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1、XX泵站項目監(jiān) 理 細 則XXXX水利水電設備監(jiān)理中心2013年 8月 目 錄1設備制造監(jiān)理范圍2. 設備制造監(jiān)理的工作內(nèi)容3設備制造監(jiān)理的方法和措施4. 設備制造質(zhì)量控制點及見證方式5. 設備制造監(jiān)理表格及使用說明設備制造監(jiān)理細則1設備制造監(jiān)理范圍1.1設備制造準備條件監(jiān)理：制造商生產(chǎn)管理及技術條件、設備的分包與外協(xié)、設備的材料準備及元器件的采購等。1.2設備制造零部件加工監(jiān)理：設備制造過程中零部件加工及檢測等。1.3設備裝配調(diào)試監(jiān)理：設備組裝、調(diào)試、出廠試驗等。1.4設備包裝及庫存監(jiān)理：設備運輸前包裝及臨時存放。2.設備制造監(jiān)理的工作內(nèi)容2.1審核制造廠商的技術條件、設備制造項目組織及人員
2、配置；2.2審核廠商的生產(chǎn)方案、生產(chǎn)進度計劃、成本計劃和質(zhì)量管理體系；2.3協(xié)助業(yè)主組織設計單位和制造廠商與業(yè)主會審設備制造圖紙及技術資料；2.4審查制造廠商的制造工藝；2.5檢查設備制造所用材料和部件的規(guī)格、質(zhì)量及檢測報告；2.6檢查設備制造階段的加工機械、加工工藝、檢測工具、生產(chǎn)流程等；2.7跟蹤檢查設備各主要部件和關鍵部件的生產(chǎn)過程，特別是對特殊過程進行監(jiān)控。2.8對零部件加工過程中出現(xiàn)的技術、工藝和質(zhì)量等方面的問題提出整改意見；2.9參與檢驗并驗收設備成品零部件的技術指標、質(zhì)量指標、尺寸規(guī)格及數(shù)量等，并對合格零部件的驗收報告收簽。2.10檢查水泵裝配條件、工器具及設備裝配的技術路線，跟
3、蹤設備的裝配過程，對設備裝配中的技術、工藝等問題提出整改意見。2.11檢測設備的靜態(tài)技術指標和試車運行的動態(tài)技術性能，參與設備出廠試驗，并對合格設備的驗收報告會簽。2.12，對設備起運前的包裝條件及存放條件進行檢查跟蹤。3設備制造監(jiān)理的方法和措施3.1設備制造過程的質(zhì)量控制目標3.1.1原輔材料進廠質(zhì)量控制目標：設備所用原輔材料的物理化學性能符合國家相關材料標準及設備工程設計文件的特殊要求。3.1.2元器件及外購部件進廠質(zhì)量控制目標：設備所用外購元器件及零部件的性能符合設備工程設計文件及國家相關標準、規(guī)范的要求，且不低于承包商投標書承諾的技術性能。3.1.3零部件加工質(zhì)量控制目標：設備零部件加
4、工尺寸和質(zhì)量符合設備工程設計文件和相關國家或行業(yè)標準的要求，零部件檢測數(shù)據(jù)符合相關檢驗檢測標準、規(guī)范的要求、3.1.4設備總裝出廠試驗質(zhì)量控制目標：出廠試驗各項性能指標符合設備工程設計文件及國家或行業(yè)相關標準、規(guī)范的要求。3.2設備制造質(zhì)量控制措施和方法設備制造質(zhì)量控制措施和方法序號監(jiān)理方式實施辦法1巡回檢查在設備制造階段巡回的到制造廠各車間加工點，對設備制造過程中重點環(huán)節(jié)和關鍵工序及重要零部件的加工檢驗進行監(jiān)理。2抽樣檢查按規(guī)定對零部件加工過程及檢驗數(shù)據(jù)進行抽檢或100%檢查。4報驗檢查制造商對必須檢驗項目自檢合格后，以書面形式報監(jiān)理工程師，監(jiān)理工程師對其進行檢查和簽證。5旁站監(jiān)督零部件加工
5、制造及檢驗試驗的重要過程，設備重要部件裝配過程、隱蔽零部件安裝、主要結(jié)構的調(diào)試過程及設備出廠試驗實施旁站檢查和監(jiān)督。6跟蹤檢查跟蹤主要設備、關鍵零部件、關鍵工序的質(zhì)量是否符合設計圖紙和標準的要求，對于設備主體結(jié)構制造和設備總裝必須跟蹤監(jiān)理。7審核對設備所用原材料、元器件及外購零部件、操作人員資格等進行審核。4.設備制造質(zhì)量控制點及見證方式質(zhì)量控制見證點有以下四種：文件見證點（R）、現(xiàn)場見證點（W）、停止見證點（H）及日常巡檢（P）.4.1水泵制造質(zhì)量控制點及見證方式大型臥式中開離心泵制造質(zhì)量控制點及見證方式序號監(jiān)造部件檢 查 見 證 項 目見證方式1軸、軸套1.材料質(zhì)量證明書及入廠復驗報告R2
