洗滌用品廠洗潔精質(zhì)量安全管理手冊.doc

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1、洗滌用品廠質(zhì)量安全管理手冊編制：編制組 審核： 批準：發(fā)布時間：20 年01月01日 實施時間：20 年01月01日目錄1 頒布令32質(zhì)量方針和目標33 任命書44本廠組織架構(gòu) (治理結(jié)構(gòu)) 圖55管理職責和權限56質(zhì)量有關人員能力任職要求規(guī)定77應急準備和響應控制管理辦法88質(zhì)量安全管理考核辦法109. 清潔生產(chǎn)管理制度1110原輔料、成品倉庫管理制度1211文件管理制度1312.1采購文件控制1412.2采購管理制度1412.3合格供方評價規(guī)定1412.4.委托加工質(zhì)量控制辦法1513工藝管理制度和考核辦法1614標識管理規(guī)定1715檢驗管理制度1916 檢測設備.計量器具管理制度2017

2、.1不合格工作管理辦法2117.2不合格品管理制度2118 退貨及召回管理制度2119.設備管理制度2220有毒有害物品管理制度2221安全生產(chǎn)制度2322.銷售管理制度2623從業(yè)人員健康檢查和健康檔案管理制度2624工具、設備清洗消毒制度261 頒布令本質(zhì)量安全管理手冊經(jīng)審定，現(xiàn)予批準頒布，自頒布日起實施。我廠質(zhì)量安全管理手冊是落實質(zhì)量方針，實現(xiàn)我廠質(zhì)量目標，確保我廠產(chǎn)品及服務滿足法律法規(guī)和顧客要求的綱領性文件，我廠全體員工務必認真學習，嚴格執(zhí)行，為確保產(chǎn)品質(zhì)量和提高我廠信譽而共同努力。洗滌用品廠 廠長： 20 年01月01日2質(zhì)量方針和目標一.質(zhì)量方針：本廠在發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營、管理活動中，

3、秉持 誠信為本、優(yōu)質(zhì)安全、服務一流、用戶至上的經(jīng)營方針。奉行上述質(zhì)量方針，能使本廠內(nèi)部管理呈現(xiàn)積極、團結(jié)、務實、高效的良性運作，有利于企業(yè)的持續(xù)改進和永續(xù)發(fā)展。二.質(zhì)量目標：（1）出廠產(chǎn)品合格率達到100%；（2）生產(chǎn)安全事故為零； （3）客戶投訴100%處理。質(zhì)量負責人將質(zhì)量目標分解到各個部門，實施質(zhì)量體系后每年內(nèi)完成一次質(zhì)量目標的考評，考評的方式以會議形式，由質(zhì)量負責人組織，各部門負責人參加。對質(zhì)量目標實現(xiàn)情況進行分析，評價質(zhì)量目標與質(zhì)量方針的適宜性，并評價質(zhì)量方針與企業(yè)發(fā)展是否相適宜。 3 任命書一、為了貫徹和執(zhí)行質(zhì)量管理體系要求及餐具洗滌劑產(chǎn)品生產(chǎn)許可實施細則，加強對質(zhì)量管理體系運作的

4、領導，設置質(zhì)量負責人崗位，由廠長 擔任質(zhì)量負責人，負責質(zhì)量安全管理工作。質(zhì)量負責人的職責如下：1負責本企業(yè)質(zhì)量管理的日常領導工作。負責本企業(yè)質(zhì)量管體系各部分各過程的建立、實施、保持和完善2組織內(nèi)部檢查和考核，確保形成自我完善機制，保證體系的有效運行。并進行組織質(zhì)量職能的協(xié)調(diào)實施并監(jiān)督檢查。3 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。4. 組織質(zhì)量管理文件、制度及工藝文件的制定和審核。5. 組織評審重要的不合格（包括不合格工作及不合格品）。6. 制定年度教育培訓計劃，組織本廠外部持證培訓和內(nèi)部培訓工作，并保存培訓資料及記錄。 7與質(zhì)量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。 二、為確保質(zhì)量體系有效運行，本廠

5、對相關人員作如下任命：任命 擔任檢驗員，負責質(zhì)量檢驗和計量管理工作，有權協(xié)調(diào)、處理運行中有關原材料、包裝品、半成品、成品的質(zhì)量問題，決定合格品出廠，有權處理計量溯源問題。同時擔任文件管理員，負責質(zhì)量文件及記錄的管理和保管。任命 擔任生產(chǎn)主管，領導和組織全企業(yè)質(zhì)量、生產(chǎn)、技術工作，負責生產(chǎn)組織管理工作，負責安排生產(chǎn)設備的維護與控制，負責安排工人生產(chǎn)，處理生產(chǎn)中的問題。任命 擔任市場部主管，領導和組織供銷工作。負責原材料采購和產(chǎn)品銷售工作，嚴格按本企業(yè)要求采購合格的原料，有權拒絕采購不合格的原料和銷售不合格的產(chǎn)品。任命 擔任技術主管，負責公司新產(chǎn)品的研究試制工作及現(xiàn)有產(chǎn)品的改進工作、組織制定產(chǎn)品工

6、藝方案、編制工藝文件的技術標準。任命 擔任倉儲主管，負責原材料采購入庫、產(chǎn)品出庫管理等 洗滌用品廠 廠長： 20 年01月01日4本廠組織架構(gòu) (治理結(jié)構(gòu)) 圖廠長廠長（兼任質(zhì)量負責人）生產(chǎn)車間市場部檢驗室倉庫5管理職責和權限1.目 的為實現(xiàn)本廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，本廠管理層對部門的職責和權限、各工作崗位的職責和任職資格做出規(guī)定，并通過內(nèi)部溝通和宣導，使全體員工在其職責范圍內(nèi)對管理績效承擔責任和義務，積極參與和努力，了解自己在質(zhì)量環(huán)節(jié)上的重要性，提高質(zhì)量意識，以確保本廠質(zhì)量管理體系的有效運行并促進持續(xù)改進和完善。2.職 責廠長負責確定各有關部門、人員的質(zhì)量職責、權限和相互關系。3.程 序4.

7、1廠長（兼質(zhì)量負責人）崗位職責、權限、相互關系u 廠長的下級為：工廠全體員工。u 認真學習、結(jié)合實際貫徹執(zhí)行國家有關質(zhì)量的方針、政策，有關的法律法規(guī)。u 確保建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，對質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量承但全責。u 制定企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，批準和發(fā)布質(zhì)量管理手冊。u 創(chuàng)造并保持良好的工作氛圍、人際關系，倡導積極奮發(fā)的企業(yè)精神，充分調(diào)動員工的積極性，確保全業(yè)內(nèi)部職責明確，并得到溝通。u 確保質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進。u 組織召開重大質(zhì)量會議，作出重大決策。u 負責本企業(yè)質(zhì)量管理的日常領導工作。負責本企業(yè)質(zhì)量管體系各部分各過程的建立、實施、保持和完善u 組織內(nèi)部檢查和考核，確保形成

