[倉庫管理制度大全] 成品倉庫管理制度

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1、最新[倉庫管理制度大全] 成品倉庫管理制度 倉庫管理制度大全物資驗收管理第1條目的為了確保所有入庫物資的質(zhì)量均符合公司要求及生產(chǎn)經(jīng)營的需要，防止不合格物資入庫、投入使用或流向市場，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司所有待入庫物資的驗收工作。第3條相關(guān)定義入庫驗收是對即將入庫的物資進行質(zhì)量、數(shù)量、包裝、規(guī)格的查驗，是保證入庫物資質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)之一。第4條管理職責(zé)1．保管員負責(zé)驗收所有物資的數(shù)量、重量、規(guī)格，并檢查包裝及外觀情況。2．質(zhì)量部門負責(zé)檢驗所有物資的質(zhì)量狀況，并將檢驗結(jié)果反饋保管員。入庫驗收的規(guī)劃第一條入庫驗收的內(nèi)容1．核對采購訂單與供貨商發(fā)貨單是否相符。2．檢查物資的包

2、裝是否牢固、包裝標志標簽是否符合要求。3．開包檢查物資有無損壞。4．物資的分類是番恰當。5．所購物資的數(shù)量、規(guī)格比較。6．物資的氣味、顏色、手感等。第二條入庫驗收的方式1.測試儀器檢驗。利用各種專用測試儀器鑒定貨物品質(zhì)是否符合質(zhì)量要求。2.運行檢驗。對某些特殊貨物，如設(shè)備、電器等進行運行檢驗，確保其能夠正常運行。第三條物資驗收1．物資入庫前，保管員應(yīng)對照“采購單”和“送貨通知單”和質(zhì)量部門開具的檢驗單，對物資的名稱、規(guī)格、料號、數(shù)量、送貨單位等進行清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填入“入庫單”。2．如果發(fā)現(xiàn)物與“采購單”上所列的內(nèi)容不符，保管員應(yīng)立即通知采購人員及主管。在這種情況下，

3、原則上不予入庫；如果采購部要求入庫，則應(yīng)在單據(jù)上注明實際驗收狀況，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后，辦理入庫手續(xù)。3．交貨數(shù)量超額處理經(jīng)過驗收，若發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量超過“訂購量”，原則上應(yīng)將超出部分予以退回。但對于以重量或長度計算的材料，其超交量在3%以下時，可在“入庫單”備注欄內(nèi)注明超交數(shù)量，請示相關(guān)負責(zé)人同意后予以接收a4．交貨數(shù)量短缺處理經(jīng)過驗收，著發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量未達“訂購量”，原則上應(yīng)要求供應(yīng)商予以補足。但經(jīng)請購部門負責(zé)人同意后，可采用財務(wù)方式解決。第四條緊急物資入庫處理對于需急用的物資，若物資到達時物流部仍未收到“送貨通知單”，保管員應(yīng)事先詢問采購部相關(guān)人員經(jīng)確認無誤后，方可進行入庫驗收和辦理入庫手續(xù)。第

4、五條退貨處理辦理不合格物資的退貨手續(xù)時，應(yīng)開具“物資交運單”并附“物資驗收報告表”，呈相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽認，作為異常物資出廠的憑證。 物料入庫管理制度第1條目的為規(guī)范物料入庫的操作流程，確保入庫物料的質(zhì)量，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于所有倉庫的物料。第3條管理職責(zé)2．保管員主要負責(zé)物料入庫及入庫手續(xù)的辦理。3，保管員負責(zé)物料的入庫驗收工作。物料入庫的程序第一條保管員安排入庫物料的貨位。1本著安全、方便、節(jié)約的原則，合理安排貨位。2．安排貨位時應(yīng)考慮物料自身的目然屬性，盡量避免物料因儲位不當發(fā)生霉腐、銹蝕、熔化、干裂、揮發(fā)等變化。3．盡可能縮短入庫作業(yè)時間。4．以最少的倉容儲存最大限量的物料

5、，提高倉容使用效能。 第二條入庫注意事項1.物料入庫時，必須單貨同行，根據(jù)合法憑證收貨，及時清點數(shù)量。保管員要審核對方交給的隨貨同行單據(jù)，單貨逐一核對檢查，確認無誤后，方可辦理入庫手續(xù)。2.有下列情況之-者，倉庫可以拒收不合法入庫發(fā)運憑證。①．字跡模糊、有涂改等。②．錯送，即發(fā)運單上所列收貨倉庫非本倉庫，③．單貨不符。④．物料嚴重殘損。⑤．質(zhì)量包裝不符合規(guī)定。⑥．違反國家生產(chǎn)標準的商品。 第三條成品入庫管理規(guī)定1.條成品入庫準備①．熟悉入庫成品。保管員應(yīng)了解掌握將入庫成品的規(guī)格、數(shù)量、包裝、體積、到庫時間等相關(guān)信息。②．庫位準備。保管員對倉庫進行清理，對于批量較大的成品，要事先準備好貨位。③．

