醫(yī)療器械質(zhì)量管理制度及職責(zé).doc

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1、醫(yī)療器械質(zhì)量管理制度及職責(zé)xxxxxx有限公司日期：20 xx年10月目 錄質(zhì)量管理體系文件管理制度第3頁醫(yī)療器械質(zhì)量否決權(quán)制度第5頁醫(yī)療器械質(zhì)量信息管理制度第6頁醫(yī)療器械業(yè)務(wù)經(jīng)營管理制度第8頁首營企業(yè)和首營品種審核制度第10頁醫(yī)療器械質(zhì)量驗(yàn)收管理制度第11頁醫(yī)療器械儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)管理制度第12頁醫(yī)療器械出庫復(fù)核制度第14頁有關(guān)記錄和票據(jù)管理制度第15頁效期醫(yī)療器械管理制度第16頁不合格醫(yī)療器械管理制度第17頁醫(yī)療器械退貨管理制度第19頁醫(yī)療器械可疑/不良事件報(bào)告管理制度第21頁質(zhì)量跟蹤和投訴處理管理制度第22頁衛(wèi)生和人員健康管理制度第23頁質(zhì)量方面教育培訓(xùn)及考核管理制度第24頁技術(shù)培訓(xùn)、維修、售后

2、服務(wù)管理制度第25頁質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查與考核規(guī)定第26頁有關(guān)部門和人員的質(zhì)量責(zé)任制度第27頁部門:質(zhì)管部題目：質(zhì)量管理體系文件管理制度共 2 頁 第3 頁編號(hào)：WE-GZ-001起 草 日 期 : 2008年9月批準(zhǔn)日期：2008-10-22執(zhí)行日期：2008-10-23起草人：陳小燕起草部門：質(zhì)管部審閱人：陳春洲批準(zhǔn)人：陳春洲變更記錄變更原因及目的質(zhì)量管理體系文件管理制度1、質(zhì)量管理體系文件是指一切涉及醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量的書面標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施過程中的記錄結(jié)果組成的、貫穿醫(yī)療器械質(zhì)量管理全過程的連貫有序的系列文件。2、質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，可起到溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)的作用。本制

3、度適用于本公司各類質(zhì)量相關(guān)文件的管理。3、公司各項(xiàng)質(zhì)量管理文件的編制、審核、修訂、換版、解釋、指導(dǎo)、檢查及分發(fā)，統(tǒng)一由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)，各部門負(fù)責(zé)協(xié)助、配合其工作。4、本公司質(zhì)量管理體系文件分為四類，即：a.規(guī)章制度類；b.質(zhì)量職責(zé)類；c.質(zhì)量管理工作程序（標(biāo)準(zhǔn)化操作程序）類；d.質(zhì)量記錄類5、當(dāng)發(fā)生以下情形時(shí)，公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行相應(yīng)內(nèi)容的調(diào)整、修訂：a.質(zhì)量管理體系需要改進(jìn)時(shí)；b.有關(guān)法律、法規(guī)修訂后；c.組織機(jī)構(gòu)職責(zé)發(fā)生變動(dòng)時(shí)；d.使用中發(fā)現(xiàn)問題時(shí)；e.經(jīng)過驗(yàn)收檢查或內(nèi)部質(zhì)量體系審核后及其它需要修改的情況。6、文件編碼要求。為規(guī)范內(nèi)部文件管理，有效分類、便于檢索，對(duì)各類文件應(yīng)實(shí)行

4、統(tǒng)一編碼管理。編碼應(yīng)做到格式規(guī)范、類別清晰、一文一號(hào)。a.編號(hào)結(jié)構(gòu)：文件編號(hào)由2位拼音字母的公司代碼、2位拼音字母的文件類別代碼、3位阿拉伯?dāng)?shù)字的文件序號(hào)、4位阿拉伯?dāng)?shù)字的年號(hào)編碼組合而成，詳如下圖： 公司代碼 文件類別代碼 文件序號(hào) 年號(hào)其中：公司代碼為公司名稱拼音的頭兩個(gè)字母，用拼音字母“ WE ”；文件類別代碼為：規(guī)章制度及職責(zé)類的，用拼音字母“GZ”； 工作程序類的，用拼音字母“CX”文件序號(hào)為：從“001”開始的順序編碼；b.文件編號(hào)應(yīng)標(biāo)注于各文件的置頂；c.文件編號(hào)一經(jīng)啟用，不得隨意更改。如需要更改或廢止，應(yīng)按有關(guān)文件管理制度的規(guī)定進(jìn)行；d.納入質(zhì)量管理體系的文件，必須依據(jù)本制度進(jìn)

5、行統(tǒng)一編碼或修訂。部門:質(zhì)管部題目：醫(yī)療器械質(zhì)量否決權(quán)制度共 1 頁 第5 頁編號(hào)：WE-GZ-002起 草 日 期 : 2008年9月批準(zhǔn)日期：2008-10-22執(zhí)行日期：2008-10-23起草人：陳小燕起草部門：質(zhì)管部審閱人：陳春洲批準(zhǔn)人：陳春洲變更記錄變更原因及目的醫(yī)療器械質(zhì)量否決權(quán)制度1、為體現(xiàn)質(zhì)量管理制度的嚴(yán)肅性、否決性，增強(qiáng)全員質(zhì)量意識(shí)，加大質(zhì)量管理力度，根據(jù)醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例等法律法規(guī)，特制定本制度。2、質(zhì)量管理部承擔(dān)醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境質(zhì)量的監(jiān)督檢查，是企業(yè)事實(shí)質(zhì)量否決權(quán)的職能部門。內(nèi)容包括：a.對(duì)在醫(yī)療器械產(chǎn)品購進(jìn)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、銷售、售后服務(wù)、監(jiān)督檢查、查詢中發(fā)

6、現(xiàn)的醫(yī)療器械產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量、外觀質(zhì)量、包裝質(zhì)量問題;b.根據(jù)醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例等法律法規(guī)，對(duì)本企業(yè)的營業(yè)場(chǎng)所、倉庫設(shè)施、儀器用具等不符合規(guī)范的要求及在運(yùn)行中出現(xiàn)的問題；3、市場(chǎng)部（服務(wù)中心）對(duì)服務(wù)質(zhì)量和工作質(zhì)量承擔(dān)監(jiān)督檢查職能，包括對(duì)服務(wù)行為的不規(guī)范，特別是服務(wù)差錯(cuò)以及在群眾監(jiān)督、常規(guī)檢查、考核中發(fā)現(xiàn)的企業(yè)各環(huán)節(jié)、各崗位工作質(zhì)量差錯(cuò)予以處理。4、實(shí)施質(zhì)量否決的形式：a.口頭批評(píng)；b.實(shí)行否決的書面通知（停止采購?fù)ㄖ獑巍⒕苁胀ㄖ獑?、停售通知單）；c.發(fā)生質(zhì)量事故時(shí)，視情節(jié)輕重，對(duì)責(zé)任人予以相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰；5、質(zhì)量管理部、市場(chǎng)部（服務(wù)中心）未認(rèn)真旅行質(zhì)量否決權(quán)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題不及時(shí)處理、匯報(bào)的，追究

7、部門負(fù)責(zé)人的相關(guān)責(zé)任。6、否決依據(jù)：a. 醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例；b.醫(yī)療器械說明書、標(biāo)簽和包裝標(biāo)識(shí)管理規(guī)定；c.中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法；d.國家食品藥品監(jiān)督管理系統(tǒng)的有關(guān)規(guī)范性文件；e.公司制定的質(zhì)量管理制度。部門:質(zhì)管部題目：醫(yī)療器械質(zhì)量信息管理制度共 2頁 第6 頁編號(hào)：WE-GZ-003起 草 日 期 : 2008年9月批準(zhǔn)日期：2008-10-22執(zhí)行日期：2008-10-23起草人：陳小燕起草部門：質(zhì)管部審閱人：陳春洲批準(zhǔn)人：陳春洲變更記錄變更原因及目的醫(yī)療器械質(zhì)量信息管理制度1、為建立質(zhì)量保證體系，不斷提高醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù)醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例等法律法規(guī)，特制定本制度，以確保

8、進(jìn)、銷、存過程中的醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋順暢。2、質(zhì)量管理部為質(zhì)量信息中心，負(fù)責(zé)質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和維護(hù)，對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行及時(shí)的收集、匯總、分析、傳遞、處理，并負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量信息及處理情況進(jìn)行歸檔保存。3、質(zhì)量信息包括以下內(nèi)容：a.國家和行業(yè)有關(guān)醫(yī)療器械的法律、法規(guī)及行政規(guī)章；b.供貨單位的人員、設(shè)備、工藝、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等生產(chǎn)質(zhì)量保證能力情況；c.同行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的質(zhì)量措施、質(zhì)量水平、質(zhì)量效益等；d.公司內(nèi)部各環(huán)節(jié)圍繞醫(yī)療器械質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和工作質(zhì)量各方面形成的數(shù)據(jù)、資料、記錄、報(bào)表、文件等；e.藥監(jiān)部門的質(zhì)量公告及醫(yī)療器械監(jiān)督抽查公告；f.消費(fèi)者的質(zhì)量查詢、質(zhì)量反饋和質(zhì)量投訴等。4、質(zhì)量信