8、自我完善機制，保證體系的有效運行。并進行組織質(zhì)量職能的協(xié)調(diào)實施并監(jiān)督檢查。u 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。u 組織質(zhì)量管理文件、制度及工藝文件的制定和審核。u 組織評審重要的不合格（包括不合格工作及不合格品）。u 制定年度教育培訓計劃，組織我廠外部持證培訓和內(nèi)部培訓工作，并保存培訓資料及記錄。u 與質(zhì)量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。4.2生產(chǎn)主管崗位職責、權限、相互關系l 生產(chǎn)主管的直接上級為：廠長，下級為：各車間操作工人l 負責各生產(chǎn)車間產(chǎn)品質(zhì)量的控制。l 組織生產(chǎn)和對生產(chǎn)全過程的控制。l 負責對生產(chǎn)技術的完善，對工藝執(zhí)行情況監(jiān)督、檢查。l 負責工作環(huán)境衛(wèi)生的管理。l 負責外部包裝

9、及原料和成品儲存管理。l 負責我廠生產(chǎn)設備的使用、保養(yǎng)及維修管理工作。l 負責我廠產(chǎn)品的標識和可追溯性管理工作。l 負責我廠各種生產(chǎn)材料驗收，入庫管理工作。l 負責我廠過程及產(chǎn)品監(jiān)控和測量管理工作。l 負責各車間工藝操作記錄的控制。4.3檢驗室檢驗員崗位職責、權限、相互關系l 檢驗室主管的直接上級為：廠長 l 負責化驗技術文件的制訂.l 負責與外部質(zhì)檢和計量部門協(xié)調(diào)工作。l 負責原、輔料入我廠的驗收工作。l 負責生產(chǎn)過程半成品、成品的檢測工作。l 負責成品包裝物檢驗、包裝計量檢驗和成品的感觀鑒定工作。l 負責檢驗室的各項工作的管理。l 負責化驗設備檢定的有效性。l 檢驗員直接上級為：檢驗室主管

10、；檢驗員協(xié)助檢驗室主管的全面工作。4.4市場部主管崗位職責、權限、相互關系l 市場部主管直接上級為廠長，下級為市場部各職員l 負責產(chǎn)品銷售和貨款結(jié)算和清理。l 負責產(chǎn)品宣傳、銷售及售后服務工作。l 負責產(chǎn)品防護、裝卸、運輸工作。l 及時反饋客戶提供的信息。l 負責與顧客的溝通工作。l 負責顧客滿意度的調(diào)查工作。l 采購符合企業(yè)質(zhì)量標準的材料，確保生產(chǎn)正常。l 認真執(zhí)行質(zhì)量方針，按產(chǎn)品規(guī)定要求和采購技術文件實施采購，確保采購物品的質(zhì)量。l 負責對供方資質(zhì)的評價和提供產(chǎn)品的控制、管理。l 負責對倉庫的直接管理。l 負責員工的教育培訓及辦公室日常事務。4.5市場部購銷員職責、權限、相互關系l 直接上

11、級為：市場部主管l 在市場部經(jīng)理領導下，負責本企業(yè)生產(chǎn)原材料，設備配件供應和產(chǎn)品交付工作。l 對購進的原材料的質(zhì)量及數(shù)量負責。l 在市場部經(jīng)理的授權范圍內(nèi)，代表本企業(yè)對外簽訂購銷合同，并對合同的有效性負責，及時向廠長報告合同的簽訂與履行情況l 不斷開拓市場，擴大銷路，對新老客戶一視同仁。l 遵守職業(yè)道德，嚴禁和反對不正當交易。4.6生產(chǎn)工人職責、權限、相互關系l 直接上級為：生產(chǎn)主管l 牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想。l 做到懂設備性能、懂工藝流程，懂崗位技術、會操作，會維護保養(yǎng)；開工前，檢查好設備；加工中嚴格按作業(yè)指導操作，認真對待檢查，做好生產(chǎn)加工前的準備工作。l 巡查產(chǎn)品質(zhì)量，對本道工序的產(chǎn)

12、品質(zhì)量負責。l 對原材料、半成品和成品要防止丟失、混料，堅持文明生產(chǎn)。l 對設備做到合理使用，精心維護，保持良好狀態(tài)。4.7倉庫管理員職責、權限、相互關系l 直接上級為：市場部主管l 貫徹執(zhí)行國家有關質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和我廠有關規(guī)定；l 負責物資管理，做到帳物相符，先進先出；l 認真做好倉庫安全工作；4.8文件管理員職責、權限、相互關系l 直接上級為：市場部主管l 進行所有檔案、文件的管理（包括編號、登記、歸檔、保管、發(fā)放等工作）。l 領導交辦的其他工作。6質(zhì)量有關人員能力任職要求規(guī)定6. 1質(zhì)量負責人a.要熟悉本企業(yè)的實際情況，原先在本企業(yè)從事一定的管理工作。b.具有一定的相關質(zhì)量管

13、理知識，具有較好的管理協(xié)調(diào)能力，處事穩(wěn)重。c.熟悉本企業(yè)食品的生產(chǎn)技術知識，具有一定的本職實踐經(jīng)驗。6. 2檢驗員、質(zhì)量管理人員a.熟悉與本企業(yè)相關食品的生產(chǎn)技術知識。b.熟悉國家相關法律、法規(guī)、技術標準。c.高中或高中以上文化，具有較強的動手能力，如實踐能力較強，學歷可適當放寬。d.經(jīng)培訓考核合格，取得相應資質(zhì)證明后才允許上崗。6. 3生產(chǎn)工人a.身體健康，無傳染性疾病，持合格的健康證并通過考核后上崗。b.能看懂相關技術文件。c.具有一定的生產(chǎn)操作經(jīng)驗，具有較強的質(zhì)量安全意識。6. 4倉管人員a.熟悉企業(yè)食品的性能和有關防護要求，具有相關實踐經(jīng)驗。b.工作認真、仔細，責任心強。7應急準備和響

14、應控制管理辦法1.目的對潛在的影響產(chǎn)品安全的事故或緊急情況作準備，預防或減少可能產(chǎn)生的產(chǎn)品安全影響。2.范圍適用于我廠可能發(fā)生的影響產(chǎn)品安全的事故和緊急情況的處理。3.職責3.1廠長負責緊急事件的總調(diào)度和人員安排。3.2生產(chǎn)車間、市場部、檢驗室等部門，負責監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)、指導。3.3檢驗室負責原材料的應急處理。3.4生產(chǎn)車間負責設備、供水、供電及火災的應急處理。3.5其它相關各部門負責緊急事件發(fā)生時的協(xié)調(diào)、配合緊急事件的處理。3.6各部門在處理緊急事件時要考慮盡可能地減少產(chǎn)品污染和人員傷害。4.程序4.1可能影響產(chǎn)品安全的潛在事故和緊急情況。4.1.1原材料發(fā)生質(zhì)量事故。4.1.2公司管理體

15、系運行出現(xiàn)重大事故。4.1.3生產(chǎn)設備發(fā)生故障。4.1.4停水。4.1.5停電。4.1.6火災。4.2原料質(zhì)量事故的應急處理檢驗室負責人立即發(fā)出停用通知，檢驗員對有問題的原料作出明顯的停用標識，并對原材料重新進行入廠檢驗項目檢驗，檢驗室負責人根據(jù)檢驗結(jié)果的符合性作出相應的控制和處理, 并立即知會市場部負責人盡快采購新原料以供使用。4.3管理體系運行出現(xiàn)重大事故的應急處理 質(zhì)量負責人立即召集質(zhì)量工作領導小組，分析事故發(fā)生原因，采取糾正措施。4.4生產(chǎn)設備發(fā)生故障應急處理生產(chǎn)主管立即發(fā)出停用通知, 并組織設備所屬部門責任者及維修人員立即進行維修、調(diào)試、清洗、記錄,若影響生產(chǎn)進度，則生產(chǎn)主管須通知市