6、.無損探傷及報告R2葉輪、軸套、密封口環(huán)、聯(lián)軸器1. 材料化學成份檢驗R2. 材料機械性能檢驗R3. 葉輪無損傷檢測W4. 加工精度檢測W3泵體、泵蓋1.材料化學成份檢驗R2.材料機械性能檢驗R3. 靜水壓力試驗H4. 表面粗糙度檢測W4軸承、瓦塊1. 材料化學成份檢驗R2.材料機械性能檢驗R3. 加工精度檢測W5組裝1. 葉輪軸向間隙、徑向間隙檢測W2. 密封口環(huán)間隙檢測W3.軸承間隙檢測W4.機械密封間隙檢測W6試驗1.性能試驗H2.葉輪靜平衡試驗H3.葉輪動平衡試驗H4.振動試驗H5.噪聲試驗H6.出廠試驗H7外購件1.軸承產(chǎn)品合格證書R2.機械密封合格證書R8表面處理1.表面粗糙度檢查
7、W2.油漆質(zhì)量檢查W通用水泵鑄件質(zhì)量控制點及見證方式序號工序名稱質(zhì)量控制點見證方式1原材料1、原生鐵化學成份分析報告R2、焦碳化學成份分析報告R3、輔助元素及原料成份及分析報告R2鑄造備件1、場地是否滿足鑄造要求R2、型砂為樹脂砂R P3、沖天爐最大澆鑄噸位R P4、造型工藝R P3爐前鐵水質(zhì)量及澆鑄溫度1、鐵水爐前進行孕育處理R P2、鑄造溫度1400R3、一次性澆鑄完成R4鑄件成品檢驗1、鑄件表面質(zhì)量、厚度R W2、內(nèi)部不能有錯模、氣孔、砂眼等缺陷R W3、清砂、打磨R W4、人工時效R W4.2高低壓開關柜制制造質(zhì)量控制點及見證方式高低壓開關柜制制造質(zhì)量控制點及見證方式序號工作名稱質(zhì)量控
8、制點見證方式一元器件及原材料1、出廠合格證R2、檢驗報告R W二柜體1、外形尺寸檢查R W2、防護等級W3、主母線與分支母線檢查W4、二次回路布線工藝檢查W P5、外觀檢查W P6、柜體聯(lián)拼W三斷路器1、斷路器機械特性檢測W2、回路電阻R W3、工頻耐壓R W4、合閘閉鎖R W5、CT 、PT、熔斷器、避雷器等設備的檢查記錄、出廠合格證R W四出廠試驗1、結(jié)構檢查R P2、機械特性和機械操作試驗R W H3、主回路1min工頻耐壓試驗R W H4、輔助回路工頻耐壓試驗R W H5、主回路電阻測量R W H6、接線正確性檢查W H P7、帶電間距的檢查W H P4.3低壓開關柜制造質(zhì)量控制點及見
9、證方式低壓開關柜制造質(zhì)量控制點及見證方式序號零部件工作名稱質(zhì)量控制點見證方式一元器件及原材料1、出廠合格證R2、檢驗報告R W二柜體1、外形尺寸檢查W2、防護等級R W3、主線與支線檢查W4、布線工藝W P5、外觀檢查W P6、電氣間隙和爬電距離W三開關設備1、機械性能檢測R W2、回路電阻R W3、工頻耐壓R W4、合閘閉鎖W四出廠試驗1、升溫試驗R W H2、機械特性和機械操作試驗R W H3、主回路工頻耐壓試驗R W H4、主回路電阻測量R W H5、保護電路有效性試驗R W H4.4變壓器制造質(zhì)量控制點及見證方式變壓器制造質(zhì)量控制點及見證方式序號部件名稱質(zhì)量控制點見證方式1外購件及材料
10、合格證及驗收報告1、套管R2、壓力釋放器R3、矽鋼片R4、電磁線R5、鋼材R6、溫度計R7、瓦斯繼電器R8、分接開關R9、耐油橡膠墊R10、變壓器油R11、散熱器R2器身及總裝配1、線圈墊塊內(nèi)外撐條應上下對齊W2、各線圈套裝緊實W3、引線焊接包扎良好W4、引線支架牢靠W5、各部分絕緣距離W6、箱內(nèi)無異物W7、線圈制作W P8、器身制作W P3試驗1、中間試驗：空載損耗、電阻、阻抗R W H2、整體密封滲漏試驗R W H3、調(diào)壓開關操作循環(huán)試驗之后作密封試驗R W H4、發(fā)運前廠內(nèi)二次吊芯檢查、清除異物、緊固體松動試驗R W5、變壓器試驗前后的油中氣體及含水量分析試驗R W H6、短路、負載損耗
