【制度范例】建材有限公司管理制度匯編(WORD2

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1、 建材有限公司 管理制度匯編 CM-QA-2010 版 本 號： A 修改狀態(tài)： 0 分 發(fā) 號： 受控狀態(tài)： 編 制： 審 批： 二〇一〇年五月一日發(fā)布 二〇一〇年五月一日實施 目 錄 方針目標管理制度……………………………………………………………3 質量管理制度及考核辦法……………………………………………………4 人員培訓制度…………………………………………………………………7 設

2、備管理制度…………………………………………………………………9 計量器具、檢測設備管理制度………………………………………………12 技術文件管理制度……………………………………………………………13 工藝管理制度及考核辦法……………………………………………………14 檢驗管理制度…………………………………………………………………15 返工、返修產(chǎn)品重新檢驗規(guī)定………………………………………………16 采購質量控制制度……………………………………………………………17 供方評價準則…………………………………………………………………19 安全生產(chǎn)制度…………………………………………

3、………………………20 倉庫管理制度…………………………………………………………………21 方針目標管理制度 CM-QA-2010-001 為進一步規(guī)范目標管理的相關工作，特制定本制度： 1、質量方針是本公司的工作中心，是公司全體職工奮斗的宗旨，通過方針展開實現(xiàn)目標管理，把公司的各部門和每一個人都統(tǒng)一在目標上，使得部門和職工都能有機地組織和協(xié)調(diào)起來，使之完成公司年度各項經(jīng)濟技術指標。 2、本年度的方針目標的指定一句是：公司的中近期計劃以及上級主管部門下達的各項“包保”指標，在充分掌握國內(nèi)市場動態(tài)的基礎上，結合上年度企業(yè)方針目標實現(xiàn)后遺留的“問題點” 。 3、公司年度的方針目標應在

4、上年度四季度前由質量負責人提出，經(jīng)會議討論、補充、修改后，由經(jīng)理批準發(fā)布實施。 4、公司方針目標確定后，各部門圍繞方針目標展開工作，每季度填寫《質量目標分解完成情況表》，上報質量負責人。每半年，質量負責人對公司方針目標的執(zhí)行情況進行評審，評審方針目標的充分性、適宜性，填寫《質量目標實施情況檢查記錄表》，必要時做相應修改。 5、各部門應將方針目標展開，落實到人，與經(jīng)濟責任制直接掛鉤，辦公室把目標值作為考核獎勵的依據(jù)之一。 6、在企業(yè)方針目標實施過程中，出現(xiàn)的各種問題要及時組織協(xié)調(diào)，進行有效的監(jiān)督，對方針目標的修改與其它重大問題要及時向經(jīng)理反饋，并提出處理意見。 7、質量目標應由總經(jīng)理每年

5、至少組織評審一次（在管理評審時），實現(xiàn)持續(xù)改進。 質量管理制度及考核辦法 CM-QA-2010-002 一、質量管理制度 為了規(guī)范企業(yè)的質量管理工作，保證產(chǎn)品質量符合要求，特制定本質量管理制度，望全體員工遵照執(zhí)行。 企業(yè)必須做到：規(guī)范管理，以質量求生存、求信譽、求發(fā)展，不斷提高產(chǎn)品質量水平和社會信譽。全體人員要樹立強烈的質量意識，牢記我們的質量方針，樹立“廠興我榮，廠衰我恥”的思想，形成人人管質量、人人抓質量的質量意識氛圍，使我們的產(chǎn)品以100%的合格率走向市場。 要加強人員培訓工作，各崗位人員要積極學習專業(yè)知識，并在實際工作中總結經(jīng)驗教訓，不斷提高自己的業(yè)務水平和操作技能。 企

6、業(yè)管理人員對質量管理要抓嚴、抓實，嚴格執(zhí)行獎懲制度。對產(chǎn)品質量事故要負領導責任。要定期組織召開由相關人員參加的質量分析會，研究和解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的質量問題，并制定出解決方案。 各部門負責人和質檢人員要定期向企業(yè)領導匯報日常工作中出現(xiàn)的有可能引起質量事故的問題和應采取的措施。盡最大努力將質量事故解決在發(fā)生前。 采購人員要從《合格供方》中采購原輔材料；檢驗員要嚴格按照標準和《原料檢驗規(guī)范》進行進貨檢驗，對檢驗結果簽字負責；倉庫管理人員要憑檢驗員的檢驗結果入庫管理，對不合格產(chǎn)品，堅決不予驗收入庫。 以班組互檢、檢驗員抽檢為手段，定期、不定期實施質量檢查，保證產(chǎn)品質量達到標準要求。 加強生產(chǎn)過程

