同的評審工作。7 收集、反饋產品和服務的質量信息，為產品的開發(fā)提供咨詢建議。8 對顧客的需求信息進行收集與分析。9 對顧客滿意度進行評價。10 負責產品交付并組織實施售后服務，并將售后服務的質量信息反

24、饋給有關部門。11 負責確認顧客明示或期望的勞保要求，獲取并反饋市場對勞保發(fā)展的動態(tài)信息。12 對有業(yè)務關系的客戶宣傳本公司的OHS方針和OHS管理情況。13 做好機動車輛的年檢的駕駛員的年審，做好車輛維修保養(yǎng)工作，確保安全行駛。（13）財務部（ACC） 1 負責成本計算和核算。 2 制訂成本控制計劃并監(jiān)督其實施。 3 建立公司的會計、財務制度并實施。 4 負責公司的財務運作。 5 保障OHS所需的資金。 3各崗位職責見各部門崗位責任制第0.6章 手冊章節(jié)與標準節(jié)對照表1、本公司職業(yè)健康安全管理手冊的內容覆蓋了GB/T280012001標準的所有要求，并對這些要求做了適合本公司需要的規(guī)定。2、

25、本公司職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號與GB/T280012001章節(jié)號對照如下： 職業(yè)健康安全管理體系要素手冊章節(jié)號GB/T28001條款OHSAS18001條款總要求4.14.14.1職業(yè)健康安全方針4.24.24.2策劃4.34.34.3對危險源辨識、風險評價和風險的策劃4.3.14.3.14.3.1法規(guī)和其它要求4.3.24.3.24.3.2目標4.3.34.3.34.3.3職業(yè)健康安全管理方案4.3.44.3.44.3.4實施和運行4.44.44.4結構和溝通4.4.1,2.04.4.14.4.1培訓、意識和能力4.4.24.4.24.4.2協商和溝通4.4.34.4.34.4.3文件4.

26、4.44.4.44.4.4文件和資料控制4.4.5,0.2,0.34.4.54.4.5運行控制4.4.64.4.64.4.6應急準備與響應4.4.74.4.74.4.7檢查和糾正措施4.54.54.5績效測量與監(jiān)視4.5.14.5.14.5.1事故、事件、不符合、糾正和預防措施4.5.24.5.24.5.2記錄和記錄管理4.5.34.5.34.5.3審核4.5.44.5.44.5.4管理評審4.64.64.6職業(yè)健康安全管理體系要素本公司依據GB/T280012001建立、實施并保持一個適用的職業(yè)健康安全管理體系，并通過不斷的監(jiān)測和定期的審核、評審，使職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進。1 本公司的

27、職業(yè)健康安全方針： xx有限公司職業(yè)健康安全方針xx充分認識到保護員工安全和健康的社會責任。在本公司產品的生產與經營過程中充分考慮對職業(yè)健康安全的影響，本著“防患于未然”的思想，努力謀求持續(xù)改進及發(fā)展之路，使人們的職業(yè)健康安全不斷得到更好的改善。為提高職業(yè)健康安全管理水平，我們作出如下承諾：（1）滿足法規(guī)要求，并持續(xù)改進職業(yè)健康安全績效。（2）在保護員工健康安全的前提下開展業(yè)務活動。（3）執(zhí)行操作演練，預防人員傷害和危險。（4）通過維護作業(yè)安全體系和對可預見的緊急狀況制定應急對策，來降低已知危險過程帶來的傷害可能。（5）讓員工參與OHS方針的執(zhí)行，使其認識到對他人和自己所擔負的健康和安全責任。

28、（6）提供適當的培訓，確保從事職業(yè)健康、安全和環(huán)境事務人員的能力。（7）從我們自己處理健康和安全的經驗中獲得最大的收益。（8）對健康和安全的關心是公司政策的一個部分。（9）在建造工廠、購置設備、機械和原材料時考慮健康和安全表現。（10）在承包商、分包商、供應商、運輸代理和其它機構中間灌輸職業(yè)健康安全觀念，并鼓勵他們遵守規(guī)定的條例。（11）對健康和安全的現狀做定期評審，并納入年度報告中。（12）本OHS方針形成文件，傳達到全體職工，并可為公眾所獲取。2職業(yè)健康安全方針的管理（1）總經理負責OHS方針的批準、評審、實施和保持。（2）通過培訓、會議、告示宣傳等形式確保OHS方針在組織內得到溝通和理解