11、試驗R W H7、變比試驗R W H8、交流耐壓試驗R W H9、溫升試驗R W H10、繞組、電容套管正切值R W H4.5閥門制造質(zhì)量見證項目及見證方式H(停止見證點)、W（現(xiàn)場見證點）、R（文件見證點）、P（巡檢） 序號監(jiān)造部件檢 查 見 證 項 目見證方式HWR備注1元器件、外購件1. 配套元器件質(zhì)量檢驗報告2 .閥軸材料化學成份、機械性能檢驗2液控閥電動、蝶閥1.閥體材料化學成份、機械性能檢驗2.閥板材料化學成份、機械性能檢驗3.閥體、閥板無損探傷檢測4.總裝及動作試驗5.電動機及控制系統(tǒng)調(diào)試6.閥門水壓試驗及漏水試驗3液控閥電動、閘閥1.閥體材料化學成份、機械性能檢驗2.閥板材料化
12、學成份、機構性能檢驗3.閥體、閥板無損探傷檢測4.總裝及動作檢查5.電動機及控制系統(tǒng)調(diào)試6.閥門水壓及漏水試驗5.設備制造監(jiān)理表格及使用說明5.1設備制造過程質(zhì)量控制點的具體技術要求見設備技術條件。5.2駐場監(jiān)理工程師必須填寫的表格表09 旁站監(jiān)理值班記錄單表12 質(zhì)量見證備忘錄表13 產(chǎn)品平行檢驗記錄表14 文件見證記錄表15 現(xiàn)場見證簽證單表16 設備裝配檢驗簽證單表18 設備出廠簽證書5.3駐廠監(jiān)理工程師根據(jù)現(xiàn)場實際情況，需要填寫表格表02 暫 時 停 工 通 知 單表03 復 工 通 知 單表04 變 更 通 知 單表05 返 工 通 知 單表06 不合格產(chǎn)品通知單表07 違規(guī)警告通知
13、單表08 制造單位違約通知單表10 監(jiān)理工程師通知單表11 不符合項處理單5.4根據(jù)項目實際及業(yè)主要求需要填寫或補充的表格表01 開 工 通 知 單表17 計 量 證 書5.5 駐場監(jiān)理工程師必須填寫的表格，應按照設備制造質(zhì)量控制點及見證方式的要求填寫，一式三份。5.6 文件見證點（R）對應 表14 文件見證記錄每一項紀錄應有一份原始記錄或質(zhì)量檢驗報告或試驗驗報告。5.7設備出廠試驗應通知業(yè)主參加見證，如果業(yè)主授權駐廠監(jiān)理工程師見證，則可安排生產(chǎn)廠商進行出廠試驗，必須實施旁站檢查和監(jiān)督，試驗報告一式三份。表 01 開 工 通 知 單（XX監(jiān)第 號）制造單位： 合同編號： No.致設備制造單位：
14、 貴公司 年 月 日報送的 項目設備制造開工申請（申請單編號： ）已經(jīng)通過審查，望在接到該開工通知單后 天內(nèi)適時安排開工。監(jiān)理機構： 簽 署 人： 簽署日期： 年 月 日生產(chǎn)令號計劃工期年 月 日至年 月 日附注主送：設備制造單位 抄報：建設單位表 02 暫 時 停 工 通 知 單（XX監(jiān)第 號）制造單位： 合同編號： No.致設備制造單位：由于本通知單所述原因，現(xiàn)通知貴公司于 年 月 日 時以前對工程 項目設備制造工作暫時停止生產(chǎn)。監(jiān)理機構： 簽 署 人： 簽署日期： 年 月 日生產(chǎn)暫停原因 制造單位嚴重違反合同規(guī)定，繼續(xù)生產(chǎn)將對本項目設備制造質(zhì)量造成重大危害。 違反工藝規(guī)程 因為原材料質(zhì)量
15、的原因引用合同條款或法規(guī)依據(jù)附注 暫停期間，請對已完加工部件加強保管，直至得到復工許可 暫停期間，請抓緊采取整改措施，并及時向監(jiān)理機構報送整改效果， 以爭取早日復工 生產(chǎn)延誤和損失費用的合同責任由制造單位承擔 工程延誤和損失費用另行協(xié)商 主送：設備制造單位 抄報：建設單位表03 復 工 通 知 單（XX監(jiān)第 號）制造單位： 合同編號： No.致設備制造單位： 鑒于（設監(jiān)第 號）停工通知單中所述設備（工序）制造暫停的因素已經(jīng)消除，請貴公司于 年 月 日 時以前對 制造項目恢復生產(chǎn)。監(jiān)理機構： 簽 署 人： 簽署日期： 年 月 日附注 主送：設備制造單位 抄報：建設單位表04 變 更 通 知 單（