6、單證準備。保管員將成品人庫所需的單證、記錄等預(yù)備妥當。2.成品驗收成品到達倉庫后，保管員核對相關(guān)單證，核對品名、規(guī)格、數(shù)量等是否與成品相符。 3.成品入庫憑證生產(chǎn)部開立“成品入庫明細表”（一式三聯(lián)），連同成品送至物流部，經(jīng)物流部保管員簽收并存放于指定庫位后，第一聯(lián)交生產(chǎn)部存查，第二聯(lián)由物流部保管員留存，據(jù)以核對“成品入庫單”，第三聯(lián)交財務(wù)部。 4.成品入庫異常處理①．數(shù)量不符保管員發(fā)現(xiàn)成品數(shù)量不符時，應(yīng)立即上報物流部主管并通知生產(chǎn)部門，經(jīng)協(xié)商確定后補齊成品或注明數(shù)量更改后辦理入庫。②．質(zhì)量不合格。對質(zhì)量不合格的，保管員通知生產(chǎn)部領(lǐng)回返工。經(jīng)質(zhì)檢人員驗證作廢的，按作廢的流程辦理。5.成品入庫搬運

7、保管員監(jiān)督搬運人員將每批入庫中相同的成品匯總，并分批送到預(yù)先安排的儲位上，要進一批清一批，嚴格防止成品互串和數(shù)量溢缺。6.入庫登記①.保管員應(yīng)根據(jù)成品入庫的實際情況與數(shù)量進行登記，保證賬物相符。 7.物料入庫存放物流部保管員依倉儲空間規(guī)劃，按成品品種、規(guī)格、型號等，結(jié)合倉庫條件將入庫物料分門別類地進行堆放，要做到作業(yè)和盤點方便、貨號明顯、成行成列8.成品入庫資料管理保管員及時將入庫資料進行匯總和整理，并將報表報庫主管審核、存檔。物資儲存保管制度第一條管理職責(zé)1．倉儲主管負責(zé)會同財務(wù)部、生產(chǎn)部等部門定期盤點物資。2．保管員負責(zé)物資的堆放、儲存、盤點工作，防范安全隱患。3．其他部門負責(zé)協(xié)助物流部門

8、的工作。第二條儲存保管規(guī)定1.物資的儲存保管原則：根據(jù)物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置儲存?zhèn)}庫，并結(jié)合倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，合理、有效地使用倉庫面積。2.保管員應(yīng)以有利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。3.凡吞吐量大的物資采用落地堆放方式，周轉(zhuǎn)量小的物資采用貨架存放方式。落地堆放的物資以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的物資以分類號定位編號。物資堆放的原則如下。①．本者“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛矩、項距。②．物資品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進行堆放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過目見數(shù)，作業(yè)和盤點方便，貨號明顯，成行成列。4

9、.物資存放時應(yīng)考慮其忌光、忌熱、防潮等因素，妥為存放，倉庫內(nèi)部應(yīng)嚴禁煙火，保管員定期實施安全檢查。5.保管員應(yīng)經(jīng)常進行盤點，做到日清月結(jié)并按規(guī)定時間編報庫存報表。6.保管員負責(zé)倉儲物資的出貨、儲存、保管、檢驗及賬務(wù)報表的登記等業(yè)務(wù)，月終結(jié)賬和實盤完畢后與財務(wù)部門對賬。7.保管員對于所保管的庫存物資應(yīng)予以嚴密稽核清點，各倉庫應(yīng)隨時接受單位主管和財務(wù)稽核人員的抽查。8.保管員每季必須對厙存物資進行實物盤點一次，并填報庫存盤點表。①.發(fā)現(xiàn)盤余、短少、殘損或變質(zhì)等現(xiàn)象時，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報告，提出處理建議，未經(jīng)批準不得擅目調(diào)賬。②.積極配合財務(wù)部做好全面盤點和抽點工作，定期與財務(wù)部對賬

10、，保證賬表、賬賬、賬物相符。9.每年年終，倉儲主管應(yīng)會同財務(wù)部、生產(chǎn)部門等共同處理總盤存時，必須實地查點產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量是否與賬面的記載相符。①．盤點后，應(yīng)由盤點人員填寫盤存報告表，若有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由保管 員簽字確認。②．盤點后，如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應(yīng)由物流部部長呈報總經(jīng)理核準調(diào)整，若為保管不當引起的厙存短少，由倉庫經(jīng)管人員負責(zé)賠償。第三條倉儲儲存保管注意事項1.保管員要每日清掃并做好保持工作，每次作業(yè)完畢后要及時清理現(xiàn)場，保證庫容整潔。2.保管員要做好各種防患工作，確保物資的安全。預(yù)防內(nèi)容包括防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防毒、防鼠、防蟲、防塵、防爆