16、場部主管, 作出生產(chǎn)調(diào)整。檢驗室追回可能受影響的產(chǎn)品并根據(jù)實際情況重新檢驗，合格后放行，必要時須經(jīng)廠長評審，決定放行或報廢。4.5停水的應急處理發(fā)現(xiàn)停水后，生產(chǎn)主管應調(diào)查停水原因，若屬廠內(nèi)供水管道故障致使停水, 則立即進行搶修，確保盡快再供水。若屬廠外原因，應立即通知廠長，并與廠外進行協(xié)商，再供水后，反饋信息至生產(chǎn)主管，安排生產(chǎn)調(diào)整事宜。4.6停電的應急處理工廠在提前接到供電公司的停電通知時（一般情況為直接通知廠長），立即將停電的時間、再供電時間向生產(chǎn)主管告知，生產(chǎn)主管安排生產(chǎn)調(diào)整事宜并通知生產(chǎn)車間各崗位責任者做好停機、清洗等工作安排。廠內(nèi)線路故障停電，電工應立即安排檢修，并將再供電情況知會生

17、產(chǎn)主管，生產(chǎn)主管再轉(zhuǎn)通知各崗位責任者做好停電準備。若某個部門因電器緊急故障需維修時，則電工應在接到通知后立即趕往現(xiàn)場，在獲得該部門責任者的同意下，進行該部門的停電維修工作。無論是屬于哪一種停電，再供電后各部門均需檢查機器是否可正常運作。4.7火災的應急處理任何人發(fā)現(xiàn)火警都有義務采取必要的應急措施，并迅速報告生產(chǎn)主管。生產(chǎn)主管在接到火警報告后，應以最快速度趕到現(xiàn)場，召集義務消防隊成員，控制事件擴大，災情較嚴重時，發(fā)現(xiàn)火警后需立即報警(119)，報警時講清詳細地址、可燃料情況，還應通知公司和上級領導，火災處理后，由廠長及現(xiàn)場負責人分析分析起火原因、影響的補救處理方法，追究責任人，向相關部門領導報告

18、。事后檢驗室根據(jù)實際情況對可能受影響的產(chǎn)品或原料根據(jù)實際情況重新檢驗，經(jīng)廠長評審，決定放行或報廢。4.8所有應急處理均須填寫應急處理登記表，有關責任部門負責人評價措施的效果，并將有關信息提交管理評審。4.9生產(chǎn)車間、市場部、檢驗室分別組織有關部門定期演練有關應急處理程序，一般每年上半年進行，且每年不少于一項。4.10對于發(fā)生應急準備和響應的個案或演練后，都要對應急準備和響應方案進行評估，必要時進行修訂。8質(zhì)量安全管理考核辦法1、總則為加強我廠的質(zhì)量管理工作，使全體員工嚴格按各項管理制度要求執(zhí)行，做到人盡其責，特制訂本考核辦法。2、質(zhì)量管理考核辦法：2.1、質(zhì)量管理負責人負責廠的質(zhì)量管理工作，對

19、出廠的產(chǎn)品質(zhì)量負全面責任，有權對各職能部門、各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理各項規(guī)定的情況進行監(jiān)督、考核；。2.2、本考核辦法采用打分制，每月考核一次，每次10分為滿分，年終進行總評比，總分為120分。2.3、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度要求執(zhí)行，未履行職責的部門、車間及個人，每發(fā)現(xiàn)一次扣0.55分，可得負分，具體扣分視情節(jié)輕重處理。2.4、對玩忽職守，造成質(zhì)量損失的，要追究其責任，每發(fā)現(xiàn)一次扣10分，對造成重大質(zhì)量事故的，按考核不合格執(zhí)行。2.5、對質(zhì)量管理做出突出貢獻，或者避免質(zhì)量事故發(fā)生的當事人，經(jīng)予0.53分的加分；特殊貢獻者，經(jīng)總經(jīng)理批準，增加5-20分。2.6、年終總評比，總分低于100分，年

20、度考核不合格，扣發(fā)部門或個人年終獎金， 高于110分者，發(fā)給年終獎金，高于120分者，由本廠研究給予適當?shù)莫剟睢?.7、具體考核內(nèi)容詳見質(zhì)量管理考核表9. 清潔生產(chǎn)管理制度1.目 的建立清潔生產(chǎn)管理制度，確保產(chǎn)品在加工的過程中符合顧客和法律、法規(guī)的要求2.職 責a.質(zhì)量負責人負責清潔生產(chǎn)管理制度的建立。b.生產(chǎn)車間負責清潔生產(chǎn)管理制度的推行的管理。3.程 序3.1設備清潔規(guī)范3.1.1生產(chǎn)車間內(nèi)的生產(chǎn)設備、部件表面應保持干凈，無灰塵、無廢的標簽等。3.1.2生產(chǎn)完成后，停機24小時以上重新開機前及一切必要的時候，應及時進行清洗程序，并在清洗完成后認真檢查，再次確保清洗效果良好。例如：可拆開設備

21、的某些部件，檢查其內(nèi)壁彎頭處是否還有污垢殘留。3.1.3設備部件應存放在生產(chǎn)和原料包材貯存區(qū)以外的指定的清潔干燥的備件架上，并有相應明確的標簽說明。各工具使用后應及時放回指定地方。3.2車間清潔規(guī)范3.2.1車間內(nèi)的地面保持平整，無暴露的塵土。破損處要及時維修。3.2.2隨時保持上、下水通暢。3.2.3及時更換修理照明設備，以隨時保持車間、庫房內(nèi)的良好照明。3.2.4灌裝車間里應設有紫外線無菌燈，并在生產(chǎn)前生產(chǎn)后各開半小時進行消毒。3.2.5所有的原料、包材、半成品及成品不能直接放在地面或已被污染的潮濕的表面上，同時應避免放在管道或設備部件下方等有可能滴落冷凝水的地方。3.2.6生產(chǎn)過程中應避

22、免大面積沖水工作，必要時也盡可能放低噴頭近距離沖洗，以減少水滴四濺，保持周圍環(huán)境干燥。3.2.7生產(chǎn)和原料包材貯存區(qū)內(nèi)的地面、墻壁、天花板及建筑中的橫梁、架構(gòu)、管道等應保持清潔，無塵土、無積水，任何碎屑和濺灑的液體應立即清掃干凈；廢料、垃圾等應隨時處理，移至遠離這些區(qū)域指定地點堆放。3.2.8原料包材貯存區(qū)應保持干燥、無積水、無堆積的塵土。3.2.9所有的原料包材及成品都遵守“先進先出”的原則。3.2.10定期檢查存放的成品，及時去除破損產(chǎn)品。3.3人員清潔衛(wèi)生要求3.3.1健康規(guī)范：a.凡感染或接觸過傳染性疾病的人員不得參加工作。b.流血時應對傷口采取正確的包扎方式，有嚴重割傷、燙傷或傷口感