16、XX監(jiān)第 號）制造單位： 合同編號： No.致設備制造單位：根據(jù)設備制造合同文件第 條合同變更的規(guī)定，決定對 制造項目 部件予以部分變更，請據(jù)以執(zhí)行。監(jiān)理機構： 簽署人： 簽署日期： 年 月 日變 更理 由原設計要 求變 更內(nèi) 容增減合同設備（部件）數(shù)量原材料性質(zhì)、質(zhì)量或類型有限度的更改更改加工部件的外形尺寸或公差改變設備運輸方式或路線改動部分生產(chǎn)工序和進度變更技術要求變 更加工量支付方式不予另行支付 按合同單價或價格支付 另行協(xié)商報價由制造單位于變更執(zhí)行的 日前提出報價單報審主送：設備制造單位 抄報：建設單位表05 返 工 通 知 單（XX監(jiān)第 號）制造單位： 合同編號： No.致設備制造單
17、位：由于本通知單所述原因，通知你公司對 制造項目 部件按下述要求予以返工，并確保返工設備（部件）制造質(zhì)量達到合格標準。監(jiān)理機構： 簽 署 人： 簽署日期： 年 月 日返工原因產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)檢驗不合格 未按設計文件要求制造使用不合格材料（配件）返工要求報廢 更換材料更換配件修補缺陷另行更換合格的操作工人調(diào)換加工設備 主送：設備制造單位 抄報：建設單位表06 不合格產(chǎn)品通知單（XX監(jiān)第 號）制造單位： 合同編號： No.致設備制造單位：經(jīng)檢查/試驗表明貴公司生產(chǎn)（供應） 不符合合同技術規(guī)范要求，現(xiàn)對以下產(chǎn)品： 故要求對該產(chǎn)品進行報廢更換修補返工，費用由制造單位自理。 簽 署 人：監(jiān)理機構： 簽署日期：
18、 年 月 日第 號不合格產(chǎn)品通知單于 年 月 日 收到，我將根據(jù)該通知單重申的技術規(guī)范要求和監(jiān)理工程師的意見進行整改。設備制造單位： 簽 收 人：簽收日期： 年 月 日 一式兩份，承建單位簽收留一份，另一份退回監(jiān)理機構存檔表07 違規(guī)警告通知單（XX監(jiān)第 號）制造單位： 合同編號： No.致設備制造單位：年 月 日 時，貴公司 車間，由于本通知單所述原因，監(jiān)理工程師已提出口頭警告，請立即責成違規(guī)者認真糾正。監(jiān)理機構： 簽 署 人： 簽署日期： 年 月 日違規(guī)原因引用合同條款或法規(guī)依據(jù)附注主送：設備制造單位 抄報：建設單位表08 制造單位違約通知單（XX監(jiān)第 號）制造單位： 合同編號： No.致
19、設備制造單位：鑒于貴公司所發(fā)生本通知單確認的行為和事實，已構成違約。貴公司將承擔本通知單所指明的合同責任。貴公司也可于本通知送達的10天內(nèi)，提出合同調(diào)解或仲裁申請，并將該申請送達監(jiān)理機構。特此通知監(jiān)理機構： 總監(jiān)理工程師：簽署日期： 年 月 日違約行為和事實違反合同條款“轉(zhuǎn)包和分包”不承認合同使用不合格的材料和配件，監(jiān)理工程師發(fā)出糾正指令后，28天內(nèi)未能采取相應行動無正當理由而未能按期開工簽收記錄制造單位： 簽 收 人：簽收日期： 年 月 日主送：設備制造單位 抄報：建設單位表09 旁站監(jiān)理值班記錄單（XX監(jiān)第 號）項目名稱： 制造單位： No.產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號生產(chǎn)令號部件名稱部件編號部件圖號