29、。（3）利用卡片、廣告等宣傳形式對外宣傳公司的OHS方針，并向有需要的相關方提供本公司的OHS方針。（4）在進行管理評審進，將對OHS方針的適宜性進行評審。必要時，對OHS方針進行更改、修訂。1 總則建立并保持危險源辨識、風險評價和風險控制策劃程序，對活動、產品、服務中的危險源進辨識、評價，確定出公司的重大職業(yè)健康安全風險，并就此制定職業(yè)健康安全風險控制措施。2 職責2.1 品質與安全部負責組織公司各部門辨識所屬范圍內的危險源，并負責危險源的匯總、登記，組織有關人員進行風險評價和風險控制的策劃工作。2.2 各部門負責辨識所屬范圍內的危險源。2.3 OHS管理者代表批準重大職業(yè)健康安全風險及風險

30、控制措施。3 控制要求3.1 危險源辨識的范圍必須覆蓋公司活動、產品、服務中的各個方面。3.2 風險評價時將考慮風險的范圍、性質和時限性。3.3 根據風險評價結果，確定重大職業(yè)健康安全風險，并策劃風險控制的措施，以控制、降低或消除風險。風險控制措施包括： 保持現行運行控制措施。 采取新的運行控制措施。 制定目標和管理方案。 制定應急準備和響應措施。3.4 當公司的活動、產品、服務發(fā)生較大變化或法規(guī)及其它要求更新時，各部門應及時對危險源進行補充辨識，并報品質與安全部進行風險評價以重新確定重大職業(yè)健康安全風險并適時采取控制措施。4 相關文件4.1 危險源辨識、風險評價和風險控制策劃程序1 總則建立

31、并保持OHS法規(guī)和其它要求控制程序，以獲取相關OHS法規(guī)和其它要求，確認其適用并跟蹤其變化以便及時更新。2 職責2.1 品質與安全部負責職業(yè)健康安全法規(guī)和其它要求的獲取、確認及更新。2.2 文件中心負責保存法規(guī)和其它要求的原件，負責發(fā)放法規(guī)及其它要求文件。2.3 各部門負責將相關OHS法規(guī)和其它要求傳達給員工遵照執(zhí)行。3 控制要求3.1 按法規(guī)和其它要求控制程序規(guī)定的途徑及時獲取并確認OHS法規(guī)和其它要求。3.2 建立適用的OHS法規(guī)和其它要求的臺賬。3.3 根據公司活動、產品或服務的變化，確定新的風險及法規(guī)要求。3.4 跟蹤法規(guī)和其它要求的變化，并及時更新相應OHS法規(guī)和其它要求的臺賬。3.

32、5 將已確認的OHS法規(guī)及其它要求傳達到每個單位及有關相關方，以便使其做好各自的職業(yè)健康安全工作。4 相關文件夾4.1 OHS法規(guī)和其它要求控制程序1 總則依據職業(yè)健康安全方針和重大OHS風險，制定OHS目標，實現對OHS事故的預防和持續(xù)改進。2 職責2.1 品質與安全部負責組織制定OHS目標，并對OHS目標的完成情況進行檢查。2.2 OHS管理者代表負責審核OHS目標。2.3 總經理負責批準OHS目標。3 控制要求3.1 OHS目標的制定應考慮： 本公司的職業(yè)健康安全方針。 重大危險源及其潛在風險。 法規(guī)及其它要求。 相關方要求。 員工代表的意見。 目標應盡可能量化，并設置可測量參數。 將目