23、染的人員應避免從事接觸產(chǎn)品、原料、包材及水的工作。3.3.2著裝規(guī)范a.所有進入車間的人員都應穿著全套整潔的工作服裝，包括工作服、工作帽及工作靴或工作鞋。b.工作服上除了必要的拉鏈、搭扣外不應有其他裝飾，如領帶、紐扣、流蘇、針飾等，并隨時檢查、修補。c.車間工作服不應穿出工作區(qū)域，否則需要重新消毒后才可在工作區(qū)使用。工作服要求干凈、干燥，并經(jīng)過消毒。d.當用手直接接觸原料、包材或產(chǎn)品時應及時進行清消洗消毒，防止污染。e.在生產(chǎn)區(qū)、原料包材貯存區(qū)工作時，應及時更換破損或過臟的手套。3.3.3生產(chǎn)主管負責對每班生產(chǎn)人員的清潔衛(wèi)生進行檢查。10原輔料、成品倉庫管理制度10.1原輔料倉庫管理制度a.原

24、輔料場地和倉庫,應地面平整,便于通風換氣,有防鼠、防蟲設施。b.按時清掃、消毒、通風換氣。c.各種原輔料應按品種分類分批貯存,每批原材料均有明顯標志,同一庫內(nèi)不得貯存相互影響的原材料。d.所有原輔料需憑化驗室出具合格結(jié)論的采購檢驗記錄。e.原輔料倉庫的管理具體依據(jù)食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范的原輔料的貯存要求進行管理。f.質(zhì)量負責人或生產(chǎn)主管每天不定期地對倉庫管理衛(wèi)生情況進行檢查。10.2成品倉庫管理制度a.根據(jù)當日生產(chǎn)品種和數(shù)量等情況，通知成品包裝工堆放，做到堆放整齊，批次不得混淆。b.成品交接，倉管員須準確清點成品數(shù)無誤后登入帳本。c.對未辦理交庫手續(xù)而急需發(fā)運的成品，倉管員應通知成品包裝工進行登

25、記并簽名確認。d.進倉成品要嚴格憑化驗員的化驗合格報告辦理進倉手續(xù)。e.倉管員必須按照市場部開具的銷售單據(jù)，無單據(jù)一律不得發(fā)貨。11文件管理制度1.目 的建立并保持質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、保管和處理的程序以實施有效的控制，為產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，質(zhì)量體系運行提供證據(jù)。本制度適用于質(zhì)量管理體系有關的所有記錄。2.職 責a. 文件管理員負責文件的發(fā)放、登記和歸檔保管。b. 市場部負責原輔材料、包裝物的質(zhì)量記錄的管理與控制。c. 檢驗室負責有關進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗的產(chǎn)品質(zhì)量及有關計量器具管理的質(zhì)量記錄的管理與控制。d. 生產(chǎn)車間負責工藝文件的編制、修改和管理。e總經(jīng)理負責技術文件

26、和工藝文件的批準。f其他各有關部門負責與本部門有關的質(zhì)量記錄的表式編制，正確使用和管理。3.程 序3.1文件的管理控制3.1.1我廠制定并實施對所有技術文件和質(zhì)量文件進行適當控制，防止使用無效和/或作廢的文件。3.1.2技術文件由生產(chǎn)車間組織有關人員編制，經(jīng)總經(jīng)理批準頒發(fā)；質(zhì)量文件由檢驗室組織有關人員編制，總經(jīng)理批準頒發(fā)；以確保文件是清晰和適宜的。3.1.3 文件修改一般由原審查和批準人員審查和批準。若另指定人員進行修改，被指定人員應獲得進行審查和批準所依據(jù)的有關背景資料。3.1.4文件管理員負責文件管理工作。3.1.5文件管理員應用時將有效文件發(fā)放給使用部門，確保使用部門可隨時獲得文件的有效

27、版本。3.1.6對出于法律或知識保存目的而保留的作廢文件適當標識，以防誤用。3.2文件的管理范圍：a）標準、規(guī)范； b）工藝規(guī)程；c）操作規(guī)程；d）生產(chǎn)過程各項原始記錄；e) 質(zhì)量管理手冊；f) 其它文件等。3.3文件的編制、審核、批準技術文件由生產(chǎn)車間組織有關人員編制，由質(zhì)量負責人審核，經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布；質(zhì)量文件由質(zhì)量負責人組織有關人員編制，由質(zhì)量負責人審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。3.4文件的發(fā)放3.4.1文件管理員負責發(fā)放文件。受控文件在封面上方蓋“受控”章。3.4.2文件領用人在文件發(fā)放記錄上簽名，并領取蓋有“受控”印章的文件。 3.4.3當需要使用文件的人員未領到文件時，不得隨意借用其他人的

28、文件復印，應到文件管理員處辦理領用手續(xù)。我廠內(nèi)不得使用未加蓋“受控”印章的文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理員收回。3.4.4 當文件破損嚴重影響使用時，文件使用人應到文件管理員處辦理更換手續(xù)。交回破損文件，補發(fā)新文件。3.4.5 當文件丟失，使用人應及時報告有關負責人并辦理補領手續(xù)。文件管理員補發(fā)新文件，并在文件發(fā)放記錄上注明原文件丟失，必要時通知各部門，防止誤用。3.4.6 文件一般不外傳。若需對外提供，須經(jīng)總經(jīng)理批準，文件管理員予以登記。3.5 文件的修改3.5.1生產(chǎn)車間、檢驗室定期評審文件，必要時進行修改，確保其持續(xù)適用。3.5.2 文件的修改經(jīng)總經(jīng)理批準，由原文件編制人員負責修改。修改時

29、注明修改人標記和修改生效時間，并按文件發(fā)放記錄名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。3.5.3如因故修改需新指定人員批準，批準人應獲得原審批依據(jù)的有關資料。3.6文件的換版 文件經(jīng)多次修改或文件需大幅度修改時，應進行換版。3.7文件的作廢3.7.1 被修訂的原文件和換版后的舊版文件作廢。3.7.2 作廢的文件由文件管理員按文件發(fā)放記錄收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，文件管理員填寫文件銷毀清單，經(jīng)總經(jīng)理批準后統(tǒng)一銷毀。3.7.3 需保留的作廢文件，申請人填寫文件留存申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準后，文件管理員加蓋“保留”印章后方可保留。3.8文件的保管3.8.1 文件經(jīng)編制審批后，原版文件由文

30、件管理員填寫文件存檔登記表存檔保管。3.8.2 文件持有者，應妥善保管文件，防止損壞或丟失。3.9文件的收集 有關部門應及時收集標準、規(guī)范等文件，交生產(chǎn)車間、檢驗室進行分類、登記、發(fā)放。3.10文件的現(xiàn)行有效性對我廠所有文件，生產(chǎn)車間、檢驗室定期組織有效性檢查，對過期失效的文件及時進行處理。12.1采購文件控制1采購文件（如采購計劃、采購合同等）應清楚說明采購物資的情況，一般可包括： （1）類別、型式、等級； （2）規(guī)范、檢驗規(guī)程等名稱、編號、版本；2采購文件在發(fā)放前，市場部將其送交廠長批準，以確定規(guī)定的要求是否適當，防止過分嚴格或疏于控制。批準時一般審查以下內(nèi)容： （1）要求、規(guī)范是否明確；