11、、防漏電。3.保管員要做好安全保衛(wèi)工作，嚴禁無關(guān)人員進入庫區(qū)。4.保管員要做好防火安全工作，庫區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙，嚴禁攜帶易燃易爆物資，嚴禁明火作業(yè)。對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。5.保管員人員如有變動，應(yīng)先由其所屬的部門主管查對庫存物資的移交清冊后，再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存。6.除保管員外，其他人員未經(jīng)允許小得擅自進入庫區(qū)。 倉厙安全管理制度第一條倉庫安全管理規(guī)定1.必須嚴格執(zhí)行有關(guān)的安全的各項規(guī)章制度，貫徹預(yù)防為主的方針，做好防火、防盜、防汛、防工傷事故等工作。2.應(yīng)本者“誰主管誰負責(zé)，宣傳教育在前”的原則，堅持部門責(zé)任

12、制。建立健全各級安全組織，做到制度上墻、責(zé)任判人，逐極把關(guān)，不留死角。3.庫區(qū)配備的各種消防器材和工具，不得私自挪用。4.非倉庫管理相關(guān)人員未經(jīng)允許一律不得進入庫房，對不聽勸阻者，上報有關(guān)部門處埋。5.各種生活用危險品及車輛、油料、易燃品嚴禁進入庫區(qū)。6.倉庫區(qū)域內(nèi)嚴禁煙火和明火作業(yè)，確因工作需要而動用明火時，按安全保衛(wèi)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 7.倉庫管理員下班前要關(guān)閉水、暖、電源的開關(guān)，鎖妤門窗，消除一切安全隱患，上班后如發(fā)現(xiàn)庫房內(nèi)有被盜跡象，要保護現(xiàn)場，并盡快通知相關(guān)部門。第二條倉庫的防火措施1.保管員消防技能培訓(xùn)。①.保管員應(yīng)當熟悉儲存物資的分類、性質(zhì)、保管業(yè)務(wù)知識和防火安全制度，掌握消防器材的

13、操作使用和維護保養(yǎng)方法，做好本崗位的防火工作。②.對倉庫新職工應(yīng)當進行倉儲業(yè)務(wù)和消防知識方商的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗作業(yè)。2.基本的滅火方法。①.冷卻法。冷卻法就是把燃燒物的溫度降到其燃燒點以下，便之不能燃燒。例如，水、酸堿滅火器、二氧化碳滅火器等均有一定的冷卻作用。②.窒息法。窒息法就是使燃燒物與氧氣隔絕，便火熄滅。例如黃炒、濕棉被、四氯化碳滅火器、泡沫滅火器等，都可用于窒息法滅火。③.拆移法。拆移法又叫隔離法，即搬開、拆除可燃燒的東西，便火部能蔓延。 ④.遮斷法，遮斷法就是將浸濕的麻袋、舊棉被等物遮蓋在火場附近的其他易燃物上，防止火勢蔓延。⑤.分散法。分散法就是將集甲的物

14、資迅速分散，孤立火源，一般用于露天倉庫，庫內(nèi)也可以采用 第三條倉庫管理人員工作規(guī)范1.倉庫管理人員調(diào)動工作時，一定安辦理交接手續(xù)，由上級監(jiān)交，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字確認，各保留一份。2.倉庫管理人員需要監(jiān)督有關(guān)人員做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物資完整無損。3.做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔。4.做好倉庫用工具、設(shè)備設(shè)施的維護與管理工作。5.倉庫管理人員工作中的“四檢查”。①．上班必須檢查倉庫門錟有尢異常，物資有無丟失。②：—下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他安

15、全隱患。③．經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。④．檢查易燃、易爆物資或其他特殊物資是古單獨存儲、妥善保管。6.倉庫管理人員需要嚴格遵守倉庫工作紀律，具體內(nèi)容如下。①．嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。②．嚴禁酒后值班。③．嚴禁帶無關(guān)人員迸人倉庫。④．嚴禁未經(jīng)財務(wù)總監(jiān)同意涂改賬目、抽換賬紙。⑤．嚴禁在倉庫內(nèi)堆放雜物，⑥．嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物資。⑦．嚴禁私領(lǐng)、私分倉庫物資。⑧．嚴禁在倉庫內(nèi)談笑、打鬧。⑨．嚴禁隨意動用倉庫的消防器材，私拉亂接電源、電線。7.未按本細則執(zhí)行而造成物資短缺等，倉庫管理人員要承擔(dān)由此引起的經(jīng)擠損失，其上級負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的行政處罰。 物料盤點管理制度 第一條責(zé)

16、任分配物流部負責(zé)組織公司庫存物料的盤點工作，各相關(guān)部門配合其工作。第二條盤點的目的1．核對物料實物與賬的準確度。2．核查物料的有效期限，預(yù)防滯成品與廢品的發(fā)生。3．掌握、分析公司的損益。4.掌握各類物料的庫存數(shù)，以防發(fā)生非正常的短缺。5．預(yù)防并檢查登記差誤、計算差誤、編號差誤、放置差誤、保養(yǎng)差誤等庫存差誤，減少損失。6．考核物流部人員的工作績效。第三條盤點工作原則1．實事求是，不弄虛作假。2．科學(xué)準確，注重細節(jié)。3. 分工明確，各司其職4．團隊協(xié)作，提高效率。第四條盤點分類倉儲物料盤點工作分為循環(huán)盤點和季度盤點。1.循環(huán)盤點是指每日工作結(jié)束時，物流部對應(yīng)當循環(huán)盤點的物料的實物及賬簿進行確認，達