9、息的收集必須準(zhǔn)確、及時(shí)、適用、經(jīng)濟(jì)。a.企業(yè)內(nèi)部信息通過統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會(huì)議、信息反饋單及員工意見、建議、談話等方式收集；b.企業(yè)外部信息通過調(diào)查（問卷、座談、電話訪問）、觀察、走訪、用戶咨詢、公共關(guān)系、分析預(yù)測(cè)等方法收集；5、按照質(zhì)量信息的影響、作用、緊急程度實(shí)行分級(jí)管理：A類信息：指對(duì)公司有重大影響，需要公司最高領(lǐng)導(dǎo)作出決策，并由公司個(gè)部門協(xié)同配合處理的信息；B類信息：指涉及公司兩個(gè)以上部門，需由公司領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)量管理部協(xié)調(diào)處理的信息；C類信息：指只涉及公司一個(gè)部門，需由部門負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)處理的信息。6、質(zhì)量信息的處理：A類信息：由公司最高領(lǐng)導(dǎo)判斷決策，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織傳遞并督促執(zhí)行；B類信息：由公司

10、分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)部門決策并督促執(zhí)行，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織傳遞和反饋信息；C類信息：由部門負(fù)責(zé)人決策并協(xié)調(diào)執(zhí)行，并將上報(bào)質(zhì)量管理部。7、建立完善的質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)，質(zhì)量管理部按季填寫醫(yī)療器械質(zhì)量信息報(bào)表并通報(bào)公司各有關(guān)部門，對(duì)異常、突發(fā)的質(zhì)量信息要以書面形式在24小時(shí)內(nèi)迅速向公司最高領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)上級(jí)主管/領(lǐng)導(dǎo)部門反饋，確保質(zhì)量信息的及時(shí)通暢傳遞和準(zhǔn)確有效利用。8、公司個(gè)部門應(yīng)相互協(xié)調(diào)、配合，定期或不定期地將質(zhì)量信息報(bào)送質(zhì)量管理部，經(jīng)質(zhì)量管理部分析匯總后，再信息反饋單的方式傳遞至執(zhí)行部門。 部門:業(yè)務(wù)部題目：醫(yī)療器械業(yè)務(wù)經(jīng)營管理制度共 2頁 第8 頁編號(hào)：WE-GZ-004起 草 日 期 : 2008年9

11、月批準(zhǔn)日期：2008-10-22執(zhí)行日期：2008-10-23起草人：陳小燕起草部門：質(zhì)管部審閱人：陳春洲批準(zhǔn)人：陳春洲變更記錄變更原因及目的醫(yī)療器械業(yè)務(wù)（含采購、銷售，下同）經(jīng)營管理制度1、為加強(qiáng)醫(yī)療器械監(jiān)督管理，保證醫(yī)療器械安全有效，根據(jù)醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例等法律法規(guī)，特制定本制度。2、堅(jiān)持“按需進(jìn)貨、擇優(yōu)選購”的原則，業(yè)務(wù)部門每年至少編制一次年度購貨計(jì)劃并有質(zhì)量管理部派員參與評(píng)審，經(jīng)相關(guān)部門落實(shí)后實(shí)施，計(jì)劃應(yīng)注重產(chǎn)品的時(shí)效性和合理性；采購應(yīng)考慮到庫容情況。3、選擇具有法定資格和兩好信譽(yù)的企業(yè)作為供貨方，并認(rèn)真查驗(yàn)其經(jīng)營行為、范圍與證照內(nèi)容是否一致。僅憑書面材料無法作出評(píng)判時(shí)，由業(yè)務(wù)部門會(huì)

12、同質(zhì)量管理部門到供貨方進(jìn)行實(shí)地考察。4、采購前，應(yīng)與供貨方簽定醫(yī)療器械質(zhì)量保證協(xié)議書；采購時(shí)與供貨方簽定的書面合同必須符合合同法的相關(guān)規(guī)定，除詳細(xì)填明各項(xiàng)條款外，還應(yīng)明確質(zhì)量條款（包括：產(chǎn)品符合醫(yī)療器械產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求、貨物運(yùn)輸要求、由供貨方負(fù)責(zé)產(chǎn)品安裝、維修、技術(shù)服務(wù)或由第三方提供技術(shù)支持等），以明確質(zhì)量責(zé)任，避免糾正。合同簽定后雙方均應(yīng)按合同規(guī)定條款認(rèn)真履約。5、加強(qiáng)合同管理，建立合同檔案。凡合同及有關(guān)履行、變更和解除合同的往來文書、電話記錄、電報(bào)、傳真等均須歸入檔案保存。6、購進(jìn)/銷售的醫(yī)療器械應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)，不得購進(jìn)/銷售未經(jīng)注冊(cè)、無合格證明、過期、失效或者淘汰的醫(yī)療器械。7、購進(jìn)/

13、銷售醫(yī)療器械應(yīng)開具合法票據(jù)，并建立醫(yī)療器械購進(jìn)/銷售記錄，做到票、帳、物相符。購進(jìn)/銷售記錄應(yīng)真實(shí)、完整，應(yīng)有：購進(jìn)/銷售日期、供貨方/購買方、品名、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、效期、生產(chǎn)單位、注冊(cè)證號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、金額、經(jīng)辦人員簽名等基本信息。購進(jìn)/銷售記錄保存至超過效期兩年，票據(jù)應(yīng)保存十年。8、“首營企業(yè)”和“首營品種”要按公司有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。9、醫(yī)療器械產(chǎn)品入庫前驗(yàn)收員應(yīng)根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以及合同條款對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量按批號(hào)進(jìn)行驗(yàn)收，并做好規(guī)范記錄，驗(yàn)收合格后放可在入庫憑證、付款憑證上簽章。10開展市場(chǎng)預(yù)測(cè)和銷售分析，合理調(diào)整庫存，優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)、按銷售計(jì)劃，做好適銷對(duì)路的貨源準(zhǔn)備，以增加銷售，擴(kuò)大市場(chǎng)

14、份額。11、銷售人員應(yīng)向客戶索取并審驗(yàn)以下證照，以確認(rèn)客戶的合法資格：a.經(jīng)營單位：蓋有該單位紅色印章的醫(yī)療器械經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照的復(fù)印件；b.醫(yī)療機(jī)構(gòu)：蓋有該單位紅色印章的醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證復(fù)印件。12、不得將醫(yī)療器械銷售給“無證照”或“證照不全”的經(jīng)營單位或無醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證的單位，不得從事醫(yī)療器械零售業(yè)務(wù)。13、銷售醫(yī)療器械產(chǎn)品時(shí)應(yīng)正確介紹產(chǎn)品性能，不得虛假夸大誤導(dǎo)消費(fèi)者。14、購進(jìn)退出和銷后退回的醫(yī)療器械按公司有關(guān)程序進(jìn)行處理。15、對(duì)已售出的醫(yī)療器械，如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，銷售人員及時(shí)報(bào)業(yè)務(wù)部門和質(zhì)量管理部門，協(xié)商處理，并及時(shí)追回相關(guān)產(chǎn)品，做好善后工作。部門:質(zhì)管部題目：首營企業(yè)和首

15、營品種審核制度共 1頁 第10頁編號(hào)：WE-GZ-005起 草 日 期 : 2008年9月批準(zhǔn)日期：2008-10-22執(zhí)行日期：2008-10-23起草人：陳小燕起草部門：質(zhì)管部審閱人：陳春洲批準(zhǔn)人：陳春洲變更記錄變更原因及目的醫(yī)療器械首營企業(yè)和首營品種審核制度1、為加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理，把好業(yè)務(wù)經(jīng)營第一關(guān)，防止假冒偽劣產(chǎn)品進(jìn)入本公司，根據(jù)醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例等法律法規(guī)，特制定本制度。2、首營企業(yè)系指與本公司首次發(fā)生醫(yī)療器械產(chǎn)品供需關(guān)系的醫(yī)療器械生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)；首營品種系指本公司向某一醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)首次購進(jìn)的醫(yī)療器械，包括醫(yī)療器械的新規(guī)格、新包裝。3、首營企業(yè)和首營品種資質(zhì)審核必