7、中的控制，以過程控制確保產(chǎn)品的整體質量。領料員必須從倉庫領取經(jīng)過檢驗合格的原料。加工人員要嚴格按照《工藝作業(yè)指導書》操作，一道工序結束后，操作人員要《過程檢驗規(guī)范》進行檢驗并做好記錄，合格后方能轉到下道工序；下道工序操作人員要進行復核。 檢驗員應按《成品檢驗規(guī)范》對每批成品按抽檢比例進行抽檢，填寫成品檢驗記錄。包裝人員應按規(guī)定進行統(tǒng)一檢驗合格后，填寫合格證包裝出廠。 為了保證上述質量管理制度的落實，應定期（每月）由質量負責人組織有關部門對車間等進行現(xiàn)場檢查。 檢查內(nèi)容包括： （a）各類技術文件、工藝規(guī)程是否認真執(zhí)行。 （b）操作工是否嚴格按圖紙、工藝文件、技術標準組織生產(chǎn)， （c）

8、在生產(chǎn)過程中，是否能夠保持圖紙、工藝、技術文件的完整、清潔，無損壞，丟失現(xiàn)象。 （d）是否嚴格按設備操作規(guī)程進行操作，搞好車間和作業(yè)區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生，做到文明生產(chǎn)。 （e）是否嚴格實施原輔材料進廠檢驗/驗證，半成品檢驗，成品出廠檢驗，保證產(chǎn)品質量符合要求。 對上述規(guī)定，每月進行一次檢查，并將考核內(nèi)容填入考核表，對違反規(guī)定者進行適當?shù)奶幜P，具體可按《質量管理考核辦法》執(zhí)行。 二、質量管理制度考核辦法 工作質量是顧客安全和經(jīng)濟效益的前提和保證，各部門員工必須增強質量意識，提高工作效率，牢固樹立各項工作以質量第一的思想，加大工作質量管理力度實現(xiàn)嚴格管理、高質量、盈客戶、創(chuàng)效益的目標，特制定工作

9、質量管理實施細則及考核辦法。 （一）辦公室考核不合格處200元罰款/人。 1) 保持辦公室的清潔衛(wèi)生，不遲到早退。 2) 所有員工應組織上崗培訓和安全生產(chǎn)培訓。 3) 在辦公室不做與工作無關事情，做好來訪人員的接待工作。 4) 做好人員檔案的建立和文件管理工作。 （二）生產(chǎn)車間、班組考核不合格處100元罰款/人。 1）貫徹執(zhí)行各種崗位職責、工藝操作和安全生產(chǎn)制等各項制度，嚴格考核。并做好各種原始記錄。 2）熟練掌握工藝要求，精心組織生產(chǎn)，保質保量完成生產(chǎn)任務。 3）對原料、半成品、成品、不合格品，要標識清楚，分類存放。 4）出現(xiàn)質量問題要及時匯報，按規(guī)定要求對不合格品進行處

10、置。 5）對本車間的產(chǎn)品質量負責，努力降低材料消耗。 6）做好設備的維護保養(yǎng)工作，并做好記錄。 （三）檢驗員考核不合格者處100元罰款/人。 1）應對每批采購的原輔材料、關鍵工序半成品、成品進行檢驗，并有完善的記錄。 2）應及時對原料、半成品、成品的檢驗狀況進行標識。 3）應保證公司的檢測設備、計量器具在檢定有效期內(nèi)，并有完善的登記、使用、保養(yǎng)記錄。 （四）采購人員考核不合格者處100元罰款/人。 1）每次采購都能按照《采購質量控制制度》要求從合格供方中采購，不得有無證采購、關系采購、條子采購、回扣采購現(xiàn)象。 2）嚴格按生產(chǎn)部填寫的《采購申請單》上的名稱、規(guī)格等要求采購原輔料