33、標細化到有關的職能部門及層次上。 為目標的實現設置完成時間。 技術方案的可行性。 公司的經濟條件和經營要求。3.2 目標的制定與審批公司及各部門的OHS目標由品質與安全部組織制定,各部門負責人審議后，報OHS管理者代表審核，最高管理者批準。3.3 OHS目標的檢查與修訂3.1.1 品質與安全部每半年對OHS目標的落實情況進行一次（必要時可增加次數）檢查，檢查的結果應上報OHS管理者代表。3.3.2 OHS管理者代表對OHS目標的落實進行協調和監(jiān)督。3.3.3 OHS目標的修訂要報管理者代表審核，總經理批準。3.3.4 在每年的管理評審會議上，對OHS目標進行評審。在當下列情況發(fā)生時，要適時對O

34、HS目標進行重新評價： 當確定目標的相關事項發(fā)生顯著變化時； 在內審在指出缺陷時； 產品變更、工藝變化、引進新技術或新設備時。3.4 保存好OHS目標制定、檢查、評審、修訂的記錄。4 相關文件4.1 OHS目標及職業(yè)健康安全管理方案4.2 OHS方針、目標和OHS管理方案控制程序1總則 制定并確保OHS管理方案的執(zhí)行，以保證OHS目標的實現。2 職責2.1 品質與安全部組織制定OHS管理方案，并對OHS管理方案的實施進行監(jiān)督和檢查。2.2 OHS管理者代表審核OHS管理方案。2.3 總經理批準OHS管理方案。2.4 公司各部門具體實施OHS管理方案。3 控制要求3.1 OHS管理方案的制定。3

35、.1.1 OHS管理方案應明確公司所要實現的OHS目標。3.1.2 OHS管理方案應有可行的技術措施。3.1.3 OHS管理方案要詳細規(guī)定實現目標的時間和進度。3.1.4 OHS管理方案要詳細規(guī)定方案實施的責任部門。3.2 OHS管理方案的審批和實施。3.2.1 制定的OHS管理方案應形成文件送管理者代表審核，總經理批準。3.2.2 為保證OHS管理方案的實施，公司總經理必須保證落實所需的資源。3.2.3 本公司的OHS管理方案見附錄5OHS目標及職業(yè)健康安全管理方案（注意：此OHS管理方案為公司2002年的OHS管理方案，公司每年都會對OHS管理方案做適當的調整）。3.3 OHS管理方案的檢

36、查。品質與安全部每半年一次對OHS管理方案的實施情況進行檢查并記錄。3.4 OHS管理方案的修訂。3.4.1 OHS管理方案應隨公司產品、活動和服務的變化及時調整和修正。3.4.2 OHS目標發(fā)生重大變化時，應及時對OHS管理方案進行修改。3.4.3 根據管理評審或審核的要求適時對OHS管理方案進行修訂。3.4.4 修訂后的OHS管理方案要送管理者代表審核，總經理批準。3.5 OHS管理方案的評審。每年要在管理評審會議上對OHS管理方案進行評審。4 相關文件4.1 OHS方針、目標和OHS管理方案控制程序42 OHS目標及職業(yè)健康安全管理方案1本公司為了使職業(yè)健康安全管理體系工作充分、有效地實

37、施，建立了完善的組織結構，編制了公司組織結構圖。2公司在相關文件中，規(guī)定了與職業(yè)健康安全有關的所有人員的職責、權限及相互關系（溝通）。1 本公司組織結構圖、各部門的職責和權限、主要管理層的職責和權限見第2.0章。2 本公司各崗位的職責和權限見各部門的崗位責任制。3 本公司結合GB/T280012001標準的要求，編制了“部門OHS職責分配矩陣表”（見表1）4 本公司通過培訓、閱讀文件等方式，讓每位員工明白自己的職責、權限以及與其它部門（崗位）的關系，以保證全體員工各司其職，相互配合，有效地開展各項活動，為職業(yè)健康安全管理水平的提高作出貢獻。 表1 部門OHS職責分配矩陣表要素編號OHSMS要素