16、備的資料：a. 首營企業(yè)的審核：必須要求廠家提供加蓋單位紅色印章的合法證照復(fù)印件；簽定質(zhì)量保證協(xié)議。對(duì)其銷售人員，必須提供加蓋企業(yè)公章和企業(yè)法人代表印章或簽字的委托授權(quán)書（注明授權(quán)委托范圍和有效期）及銷售人員身份證復(fù)印件；b. 首營品種的審核：必須要求廠家提供加蓋單位紅色印章的合法證照、醫(yī)療器械注冊(cè)證、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)報(bào)告單、物價(jià)批文、說明書批件等資料的復(fù)印件；4、擬與首營企業(yè)開展業(yè)務(wù)或購進(jìn)首營品種時(shí)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)詳細(xì)填寫首營企業(yè)/品種審批表，連同收集的前款規(guī)定的資料及樣品報(bào)質(zhì)量管理部門、財(cái)務(wù)部門、公司總經(jīng)理審核，經(jīng)批準(zhǔn)后方可經(jīng)營。5、首營企業(yè)和首營品種的審核以資料審核為主，如依據(jù)所報(bào)送的資料

17、無法作出準(zhǔn)確判斷時(shí)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)會(huì)同質(zhì)量管理部門進(jìn)行實(shí)地考察，并由質(zhì)量管理部門根據(jù)考察情況形成書面材料，報(bào)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。6、質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人將公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)的首營企業(yè)/品種審批表及相關(guān)資料存檔備查。7、公司各有關(guān)部門應(yīng)相互協(xié)調(diào)、配合，確保該項(xiàng)工作的有效執(zhí)行。部門:質(zhì)管部題目：醫(yī)療器械質(zhì)量驗(yàn)收管理制度共1頁 第11 頁編號(hào)：WE-GZ-006起 草 日 期 : 2008年9月批準(zhǔn)日期：2008-10-22執(zhí)行日期：2008-10-23起草人：陳小燕起草部門：質(zhì)管部審閱人：陳春洲批準(zhǔn)人：陳春洲變更記錄變更原因及目的醫(yī)療器械質(zhì)量驗(yàn)收管理制度1、為保證入庫醫(yī)療器械產(chǎn)品數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量合格，根據(jù)醫(yī)療

18、器械監(jiān)督管理?xiàng)l例等法律法規(guī)，特制定本制度。2、質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)由專職驗(yàn)收員負(fù)責(zé)，驗(yàn)收員應(yīng)具有相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷或初級(jí)以上職稱，熟悉所經(jīng)營產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)過崗位培訓(xùn)考試合格后方可上崗。3、醫(yī)療器械產(chǎn)品驗(yàn)收在待驗(yàn)區(qū)按規(guī)定比例抽樣檢查驗(yàn)收。驗(yàn)收完畢后應(yīng)加貼明顯的驗(yàn)收抽樣標(biāo)記，并復(fù)原封箱，盡量恢復(fù)原狀。4、醫(yī)療器械產(chǎn)品到貨后，原則上要求到貨24小時(shí)以內(nèi)驗(yàn)收完畢。如產(chǎn)品對(duì)儲(chǔ)存條件有特殊要求的，應(yīng)隨到隨驗(yàn)，及時(shí)入庫。驗(yàn)收時(shí)根據(jù)送貨單據(jù)，對(duì)照實(shí)物，逐批進(jìn)行品名、規(guī)格/型號(hào)、生產(chǎn)廠商、批號(hào)、注冊(cè)證號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、有效期、數(shù)量的核對(duì)。5、凡貨單不符、質(zhì)量異常、包裝不牢固、標(biāo)示模糊或有其它問題的醫(yī)療器械產(chǎn)品不得驗(yàn)收

19、入庫，及時(shí)與供貨方聯(lián)系作適當(dāng)處理。6、不同醫(yī)療器械的驗(yàn)收應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)的規(guī)定：a.驗(yàn)收整件包裝中應(yīng)有產(chǎn)品合格證；b.驗(yàn)收首營品種應(yīng)有該批號(hào)的檢驗(yàn)報(bào)告書；c.驗(yàn)收進(jìn)口醫(yī)療器械產(chǎn)品應(yīng)有中文說明書；7、驗(yàn)收完畢，驗(yàn)收員在入庫驗(yàn)收單上簽章確認(rèn)，并及時(shí)做好醫(yī)療器械入庫驗(yàn)收記錄，記錄要求內(nèi)容完整，不缺項(xiàng)，字跡清晰，結(jié)論明確，每筆驗(yàn)收均應(yīng)由驗(yàn)收員簽章確認(rèn)。驗(yàn)收記錄至少保存三年。8、銷后退回的醫(yī)療器械產(chǎn)品，憑業(yè)務(wù)部門開具的退貨憑證收貨，并按購進(jìn)產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)收程序進(jìn)行逐批驗(yàn)收。部門:質(zhì)管部題目：醫(yī)療器械儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)管理制度共 2頁 第12頁編號(hào)：WE-GZ-007起 草 日 期 : 2008年9月批準(zhǔn)日期：2008-1

20、0-22執(zhí)行日期：2008-10-23起草人：陳小燕起草部門：質(zhì)管部審閱人：陳春洲批準(zhǔn)人：陳春洲變更記錄變更原因及目的醫(yī)療器械儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)管理制度1、為保證在庫醫(yī)療器械產(chǎn)品數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量合格，防止產(chǎn)品過期失效，避免公司財(cái)產(chǎn)遭受損失，根據(jù)醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例等法律法規(guī)，特制定本制度。2、配備專職保管員、養(yǎng)護(hù)員，應(yīng)具有相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷或初級(jí)以上職稱，熟悉所經(jīng)營產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)過崗位培訓(xùn)考試合格后方可上崗。3、保管員憑驗(yàn)收員簽章的入庫驗(yàn)收單收貨，對(duì)貨單不符、質(zhì)量異常、包裝不牢固、標(biāo)示模糊或有其它問題的醫(yī)療器械產(chǎn)品有權(quán)拒收并上報(bào)質(zhì)量管理部處理。4、保管員應(yīng)實(shí)行動(dòng)態(tài)/定期盤點(diǎn)，反映暢、滯銷品種及數(shù)量

21、，保證庫存數(shù)量準(zhǔn)確，帳實(shí)相符，優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)。5、醫(yī)療器械產(chǎn)品的儲(chǔ)存要按照安全、方便、節(jié)約的原則，合理使用庫容，做到貨垛堆碼距離合理、堆放整齊、牢固、不倒置、橫放豎立，配備底墊。a.跺與墻的距離不小于30厘米；b. 跺與屋頂（房梁）的距離不小于30厘米；c. 跺與散熱器或供暖管道的距離不小于30厘米；d. 跺與地面的距離不小于10厘米；e. 跺與跺之間的距離（貨位間距）不小于100厘米。6、做好庫房的安全及分類儲(chǔ)存工作：a.醫(yī)療器械與非醫(yī)療器械分開存放；b.零貨與整貨分開存放；c.特殊醫(yī)療器械與一般醫(yī)療器械分開存放；（如：有源、植入性等）7、醫(yī)療器械產(chǎn)品存放實(shí)行分區(qū)、色標(biāo)管理：a.待驗(yàn)區(qū)、退貨區(qū)

22、黃色；b.合格區(qū)、發(fā)貨區(qū)綠色；c.不合格區(qū)紅色；8、做好庫房溫濕度管理工作，每日上、下午各記錄一次庫內(nèi)溫濕度。根據(jù)溫濕度的變化，采取相應(yīng)的通風(fēng)、降溫、除濕等措施，并記錄采取措施2小時(shí)后的溫濕度。a.常溫庫 溫度在030 相對(duì)濕度在45%75%b.陰涼庫 溫度20 相對(duì)濕度在45%75%c.冷庫 溫度在210 相對(duì)濕度在45%75%9、對(duì)庫存三個(gè)月以上（含三個(gè)月）的醫(yī)療器械產(chǎn)品實(shí)行季度循查養(yǎng)護(hù)，做好養(yǎng)護(hù)記錄，發(fā)現(xiàn)問題，即使上報(bào)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人。10、在養(yǎng)護(hù)工作中，對(duì)主營品種、首營品種、效期較短品種、質(zhì)量不穩(wěn)定品種及藥監(jiān)部門重點(diǎn)監(jiān)控品種，應(yīng)作為重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種，每月進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。11、注重做好夏防、冬防養(yǎng)護(hù)