11、，不得有錯買現(xiàn)象。 3）每次采購都能及時并索要供方的質保書，并積極配合檢驗員驗收。 （五）倉庫保管員考核不合格者處100元罰款/人。 1）每次原料或成品入庫時，都能認真核對檢驗記錄，不合格不放行。 2）每次入庫的產(chǎn)品都能及時進行標識和防護。 3）入庫的產(chǎn)品都能按區(qū)域進行存放，標識應明顯，防止混淆和錯用。 4）能及時做好入庫產(chǎn)品的登記，并保留完好。 （六）技術管理人員按業(yè)績進行考核。 （七）各部門應做好本部門的質量記錄，不得有不記、漏記現(xiàn)象。 對上述規(guī)定每月進行一次考核，并將考核內(nèi)容填入考核表，對違反規(guī)定者進行適當?shù)奶幜P，具體可按《考核辦法》實施。 4、質量事故的處理 1)

12、產(chǎn)品質量事故的分析處理原則：對質量事故必須堅持“三不放過”原則，即事故原因不清不放過；事故責任者和群眾沒有受到教育不放過；沒有總結教訓和沒有防范措施不放過。 2)凡發(fā)生普通質量事故（即一次返工損失金額在100元以內(nèi)的）罰款5-10元。 3)凡發(fā)生一般質量事故（即一次返工損失金額在200元以內(nèi)的）罰款10-20元。 4)凡發(fā)生重大質量事故（即一次返工損失金額在300-1000元以內(nèi)的）罰款30-200元。 5)對違反規(guī)定不聽勸阻，不遵守勞動紀律，工作不負責任，失職造成質量事故者，或隱瞞事故不報者，對事故的主要責任者和次要責任者，處以事故直接經(jīng)濟損失的1-5%。 人員培訓制度 CM-Q

13、A-2010-003 為提高員工崗位工作能力，鼓勵和調(diào)動員工學習科學文化、專業(yè)知識的積極性，以適應崗位工作的需要，特制定本制度。 一、員工教育、培訓領導小組 1、職工教育、培訓領導小組成員由質量負責人、各部門的負責人擔任。領導小組設組長一人，由質量負責人擔任，負責職工教育、培訓工作。 2、領導小組負責研究制訂公司員工教育、培訓工作計劃，辦公室負責組織貫徹實施。 3、檢查培訓計劃的執(zhí)行情況。解決有關員工教育工作的重大問題。 二、員工培訓項目 l、行政管理人員均應進行三法一條例（產(chǎn)品質量法、標準化法、計量法、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例）的培訓并經(jīng)過考核。 2、各類崗位

14、員工，應根據(jù)本工作崗位的知識和能力要求進行培訓和學習并經(jīng)考核，考核合格后方能上崗。 3、各類崗位員工均應進行安全生產(chǎn)培訓，考核合格方可上崗。 4、員工實行先培訓后上崗制，干部實行先培訓后任職制。 三、員工外出培訓審批 l、凡公司職工參加全日制的脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)學習，原則上應根據(jù)公司人才的需求情況確定。由領導小組考核推薦，定向培養(yǎng)，擇優(yōu)選送，經(jīng)理審批。 2、凡各部門根據(jù)工作需要，選派有關技術、專業(yè)人員到外單位培訓學習，應由各部門申請，報質量負責人批準。 四、員工外出培訓的費用及獎勵 1、凡參加脫產(chǎn)學習的員工，學費由單位辦理報銷手續(xù)，對中途自動棄學者，學費由本人自理。 2、脫產(chǎn)

15、學習超過6個月以上者，取消月獎，改發(fā)獎學金，憑成績單辦理。 3、參加外單位各種管理、業(yè)務學習班，應憑收據(jù)辦理報銷手續(xù)。 五、安全教育 l、堅持貫徹“預防為主、安全第一”的方針，做好、管好、抓好安全生產(chǎn)工作。教育全體職工做好安全工作，杜絕火警、火災以及重大設備人身傷亡事故。 2、對新來的職工進行安全生產(chǎn)培訓，對臨雜人員實行安全、防火安全知識教育。 3、每年進行一次全體職工的安全防火知識培訓。 4、利用墻報等媒體，普及職工的安全知識，使職工養(yǎng)成良好的安全生產(chǎn)習慣。 設備管理制度 CM-QA-2010-004 根據(jù)企業(yè)設備管理的要求，包裝設備處于良好的技術狀態(tài)，降低設備維修費用，滿