31、 （2）驗收檢驗方法是否明確； （3）產(chǎn)品包裝、運輸、交付方式、標識是否明確； （4）有關驗證安排的事項是否明確； （5）有關其他標的和爭端解決方法是否明確等。3若需要時，與供方簽訂采購合同，應遵守有關合同法律、法規(guī)的規(guī)定，避免簽訂無效合同。4市場部根據(jù)批準的采購文件進行采購，化驗室進行檢驗或驗證。12.2采購管理制度1實行生產(chǎn)許可證管理的原輔材料必須選用有生產(chǎn)許可證的原輔材料。需供方提供：營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、權威部門出具的檢驗報告及批次檢驗合格報告。2采購的材料進廠后，檢驗室取樣，進行質(zhì)量檢驗或驗證，并予以記錄。3.對供貨者無法提供有效合格證明文件的原料，依照食品安全標準自行檢驗或委托檢驗

32、，并保存檢驗記錄；4.采購進口需法定檢驗的原料，應當向供貨者索取有效的檢驗證明； 5.當需要在供方處驗證時，檢驗室按合同或協(xié)議中規(guī)定的方法進行驗證。6檢驗或驗證合格后，檢驗室出具檢驗或驗證報告，由供方送貨人或市場部負責辦理入庫手續(xù)，驗收合格的原料方可投入生產(chǎn)。所使用的原料品種應與進貨查驗記錄內(nèi)容一致7檢驗或驗證不合格時，檢驗室出具檢驗或驗證報告，在不影響生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)廠長批準后，可經(jīng)協(xié)商作降價處理，若協(xié)商不成的由市場部負責辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原輔材料要停止使用。12.3合格供方評價規(guī)定1目的 2通過對供方進行選擇和評價，以保證供方具有提供滿足本公司規(guī)定要求產(chǎn)品的能力。 2 適用范

33、圍 本規(guī)定適用于向本公司提供輔料的所有供方的選擇和評價。 3 職責 3.1 市場部負責收集供方資料，負責合格供方的選擇和評價。 3.2 廠長負責合格供方的審批。 4 工作程序 4.1 供方的選擇4.1.1 供方選擇的時機；a)新需要的產(chǎn)品，既有供方無法提供時；b)既有供方在品質(zhì)、價格、交貨期無法達到本公司要求時；c) 第二貨源供方開發(fā)時。4.1.2 供方選擇方法市場部可采用上網(wǎng)查詢、市場調(diào)查、媒體介紹等方式尋找供方，并與其聯(lián)絡4.2 建立管理體系前已有供貨史供方的評價市場部根據(jù)供方以往供貨史，對其實物量、交貨及時性等項目進行評價，填寫供方業(yè)績評定表經(jīng)廠長批準列入合格供方名單。4.3 新供方的評

34、價4.3.1 提供重要物資的供方的評價a) 市場部與供方聯(lián)系索要生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照等書面的材料并保存。同時索要樣品。b) 市場部將樣品送檢驗室對樣品進行檢驗和試驗，檢驗和試驗不合格時，允許供方重新送樣，但最多不能超過兩次；d) 樣品驗證合格后，市場部通知供方小批量供貨，檢驗合格后試用。生產(chǎn)部門試用后將試用信息反饋給市場部；e）市場部匯總小批量供貨試用合格后的評價信息后報廠長處，經(jīng)廠長批準后列入合格供方名單。4.4 供方的業(yè)績評估4.4.1 市場部建立供方檔案，記錄其每批供貨質(zhì)量狀況，每月匯總一次，對供貨質(zhì)量穩(wěn)定的供方在采購時適當增加供貨頻次，否則減少。4.4.2 市場部至少每年一次使用供方業(yè)

35、績評定表對合格供方進行重新評價（采用百分制）評估時實物質(zhì)量占60%，交貨期限占20%，其它占20%。經(jīng)評估總分低于60分或質(zhì)量得分低于48分的取消其合格供方資格。將填好的供方業(yè)績評定表報市場部負責人審核后報廠長。4.4.3 重新評價合格的供方繼續(xù)列入合格供方名單，不合格者從合格供方名單中除名。4.4.4 對于供貨出現(xiàn)質(zhì)量問題或不能按量交貨時的供方，由市場部及時與供方聯(lián)絡，通知限期整改，整改無效或連續(xù)退貨兩批的，經(jīng)廠長批準后從合格供方名單中除名。5. 記錄的保存對供方選擇與評價所形成的記錄由市場部按文件管理制度的規(guī)定進行保存。12.4.委托加工質(zhì)量控制辦法1 目的 控制包裝物及產(chǎn)品標簽的質(zhì)量。2

36、 適用范圍 適用于包裝物及產(chǎn)品標簽的定型、訂購和進廠質(zhì)量驗收。3 職責3.1 生產(chǎn)主管負責包裝物、標簽的定型和委托加工的批準。3.2 購銷員負責包裝物、標簽委托加工具體事宜。3.3 檢驗員負責包裝物、標簽進庫驗收。4 工作程序4.1 委托加工專用包裝物計產(chǎn)品標簽的，委托前對應對生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理體系進行檢查，檢查供方是否具備加工資質(zhì)、加工能力和檢驗手段，檢驗項目是否齊全，是否按標準檢驗，無檢驗能力的是否按規(guī)定送法定檢驗機構(gòu)檢驗合格。4.3 對委托加工包裝物、標簽的驗收按原輔料驗收標準執(zhí)行。4.4 專用包裝物、產(chǎn)品標簽達不到要求的，經(jīng)廠長同意，擬定特殊的處理方法，方可訂貨，此訂貨合同的質(zhì)量指標由生

37、產(chǎn)主管決定。4.5 如有必要，先檢驗，證明委托加工產(chǎn)品符合要求再簽訂合同。13工藝管理制度和考核辦法 1、 目的：為了激勵工廠員工切實按照工藝文件進行生產(chǎn)操作，確保按工藝要求實施，鼓勵員工愛崗敬業(yè)，切實履行好職責，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2、 適用范圍：適用于工廠所有員工。3、 職責：對員工的獎懲考核由市場部負責。4、 工藝管理制度4.1總則：工藝是產(chǎn)品生產(chǎn)方法的指南，是計劃、調(diào)度、質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗、原材料供應，工藝裝備和設備等工作的技術依據(jù)。是優(yōu)質(zhì)、高效、人員低耗和安全生產(chǎn)的重要保證手段。4.2制度：4.2.1工藝工作必須完善工藝手段，保證產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本，工藝過程合理、可靠、先進為原則。4.2.