23、工作，每年制訂一次夏防、冬防工作計(jì)劃，并指定專人負(fù)責(zé)，適時(shí)檢查、養(yǎng)護(hù)，確保在庫醫(yī)療器械產(chǎn)品安全度夏、冬。12、對(duì)報(bào)廢、待處理和有問題的醫(yī)療器械產(chǎn)品，必須和正常產(chǎn)品分開，并建立臺(tái)帳記錄，防止錯(cuò)發(fā)或重復(fù)報(bào)損，造成帳貨混亂和其它嚴(yán)重后果。13、庫房、貨架應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，做好防火、防塵、防潮、防霉、防鼠、防污染等工作。14、建立健全重點(diǎn)醫(yī)療器械產(chǎn)品養(yǎng)護(hù)檔案工作，并定期（半年）分析，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，為醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)提供科學(xué)依據(jù)。15、養(yǎng)護(hù)員負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)用儀器設(shè)備、溫濕度監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備、倉庫用計(jì)量器具的使用、維護(hù)和保養(yǎng)。部門:質(zhì)管部題目：醫(yī)療器械出庫復(fù)核管理制度共 1頁 第14 頁編號(hào)：WE-GZ-008起 草 日

24、 期 : 2008年9月批準(zhǔn)日期：2008-10-22執(zhí)行日期：2008-10-23起草人：陳小燕起草部門：質(zhì)管部審閱人：陳春洲批準(zhǔn)人：陳春洲變更記錄變更原因及目的醫(yī)療器械出庫復(fù)核管理制度1、為確保本公司銷售的醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量合格不、數(shù)量準(zhǔn)確，杜絕不合格醫(yī)療器械流出，特制定本制度。2、醫(yī)療器械產(chǎn)品出庫必須經(jīng)過發(fā)貨、復(fù)核兩道手續(xù)方可發(fā)出。3、醫(yī)療器械產(chǎn)品按“先進(jìn)先出”、“近期先出”、“按批號(hào)發(fā)貨”的原則出庫；4、保管員按銷售單據(jù)（發(fā)貨聯(lián)）發(fā)貨后，在單據(jù)上簽章，將單據(jù)和實(shí)物交給復(fù)核員復(fù)核，復(fù)核員必須按銷售單據(jù)（發(fā)貨聯(lián)）逐一清點(diǎn)核對(duì)購貨單位、品名、規(guī)格/型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、批號(hào)/效期等，并檢查包裝

25、。5、每復(fù)核完一個(gè)品種后復(fù)核人員應(yīng)在銷售單據(jù)（發(fā)貨聯(lián)）上簽章，認(rèn)真做好醫(yī)療器械出庫復(fù)核記錄，以備核查，記錄至少保存三年。6、在出庫復(fù)核過程中發(fā)現(xiàn)醫(yī)療器械產(chǎn)品存在下列問題的，應(yīng)立即停止發(fā)貨，并報(bào)告質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人：a.內(nèi)包裝不牢固、有異常響動(dòng)的；b.外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實(shí)、封條嚴(yán)重?fù)p壞的；c.包裝標(biāo)識(shí)脫落、污染、模糊不清的；d.未經(jīng)注冊(cè)、無合格證明、過期、失效或者淘汰的；e.霉?fàn)€變質(zhì)、蟲蛀、鼠咬的；f.有退貨通知或藥監(jiān)部門通知暫停銷售的；7、對(duì)出庫的進(jìn)口醫(yī)療器械產(chǎn)品，應(yīng)復(fù)核加改公司質(zhì)量管理部門紅色印章的進(jìn)口醫(yī)療器械注冊(cè)證及進(jìn)口醫(yī)療器械檢驗(yàn)報(bào)告書或通關(guān)單（已抽驗(yàn)）復(fù)印件；8、醫(yī)療器械拼箱

26、發(fā)貨時(shí)應(yīng)注意：按品種、分批號(hào)，逐一核對(duì)無誤后由復(fù)核員拼箱；盡量將同一品種的不同規(guī)格/型號(hào)拼裝于一箱。部門:質(zhì)管部題目：有關(guān)記錄和票據(jù)管理制度共 1頁 第15 頁編號(hào)：WE-GZ-009起 草 日 期 : 2008年9月批準(zhǔn)日期：2008-10-22執(zhí)行日期：2008-10-23起草人：陳小燕起草部門：質(zhì)管部審閱人：陳春洲批準(zhǔn)人：陳春洲變更記錄變更原因及目的有關(guān)記錄和票據(jù)管理制度1、為保證質(zhì)量工作的規(guī)范性、可跟蹤性及完整性，保證公司質(zhì)量體系的有效性及醫(yī)療器械與服務(wù)所達(dá)到的水平，根據(jù)醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例等法律法規(guī)，特制定本制度。2、記錄和票據(jù)的設(shè)計(jì)由各使用部門提出，使用部門按照各自的管理職責(zé)，分別

27、對(duì)各自管轄范圍內(nèi)的記錄、票據(jù)的使用、保存和管理負(fù)責(zé)。3、記錄、票據(jù)由相應(yīng)崗位人員負(fù)責(zé)填寫、收集和整理，每季度由所在部門指定專人收集、整理、裝訂、按規(guī)定歸檔并予以妥善保存。4、記錄的要求：a.有關(guān)記錄和憑證的填寫，應(yīng)嚴(yán)格按照制度要求逐項(xiàng)如實(shí)填寫，不得空項(xiàng)、漏項(xiàng)；不許使用不規(guī)范的簡(jiǎn)寫、縮寫；不能以“同上”、“同左”、點(diǎn)兩點(diǎn)等方式表示相同內(nèi)容；沒有內(nèi)容的項(xiàng)目可劃斜線；做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清晰、書寫規(guī)范、具有真實(shí)性和可追溯性。b.填寫錯(cuò)誤時(shí)，不得撕毀和任意涂改，應(yīng)在錯(cuò)誤處劃?rùn)M線，在旁邊空白處注明正確的內(nèi)容，并在劃?rùn)M線處加蓋本人私章或簽名；c.同一記錄必須使用同一顏色的鋼筆、或碳素筆填寫，禁用鉛

28、筆和紅色筆（沖紅等可用負(fù)數(shù)表示）；d.記錄可用文字，可用計(jì)算機(jī)，應(yīng)便于檢索；e.記錄應(yīng)妥善保管，防止損壞、變質(zhì)、丟失。5、票據(jù)要求：a.本制度中的票據(jù)主要指購進(jìn)票據(jù)和銷售票據(jù)；b.購進(jìn)/銷售醫(yī)療器械均應(yīng)有合法票據(jù)，并按規(guī)定建立購/銷記錄，做到帳、票、貨相符；c. 購進(jìn)票據(jù)和銷售票據(jù)應(yīng)妥善十年。6、質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)記錄和票據(jù)的日常檢查，對(duì)不符合要求的情況應(yīng)提出改進(jìn)意見。部門:質(zhì)管部題目：效期醫(yī)療器械管理制度共 1頁 第16 頁編號(hào)：WE-GZ-010起 草 日 期 : 2008年9月批準(zhǔn)日期：2008-10-22執(zhí)行日期：2008-10-23起草人：陳小燕起草部門：質(zhì)管部審閱人：陳春洲批準(zhǔn)人：陳春洲

29、變更記錄變更原因及目的效期醫(yī)療器械管理制度1、為防止限期使用的醫(yī)療器械產(chǎn)品過期，確保限期產(chǎn)品的儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)質(zhì)量，盡量避免因產(chǎn)品過期失效造成的財(cái)產(chǎn)損失，根據(jù)醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例等法律法規(guī)，特制定本制度。2、限期使用的醫(yī)療器械產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)注明有效期限。3、本公司規(guī)定醫(yī)療器械產(chǎn)品近效期的定義為：距產(chǎn)品有效期截止日期不超過六個(gè)月的醫(yī)療器械產(chǎn)品。4、效期產(chǎn)品的購進(jìn)：效期不到6個(gè)月的近效期產(chǎn)品不得購進(jìn)，不得驗(yàn)收入庫，確為業(yè)務(wù)需要時(shí)，須報(bào)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。5、效期產(chǎn)品的儲(chǔ)存：應(yīng)按批號(hào)儲(chǔ)存，按效期遠(yuǎn)近依次堆碼，進(jìn)效期的產(chǎn)品應(yīng)有明顯標(biāo)志。6、效期產(chǎn)品的出庫：嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”、“近期先出”、“按批號(hào)發(fā)貨”。7、效期

30、產(chǎn)品的養(yǎng)護(hù)：對(duì)近效期或長(zhǎng)時(shí)間（三個(gè)月以上）儲(chǔ)存醫(yī)療器械按月填報(bào)效期醫(yī)療器械催銷表，分別上報(bào)質(zhì)量管理部門和業(yè)務(wù)部門。8、效期產(chǎn)品的催銷：應(yīng)按效期醫(yī)療器械催銷表所列內(nèi)容或電腦上設(shè)置的進(jìn)效期醫(yī)療器械報(bào)警情況，由業(yè)務(wù)部門組織催銷，催銷至醫(yī)療器械失效前3個(gè)月；尚未銷售的，由業(yè)務(wù)部門及時(shí)聯(lián)系供貨方進(jìn)行退/換貨處理，以盡量避免造成財(cái)產(chǎn)損失。9、及時(shí)處理過期失效醫(yī)療器械產(chǎn)品，嚴(yán)格杜絕過期失效產(chǎn)品發(fā)出。部門:質(zhì)管部題目：不合格醫(yī)療器械管理制度共 2頁 第17 頁編號(hào)：WE-GZ-011起 草 日 期 : 2008年9月批準(zhǔn)日期：2008-10-22執(zhí)行日期：2008-10-23起草人：陳小燕起草部門：質(zhì)管部審閱