16、足產(chǎn)品生產(chǎn)需要，特制訂下列制度。 1、設備的檢修和驗收制度 1.1、按設備驗收計劃，做好設備清洗、加潤滑油、定期檢查和性能驗證。 1.2、“完好設備”和“準用設備”標簽的張貼必須滿足以下兩個條件： 生產(chǎn)部按要求對設備逐項驗收并合格； 檢驗員驗證經(jīng)該設備加工生產(chǎn)的產(chǎn)品質量并合格； 1.3、有指示儀表的生產(chǎn)設備，按設備進行檢查；對影響產(chǎn)品質量的計量器具應定期檢定保證其有效期內(nèi)。 1.4、檢查完畢后，應填寫《設備完好檢查表》。 1.5、統(tǒng)計設備完好率。 1.6、對無法修復或無使用價值的設備，由使用人填寫《設備報廢單》，經(jīng)質量負責人批準后報廢。 2、設備維護保養(yǎng)制度 2.1、日常

17、保養(yǎng) 日常保養(yǎng)由操作工進行； 2.2、定期保養(yǎng) 設備定期保養(yǎng)半年一次，以操作工為主，機修工為輔； 3、設備的狀態(tài)標識制度 3.1、設備維修保養(yǎng)后，應對設備進行標識，符合要求的用“完好”、“準用”標識，不符合要求的：用“待修”、“停用”、“報廢”標識。 3.2、生產(chǎn)部對“完好”和“準用”設備，統(tǒng)一編制設備狀態(tài)標識，標識內(nèi)容：設備編號、驗收日期、有效期。 4、設備使用管理制度 4.1、公司應設專人負責公司設備的管理，由設備管理員建立《設備臺帳》。 4.2、生產(chǎn)部應對設備外觀、電氣、傳動、供油、潤滑等系統(tǒng)的技術性能作出明確規(guī)定，并證明設備能滿足生產(chǎn)需要。 4.3、車間每年年末編制

18、次年《設備維護保養(yǎng)計劃》。 4.4、主要設備維護保養(yǎng)周期6個月。當設備出現(xiàn)故障修復后，應重新確認設備的完好狀況。 4.5、加工設備應設專人操作和負責日常維護保養(yǎng)，操作工必須經(jīng)過專門培訓考核，合格后方可持證操作。 4.6、設備操作人員應及時做好設備的日常維護保養(yǎng)記錄。 4.7、生產(chǎn)部除負責督促操作工做好設備日常維護保養(yǎng)外，對到期的保養(yǎng)設備要按時進行維護保養(yǎng)。 5、設備資料的管理制度 5.1、設備資料應由公司設專人收集整理并保管。 5.2、設備資料必須清晰、完善、清潔，并及時核對、登記、分類，辦理交接手續(xù)。 5.3、設備調(diào)遷時，設備的全部檔案資料必須全部隨機調(diào)遷到接受單位，并辦理交

19、接手續(xù)。 6、新設備的申購、自制設備的管理制度 6.1、根據(jù)公司發(fā)展新添置的設備，由需用部門提出申請報總經(jīng)理審批。 6.2、申請部門應向經(jīng)理提供新增設備的造價、經(jīng)濟技術論證、效益估計的報告，供經(jīng)理決策作參考。 6.3、新增設備購置和制造計劃書下達后，供銷部應積極落實訂購，及時組織調(diào)運回廠，以滿足生產(chǎn)需要。 7、設備的安裝、調(diào)試、驗收和移交制度 7.1、新設備到廠后，設備管理員需在生產(chǎn)現(xiàn)場開箱驗收，檢查整機在運輸中是否有缺損，附機、附件、備件及技術文件資料等是否符合裝箱單。 7.2、安裝應按規(guī)定進行，由設備管理員或設備生產(chǎn)廠方負責調(diào)試工作，使用部門參與進行驗收，填寫《設備驗收記錄》