20、監(jiān)理地點監(jiān)理時間見證方式監(jiān)理項目參加人員監(jiān)理情況與結(jié)論 監(jiān)理工程師： 日期： 年 月 日表10 監(jiān)理工程師通知單（XX監(jiān)第 號）制造單位： 合同編號： No.致設備制造單位：事由： 通知內(nèi)容： 監(jiān)理機構： 監(jiān)理工程師： 日期： 年 月 日 一式三份，監(jiān)理機構、總監(jiān)理工程師、制造單位各一份。表11 不符合項處理單（XX監(jiān)第 號）項目名稱： 制造單位： No.產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號生產(chǎn)令號部件名稱部件編號部件圖號監(jiān)理地點監(jiān)理時間見證方式監(jiān)理項目不符合項目內(nèi)容及處理要求：制造方受理意見：制造方質(zhì)保部簽字：日期： 年 月 日不符合項處理結(jié)果：制造方處理部門：日期： 年 月 日核實：監(jiān)理工程師：日期： 年 月
21、 日表12 質(zhì)量見證備忘錄（XX監(jiān)第 號）項目名稱： 制造單位： No.產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號生產(chǎn)令號部件名稱部件編號部件圖號見證地點見證時間見證方式見證項目內(nèi)容：監(jiān)理工程師： 日期： 年 月 日制造方處理：制造方代表： 日期： 年 月 日處理后復查：處理后符合要求處理后仍不符合要求轉(zhuǎn)不符合項處理單編號監(jiān)理工程師： 日期： 年 月 日表13 產(chǎn)品平行檢驗記錄（XX監(jiān)第 號）項目名稱： 制造單位： No.產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號生產(chǎn)令號部件名稱部件編號部件圖號監(jiān)理地點檢驗時間檢驗方式檢驗項目檢驗要求或規(guī)范：檢驗人員名單：檢驗內(nèi)容及情況： 檢驗結(jié)論：符合要求 返修后符合要求不符合要求 不符合項報告編號備注：檢驗
22、工程師：日期：監(jiān)理工程師：日期：表14 文件見證記錄（XX監(jiān)第 號）項目名稱： 制造單位： No.產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號生產(chǎn)令號部件名稱部件編號部件圖號見證地點見證時間文件編號見證項目序號見證項目被審核文件名稱審核結(jié)論備 注制造方代表：日期： 年 月 日監(jiān)理方代表：日期： 年 月 日表15 現(xiàn)場見證簽證單（XX監(jiān)第 號）項目名稱： 制造單位： No.產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號生產(chǎn)令號部件名稱部件編號部件圖號見證地點見證時間見證編號見證項目見證要求或規(guī)范：見證內(nèi)容及情況：見證結(jié)論：符合要求 返修后符合要求不符合要求 不符合項報告編號備注：制造方代表：日期： 年 月 日監(jiān)理方代表：日期： 年 月 日表16 設備裝
23、配檢驗簽證單（XX監(jiān)第 號）項目名稱： 制造單位： No.設備名稱設備編號設備型號設備規(guī)格總裝地點時間參加人員序號參加裝配部件名稱部件編號生產(chǎn)令號部件圖號質(zhì)量結(jié)論總裝結(jié)論：制造方代表：日期： 年 月 日監(jiān)理方代表：日期： 年 月 日表17 計 量 證 書（XX監(jiān)第 號）項目名稱： 制造單位： No. 根據(jù)制造單位 第 號設備制造計量清單，經(jīng)本監(jiān)理機構核驗和計量確認，特發(fā)此證明以茲辦理設備制造費用支付手續(xù)。設備數(shù)量及備品備件數(shù)量核驗詳見以下表格及說明。監(jiān)理工程師（簽字） 日期：本次批準的設備制造范圍及核驗說明：本證書批準的設備制造范圍內(nèi)計量表設備名稱部件名稱計量單位核準計量數(shù)量說 明計量人：審 核： 總監(jiān)理工程師（簽字） 日期： 表18 設備出廠簽證書（XX監(jiān)第 號）項目名稱： 制造單位： 合同編號：設備名稱設備編號設備型號設備規(guī)格監(jiān)理地點簽證時間設備采購合同履行情況：設備制造質(zhì)量結(jié)論：設備缺陷責任期：監(jiān)理機構： 日期：總監(jiān)理工程師： 日期：
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