31、人：陳春洲批準(zhǔn)人：陳春洲變更記錄變更原因及目的不合格醫(yī)療器械管理制度1、為加強(qiáng)不合格醫(yī)療器械的控制管理，嚴(yán)防不合格醫(yī)療器械進(jìn)入或流出本公司，確保消費(fèi)者使用安全，根據(jù)醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例等法律法規(guī)，特制定本制度。2、本制度中的不合格醫(yī)療器械包括：內(nèi)在質(zhì)量不合格、外觀不合格和包裝不合格。3、質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人是本公司負(fù)責(zé)對(duì)不合格醫(yī)療器械產(chǎn)品實(shí)行有效控制管理的責(zé)任人。4、不合格醫(yī)療器械的確認(rèn)：a.驗(yàn)收員在驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)的外觀質(zhì)量及包裝質(zhì)量不符合法定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)療器械產(chǎn)品；b.各級(jí)藥監(jiān)部門監(jiān)督抽查中檢驗(yàn)不合格的醫(yī)療器械產(chǎn)品；c.公司質(zhì)量管理部門抽樣檢驗(yàn)或送檢確認(rèn)不合格的醫(yī)療器械產(chǎn)品；d.未經(jīng)注冊(cè)、無合格證明、

32、過期、失效或者淘汰的醫(yī)療器械產(chǎn)品；e. 各級(jí)藥監(jiān)部門發(fā)文通知禁止銷售的醫(yī)療器械產(chǎn)品。5、不合格醫(yī)療器械的處理：a.驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，驗(yàn)收員不得驗(yàn)收入庫，應(yīng)將不合格品存放在待處理區(qū)，立即與業(yè)務(wù)部門聯(lián)系，并填寫醫(yī)療器械拒收?qǐng)?bào)告單；b.在養(yǎng)護(hù)或出庫過程中檢出不合格品，應(yīng)立即掛牌警示，暫停發(fā)貨和銷售，報(bào)質(zhì)量管理部門確認(rèn)；c. 各級(jí)藥監(jiān)部門檢驗(yàn)出的不合格品或發(fā)文通知禁止銷售的不合格品，公司應(yīng)立即停售，并按銷售記錄追回已銷售的不合格品；d.凡已確認(rèn)的不合格醫(yī)療器械產(chǎn)品一律集中存放于不合格庫（區(qū)）；e.已售出的不合格醫(yī)療器械應(yīng)根據(jù)銷售記錄逐一發(fā)文去電派人追回；f.對(duì)已確認(rèn)的不合格醫(yī)療器械登記、造冊(cè)報(bào)送

33、公司財(cái)務(wù)部門處理。6、不合格醫(yī)療器械的報(bào)損和銷毀：a. 過期失效、霉?fàn)€變質(zhì)、蟲蛀、鼠咬的醫(yī)療器械，由保管員填寫不合格醫(yī)療器械報(bào)告單，送質(zhì)量管理部簽署意見后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)損；b. 凡因內(nèi)在質(zhì)量問題不合格報(bào)損的醫(yī)療器械產(chǎn)品，應(yīng)在質(zhì)量管理部門的監(jiān)督下予以銷毀，并做好銷毀記錄；c.特殊醫(yī)療器械的銷毀，應(yīng)在當(dāng)?shù)厮幈O(jiān)部門的監(jiān)督下進(jìn)行；7、對(duì)不合格醫(yī)療器械產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)查明原因，分清責(zé)任。屬生產(chǎn)廠家或供貨方責(zé)任的應(yīng)及時(shí)溝通，協(xié)商解決辦法；屬公司保管養(yǎng)護(hù)責(zé)任的，應(yīng)研究制定對(duì)策，采取預(yù)防/糾正措施，避免同類事故的再度發(fā)生。8、認(rèn)真、及時(shí)、規(guī)范地做好不合格醫(yī)療器械產(chǎn)品的處理、報(bào)損和銷毀記錄，記錄應(yīng)妥善保存

34、五年。部門:質(zhì)管部題目：醫(yī)療器械退貨管理制度共 2頁 第19 頁編號(hào)：WE-GZ-012起 草 日 期 : 2008年9月批準(zhǔn)日期：2008-10-22執(zhí)行日期：2008-10-23起草人：陳小燕起草部門：質(zhì)管部審閱人：陳春洲批準(zhǔn)人：陳春洲變更記錄變更原因及目的醫(yī)療器械退貨管理制度1、為加強(qiáng)對(duì)銷后退回醫(yī)療器械和購進(jìn)退出/退換醫(yī)療器械的質(zhì)量管理，嚴(yán)防不合格醫(yī)療器械進(jìn)入或流出本公司，確保消費(fèi)者使用安全，根據(jù)醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例等法律法規(guī)，特制定本制度。2、公司設(shè)專人（質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人）管理退貨醫(yī)療器械產(chǎn)品，退貨產(chǎn)品分兩種情況區(qū)別對(duì)待：銷后退回的產(chǎn)品、公司退回供貨方的產(chǎn)品，退貨庫（區(qū)）必須分為兩部分，

35、分別存放這兩類品種。3、除下列原因外，本公司原則上概不退換已售出的醫(yī)療器械產(chǎn)品，特殊情況，報(bào)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可執(zhí)行：a.因新產(chǎn)品更新?lián)Q代導(dǎo)致老產(chǎn)品滯銷的；b.因產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，或被藥監(jiān)部門抽檢不合格、通報(bào)停售的；c.因本公司運(yùn)輸造成產(chǎn)品包裝破損的；4、所有銷后退回醫(yī)療器械產(chǎn)品，保管員平銷售員開具的退貨憑證，經(jīng)核對(duì)無誤后，存放于倉庫的退貨庫（區(qū)），并掛黃色警示標(biāo)識(shí)牌；5、所有銷后退回醫(yī)療器械產(chǎn)品的質(zhì)量由驗(yàn)收員嚴(yán)格按購進(jìn)醫(yī)療器械的驗(yàn)收程序逐一進(jìn)行復(fù)檢：a.經(jīng)復(fù)檢無質(zhì)量問題，內(nèi)外包裝完好的，銷售員應(yīng)按合格品開單，交由保管員辦理入庫手續(xù)；b.若復(fù)檢有質(zhì)量問題或包裝損壞無法銷售的，保管員必須將其

36、存放在不合格庫（區(qū)），通知業(yè)務(wù)部門，聯(lián)系供貨方或客戶作適當(dāng)處理。6、購進(jìn)退出的醫(yī)療器械，出庫時(shí)應(yīng)按照“醫(yī)療器械出庫復(fù)核程序”辦理；如屬“供貨方換貨”的：按“醫(yī)療器械入庫驗(yàn)收程序”的規(guī)定，對(duì)換回的醫(yī)療器械應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，合格后方可入庫；驗(yàn)收合格后，根據(jù)不同的退貨情況開具入庫單據(jù)交由保管員入庫，并注明批號(hào)。7、醫(yī)療器械的銷后退回、購進(jìn)退出/退換均應(yīng)辦理交接手續(xù)，認(rèn)真記錄并簽章確認(rèn)。8、認(rèn)真、及時(shí)、規(guī)范地作好醫(yī)療器械退貨的各項(xiàng)記錄，確保退貨記錄的可跟蹤性，并分類統(tǒng)計(jì)醫(yī)療器械產(chǎn)品的退貨率。按季節(jié)將質(zhì)量統(tǒng)計(jì)情況反饋到質(zhì)量管理部。9、醫(yī)療器械退貨的各項(xiàng)記錄由質(zhì)量管理部門統(tǒng)一歸檔，妥善保存五年。部門:質(zhì)管部

37、題目：醫(yī)療器械可疑/不良事件報(bào)告管理共 1頁 第21 頁編號(hào)：WE-GZ-013起 草 日 期 : 2008年9月批準(zhǔn)日期：2008-10-22執(zhí)行日期：2008-10-23起草人：陳小燕起草部門：質(zhì)管部審閱人：陳春洲批準(zhǔn)人：陳春洲變更記錄變更原因及目的醫(yī)療器械可疑/不良事件報(bào)告管理制度1、為了加強(qiáng)對(duì)上市后醫(yī)療器械的監(jiān)督管理，確保醫(yī)療器械使用的安全有效，根據(jù)醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)管理辦法（征求意見稿），制定本辦法。2、醫(yī)療器械不良事件定義：是指獲準(zhǔn)上市的、合格的醫(yī)療器械在正常使用的情況下發(fā)生的，導(dǎo)致或可能導(dǎo)致人體傷害的任何與醫(yī)療器械預(yù)期使用效果無關(guān)的有害事件。3、重點(diǎn)監(jiān)測(cè)品