38、名稱總經理副總經理管理者代表責任部門品質與安全部產品研發(fā)部生產技術部生產部營銷部采購部行政人事部倉庫財務部4.1總要求4.2職業(yè)健康安全方針4.3 策劃策劃4.3.1對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃4.3.2法規(guī)和其它要求4.3.3目標4.3.4職業(yè)健康安全管理方案4.4 實施和運行實施和運行4.4.1結構和職責4.4.2培訓、意識和能力4.4.3協商和溝通4.4.4文件4.4.5文件與資料控制4.4.6運行控制4.4.7應急準備與響應4.5 檢查和糾正措施檢查和糾正措施4.5.1績效測量與監(jiān)視4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預防措施4.5.3記錄和記錄管理4.5.4審核4.6管理評

39、審注：分管領導或負責人；負責部門；協作或執(zhí)行部門1總則為確保OHS管理體系的有效運行，必須對全體員工進行教育培訓，以提高員工的OHS意識和工作能力，為實現既定的OHS目標創(chuàng)造條件。2職責2.1 人事行政部負責編制各部門負責人入職條件規(guī)定，負責人員的招聘，負責編制培訓計劃并監(jiān)督實施，負責基礎培訓，負責組織對培訓效果進行評估。2.2 各部門負責人負責編制各部門的崗位入職條件規(guī)定，負責確定員工的培訓需求，負責本部門的崗位基礎培訓。2.3 各位員工應積極參加各種培訓及學習。3控制要求3.1 人員安排3.1.1人事行政部配合各部門負責人按人力資源管理程序的要求為各崗位配備與之相適應的人員。3.1.2 各

40、部門負責人隨時對本部門員工進行現場考核。對不能勝任本職工作的人員，需及時安排培訓并考核，或轉換工作崗位，使其具備的能力與承擔的工作相適應。3.2 培訓控制3.2.1培訓內容公司的全體成員都要接受基礎培訓和崗位基礎培訓，并根據需要參加在職提高培訓。 基礎培訓基礎培訓包括公司概況、廠紀廠規(guī)、公司OHS方針、目標、OHS意識、OHS基礎知識、GB/T28001基礎知識、安全作業(yè)等內容。通過培訓，使員工：a) 意識到符合職業(yè)健康安全方針、程序和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性。b) 意識到個人工作的作用和意義。c) 意識到個人工作的改進所帶來的職業(yè)健康安全效益。d) 意識到偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果

41、。e) 掌握相關的OHS知識，等等。 崗位基礎培訓崗位基礎培訓包括學習相關作業(yè)規(guī)范、運作程序以及相關的崗位技能、崗位風險及崗位風險控制措施等內容。通過崗位基礎培訓使員工掌握相關的動作程序，熟悉與其崗位相關的風險及其控制措施，并具備崗位作業(yè)技能和應急反應能力。 在職提高培訓在職提高培訓旨在提高崗位技能、管理水平、OHS意識。3.2.2 培訓方式 外出進修、學習、考察、參加學習班及學術會議等。 公司內組織學習，案例討論，技術操作示教，在崗培訓等。 職業(yè)健康安全知識的培訓不局限于課堂教學，要充分利用公司內部刊物、板報、會議等，進行OHS知識的宣傳教育。3.2.3 培訓計劃及培訓的實施 每年12月，人

42、事行政部根據公司發(fā)展的需要、法規(guī)要求及基礎培訓、崗位基礎培訓的要求，在征詢各部門負責人意見的基礎上，制定下一年度的培訓計劃。對于臨時培訓需求，則制定臨時培訓計劃。 人事行政部監(jiān)督年度培訓計劃、臨時培訓計劃的實施，并及時解決實施中的問題。 基礎培訓由人事行政部考核。崗位基礎培訓由部門負責人考核。其它內部實施的培訓由實施部門組織必要的考核。 人事行政部記錄每個員工參加培訓的情況，并將員工的培訓記錄連同員工的學歷證明、資格證書、工作簡歷等相關資料放入員工的檔案內。3.2.4 培訓效果評價人事行政部每年適時組織各部門負責人就培訓的整體效果進行評價、征求意見和建議，以便采取相應措施。3.3 相關方人員的