17、到賬實相符的要求。2.季度盤點是指每季工作結(jié)束時進行的賬、物全面檢查和確認，其目的是對季度工作結(jié)果進行全面檢討，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。季度盤點工作由物流部部長負責(zé)組織，檢查庫存總數(shù)和狀態(tài)。第五條盤點準備為提高盤點工作效率及質(zhì)量，盤點前應(yīng)做好以下準備工作。1．做好相關(guān)的人力配置與任務(wù)分工，組織盤點小組（由盤點人員、監(jiān)盤人員構(gòu)成）。2．明確盤點的流程與方法，確定盤點日期，制訂盤點計劃。3．整理位厙，物資排列整齊。4．準備盤點所需的相關(guān)庫存資料、檔案及工具儀器。5．打印盤點所需的表單等。6.組織盤點小組培訓(xùn)（物資知識培訓(xùn)、盤點方法培訓(xùn)等），便其熟悉盤點各項工作第六章實施盤點1.物流部將倉庫分成兒個區(qū)域，

18、盤點人員各自負不同區(qū)域，提高工作效率。2.盤點人員按順序?qū)ξ镔Y進行盤點，對計件、計重、計尺物資按照相對應(yīng)的辦法進行清點。3..盤點人員根據(jù)清點結(jié)果填寫盈點表單，盤點表填寫錯誤時不得撕毀，更改涂寫時，用紅筆在更改處簽字確認。4.盤點表的內(nèi)容包括倉位區(qū)域號、倉位編號、包裝單位、數(shù)量、賬上存量等記錄。第七條盤點數(shù)據(jù)統(tǒng)計盤點結(jié)束后，盤點人員根據(jù)盤點表匯總統(tǒng)計物資的厙存數(shù)等，并將統(tǒng)計結(jié)果填入相應(yīng)的表單，如呆滯品統(tǒng)計表，廢品統(tǒng)計表、待整理成品統(tǒng)計表、差異表等。第八條盤點差異原因分析盤點結(jié)束后，發(fā)現(xiàn)所得數(shù)據(jù)與賬簿資料不符時，應(yīng)追查差異產(chǎn)生的原因。-般差異產(chǎn)生的原因主要有以下四點。1.記賬能力不足，致使物料數(shù)

19、目與賬簿存在差異。2成品賬務(wù)處理制度存在缺點，致使成品數(shù)目與賬簿存在差異。3.盤點制度存在缺點，導(dǎo)致賬物不符。4.盤點人員未盡職盡責(zé)，盤點有誤。第九條盤虧盤盤處理追查差異原因后，應(yīng)進行針對性調(diào)整與處理：呆廢品、不良品視作盤虧：在經(jīng)主管審核后，填制庫存物資盤點盈虧表。第十條實施獎懲在盤點過程中，盤點人員應(yīng)耐心負責(zé)，切實進行盤點各項工作，對表現(xiàn)優(yōu)秀者進行獎勵。如有玩忽職守、隱瞞事實者，將予以懲罰。具體懲罰措硒參照公司相關(guān)獎懲制度和聽取公司領(lǐng)導(dǎo)的意見。第十一條資料整理盤點結(jié)束后，相關(guān)人員應(yīng)及時收回盤點表，匯總并存檔，財務(wù)部做好相關(guān)賬務(wù)的處理工作，物流部人員對賬簿進行調(diào)整，使帳、物相統(tǒng)一。 庫存呆廢料

20、管理制度 第一條相關(guān)定義1．呆料是指物資存量過多、消耗極少、庫存周轉(zhuǎn)率極低的物資，這種物料可能偶爾會耗用少許，也可能根本不會動用，呆料本身是可用的，并保留了原有特性和功能。2．廢料是報廢的物料，即已失去原有功能而本身無可用價值的物料。第二條呆料處理1.呆料管理的目的①.物盡其用。②.減少資金積壓。③.減少人力及費用。④.節(jié)約倉儲空間。2.呆料產(chǎn)生的原因。①.技術(shù)部門（1）設(shè)計不可行試產(chǎn)時部分物料變?yōu)榇袅希?）設(shè)計變更，未及時修正的采購活動或存量變?yōu)榇袅息?生產(chǎn)部門（1）產(chǎn)銷不協(xié)調(diào)，生產(chǎn)計化變更繁重，造成呆料產(chǎn)生（2）生產(chǎn)計劃錯誤，造成備料失誤（3） 變更銷售計劃，生產(chǎn)計劃隨之變更，造成物料計