38、2工藝文件必須保證正確、完整、統(tǒng)一、清晰。4.2.3生產(chǎn)人員必須嚴格執(zhí)行工藝，任何人不得擅自修改操作規(guī)程、技術文件內(nèi)容，如有某種原因無法按工藝生產(chǎn)時，應由生產(chǎn)主管簽字方可生效。4.2.4工藝標準的修改需經(jīng)總經(jīng)理批準。4.2.5凡屬不按工藝文件而出現(xiàn)的差錯，應由操作者負責追查責任事故。4.2.6生產(chǎn)主管應不斷對車間操作人員進行工作紀律教育，嚴格按工藝標準監(jiān)督工藝執(zhí)行。4.2.7工藝文件的編寫工作由生產(chǎn)主管負責。5、考核辦法工作程序：5.1發(fā)現(xiàn)有下列情況者視情節(jié)輕重扣除當事人50-500元工資，造成重大事故的直至辭退。5.1.1工作敷衍塞責，不按生產(chǎn)工藝要求進行操作。5.1.2沒有按規(guī)定穿戴工作服

39、、工作用具及洗手消毒的。5.1.3上班時在車間抽煙、吃零食、亂扔雜物隨地吐痰。5.1.4上、下班不認真搞好崗位衛(wèi)生，工作鞋、工作服、帽、口罩及原材料、成品等不按規(guī)定地點存放。5.1.5計量不準確，外包裝標識與內(nèi)容物不配套。5.1.6沒有定期對設備進行維護保養(yǎng)而影響生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量的。5.1.7未按關鍵質(zhì)量控制點作業(yè)指導書要求進行操作的。5.1.8因工作失誤，造成產(chǎn)品質(zhì)量事故。5.2對下列人員將予以獎勵。5.2.1認真執(zhí)行崗位職責和生產(chǎn)操作規(guī)程經(jīng)考核從未發(fā)生工作差錯者獎勵200元5.2.2勇于創(chuàng)新，在提合理化建議、改進生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量方面有突出貢獻者視實際情況給予獎勵。以上獎罰以月為一個考核

40、單元，月底由市場部匯報總經(jīng)理批準。14標識管理規(guī)定1目的明確產(chǎn)品標識的形式或方法，使用適宜的方法在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中識別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)，防止產(chǎn)品在實現(xiàn)過程中不同狀態(tài)的產(chǎn)品的誤用與混淆，從而達到必要的對產(chǎn)品和服務有追溯要求的目的。2范圍適用與本廠產(chǎn)品相關的原材料、成品、半成品及顧客提供的產(chǎn)品等在生產(chǎn)、儲存、包裝、交付、等各個過程的識別與控制以及實現(xiàn)可追溯的各項管理活動。3職責31生產(chǎn)車間負責提出產(chǎn)品標識方案。32生產(chǎn)車間為此程序的歸口管理部門，負責生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標識、加工狀態(tài)標識實施和監(jiān)控。33檢驗室負責產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的標識和實施管理。34各生產(chǎn)車間負責產(chǎn)品現(xiàn)場生產(chǎn)過程的狀態(tài)標識及標識實

41、施。34倉庫負責倉庫原材料、成品、半成品的標識及出貨批號的記錄。35市場部負責對召回產(chǎn)品的控制，倉庫協(xié)助做好召回產(chǎn)品的標識管理。4工作內(nèi)容41標識實施的規(guī)定411原材料的標識規(guī)定a)原材料進入倉庫放置于待檢區(qū)。倉庫保管員負責做好待檢標識，對于本身未做產(chǎn)品標識或標識不清的物料，需掛上“物料標識卡”或貼上“物料標簽”，注明物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、進貨日期等內(nèi)容。b) 產(chǎn)品檢驗抽樣后倉庫保管員接產(chǎn)品檢驗報告書后，對合格品和不合格品分別放置于合格品區(qū)與不合格品區(qū)。c)合格原材料在入庫單中注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、供貨單位、進貨批號、產(chǎn)品數(shù)量。412包裝后待檢標識成品在最終檢驗后進行包裝，放置于成品“待檢

42、區(qū)”，貼有“待檢”字樣標簽（帶有產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)日期等信息）。4.1.3產(chǎn)品包裝要求：A小包裝質(zhì)量：（1）小包裝要牢固，不泄漏。（2）小包裝標志：應有產(chǎn)品名稱、性能、用途、主要有效成分、使用方法、注意事項（必要時注明安全警告）、執(zhí)行標準、生產(chǎn)許可證標志和編號（初次申請除外）、凈含量、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期（或批號和限用日期）、生產(chǎn)者名稱、地址及郵政編碼等（機洗產(chǎn)品必須標明“適用于機洗”等字樣）；標識、圖案和文字應端正、清晰、牢固、易于識別。B大包裝質(zhì)量：（1）大包裝應牢固、結(jié)實、整齊。（2）大包裝標志：應有產(chǎn)品名稱、執(zhí)行標準、小包裝規(guī)格及數(shù)量、貨箱毛重、箱體尺寸、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期或生產(chǎn)批號和

43、限期使用日期、生產(chǎn)者名稱、地址及郵政編碼、防水防潮等。機洗產(chǎn)品必須標明適用于機洗等字樣；標識、圖案和文字應端正、清晰、牢固、易于識別。414檢驗狀態(tài)的標識規(guī)定a)凡檢驗合格的產(chǎn)品都放入合格品區(qū)。b)凡檢驗不合格的產(chǎn)品不合格品區(qū)。c)雖經(jīng)檢驗但一時無法作出合格與否的判斷，或需會同其它部門共同判定和認可時，應將該類產(chǎn)品用標有“待再檢”字樣的標簽加以標識，并放置于待檢區(qū)。415成品標識規(guī)定倉庫保管員按照倉庫區(qū)域規(guī)劃對各種產(chǎn)品名稱、規(guī)格、區(qū)域進行標識，入庫的合格產(chǎn)品按區(qū)域和入庫先后順序擺放。416交付標識規(guī)定產(chǎn)品交付由市場部按發(fā)貨通知單要求進行產(chǎn)品交付，產(chǎn)品出庫由倉庫保管員記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)批號

44、、數(shù)量和收貨單位于銷售發(fā)貨單做可追溯記錄保存待查。417召回產(chǎn)品標識規(guī)定市場部按照質(zhì)量追蹤和召回程序進行召回產(chǎn)品的標識。42監(jiān)督檢查 生產(chǎn)車間負責對標識管理進行定期的監(jiān)督與檢查。15檢驗管理制度1化驗室負責產(chǎn)品檢驗工作，獨立行使檢驗職權，對產(chǎn)品逐批逐次進行檢驗，嚴把質(zhì)量關，禁止不合格產(chǎn)品或產(chǎn)品不經(jīng)檢驗出本廠。檢驗人員應具備相應檢驗資格和檢驗能力；2出本廠檢驗時，同一班次、同一品種、同一次投料的產(chǎn)品規(guī)定為一個生產(chǎn)批，對每批產(chǎn)品嚴格按抽樣規(guī)則進行抽樣，經(jīng)出本廠檢驗合格后開據(jù)合格檢驗報告方可出本廠。3應建立和保存出廠產(chǎn)品的原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，包括查驗名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行

45、標準、檢驗結(jié)論、檢驗人員、檢驗合格證號或檢驗報告編號、檢驗時間等記錄內(nèi)容；出廠檢驗指標如有一項不符合規(guī)定要求，不準出本廠，應重新自同比產(chǎn)品中抽取兩倍數(shù)量樣品進行復驗，以復驗結(jié)果為準，若仍存在不合格，則制定該批產(chǎn)品為不合格。4檢驗包裝物是否完好無損，不得有臟污和破損現(xiàn)象，有按不合格拒絕出本廠。5檢驗用的儀器設備，應定期到技術監(jiān)督部門檢定，及時維護，處于良好狀態(tài)，相關輔助設備及化學試劑應完好齊備并在有效使用期內(nèi)；以保證檢驗數(shù)據(jù)的準確。6按國家標準要求和檢驗方法進行檢驗，要逐批次對出本廠前的成品進行檢驗，并記錄檢驗結(jié)果。檢驗不合格的產(chǎn)品方可出本廠。 7出廠檢驗項目與產(chǎn)品執(zhí)行標準及有關規(guī)定的項目應保持