43、培訓當相關方的工作直接影響到公司的OHS時，應對其人員進行培訓。參照3.2條款執(zhí)行。4相關文件4.1人力資源管理程序 1總則 建立并保持協商和溝通控制程序，確保員工充分參與OHS事務的協商，確保內外部及時地互通信息。 2職責 2.1 品質與安全部負責統(tǒng)籌內、外部的協商和溝通事務，匯集和處置相關的OHS信息。 2.2 人事行政部負責收集員工在OHS方面的意見和建議，并與相關部門協商解決或上報。 2.3 各部門負責相應業(yè)務范圍內的協商和溝通。 3控制要求 3.1 公司以布告、培訓等方式，讓員工了解誰是OHS管理者代表和OHS員工代表。OHS員工代表有責任匯集、報告員工的意見和建議，并代表員工與各層

44、管理者進行協商處理。 3.2 公司內部通過文件、報告、培訓、會議、口頭交流、電子網絡、布告等方式，確保員工及時了解職業(yè)健康安全管理方面的信息，積極主動地參與職業(yè)健康安全事務。 3.3 公司在進行以下活動時，應有員工或其代表參與。 職業(yè)健康安全管理方針的制定、評審和修訂。 職業(yè)健康安全管理體系文件，特別是作業(yè)指導文件的制定、評審和修訂。 參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化。如引入新的或改進的設備、原材料、技術、程 序或工作模式等。 參與職業(yè)健康安全事務，包括危險源辨識、風險評價、風險控制的策劃和事故的調查處理。3.4 人事行政部匯集員工意見，并與相關部門協商解決或上報。 3.5 公司以文

45、件、通知等方式向相關方傳遞公司的職業(yè)健康安全信息，并將員工參與和協商的計劃向相關方通報。3.6 外部信息（含外部相關方信息）應匯總至品質與安全部。品質與安全部對外部信息進行適當的處理并將處理線結果傳遞到相關部門。4相關文件 4.1 協商和溝通控制程序 1總則 建立并保持文件化的職業(yè)健康安全管理體系，描述OHS管理體系的要素及其相互作用，明確查詢相關文件的途徑。2職責2.1 總經理負責職業(yè)健康安全管理手冊和程序文件的批準、發(fā)布。2.2 管理者代表負責職業(yè)健康安全管理手冊和程序文件的審核，負責組織有關人員對現有文件進行評審。2.3 各部門負責相關作業(yè)指導文件的編制、批準。3控制要求3.1 本公司職

46、業(yè)健康安全管理體系文件包括四個層次：3.1.1 第一層 職業(yè)健康安全管理手冊闡述企業(yè)的OHS方針、目標、概括性、原則性、綱領性地描述OHS管理體系。3.1.2 第二層 程序文件程序文件是職業(yè)健康安全管理手冊的展開和具體化，使得職業(yè)健康安全管理手冊中原則性和綱領性的要求得到展開和落實。程序文件規(guī)定了執(zhí)行職業(yè)健康安全活動的具體辦法，內容包括活動的目的和范圍；做什么和誰來做；何時、何地和如何做；如何對活動進行控制和記錄。根據本公司的具體情況及GB/T28001的要求，本公司共制定了17個書面的程序文件（見附錄7）。3.1.3 第三層 作業(yè)指導書在沒有文件化的規(guī)定就不能保證職業(yè)健康安全管理體系有效運行

47、的前提下,本公司使用作業(yè)指導書,詳述如何完成具體的作業(yè)和任務。3.1.4 第四層 報告、表格 報告、表格，用以記錄活動的狀態(tài)和所達到的結果，為體系運行提供查詢和追蹤依據。3.2 體系文件的各個層次間、文件與文件之間應做到層次清楚、接口明確、結構合理。3.3 文件中需要引用其它文件時，應注明引用文件的名稱或編號，以便查詢。3.4 建立文件和資料控制程序， 對文件的編寫、審批、歸檔、標識、發(fā)放、使用、借閱、更改、作廢、評審等作出規(guī)定，以便正確、有效地使用文件和查詢文件。4相關文件4.1 文件和資料控制程序。 1總則 為保證和職業(yè)健康安全有關的所有文件處于受控狀態(tài)，公司制定并執(zhí)行文件和資料控制程序2