21、劃落空（4）生產(chǎn)現(xiàn)場管理不良，物料發(fā)放或領(lǐng)取等管理不良③.物流部（1）物料計劃不當，庫存管理不當，存量控制不當（2）倉儲管理不當④采購部門采購管理部門交期延誤，質(zhì)量低劣，數(shù)量過多⑤質(zhì)量管理部門（1）檢驗失誤，物料中含有不合格品（2）檢驗儀器不夠精良，有不合格品⑥銷售部（1）市場預(yù)測錯誤，準備過多物料（2）訂單取消、更改等 3.呆料的處理方法①．物流部保管員每月統(tǒng)計各項呆料數(shù)，供生產(chǎn)部門、技術(shù)部門、采購部門參考。 ②．技術(shù)部設(shè)計能用上呆料的新產(chǎn)品。③．低價處理或與供貨商交換其他可用物料。4.呆料的處理流程①．物流部保管員在盤點過程中統(tǒng)計呆料，編制呆料明細表。②．物流部保管員調(diào)查呆料產(chǎn)生

22、的原因，擬定處理方式和期限，制作呆料處理單，經(jīng)倉儲主管簽字后報主管副總審批。③．審批通過后，根據(jù)處理方式進行處理。④．做好相關(guān)檔案的登記工作。第三條廢科處理1.廢科產(chǎn)生的原因①.物料長期沒有使用，陳腐不堪而失去使用價值。②．超過使用年限。③．物流部工作失誤。2.廢料的處理流程物流部保管員及時對廢料進行處理，升設(shè)廢料區(qū)，將廢料分門別類存放。廢料積累到一定程度時，做出售處理，并登記檔案資料。其處理流程如下。①．物流部、質(zhì)量管理部人員確認廢科。②．物流部保管員編制廢料報表，經(jīng)物流部庫主管簽字后報總經(jīng)理審批。 ③．根據(jù)審批意見進行廢料處理。④.物流部保管員進行相關(guān)檔案的登記工作。第四條呆料廢料

23、預(yù)防措砸1.在產(chǎn)品設(shè)計環(huán)節(jié)預(yù)防產(chǎn)生呆廢料的措施①.提高設(shè)計人員的設(shè)計能力，降低設(shè)計失誤率。②.設(shè)計完成后經(jīng)過完整的實驗并有較好的市場前景時，方可投入生產(chǎn)。 ③.設(shè)計時須加強對設(shè)計零部件、包裝材科等的標準化管理。2.在產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)預(yù)防產(chǎn)生呆廢料的措施①.加強與銷售部的溝通，協(xié)調(diào)產(chǎn)銷，妥善處理緊急訂單。②.制訂合理的生產(chǎn)計劃，并依據(jù)訂單和進度進行生產(chǎn)。③.加強對生產(chǎn)現(xiàn)場的管理，優(yōu)化領(lǐng)料、發(fā)料的管理。④.加強對生產(chǎn)人員的培訓(xùn)，減少各環(huán)節(jié)呆廢料的產(chǎn)生。3.在倉儲保管環(huán)節(jié)預(yù)防產(chǎn)生呆廢料的措施①.做好物料盤點情理工作，控制庫存量。②.拄意倉庫的衛(wèi)生與安全。③.加強物料倉儲計劃的穩(wěn)定性。4.在采購中

24、預(yù)防產(chǎn)生呆廢料的措施①.認真評估并選擇供貨商，提高進料質(zhì)量。②.分析呆廢科產(chǎn)生的原因，減少請購部當?shù)那闆r。5.在銷售環(huán)節(jié)預(yù)防產(chǎn)生呆廢料的措施①.提高市場預(yù)測能力，制訂科學(xué)合理的銷售計劃。②.加強客戶訂單的確認工作。③.復(fù)核客尸的訂單信息，盡量避免更改訂單。 第五條退料工作中的各部門職責(zé)如下。1．物流部：負責(zé)辦理退料手續(xù)，退料的存放、使用及處理，以及退料資料的匯總。2．物料使用部門：負責(zé)將余料、壞料、廢料退回物流部，并提供相應(yīng)單據(jù)。3．質(zhì)量管理人員：負責(zé)檢驗擬退回壞料的質(zhì)量，并出具質(zhì)量檢驗證明。第六條料作業(yè)管理1.余料追回物料使用部門需將其領(lǐng)用的剩余物料退回物流部時，應(yīng)填寫“退料單”，經(jīng)部門主管

25、審批后到物流部辦理退料。2.壞料退回損壞、不能使用的物料退回時，應(yīng)開具“壞料報告單”，由質(zhì)量管理人員進行質(zhì)量檢驗，經(jīng)部門主管審批后到物流部辦理退科。4.余料存放物流部單設(shè)退料區(qū)，并根據(jù)退料的分類堆放，在余料卡上填寫入庫的日期及數(shù)量，按先進先出的原則送生產(chǎn)部門使用。5.壞料與廢料處理壞料與廢料經(jīng)質(zhì)檢人員驗證后分區(qū)存放，倉儲人員提出處理意見，得到批準后進行處理a6.退料資料匯總物流部將退料過程中的資料進行匯總，作為日后盤點與查處的依據(jù)。1倉庫安全管理制度倉庫安全管理制度為了加強倉庫安全管理，確保安全，根據(jù)國家有關(guān)消防、安全的法律、法規(guī)，制定本規(guī)定：1．倉庫內(nèi)物品必須有專人負責(zé)保管，一律驗收入庫，嚴