46、一致；8定期進行實驗室測量比對，建立并保存比對記錄；9應保存出廠檢驗留存樣品。產(chǎn)品保質(zhì)期少于2年的，保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期；產(chǎn)品保質(zhì)期超過2年的，保存期限不得少于2年。10對于產(chǎn)品中無法進行自行檢驗的項目，由化驗室委托權威檢驗部門每年進行二次檢驗，并簽訂委托檢驗合同。對于質(zhì)檢部門監(jiān)督抽查的檢驗報告中對以上項目進行檢驗的，可相應減少項目的檢驗次數(shù)。11過程檢驗檢驗員應在生產(chǎn)過程中每批次對所有工序巡查一遍，并予以記錄。對發(fā)現(xiàn)不合格的半成品，予以扣留，不得轉(zhuǎn)序，并加標識另外存放，由化驗室會同生產(chǎn)車間、各車間進行評審，確定應采取的有關措施（如返工、報廢等），并將評審內(nèi)容記錄在不合格品及糾正措施處

47、理單；對需返工的半成品，生產(chǎn)車間應及時組織生產(chǎn)工人返工，返工后的半成品應由檢驗員再次進行檢驗，并予以記錄，經(jīng)檢驗合格方可轉(zhuǎn)序或入庫。16 檢測設備.計量器具管理制度1檢測設備、計量器具的申購。a.由使用部門提出申請，經(jīng)化驗室審核，廠長批準，采購人員才可進行采購。b.對于計量器具采購員必須采購經(jīng)國家批準允許計量器具生產(chǎn)的企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品，故采購人員需具備一定的計量器具有關知識，以便作簡單的識別和驗收。c.對于檢測設備化驗室可會同質(zhì)量負責人對設備進行現(xiàn)場實用性驗收，并將驗收結(jié)果填在驗收單中上報給廠長，由廠長作出相關決定。2使用、保管a.檢測設備和計量器具由化驗室對驗收合格產(chǎn)品進行統(tǒng)一保管，在放置地

48、址作好防銹、防震、防火防盜等防護工作，并統(tǒng)一建立檢測設備一覽表。b.使用者各自使用的計量器具、檢測設備作好管理工作，做到在使用檢查準確性，以防止由于檢測器設備或器具不準確而造成批量性不合格。3維護、保養(yǎng)、送檢a.檢測設備和計量器上由化驗室每個月對使用部門的維護、保養(yǎng)情況進行監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)該項工作未開展則按企業(yè)相關規(guī)定進行處罰。b.檢測設備和計量器具在使用期間做到每日保養(yǎng)，保養(yǎng)內(nèi)容是外觀完整性和清潔，維護每個月月底進行，維護內(nèi)容是使檢測設備或計量器具維持正常工作的各個系統(tǒng)，如電器系統(tǒng)、機械活動系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)等內(nèi)容。c.根據(jù)本企業(yè)實際情況，對于測設備上顯示重要參數(shù)的儀表、對產(chǎn)品質(zhì)量有嚴重影響的需

49、按照檢定周期由化驗室負責送檢。4修理、報廢a.一旦發(fā)現(xiàn)有失準現(xiàn)象，使用部門必須立即停止使用，作好相應的標識，并上報化驗室主管，由化驗室主管負責失準這一事實的確定，并負責送維修部門進行維修，維修完的檢測設備或計量器具需重新進行檢定，檢定合格則繼續(xù)使用。b.檢定不合格則作報廢處理，并在臺帳上作好相應的標識加以識別，報廢的檢測設備或計量器具由化驗室作上停用標識以防止誤用。17.1不合格工作管理辦法1不合格工作的識別在質(zhì)量制度運作和生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)中、各部門責任人通過對員工的監(jiān)督、生產(chǎn)記錄、檢驗記錄等各類原始記錄的核查、顧客抱怨、生產(chǎn)過程操作審查、出現(xiàn)不合格產(chǎn)品后進行審查發(fā)現(xiàn)有不合格項時，應及時報告

50、有關負責人。2不合格工作的分類（1）一般不合格：是指可以通過企業(yè)正常程序運作達到糾正目的的不合格。（2）嚴重不合格：是指發(fā)生的不合格對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生直接、顯著和嚴重的不良影響和后果，或糾正該項不合格需改變本企業(yè)現(xiàn)有運作方式或管理制度。3糾正措施在不合格項被確認后，為避免差錯擴大造成更大損失，或為避免類似不合格的再出現(xiàn)，應對不合格采取糾正措施。一般不合格由責任部門負責人分析產(chǎn)生原因并決定應采取的措施，嚴重不合格由廠長決定應采取的措施。原因分析可以以下幾個方面查明：（1）人員原因。責任人違規(guī)操作；未經(jīng)培訓或培訓不足；能力不勝任；一時疏忽；責任不清；工作態(tài)度等。（2）生產(chǎn)設備、檢測設備。所用設備達不到

51、要求。（3）原料、包裝物等質(zhì)量失控，達不到要求；（4）技術文件。工藝技術文件有誤或規(guī)定不明確、矛盾、有缺陷等；（5）顧客。產(chǎn)品服務等是否充分滿足顧客的合理要求。4處理記錄向部門負責人開具不合格工作報告及糾正措施處理單，填寫不合格事實陳述，不合格類型等相關欄目，責成責任人填寫不合格原因分析和糾正措施，承諾完成期限，并經(jīng)質(zhì)量負責人批準。糾正后應進行糾正措施的驗證。不合格工作報告及糾正措施處理單記錄均匯總至質(zhì)量負責人。5處理辦法 初次違反者罰款50元，第二次違反者罰款100元，第三次違反者開除17.2不合格品管理制度1對于采購原輔材料出現(xiàn)的不合格，應做拒收或退貨處理。市場部應建立和保存采購的不合格食

52、品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的處理記錄；2對于過程檢驗中，發(fā)現(xiàn)的不合格由操作人員應立即采取糾正，保證生產(chǎn)的正常運行。3出本廠檢驗結(jié)果不符合標準時，對不合格項目從該批產(chǎn)品中加倍抽樣復檢，復檢結(jié)果仍有一項不符合標準，則制定該批產(chǎn)品為不合格品，應由化驗室對成品庫中該批產(chǎn)品進行辨別和標識，并填寫入不合格品及糾正措施處理單。4不合格品嚴禁出本廠銷售，置于不合格區(qū)，設不合格品臺帳。5成品超過保質(zhì)期為不合格品，置于不合格區(qū)等候集中處理。6對于不合格的處理，由化驗室向質(zhì)量負責人匯報情況，按規(guī)定由化驗室做相應處理并且建立和保存生產(chǎn)的不合格產(chǎn)品的處理記錄。18 退貨及召回管理制度1、 由檢驗室按要求做好每批產(chǎn)