20、，檢查結果由有關人員簽字后設備移交使用部門。 7.3、向使用部門移交設備的同時，移交專用工具、附件等。一并移交操作規(guī)程。 7.4、設備的隨機技術文件、以及安裝驗收過程中形成的文件，統(tǒng)一交設備管理員保管，其他任何個人及部門均無權保存。 8、設備報廢和封存制度 8.1、凡因設備無法修復或無修復價值的方可報廢。 8.2、設備報廢由使用部門填寫報廢申請，質量負責人批準后執(zhí)行。 8.3、設備封存：凡三個月以上不使用的生產(chǎn)設備必須進行封存，由操作人員對該項 設備進行保養(yǎng)后封存，并進行標識。 計量器具、檢測設備管理制度 CM-QA-2010-005 1、凡公司購置的計量器具、檢測設備

21、，均需統(tǒng)一登記建賬、編號，對于貴重或準確度等級較高的計量器具、檢測設備還要建立技術檔案。 2、新購入的計量器具、檢測設備，在發(fā)放使用前必須經(jīng)計量部門檢定合格后方可使用。屬于強檢的計量器具、檢測設備，應到計量部門履行申訴手續(xù)，檢定合格后使用，并接受年度審核。 3、對一些重要、列入強制檢定的計量器具、檢測設備，應嚴格按操作規(guī)程使用。操作人員應事先接受培訓后方可上崗操作，其他人不得隨便使用。 4、根據(jù)操作人員崗位責任制的規(guī)定，使用人員應按技術要求，注意日常維護。一旦發(fā)現(xiàn)損壞現(xiàn)象，應不再使用，并及時向公司領導報告，送有關單位修復正常后方可使用。 5、使用人員應做好計量器具、檢測設備的維修、保養(yǎng)

22、等記錄，存入檔案。 技術文件管理制度 CM-QA-2010-006 1、范圍 本制度適用于公司對技術文件（包括適用的外來文件）進行管理。 2、定義 外來文件：與產(chǎn)品要求和質量體系有關的國家法律、法規(guī)和標準等；行業(yè)、地方頒布的條例、規(guī)范、辦法等；有關主管部門頒布的管理辦法、規(guī)定等文件。 3、職責 3.1、各職能部門負責編制工藝指導性文件； 3.2、質量負責人負責審批； 4、技術文件的分類和編號 執(zhí)行《文件控制程序》； 5、文件的發(fā)放 對質量體系有效運行的起重要作用的工作場所，都應使用相應文件的有效版本。文件發(fā)放必須由文件管理員填寫《文件發(fā)放回收記錄》，領用部門負責人簽字

23、。 6、文件的更改 6.1、技術文件內(nèi)容如需進行更改，由申請部門填寫《文件更改申請單》，質量負責人審批。文件內(nèi)容經(jīng)過多次或大面積更改后，應重新編制或換版、修改內(nèi)容不多時，可采用換頁和劃改方式，填寫《文件修改記錄》。 6.2、文件更改時，與該更改文件相關的其他文件的內(nèi)容應同時修改，以保證相關文件的有效性和文件之間的一致性。 7、文件的收回 7.1、已失效和作廢的質量體系文件和技術文件，由文件管理員及時收回加蓋“作廢”印章，經(jīng)質量負責人批準后統(tǒng)一銷毀。 7.2、公司在職人員如調(diào)離本崗位人員時所持有的文件予以收回。 8、文件的保管 所有技術文件由辦公室負責保管。 工藝管理制度及考核

24、辦法 CM-QA-2010-007 一、工藝管理制度 1、總則 工藝是產(chǎn)品生產(chǎn)與質量的保證。為了使生產(chǎn)“有法可依、有章可循”，特制訂本制度。 2、范圍 生產(chǎn)工藝的制訂與修改：生產(chǎn)現(xiàn)場的管理與落實；產(chǎn)品生產(chǎn)工藝原始記錄的保存于檔案；對操作工進行工藝培訓與考核，均納入工藝管理范疇。 3、內(nèi)容 3.1 根據(jù)公司情況，由生產(chǎn)部部長負責編制工藝流程圖和工藝操作規(guī)程，經(jīng)質量負責人審批后，作為公司的基礎技術文件實施，以指導生產(chǎn)，生產(chǎn)部存檔。 3.2 為保證產(chǎn)品和生產(chǎn)工藝的先進性，應不斷地堆現(xiàn)行工藝進行改進。 3.3 生產(chǎn)部應根據(jù)現(xiàn)行的工藝流程進行設備布置和生產(chǎn)現(xiàn)場管理，并嚴格按照工藝流程