26、格收發(fā)制度，做到帳卡相符，帳物相符。2.嚴格執(zhí)行企業(yè)安全保衛(wèi)的各項規(guī)章制度。倉庫安全工作要貫徹預(yù)防為主的方針，做好防火、防盜、防汛、防工傷事故的出現(xiàn)。3.建立健全各級安全組織，做到制度上墻、責(zé)任到人、逐級把關(guān)、不留死角，本著誰主管誰負責(zé)、宣傳教育在前的原則，堅持部門責(zé)任制。4.倉庫應(yīng)當按照國家有關(guān)消防法規(guī)規(guī)定，加強庫房防范措施，配備足夠的消防器材，保證隨時好用，確保安全．5.倉庫區(qū)域嚴禁煙火,不得有任何火種帶入。6.庫房不得使用明火和各類電器設(shè)施。嚴禁明火作業(yè)，確因工作需要動用明活，按企業(yè)有關(guān)安全保衛(wèi)規(guī)定執(zhí)行。7.倉庫應(yīng)當設(shè)置明顯的防火標志．庫房內(nèi)嚴禁使用明火，不準住人．8. 嚴禁各種生活用危

27、險品、車輛、油料、易燃品進入庫區(qū)。保持庫房整潔，及時清除易燃物品。9.庫房內(nèi)不準使用電爐、電熱絲、電燙斗等電器．10.庫房內(nèi)應(yīng)保持通道的暢通，堆放保持安全間距。11.倉庫保管員應(yīng)當熟悉儲存物品的分類、性質(zhì)、保管業(yè)務(wù)知識和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和維修保養(yǎng)方法，做好本職工作。12.管理人員應(yīng)堅守崗位，嚴禁無關(guān)人員入庫，下班必須關(guān)閉門窗，進行安全檢查。13.若因違反以上各款規(guī)定而造成物品損失，按企業(yè)有關(guān)規(guī)定處理。 《行政管理大全》之企業(yè)倉庫管理制度 企業(yè)倉庫管理制度 （一）總則1．倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。

28、它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。2．置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責(zé)任制，進行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標準化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。（二）物資驗收入庫存3．物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當認識簽收是經(jīng)濟責(zé)任的轉(zhuǎn)移。4．物資入庫存，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。5．材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、

29、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應(yīng)涂色標志，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財務(wù)科記賬。6．不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負失職的責(zé)任。7．驗收中發(fā)現(xiàn)的總是要及時通知科長和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。（三）物資的儲存保管8．物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。9．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過

30、目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。10．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。11．保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，務(wù)使國家財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。12．保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)科長批準。13．倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴

31、禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。 （四）物資發(fā)放14．按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)材料 。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應(yīng)負經(jīng)濟責(zé)任。15．領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時，超費用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。16．調(diào)撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務(wù)科收款章時方

32、可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。17．對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不準一次性發(fā)料。18．發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。19．所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。（五）其他有關(guān)事項20．記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。21．允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。22．創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。23

33、．保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責(zé)賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。24．庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。 深圳機場使機樓有限公司倉庫物資管理規(guī)定（一）公司各部門所購一切物資材料，嚴格實行先入庫存、后使用制度。（二）購置部門采購物資應(yīng)及時與總務(wù)部負責(zé)人和倉庫員聯(lián)系，通知到貨時間、數(shù)量、貨物品種，并協(xié)助做好搬運工作。（三）倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規(guī)格和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)品名、規(guī)格數(shù)量、價格與單據(jù)、運單不符，應(yīng)及時

34、通知購置部門向供貨單位辦理補料或退貨手續(xù)。進倉物料的質(zhì)量驗收由購置部門負責(zé)。（四）經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料，倉管員應(yīng)及時開出“倉庫收料單”，倉庫據(jù)以記賬并送經(jīng)辦人一份，用以辦理付款手續(xù)。（五）各部門領(lǐng)用物料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理（負責(zé)人）簽名，再交總務(wù)部負責(zé)人批準，方能領(lǐng)料。公司貴重物品的領(lǐng)用，由使用部門書面申請，公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。（六）為提高各部門領(lǐng)料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法，定為星期二、三、五，三天辦理領(lǐng)料事宜，特殊情況除外。（七）各部門下月領(lǐng)用物料的計劃，應(yīng)在上月終5天前（即每月的二十五日）報總務(wù)部。臨時補給物資必須提