38、種應(yīng)報(bào)告所有可疑醫(yī)療器械不良事件，其他品種報(bào)告與醫(yī)療器械有關(guān)的死亡或嚴(yán)重傷害事件。4、質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)在網(wǎng)絡(luò)、專業(yè)期刊雜志和其他媒體上收集與公司所經(jīng)營醫(yī)療器械同類品種的不良事件信息；負(fù)責(zé)向客戶發(fā)放醫(yī)療器械不良事件征詢表，并將收集整理的信息在全公司通報(bào)。5、公司確認(rèn)/發(fā)現(xiàn)的可疑醫(yī)療器械不良事件，應(yīng)填寫可疑醫(yī)療器械不良事件報(bào)告表，并按季度向所在地醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)中心報(bào)告，其中嚴(yán)重傷害事件應(yīng)于發(fā)現(xiàn)后10個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告，死亡事件應(yīng)于24小時(shí)內(nèi)報(bào)告；死亡病例還應(yīng)同時(shí)報(bào)送國家藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心。6、發(fā)生不良事件的醫(yī)療器械產(chǎn)品應(yīng)就地封存于不合格庫（區(qū)），掛牌警示，停止銷售，并通知供貨方或生產(chǎn)廠家。7、

39、備注：嚴(yán)重傷害是指有下列情況之一者： a.危及生命； b.導(dǎo)致機(jī)體功能的永久性傷害或者機(jī)體結(jié)構(gòu)的永久性損傷； c.必須采取醫(yī)療措施才能避免上述永久性傷害或損傷。部門:業(yè)務(wù)部題目：質(zhì)量跟蹤和投訴處理管理制度共 1頁 第22頁編號(hào)：WE-GZ-014起 草 日 期 : 2008年9月批準(zhǔn)日期：2008-10-22執(zhí)行日期：2008-10-23起草人：陳小燕起草部門：質(zhì)管部審閱人：陳春洲批準(zhǔn)人：陳春洲變更記錄變更原因及目的質(zhì)量跟蹤和投訴處理管理制度1、為規(guī)范醫(yī)療器械的質(zhì)量管理，認(rèn)真處理售后醫(yī)療器械質(zhì)量問題，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)、消除質(zhì)量隱患，特制定本制度。2、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤的責(zé)任部門為業(yè)務(wù)部；有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量投訴

40、處理的責(zé)任部門為質(zhì)量管理部。3、公司質(zhì)量查詢和投訴的熱線電話是：027-xxxx。4、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤采取電話訪問，上門調(diào)查，問卷等方式。5、業(yè)務(wù)部門收集、整理產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤反饋的信息后，統(tǒng)一歸檔保存，并報(bào)送質(zhì)量管理部門。6、對(duì)客戶的投訴/意見要有調(diào)查、研究、落實(shí)的措施。本地客戶在24小時(shí)內(nèi)完成投訴的核實(shí)、答復(fù)工作；外地客戶在一周內(nèi)完成。7、對(duì)本公司已銷售的醫(yī)療器械產(chǎn)品如發(fā)生質(zhì)量投訴，應(yīng)立即通知保管員及銷售員暫停銷售與發(fā)貨，待確認(rèn)：a.經(jīng)確認(rèn)不合格的，按不合格醫(yī)療器械的確認(rèn)和處理程序處理；b.經(jīng)確認(rèn)合格的，立即恢復(fù)銷售。8、如發(fā)現(xiàn)假冒本公司銷售的醫(yī)療器械及時(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)厮幈O(jiān)部門處理。9、質(zhì)量跟蹤和投訴時(shí)

41、收集的意見，涉及到的部門必須認(rèn)真做好處理記錄，研究改進(jìn)措施，提高服務(wù)水平。部門:質(zhì)管部題目：衛(wèi)生和人員健康管理制度共 1頁 第23 頁編號(hào)：WE-GZ-015起 草 日 期 : 2008年9月批準(zhǔn)日期：2008-10-22執(zhí)行日期：2008-10-23起草人：陳小燕起草部門：質(zhì)管部審閱人：陳春洲批準(zhǔn)人：陳春洲變更記錄變更原因及目的衛(wèi)生和人員健康管理制度1、為確保醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量、確保消費(fèi)者使用的醫(yī)療器械安全有效，創(chuàng)造一個(gè)優(yōu)良的、清潔的工作環(huán)境，同時(shí)，塑造一支高素質(zhì)的員工隊(duì)伍，根據(jù)醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例等法律法規(guī)，特制定本制度。2、衛(wèi)生管理責(zé)任到人，辦公場(chǎng)所應(yīng)明亮、整潔、無環(huán)境污染物，各類醫(yī)療器械

42、樣品（資料）分類擺放，井然有序。3、倉庫環(huán)境整潔、地面平整、門窗嚴(yán)密牢固，物流暢通有序，并有安全照明、消防、清潔供水、防蟲、防鼠設(shè)施，無粉塵、污染物。4、在崗員工應(yīng)著裝整潔、佩帶工作牌，衛(wèi)生整潔、精神飽滿。5、健康體檢每年組織一次，由辦公室具體負(fù)責(zé)。凡質(zhì)量管理、驗(yàn)收、保管、養(yǎng)護(hù)、復(fù)核等崗位工作人員及其他需要直接接觸醫(yī)療器械產(chǎn)品的工作人員均必須進(jìn)行健康體檢。6、公司新招聘員工須有健康體檢證明。7、健康體檢應(yīng)在當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門認(rèn)定的醫(yī)療機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)體檢單位進(jìn)行，初檢和復(fù)檢應(yīng)分別在不同的醫(yī)療機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)體檢單位進(jìn)行。8、嚴(yán)格按照規(guī)定的體檢項(xiàng)目（皮膚、胸透、視力、辨色力、肝功能及乙肝表面抗原、糞便等）進(jìn)行

43、檢查，不得有漏檢行為或找人代替檢查行為。9、經(jīng)體檢如發(fā)現(xiàn)患有精神病、傳染病、皮膚病或其他有可能污染醫(yī)療器械疾病的人員，立即調(diào)離原工作崗位或辦理病休手續(xù)，待身體恢復(fù)健康并經(jīng)體檢合格后方可上崗。10、對(duì)體檢結(jié)果有異議的，可申請(qǐng)復(fù)檢一次。對(duì)復(fù)檢結(jié)果仍有異議的，報(bào)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)仲裁部門處理。11、應(yīng)建立員工健康檔案，所有體檢結(jié)果均存檔備查，檔案至少保存三年。部門:質(zhì)管部題目：質(zhì)量方面教育培訓(xùn)及考核管理制度共 1頁 第24 頁編號(hào)：WE-GZ-016起 草 日 期 : 2008年9月批準(zhǔn)日期：2008-10-22執(zhí)行日期：2008-10-23起草人：陳小燕起草部門：質(zhì)管部審閱人：陳春洲批準(zhǔn)人：陳春洲變更記錄變

44、更原因及目的質(zhì)量方面教育培訓(xùn)及考核管理制度1、為不斷提高員工的整體素質(zhì)及業(yè)務(wù)水平，規(guī)范全員質(zhì)量教育培訓(xùn)工作，更好地為客戶服務(wù)，根據(jù)醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例等法律法規(guī)，特制定本制度。2、質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)公司員工的質(zhì)量方面教育、培訓(xùn)和考核工作。3、質(zhì)量管理部門根據(jù)公司實(shí)際情況制定年度的培訓(xùn)計(jì)劃，合理安排全年的質(zhì)量教育、培訓(xùn)工作，建立員工質(zhì)量方面教育培訓(xùn)檔案。4、公司員工的質(zhì)量/業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，采取公司定期組織集中學(xué)習(xí)和員工自學(xué)相結(jié)合的方式。專業(yè)技術(shù)人員每年應(yīng)接受相關(guān)的繼續(xù)教育培訓(xùn)。5、公司新聘用人員必須進(jìn)行質(zhì)量教育、培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后方可上崗。培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括：醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例等法律法規(guī)、公司的

