財務廉政風險點及防控措施.doc

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1、海南日報報業(yè)集團財務人員韓璐涉及崗位廉政風險點及防控措施韓璐崗位職責：韓璐負責的企業(yè)：一、 崗位及負責的企業(yè)存在的廉政風險點：1、業(yè)務流程風險內(nèi)容及形式 如果對原始憑證審核不嚴格，出現(xiàn)原始憑證不真實、不合法風險；記賬憑證未審核，記賬信息錯誤，造成報表數(shù)據(jù)不準確風險；預算編制不全面、不合理，對收入、支出估計不合理風險；如果未按照部門預算編制政府采購計劃，未按規(guī)定進行政府采購，未按規(guī)定入賬等，造成資產(chǎn)流失風險。2、制度機制風險內(nèi)容及形式 容易出現(xiàn)會計制度執(zhí)法不嚴格和出現(xiàn)廉政意識不強的風險。3、外部環(huán)境風險內(nèi)容及形式 工作中，有受上級或領導壓力造成不能嚴格執(zhí)行財務制度的風險。 1、可能發(fā)生利用職務之

2、便人情征收、編制人情預算、撥人情款等風險。 2、在公務活動中，接受饋贈或宴請，可能產(chǎn)生違反法紀規(guī)定的不廉潔行為；對親屬及身邊的工作人員管理不夠嚴格，可能出現(xiàn)不廉潔行為，造成不良后果。 3、對財務收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見，存在監(jiān)督不到位的風險。 4、結(jié)對資金的調(diào)控不合理，資金的撥付審批不嚴，不按程序?qū)徟鷵芨顿Y金，可能導致財政資金的誤用、挪用。 5、對分管的企業(yè)在制度建設上要求不高，管理不到位的風險。二、防控措施：1、不斷更新和掌握新的財政法規(guī)知識，增強自己的業(yè)務能力，提高自己的處理問題的應變能力。 2、加強財政資金管理制度建設，完善內(nèi)部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉潔奉公，清正廉潔。 3、強化責任意識，時刻警醒自己，防范作風上的風險；落實黨風廉政建設責任制，按規(guī)章制度和規(guī)定程序辦事；自覺遵守廉政從政準則等有關廉政制度，清正廉潔。 4、用制度管人，用制度管事，加強財政項目、資金管理機制的建設，嚴格程序和依法依規(guī)，落實好和執(zhí)行好各項管理制度。 5、認真執(zhí)行好廉政從政準則等有關廉政制度，做到廉潔從政。 - 2 -