25、和工藝操作規(guī)程組織加工配做。 3.4操作工對每道工序必須嚴格按照工作操作規(guī)程的要求進行操作，做好有關工藝參數(shù)的記錄與保存，并定期將此記錄交質量負責人存檔。 3.5 質量負責人負責監(jiān)督操作工工藝執(zhí)行情況，對違法工藝操作規(guī)程的個人有權采取措施與考核，并提請總經(jīng)理予以處理。 3.6 質量負責人應對操作工進行工藝方面的培訓，定期進行技術評定和考核，考核不合格的人員不得上崗。 3.7 對任何違反工藝紀律的現(xiàn)象和個人將視情節(jié)嚴重程度按規(guī)定予以嚴肅處理。 二、工藝考核辦法 是否有現(xiàn)行有效工藝文件，工藝文件和資料、原始記錄是否正確完整； 是否對各工序產(chǎn)品進行標識，標識是否正確、字跡清楚，無殘缺；

26、 操作工是否有相應上崗證；是否熟悉工藝文件并按要求生產(chǎn)；監(jiān)控點是否記錄正確及時，設備是否完好，無違章操作； 生產(chǎn)設施是否符合安全要求；操作工安全防護是否符合要求；場地是否清潔；原料、半成品、成品是否明確分區(qū)、擺放整齊并正確標識；工位器具是否合理使用； 檢驗管理制度 CM-QA-2010-008 1、產(chǎn)品檢驗工作由檢驗員負責統(tǒng)一組織，檢驗員直接授權于總經(jīng)理，在公司獨立行使權利是公司質量檢驗的最高權威機構。對公司的進貨質量和出廠產(chǎn)品質量負責。 2、檢驗采用自檢、專職檢，在加工過程中以自檢、互檢為主，出廠設立專職檢。 3、檢驗過程中對檢驗狀態(tài)進行標識，或將產(chǎn)品放置到相應的區(qū)域（待檢區(qū)，

27、合格品區(qū)，不合格品區(qū)）。 4、進貨檢驗：所有進廠的供方產(chǎn)品必須按《原料檢驗規(guī)范》經(jīng)檢驗、驗證合格后方可入庫。 5、檢驗、驗證不合格的供方產(chǎn)品根據(jù)其性質予以退貨處理，相關部門對該供方重新進行評審，以確定其是否列入合格供方名錄。 6、驗收時按照國家標準、行業(yè)標準進行檢驗。 7、生產(chǎn)過程中操作人員應對加工過程每道工序按《過程檢驗規(guī)范》進行自檢、互檢。 8、不合格的部件不得進入下道工序，做好檢驗記錄。 9、關鍵工序的檢驗由專職檢驗員根據(jù)國家標準、工藝文件及檢驗規(guī)范進行檢驗并記錄檢驗結果。 10、出廠產(chǎn)品檢驗為最終檢驗，檢驗項目必須按《成品檢驗規(guī)范》檢驗全部合格，檢驗單上要有檢驗員簽字，質

28、量負責人審批；包裝、標識應符合標準及作業(yè)文件規(guī)定。 11、檢驗記錄必須按所規(guī)定的格式、內(nèi)容認真填寫、做到數(shù)據(jù)準確、字跡清晰。并按規(guī)定存檔。 返工、返修產(chǎn)品重新檢驗規(guī)定 CM-QA-2010-009 1、出廠檢驗不合格的產(chǎn)品，視情況判定其返工和報廢。 2、返工產(chǎn)品必須進行重新檢驗，應重新填寫產(chǎn)品檢驗記錄。不合格的產(chǎn)品在填寫產(chǎn)品檢驗記錄時要在“備注”欄中注明不合格情況和“返工”字樣，返工產(chǎn)品經(jīng)檢驗員檢驗合格后在原檢驗記錄單上加蓋合格章，方可出廠。 3、不合格品的返工應按下列程序進行： 發(fā)現(xiàn)不合格品 分析不合格原因 提出預防措施和處理意見 報質量負責人批準 返工 重新檢驗

29、合格品 出廠 不合格 采購質量控制制度 CM-QA-2010-010 1、目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 2、適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的生產(chǎn)原料、輔料、包裝物等的供方控制。 3、職責 3.1 公司供銷部負責組織對供方進行評價，負責編制采購計劃，實施采購； 3.2 質管部負責采購物資的質量驗收； 3.3 質量負責人負責審核供方資料及供方評價的結果，批準合格供方； 4、采購程序 4.1 采購文件如采購計劃、采購合同等通常包含如下信息： a）對產(chǎn)品的質量要求； b）對產(chǎn)品的技術要求； c）其他要求如價格、數(shù)量、交付等； 4.