45、各項(xiàng)管理制度、崗位職責(zé)、標(biāo)準(zhǔn)操作程序、各類質(zhì)量記錄（臺(tái)帳、憑證、單據(jù)等）的登記方法等。6、公司全體員工必須進(jìn)行所經(jīng)營醫(yī)療器械產(chǎn)品相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)與考核。7、公司質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人、驗(yàn)收員每年應(yīng)接受省級(jí)藥監(jiān)部門組織的繼續(xù)教育；從事養(yǎng)護(hù)、保管、銷售等工作的員工，每季度應(yīng)接受公司組織的繼續(xù)教育。8、當(dāng)公司因經(jīng)營狀況調(diào)整而需要員工轉(zhuǎn)崗時(shí)，轉(zhuǎn)崗員工為適應(yīng)新崗位需要進(jìn)行質(zhì)量教育培訓(xùn)的，培訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間視新崗位與原崗位的差異程度而定。9、參加外部培訓(xùn)及在職接受學(xué)歷教育的人員，應(yīng)將考核結(jié)果或相應(yīng)的培訓(xùn)教育證書/學(xué)歷證明原件交質(zhì)量管理部驗(yàn)證后，留復(fù)印件存檔。10、公司內(nèi)部質(zhì)量教育培訓(xùn)的考核，由質(zhì)量管理部門組織實(shí)施，根據(jù)

46、培訓(xùn)內(nèi)容的不同，可選擇答卷、小組討論、現(xiàn)場(chǎng)操作等考核方式，并將考核試卷、討論記錄、操作評(píng)審意見存檔。11、考核結(jié)果作為員工晉級(jí)、加薪或獎(jiǎng)懲的參考依據(jù)。部門:業(yè)務(wù)部題目：技術(shù)培訓(xùn)、維修、售后服務(wù)管理制度共 1頁 第25 頁編號(hào)：WE-GZ-017起 草 日 期 : 2008年9月批準(zhǔn)日期：2008-10-22執(zhí)行日期：2008-10-23起草人：陳小燕起草部門：質(zhì)管部審閱人：陳春洲批準(zhǔn)人：陳春洲變更記錄變更原因及目的技術(shù)培訓(xùn)、維修、售后服務(wù)管理制度1、為保證醫(yī)療器械產(chǎn)品的正確使用及安全性、有效性，更好地為客戶服務(wù)，根據(jù)醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例等法律法規(guī)，特制定本制度。2、醫(yī)療器械屬于專業(yè)性器材，是一

47、種特殊的商品，在使用中若方法失當(dāng)，會(huì)影響到病人的治療/診斷結(jié)果，嚴(yán)重的會(huì)危及人身安全。因此，在經(jīng)營過程中，我公司有義務(wù)向用戶提供必須的技術(shù)培訓(xùn)、維修和售后服務(wù)。3、向用戶提供的技術(shù)培訓(xùn)、維修和售后服務(wù)有三種方式：a.由供貨方提供；b.由合同約定的第三方提供；c.又我公司提供。4、向用戶提供的技術(shù)培訓(xùn)包括；詳細(xì)講解產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、性能、使用方法和注意事項(xiàng)等，使用戶熟悉產(chǎn)品的性能、工作原理、操作方法，避免因使用失當(dāng)而造成的人身傷害或財(cái)產(chǎn)損失。5、向用戶提供安裝、維修、售后服務(wù)，能保證產(chǎn)品的使用效果。6、公司應(yīng)定期征求客戶的使用意見，分類收集整理后，及時(shí)向供貨方或由合同約定的第三方反饋。7、為樹立本公司

48、信譽(yù)，為消費(fèi)者利益負(fù)責(zé)，為公司形象負(fù)責(zé)，對(duì)客戶反映的問題應(yīng)逐一落實(shí)解決。8、對(duì)首營品種應(yīng)加強(qiáng)對(duì)客戶的跟蹤調(diào)查和反饋信息收集整理工作。部門:質(zhì)管部題目：質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查與考核規(guī)定共 1頁 第26 頁編號(hào)：WE-GZ-018起 草 日 期 : 2008年9月批準(zhǔn)日期：2008-10-22執(zhí)行日期：2008-10-23起草人：陳小燕起草部門：質(zhì)管部審閱人：陳春洲批準(zhǔn)人：陳春洲變更記錄變更原因及目的質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查與考核規(guī)定1、制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)：a. 醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理制度是醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)按照醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例等相關(guān)法律法規(guī)對(duì)日常經(jīng)營活動(dòng)的具體管理約束尺度，是保證經(jīng)營活動(dòng)符合法規(guī)要

49、求的具體執(zhí)行依據(jù)。公司各部門應(yīng)安排培訓(xùn)時(shí)間學(xué)習(xí)、掌握制度。b.制度具有較強(qiáng)的專業(yè)技術(shù)性，質(zhì)量管理部門應(yīng)做好培訓(xùn)的組織工作，安排足夠的學(xué)習(xí)時(shí)間，做好培訓(xùn)輔導(dǎo)工作。2、制度執(zhí)行情況的檢查：a.檢查由公司質(zhì)量管理部組織，對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行全面的檢查，每半年安排一次；b.每次檢查后，應(yīng)寫出檢查總結(jié)報(bào)告；c.對(duì)檢查中查出的問題，應(yīng)進(jìn)行整理歸納后，提出整改意見，下達(dá)書面整改通知書，并明確整改責(zé)任人與整改期限；d.整改后應(yīng)向公司質(zhì)量管理部遞交書面整改報(bào)告，并接受公司質(zhì)量管理部門對(duì)已整改情況的復(fù)查。3、制度執(zhí)行情況的考核：a.對(duì)有關(guān)記錄、資料、帳冊(cè)憑證等，按照有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行對(duì)照檢查；b.按照制度要求，對(duì)有關(guān)現(xiàn)

50、場(chǎng)操作或管理進(jìn)行抽查；c.通過現(xiàn)場(chǎng)體問或書面答卷，了解員工的質(zhì)量意識(shí)及對(duì)相關(guān)質(zhì)量管理制度的理解與掌握程度。部門:全體部門題目：有關(guān)部門和人員的質(zhì)量責(zé)任制度共 5頁 第27 頁編號(hào)：WE-GZ-019起 草 日 期 : 2008年9月批準(zhǔn)日期：2008-10-22執(zhí)行日期：2008-10-23起草人：陳小燕起草部門：質(zhì)管部審閱人：陳春洲批準(zhǔn)人：陳春洲變更記錄變更原因及目的一、總經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任制1、堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的觀念，認(rèn)真貫徹國家各項(xiàng)有關(guān)醫(yī)療器械質(zhì)量的政策法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)質(zhì)量管理，對(duì)消費(fèi)者負(fù)責(zé)，對(duì)公司的質(zhì)量管理工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2、支持制定本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、規(guī)劃，嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，支持

51、質(zhì)量管理工作，充分發(fā)揮其質(zhì)量把關(guān)職能。3、主持質(zhì)量體系評(píng)審工作，定期召開公司質(zhì)量分析后，聽取質(zhì)量管理部對(duì)公司所經(jīng)營的醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量的情況匯報(bào)，對(duì)存在的問題及時(shí)采取有效措施，推進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)。4、正確處理質(zhì)量與數(shù)量、進(jìn)度的關(guān)系，在經(jīng)營活動(dòng)中落實(shí)質(zhì)量否決權(quán)。5、重視消費(fèi)者意見和投訴處理，主持重大質(zhì)量問題的調(diào)查處理。6、創(chuàng)造必要的物質(zhì)技術(shù)條件，使之與所經(jīng)營的醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量要求相適應(yīng)。7、簽、頒發(fā)質(zhì)量管理制度和其他質(zhì)量制度性文件。二、質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人質(zhì)量責(zé)任制1、牢固樹立“質(zhì)量第一”的觀念，貫徹執(zhí)行國家各項(xiàng)有關(guān)醫(yī)療器械質(zhì)量的政策法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)公司的質(zhì)量管理工作，實(shí)行質(zhì)量否決權(quán)。2、正確理解并積

52、極推進(jìn)本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體系的正常運(yùn)行，制定與展開質(zhì)量方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)起草、編制質(zhì)量管理制度、職責(zé)及各經(jīng)營環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化操作程序，并指導(dǎo)、檢查、督促實(shí)施。3、指導(dǎo)質(zhì)量驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、質(zhì)量查詢等工作，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部有關(guān)質(zhì)量技術(shù)問題的咨詢解答。4、負(fù)責(zé)處理客戶有關(guān)醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量問題的來信來訪，不定期開展信訪、走訪客戶、質(zhì)量查詢的工作。5、負(fù)責(zé)制定醫(yī)療器械產(chǎn)品的夏防、冬防計(jì)劃，做好特殊養(yǎng)護(hù)的檢查工作。6、負(fù)責(zé)首營企業(yè)/品種的審核、登記、建檔。7、負(fù)責(zé)質(zhì)量信息管理工作，收集、整理醫(yī)療器械質(zhì)量信息，并組織傳遞、反饋，做好分析、統(tǒng)計(jì)、匯總上報(bào)工作。8、負(fù)責(zé)規(guī)范全公司質(zhì)量臺(tái)帳、記錄、票據(jù)、報(bào)表等資料，并