35、前三天報總務(wù)部。 （八）物業(yè)出倉，必須辦理出庫手續(xù)，填制“倉庫領(lǐng)料單”，并驗明物業(yè)的規(guī)格、數(shù)量、經(jīng)總務(wù)部負責(zé)人簽字后，方能發(fā)貨，倉管員應(yīng)及時記賬。（九）倉管員對任何部門均應(yīng)嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法。嚴禁白條發(fā)貨。（十）倉管應(yīng)對各項物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入，領(lǐng)用物料，應(yīng)立即做相應(yīng)的記載，及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。（十一）倉庫應(yīng)每月對庫存物資進行一次盤點，發(fā)現(xiàn)升溢、損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，據(jù)以列賬，并報財務(wù)部一份、總務(wù)部一份。每月月報表、匯總表、盤點表需送

36、總經(jīng)理閱示。（十二）為及時反映庫存物資數(shù)額，配合使用部門編好采購計劃，以節(jié)約使用資金，倉管員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”，送交財務(wù)部及有關(guān)部門各一份。（十三）倉庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在顯眼位置。（十四）庫內(nèi)嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內(nèi)。（十五）倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經(jīng)常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)危險隱患，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時匯報。倉庫物資管理制度（一）加強倉庫管理，做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質(zhì)、保量、及時、成套地完成物資的收發(fā)任務(wù)。保搟就是要把質(zhì)量好的物資收進來

37、并發(fā)給用戶；保量就是按合同規(guī)定的數(shù)量，及時縮短驗收和配發(fā)時間，做到快收快發(fā)，按照物資的供應(yīng)計劃，及時地把物資發(fā)放到需求單位。（二）做好倉庫管理是加強物資管理的一項重要任務(wù)，為此每位倉庫管理人員必須根據(jù)儲存物資的特點，做好“五無”——無霉爛變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠；做好“六防”——防潮、防壓、防腐、防火、防盜。（三）保證物資管理的安全，嚴防貪污，嚴防壞人破壞，嚴防一切事故發(fā)生，嚴禁無關(guān)人員進入倉庫，不準在倉庫內(nèi)吸煙、燒電爐。（四）物資進倉須有嚴格驗收手續(xù)，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、名稱等做到準確無誤，同時做好進倉的登記手續(xù)。（五）物資出庫發(fā)放必須嚴格執(zhí)行發(fā)料須有領(lǐng)料憑證，并

38、且手續(xù)完備、齊全，否則倉庫管理人員有權(quán)拒發(fā)材料。（六）開展技術(shù)革新，不斷改善倉庫的物資管理工作，減輕笨重體力勞動，做到科學(xué)管理倉庫，提高工作效率，使物資盡快地投入生產(chǎn)，充分發(fā)揮物資的作用。倉庫管理規(guī)定一、總則第一第六：為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特定本規(guī)定。第二條：倉庫管理工作的任務(wù)： （1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。（3）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作

39、，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。（4）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。第三條：本規(guī)定適用于本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。第四條：倉庫管理人員納入其所在企業(yè)的財務(wù)部門統(tǒng)一管理，倉庫保管員由總公司財務(wù)委員會統(tǒng)一安排和調(diào)配。（二）倉庫物資的入庫第五條：外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人填制“商品驗收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門留底，一聯(lián)交統(tǒng)計，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門交給財務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開具“入庫單”依據(jù)），倉管員根據(jù)“商品驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結(jié)果如實填制

40、“入庫規(guī)格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應(yīng)項目與倉庫員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗收單（倉庫聯(lián)）”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門。第六條：企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。第七條：委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)類比外購物資入庫手續(xù)進行辦理，但在“入庫單

41、”上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。第八條：因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應(yīng)同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準確反映公司的物資量。第九條：來料加工戶所提供的材料比外購物資入庫辦理手續(xù)，但不登記倉庫實物賬，而設(shè)“來料加工材料登記簿”，以作備查?！〉谑畻l：車間余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份，并在備注欄內(nèi)詳細說明原因，如系月底的假退料，則在辦理退料手續(xù)的同時，辦理下月領(lǐng)料手續(xù)?！　　　　〉谑粭l：對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報告業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。　　　?。ㄈ?/p>

42、倉庫物資的出庫　　　　　第十二條：公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑蓋有財務(wù)專用章和有關(guān)人士簽章的“商品調(diào)撥單（倉庫聯(lián)）”，一式四份，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門，一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交倉庫作為開具“出庫單”依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計。由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫手續(xù)，倉管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”開具業(yè)務(wù)承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財務(wù)部?！?　　　　第十三條：生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資時，倉管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和車間負責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料人均須在令料單上簽名。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物帳的依據(jù)

43、?！　　　　〉谑臈l：發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。　　　　　第十五條：來料加工客戶所提供的材料在使用時，應(yīng)類比生產(chǎn)車間領(lǐng)用辦理出庫手續(xù)，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實物帳，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。　　　　　第十六條：對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報告業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門和公司經(jīng)理處理?！　　　。ㄋ模﹤}庫物資的保管　　　　　第十七條：倉庫設(shè)商品材料實物保管帳（簡稱“倉庫實物帳”）和實物登記卡，倉庫實物帳按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一商品