30、2 采購計劃：公司供銷部編制《月度采購計劃》經(jīng)負責人批準后，方可采購；采購必須從《合格供方名錄》中選擇供方；若供方不在此名單中，要先進行評價，具體按《供方評價準則》執(zhí)行； 4.3 采購合同 采購合同應標明采購物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量要求，執(zhí)行標準，驗收條件等，經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后方可生效。 4.4 實施采購 a）采購人員要根據(jù)上述信息和采購文件，對采購的產(chǎn)品質量負責。在采購物資的同事，應向供方索取物資的產(chǎn)品說明書，包括合格者、檢驗報告或化驗單等； b）采購物資進廠后，采購人員及時通知檢驗員對采購物資進行驗收，憑檢驗員簽字合格的報告單辦理入庫手續(xù)。對不合格的物資，執(zhí)行《不合格品控制

31、程序》； 4.5 采購產(chǎn)品的驗證 對采購產(chǎn)品進行驗證，以確保采購的產(chǎn)品滿足采購要求，具體執(zhí)行《質量手冊》8.2.4的規(guī)定； 5、檢驗 5.1 原料到公司后，公司的倉庫管理員應作出明確標識，公司供銷部通知質管部； 5.2 檢驗員抽樣 5.3 檢驗員講抽來的樣做好標識，按照《原料檢驗規(guī)范》進行檢驗，填寫《進貨檢驗記錄》； 5.4 檢驗結束后，檢驗員將《進貨檢驗記錄》送交質量負責人審核簽字； 5.5 庫管根據(jù)檢驗結果，做好登記。對不合格原料進行隔離處置； 5.6 生產(chǎn)部在接到不合格原料檢驗單后，應及時通知供銷部做退貨處理。 供方評價準則 CM-QA-2010-011 1、

32、為了保證原輔材料質量，符合有關標準及其他規(guī)定的要求，對采購過程及供方能力評價進行控制，特制定供方評價準則。 2、供方應持有國家注冊的營業(yè)執(zhí)照，具有有效的經(jīng)營范圍。 3、供方生產(chǎn)的產(chǎn)品如果適用工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例的，應具有工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。 4、供方應具有有效的質量保證能力，即有相當?shù)纳a(chǎn)設施和生產(chǎn)設備、技術能力、加工水平、管理水平以及檢測能力。 5、供方應具有良好的資信程度，經(jīng)營規(guī)范，產(chǎn)品價格適可，質量比較穩(wěn)定。 6、供方在包裝、貯存、運輸、交貨等方面，都能提供快速優(yōu)質服務，滿足企業(yè)要求。 7、供方應提供產(chǎn)品售后服務，質量信息反饋渠道流暢，能幫助企業(yè)解決實際問題，使企業(yè)無后

33、顧之憂。 合格供方：對其產(chǎn)品進行驗證 1、要有完善的質量管理體系； 2、能夠穩(wěn)定地提供符合相關標準的產(chǎn)品； a、提供檢測報告，檢測結果應符合標準要求； b、提供質量說明書、產(chǎn)品合格證明書； 3、提供營業(yè)執(zhí)照復印件； 4、提供工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證復印件； 5、有良好信譽； 附： 1、《供方信息調(diào)查表》 2、《供方評價記錄表》 3、《合格供方名單》 安全生產(chǎn)制度 CM-QA-2010-012 1、安全生產(chǎn)、人人有責，必須貫徹、“安全第一，預防為主”的方針。所有職工應認真執(zhí)行黨和國家有關安全生產(chǎn)，勞動保護的政策、法規(guī)，嚴格遵守操作規(guī)程，堅守崗位，完成各項生產(chǎn)任務。