48、職責2.1 管理者代表。負責文件和資料控制程序的制訂，并有監(jiān)督、審查文件和資料控制程序執(zhí)行的責任和權利，需要時，對文件的更改或修訂負責協調。2.2 文控中心負責所有受控文件的發(fā)放和管理。2.3 各相關職能部門/人員負責文件的編寫、審核、批準并交文控中心發(fā)放。3控制要求3.1 文件和資料的分類。公司的文件和資料，分為如下幾類： 公司制定的管理性文件和資料，包括：職業(yè)健康安全管理手冊；程序文件；各種規(guī)章制度、管理辦法等。 公司編制的技術性文件和資料，包括：圖紙；設計文件、工藝文件；檢驗和試驗規(guī)范等。 外來文件，包括：法律法規(guī)；標準；客戶提供的圖紙等。3.2 公司制定的所有文件在發(fā)布前，須經授權人審

49、核和批準，審核和批準的權限在文件和資料控制程序中予以明確規(guī)定。 職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件由管理代表組織編寫，管理者代表審核，總經理批準。 各部門負責人負責本部門作業(yè)指導書的編寫、審核、批準。3.3 在每年的管理評審前或根據需要適時對使用中的文件進行評審。評審可采用會議評審、傳遞會簽評審等方式進行。3.4 文件的更改由原審批部門進行審批，文件更改時，其版本號、修訂號應相應更改。3.5 文控中心記錄文件修訂后的版本變更情況，保存和保持最新版本的記錄。3.6 受控文件應進行編號，歸檔時應按類別做好“文件控制程序”。3.7 為使文件清晰易懂，便于識別和檢索，應按文件控制程序中規(guī)定的要求和格式編寫

50、文件，并做好文件的歸檔、編目、發(fā)放和回收。3.8 確保在使用場所得到并使用有效版本的文件，并及時從使用場所撤銷無效和作廢的文件。3.9 作廢文件仍有保留價值時，要加蓋“保留之作廢文件”印章并進行有效隔離。3.10 公司的文件以書面形式為準，存在于電子媒體的文件，不作為執(zhí)行的依據。3.11 外來文件控制。3.11.1 直接引用的各類外來文件，由各部門經理審查后交由文控中心編號、登記、發(fā)放。3.11.2 有關OHS法規(guī)等外來文件的控制，執(zhí)行OHS法規(guī)和其它要求控制程序。3.11.3 為保持外來文件的有效性，各責任部門經理應保持與有關主管部門的聯系，并在每年的管理評審前，由管理者代表組織各部門經理對

51、外來文件的有效性進行審查。3.12 發(fā)外文件的控制各部門應對經其部門發(fā)放到企業(yè)外部的受控文件（如發(fā)放到外協廠的加工圖紙、技術規(guī)范等）進行發(fā)放登記及更改、作廢的控制。4相關文件4.1文件和資料控制程序。4.2OHS法規(guī)和其它要求控制程序。1總則建立并保持控制程序，使所有與風險有關的需要采取控制措施的運行與活動得到有效控制，以防止事故的發(fā)生。2職責2.1 品質與安全部組織確定本公司與風險有關的需要采取控制措施的運行和活動。2.2 各部門根據文件編制管理規(guī)定的要求編制有關的運行控制程序和作業(yè)指導書。2.3 各部門按相關程序或作業(yè)指導書的規(guī)定做好本部門負責的運行控制活動。3控制要求3.1 在進行危險源辨識、風險評價時，確定與風險有關的需要采取控制措施的運行和活動。針對這些運行和活動，編制有關的控制文件，按文件的要求實施控制。3.2 運行控制應遵循下述原則：3.2.1 對于沒有書面指導，就可能偏離OHS方針、目標的運行和活動，應建立指導文件。文件中應對運行準則和方法予以規(guī)定。3.2.2 對使用的產品和服務中已識別和職業(yè)健康安全風險，要建立有關程序，并將程序和要求通報給相關方。3.2.3 對與風險有關的工作場所、設備、工作組織設計等，要制定書面的文件進行管理。3.3 各相關部門和崗位嚴格執(zhí)行文件規(guī)定，確保運行和活動得