53、品留樣工作，市場部做好其銷向記錄。2、檢驗室應觀察留樣變化情況，若發(fā)現(xiàn)變化異常，應進一步檢測，確有問題的，應報廠部領導，以適當途徑和方式，向客戶（經(jīng)營者和消費者）了解產(chǎn)品在銷售地的質(zhì)量情況，如確實有問題的，應根據(jù)產(chǎn)品缺陷程度及時通知客戶（經(jīng)營者和消費者）停止銷售或使用，或指令客戶（經(jīng)營者和消費者）銷毀或退貨。3、 我廠接到客戶（經(jīng)營者和消費者）投訴時，應及時做好記錄，問明品名、規(guī)格、數(shù)重量、批次、生產(chǎn)日期等情況，經(jīng)核實，如確實屬于本廠產(chǎn)品的，應根據(jù)產(chǎn)品缺陷程度及時通知客戶停止銷售或使用，及指令客戶（經(jīng)營者和消費者）銷毀或退貨。4、 對有質(zhì)量問題的產(chǎn)品，廠長應及時組織檢驗室、生產(chǎn)部等有關部門，根

54、據(jù)產(chǎn)品標識和有關生產(chǎn)、檢驗記錄進行追溯調(diào)查，查清原因并提出預防和糾正措施，應建立和保存對不合格產(chǎn)品進行召回、被責令召回的執(zhí)行情況的記錄，包括：企業(yè)通知召回的情況；實際召回的情況；對召回產(chǎn)品采取補救、無害化處理或銷毀的記錄；整改措施的落實情況；并及時向政府和監(jiān)管部門報告。19.設備管理制度第一條 操作人員和維（檢）修人員應以主人翁的態(tài)度，做到正確使用，精心維護，用嚴肅的態(tài)度和科學的方法維護好設備。堅持維護與檢修并重的原則。嚴格執(zhí)行崗位責任制，確保在用設備完好。 第二條 操作人員有權制止他人私自動用自已操作的設備；發(fā)現(xiàn)設備運轉(zhuǎn)不正常，應停止使用并立即上報維修。第三條 操作人員必須正確使用設備，嚴格

55、遵守操作規(guī)程，啟動前認真準備，啟動中反復檢查，停車后妥善處理，運行中搞好調(diào)整，認真執(zhí)行操作指標，不準超溫、超壓、超速、超負荷運行。并搞好設備清潔、潤滑、緊固、調(diào)整和防腐。保持零件、附件及工具完整無缺。 第四條 掌握設備故障的預防、判斷和緊急處理措施，保持安全防護裝置完整好用。 第五條 設備計劃運行，定期切換，配合檢修人員搞好設備的檢修工作，使其經(jīng)常保持完好狀態(tài)，保證隨時可以啟動運行，對備用設備要定時盤車，搞好防凍、防凝等工作。同時對潤滑部位和油箱等定期進行清洗換油。 第六條 認真填寫設備運行記錄、缺陷記錄，以及操作日記。 第七條 經(jīng)常保持設備和環(huán)境清潔衛(wèi)生。第八條 操作人員必須認真執(zhí)行交接班制

56、。 第九條 設備檢修人員對所包修的設備，應按時進行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，配合操作人員搞好安全生產(chǎn)。 第十條 車間所有設備、管道等維護工作，必須有明確分工，并及時做好防凍、防凝、保溫、保冷、防腐、堵漏等工作。20有毒有害物品管理制度概述：生產(chǎn)過程為保證車間及設施面必須使用的清潔劑，消毒劑、殺蟲劑等可能污染產(chǎn)品，為保證衛(wèi)生安全對其儲存使用必須處理受控制狀態(tài)。1) 職責：企業(yè)所使用的清潔劑，消毒劑選用和儲存，由廠部按工藝要求確定，車間按操作堆積領用并負責監(jiān)督。滅鼠、滅蠅等有害、有毒物品由市場部負責控制。2) 清洗劑、消毒劑、殺蟲劑以及其他有毒有害物質(zhì)的控制：清洗劑、消毒劑、殺蟲劑以及其有毒有害

57、物質(zhì)的控制均應有固定包裝樣，貯存于專門庫房或柜櫥內(nèi)，加鎖并由專人負責保管。使用時應由經(jīng)過培訓的人員按照使用方法進行，防止污染和人身中毒，3) 清潔劑、消毒劑等低毒性物品使用嚴格按工藝操作規(guī)程進行操作，使用后應放于固定地方的固定容器內(nèi)，清洗消毒物品應徹底沖洗以清除殘留。4) 殺蟲劑等高毒性物品的使用：對于滅鼠、滅蠅等有較高毒性的物品應嚴格控制使用，廠長負責領用審批，保管員負責監(jiān)督，車間負責發(fā)放，并做到有警示牌等提醒物，使用后余下的應及時退回。 使用各類殺蟲劑或其它藥劑前，做好對人身、設備工具的污染的中毒的預防措施，用藥后將所有設備、工具徹底清洗，消除污染。 21安全生產(chǎn)制度1 總則1.1為加強工

58、廠生產(chǎn)工作的勞動保護、改善勞動條件，保護勞動者在生產(chǎn)過程中的安全和健康，促進工廠事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)有關勞動保護的法令、法規(guī)等有關規(guī)定，結(jié)合工廠的實際情況制訂本規(guī)定。1.2工廠的安全生產(chǎn)工作必須貫徹“安全第一，預防為主”方針，貫徹執(zhí)行廠長負責制，各級領導要堅持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，生產(chǎn)要服從安全的需要，實現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。1.3對在安全生產(chǎn)方面有突出貢獻的團體和個人要給予獎勵，對違反安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程造成事故的責任者，要給予嚴肅處理，觸及刑律的，交由司法機關論處。2 機構(gòu)與職責2.1工廠安全生產(chǎn)領導小組是工廠安全生產(chǎn)的組織領導機構(gòu)，由工廠領導和有關部門的主要負責人組成。其主要職責是:

59、全面負責工廠安全生產(chǎn)管理工作，研究制訂安全生產(chǎn)技術措施和勞動保護計劃，實施安全生產(chǎn)檢查和監(jiān)督，調(diào)查處理事故等工作。安全生產(chǎn)領導小組的日常事務由安全生產(chǎn)主管領導負責處理。2.2工廠安全生產(chǎn)領導小組，負責對我廠的職工進行安全生產(chǎn)教育，制訂安全生產(chǎn)實施細則和操作規(guī)程。實施安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，確保生產(chǎn)安全。安全生產(chǎn)小組組長由廠長擔任，各部門和車間均配備一名兼職安全生產(chǎn)管理員，負責各自部門和車間的具體事宜。2.3各職能部門必須在本職業(yè)務范圍內(nèi)做好安全生產(chǎn)的各項工作。2.4工廠安全生產(chǎn)專職管理干部職責: a協(xié)助領導貫徹執(zhí)行勞動保護法令、制度，綜合管理日常安全生產(chǎn)工作。 b匯總和審查安全生產(chǎn)措施計劃，并督促有關部門切實按期執(zhí)行。 c制定、修訂安全生產(chǎn)管理制度，并對這些制度的貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。 d組織開展安全生產(chǎn)大檢查。經(jīng)