34、 2、企業(yè)由經(jīng)理負責抓安全生產(chǎn)工作，質量負責人負責巡視或監(jiān)督安全工作落實情況。各級人員必須執(zhí)行安全生產(chǎn)責任制，不得違章指揮，嚴禁違章作業(yè)。 3、定期對員工進行安全生產(chǎn)教育，提高安全意識，掌握安全常識和應采取的措施。 4、新員工上崗前進行安全教育，經(jīng)考試合格后方可上崗工作。 5、對重要崗位和重要設備要加強安全管理，嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)制度。 6、操作工必須熟悉公司的加工工藝，掌握本崗位的操作技能和設備性能及其維護方法。工作前必須仔細檢查所用設備是否齊全，各種電器設備是否完好，在確定正常后方可開始工作，工作完畢后應清掃工作現(xiàn)場，搞好環(huán)境衛(wèi)生。 7、檢修設備和清掃時必須切斷電源，并實行掛牌制

35、。 8、未經(jīng)領導批準或有關人員運行，任何人不得啟動自己崗位以外的設備。 9、認真開展安全大檢查，查出問題及時采取措施，積極組織整改，清除隱患。 倉庫管理制度 CM-QA-2010-015 1、目的 1.1 為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。 1.2 制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。 2、程序 2.1 物品入庫管理： 2.1.1 所有物品均應經(jīng)質管部檢驗合格后入庫。 2.1.2 倉庫管理員根據(jù)質管部出具的驗收合格的檢驗單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格

36、型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質管部。 2.2 物品出庫、發(fā)貨管理： 2.2.1 物品出庫：持有物品最終使用部門經(jīng)理審批后方可提貨，相關單據(jù)上必須說明領貨原因；倉庫人員按單的緊急程度及時發(fā)料，最長不得超過2個工作日。 2.2.2 物品發(fā)貨：發(fā)貨通知單必須經(jīng)供銷部負責人審批后，倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。 2.2.3 所有物品發(fā)貨由倉庫人員負責發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負責跟貨運公司核對相關貨運資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關部門承擔。 2.2.4 倉庫人員嚴格按照發(fā)貨單上擬定的日期組

37、織物品出庫，并遵循先進先出的原則，物品不全應及時通知相關部門人員。 2.2.5 物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當日將相關資料準確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。 2.3 物品報廢： 2.3.1 物品報廢原因： 倉庫 1)變質的(生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等)； 2)超過使用壽命的； 3)已不再使用的； 4)在承擔運輸中損壞的。 生產(chǎn)部 1)因無法維修或無維修價值的； 2)生產(chǎn)過程中損壞的。 3）因技術更改升級而造成報廢的； 供銷部 1)生產(chǎn)過程中，顧客取消合同； 2)己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良

38、，經(jīng)采購人員與供應商協(xié)商不可退換的； 3)因計劃失誤導致采購引起的。 2.3.2物品報廢流程： 1)倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由供銷部出具《報廢申請單》，由質管部出具檢測結果、財務出具報廢物品的價值、質量負責人核準后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報總經(jīng)理審批； 2)相關責任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》到倉庫辦理報廢手續(xù)。 2.3.3物品報廢注意事項： 1)所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管； 2)生產(chǎn)部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元件拆除，送檢驗員檢驗，合格品辦理入庫手續(xù)。 2.4、倉庫管理: 2.4.1 按現(xiàn)有倉庫面積，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、

39、規(guī)格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應陳列其后。 2.4.2 倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。 2.4.3 遵循7S 原則(整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約)。 2.4.4 未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域，做好標識。 2.4.5 檢驗合格的物品，及時入庫貯存。 2.4.6 換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。 2.4.7 非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。 2.4.8 禁潮物品應做好防潮措施。 2.4.9 保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間。易燃、易爆、易腐蝕的物品應

40、分開貯存，并加以明顯的警告標識。 2.4.10 倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災、危險的電器。 2.4.11 物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。 2.4.12 物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。 2.4.13 易碎、易破物品須輕取輕放。 2.4.14 配套物品應成套存放，以防混亂。 2.4.15 每月28號前結賬，并發(fā)送當月物品庫存情況給相關部門。 2.4.14 年中、年末，倉庫會同財務部、質管部對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查； 2.4.15 出具盤點報告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報供銷部負責人，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。 第23頁