53、妥善保管。9、負(fù)責(zé)組織全公司人員的質(zhì)量方面教育、培訓(xùn)和考核工作。10、負(fù)責(zé)組織全公司人員的健康體檢。11、負(fù)責(zé)不合格品/過期/失效產(chǎn)品確認(rèn)、報(bào)損的審核工作。三、驗(yàn)收員質(zhì)量管理職責(zé)1、堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的觀念，嚴(yán)格執(zhí)行國家各項(xiàng)有關(guān)醫(yī)療器械質(zhì)量的政策法規(guī)等有關(guān)規(guī)定。2、負(fù)責(zé)按法定醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的質(zhì)量條款逐批號(hào)進(jìn)行驗(yàn)收，有效行使質(zhì)量否決權(quán)，并在入庫憑證上簽章。3、驗(yàn)收工作應(yīng)在規(guī)定的場(chǎng)所進(jìn)行，并在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成。4、應(yīng)按照“醫(yī)療器械質(zhì)量驗(yàn)收程序”的規(guī)定比例抽驗(yàn)，重點(diǎn)檢查外觀質(zhì)量、包裝質(zhì)量和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，對(duì)售后退回、貴重、特殊、進(jìn)口醫(yī)療器械應(yīng)全檢。5、驗(yàn)收時(shí)對(duì)醫(yī)療器械的包裝、標(biāo)簽、說明書及其他證明文

54、件應(yīng)逐一檢查。6、驗(yàn)收完畢，須封箱復(fù)原，并標(biāo)明抽樣標(biāo)記，驗(yàn)收員在封口處簽章。7、對(duì)驗(yàn)收不合格的醫(yī)療器械產(chǎn)品不得入庫，報(bào)質(zhì)量管理部確認(rèn)。8、規(guī)范填寫驗(yàn)收記錄及有關(guān)質(zhì)量管理臺(tái)帳，字跡清楚、內(nèi)容真實(shí)、項(xiàng)目齊全、批號(hào)規(guī)格無誤、數(shù)量準(zhǔn)確，并簽章負(fù)責(zé)。9、自覺學(xué)習(xí)醫(yī)療器械業(yè)務(wù)知識(shí)，努力提高驗(yàn)收工作水平。四、保管員（兼發(fā)貨員）質(zhì)量管理職責(zé)1、堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的觀念，嚴(yán)格執(zhí)行國家各項(xiàng)有關(guān)醫(yī)療器械質(zhì)量的政策法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，保證在庫醫(yī)療器械的質(zhì)量。2、醫(yī)療器械產(chǎn)品的儲(chǔ)存要按照安全、方便、節(jié)約的原則，合理使用庫容，做到貨垛堆碼距離合理、堆放整齊、牢固、不倒置、橫放豎立，配備底墊。3、按規(guī)定做好貨位編號(hào)及色標(biāo)管理、色

55、標(biāo)明顯。4、設(shè)立保管帳卡，按批號(hào)正確記載醫(yī)療器械進(jìn)、出、存數(shù)量，實(shí)行動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，保證庫存數(shù)量準(zhǔn)確，帳、貨、卡相符，及時(shí)分析統(tǒng)計(jì)，反饋暢、滯銷產(chǎn)品情況，優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)。5、做好效期醫(yī)療器械管理工作，按月填寫醫(yī)療器械效期催銷表，嚴(yán)格按先產(chǎn)先出、近期先出、按批號(hào)發(fā)貨的原則辦理出庫。6、在養(yǎng)護(hù)員指導(dǎo)下做好庫房溫濕度管理工作。五、養(yǎng)護(hù)員質(zhì)量管理職責(zé)1、堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的觀念，嚴(yán)格執(zhí)行國家各項(xiàng)有關(guān)醫(yī)療器械質(zhì)量的政策法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)在庫醫(yī)療器械的養(yǎng)護(hù)和質(zhì)量檢查工作。2、堅(jiān)持“預(yù)防為主”的觀念，按照醫(yī)療器械理化性能和儲(chǔ)存條件的規(guī)定，結(jié)合庫房實(shí)際情況，做好醫(yī)療器械的分類、合理存放。3、負(fù)責(zé)對(duì)庫存三個(gè)月以上（含三

56、個(gè)月）的醫(yī)療器械產(chǎn)品實(shí)行季度循查養(yǎng)護(hù)，做好養(yǎng)護(hù)記錄，發(fā)現(xiàn)問題，即使上報(bào)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人。4、結(jié)合本公司經(jīng)營狀況，確定重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種，每月進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。5、注重做好夏防、冬防和特殊季節(jié)養(yǎng)護(hù)工作，確保在庫醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量。6、建立醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)檔案，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的醫(yī)療器械，應(yīng)掛黃牌警示，暫停發(fā)貨，同時(shí)報(bào)質(zhì)量管理部處理。7、負(fù)責(zé)正確使用養(yǎng)護(hù)用設(shè)施/設(shè)備、溫濕度監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備、倉庫用計(jì)量器具，并定期檢查保養(yǎng)，確保正常運(yùn)行。8、定期匯總、分析和上報(bào)養(yǎng)護(hù)、近效期和長(zhǎng)時(shí)間儲(chǔ)存醫(yī)療器械等質(zhì)量信息。9、規(guī)范填寫?zhàn)B護(hù)記錄及有關(guān)質(zhì)量管理臺(tái)帳，字跡清楚、內(nèi)容真實(shí)、項(xiàng)目齊全、批號(hào)規(guī)格無誤、數(shù)量準(zhǔn)確，并簽章負(fù)責(zé)。10、自覺

57、學(xué)習(xí)醫(yī)療器械業(yè)務(wù)知識(shí)，努力提高養(yǎng)護(hù)工作水平。六、復(fù)核員質(zhì)量管理職責(zé)1、堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的觀念，嚴(yán)格執(zhí)行國家各項(xiàng)有關(guān)醫(yī)療器械質(zhì)量的政策法規(guī)等有關(guān)規(guī)定。2、出庫復(fù)核做好三查（貨號(hào)、單位、開票日期）六對(duì)（品名、規(guī)格，廠牌、批號(hào)、數(shù)量及發(fā)貨日期），并應(yīng)在發(fā)貨憑證上記錄批號(hào)、效期及簽章。3、按配送單逐批復(fù)核出庫商品，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，包裝牢固，標(biāo)志清晰。4、復(fù)核完畢，必須用膠帶將紙箱封好，在封口處有復(fù)核員簽章后，方可將商品存放到出庫區(qū)。5、規(guī)范填寫出庫復(fù)核記錄及有關(guān)質(zhì)量管理臺(tái)帳，字跡清楚、內(nèi)容真實(shí)、項(xiàng)目齊全、批號(hào)規(guī)格無誤、數(shù)量準(zhǔn)確，并簽章負(fù)責(zé)。七、采購員質(zhì)量管理職責(zé)1、堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的觀念，嚴(yán)格

58、執(zhí)行國家各項(xiàng)有關(guān)醫(yī)療器械質(zhì)量的政策法規(guī)等有關(guān)規(guī)定。2、堅(jiān)持按需進(jìn)貨、擇優(yōu)采購的原則，把好進(jìn)貨關(guān)。3、認(rèn)真審查供貨方的法定資格，考察其履行合同的能力，必要時(shí)協(xié)同質(zhì)量管理部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、認(rèn)證，簽定質(zhì)量保證協(xié)議。4、簽定購貨合同時(shí)，必須明確質(zhì)量條款。5、配合質(zhì)量管理部門對(duì)首營企業(yè)/品種的審核工作，向供貨單位索取合法證照、產(chǎn)品注冊(cè)證、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等文件資料。6、了解供貨單位的生產(chǎn)狀況，質(zhì)量狀況，及時(shí)收集反饋信息，為公司決策提供依據(jù)。7、對(duì)已購進(jìn)的醫(yī)療器械質(zhì)量負(fù)責(zé)，了解銷售情況及客戶關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的意見反饋，協(xié)助做好醫(yī)療器械不良事件/不合格醫(yī)療器械的善后處理工作。8、規(guī)范填寫購進(jìn)記錄及有關(guān)質(zhì)量管理臺(tái)帳，字跡清楚、內(nèi)容真實(shí)、項(xiàng)目齊全、批號(hào)規(guī)格無誤、數(shù)量準(zhǔn)確，并簽章負(fù)責(zé)。9、建立供貨方檔案，并妥善保管備查。八、銷售員質(zhì)量管理職責(zé)1、堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的觀念，嚴(yán)格執(zhí)行國家各項(xiàng)有關(guān)醫(yī)療器械質(zhì)量的政策法規(guī)等有關(guān)規(guī)定。2、嚴(yán)格審核客戶的合法