44、材料存放點設(shè)置商品材料實物登記卡，根入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時登記倉庫實物帳及實行卡，保證帳、卡、物相符。　第十八條：每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填制盤點一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物帳核對，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務(wù)部門核實，并報有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準，方可作調(diào)帳處理，以保證財務(wù)帳、倉庫實物帳、實物登記卡和實物相符合。第十九條：倉庫物資的計量工作應(yīng)按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。第二十條：做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生

45、產(chǎn)供應(yīng)等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的確處理等提出建議。第二十一條：倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤存方便。第二十二條：對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人保管，并設(shè)置明顯標志。第二十三條：建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙。第二十四條：倉管員應(yīng)嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材

46、和設(shè)備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。第二十五條：倉管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進行監(jiān)交，表上簽名，只有當結(jié)交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。第二十六條：未按本規(guī)定辦理物資人、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和帳實不符，倉管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟損失，財務(wù)經(jīng)理應(yīng)負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 倉庫管理制度大全的具體內(nèi)容倉庫管理制度大全的具體內(nèi)容清華領(lǐng)導(dǎo)力為了更好地發(fā)揮倉庫對物料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本倉庫管理制度。希望能夠為已經(jīng)做倉管的人員和即將管理倉庫的人員一些啟發(fā)！倉庫管理制度（一）為了更好地發(fā)揮倉庫

47、對物料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本倉庫管理制度。一、物資供應(yīng)計劃物資供應(yīng)計劃由供應(yīng)部或鋼材經(jīng)營部根據(jù)生產(chǎn)計劃編制而成（或由生產(chǎn)部根據(jù)銷售計劃與生產(chǎn)情況編制）倉庫管理制度大全的具體內(nèi)容1 主料：庫存情況要根據(jù)生產(chǎn)訂單、材料消耗定額、供應(yīng)商狀況、最短供貨時間以及資金的周轉(zhuǎn)情況等確定；2 輔料：根據(jù)平時生產(chǎn)時的消耗量、最短供貨時間、資金的周轉(zhuǎn)情況等確定；3 主料、輔料都必須在生產(chǎn)需要時給予滿足，但又不能積壓太多的資金，要加強物料的周轉(zhuǎn)頻率，提高資金的利用率和周轉(zhuǎn)率。三、嚴格進庫程序1 所有物料進庫前采購員必須要申請檢驗（

48、或由倉庫管理 員兼檢）2 檢驗員必須認真負責(zé)。對物料質(zhì)量進行嚴格把控，數(shù)量上與倉管共同把關(guān)，實施監(jiān)控； 3 物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；4 入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。5 未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責(zé)處理。6 一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。7 入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)

49、票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（當月票到可不開）收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。8 收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。9 檢驗員對合格（質(zhì)量、數(shù)量）物料辦理合格手續(xù)（或在入庫單上簽章）倉管辦理相關(guān)的入庫手續(xù)（入庫單）10 入庫手續(xù)（入庫單）一式三份，倉庫一份、供應(yīng)部門二份（一份存根、一份在財務(wù)結(jié)算時與發(fā)票一同

50、交財務(wù)）四、強化倉庫管理制度1 倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。2 原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬、卡片；3 財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應(yīng)分別建賬反映。4 必須嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時登記入賬，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的倉庫管理制度大全的具體內(nèi)容正確無誤。 5 做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、卡

51、、物一致。如有變動及時向主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān) 職能部門反映，以便及時調(diào)整。6 倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內(nèi)要及時清理，保持整潔。7 各種物料碼放、搬運入庫時應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上；出庫時應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下，先進先出，防止坍塌傷人及損壞機械設(shè)施。各種物料不得拋擲。8 供應(yīng)部門必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量。9 倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。10 必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表。每月 日前上報財務(wù)及

52、相關(guān)部門，并確保其正確無誤。 11 庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等）應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。12 倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照 5S 要求及各倉庫的具體規(guī)定執(zhí)行倉庫管理制度。13 無關(guān)人員不得進入倉庫管理人員辦公室。五、出庫管理1 各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。2 物料（包括原材料、輔助材料等）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，各單位領(lǐng)用物料必須有單位主管領(lǐng)導(dǎo)和領(lǐng)料員的簽字。3

53、領(lǐng)取物料時，倉管員要在領(lǐng)料單上簽字，核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料。 倉庫管理制度大全的具體內(nèi)容4 成品出庫必須由相關(guān)部門開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和業(yè)務(wù)部門負責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。5 領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位一份、倉庫二份（一份存根、一份交財務(wù)核算）六、倉管員工作職責(zé)1 準確地做好材料進出倉庫的帳務(wù)工作。2 嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。3 不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。4 認真做好倉庫月報、季報和年度報表。5 認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。6 認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。7 認真做好倉庫

54、發(fā)料工作。發(fā)料原則：先進倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。 8 認真做好退料工作。退料原則：經(jīng)技術(shù)部確認后不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù)；車間的剩余材料及時回收倉庫保管。9 認真做好各車間材料使用的監(jiān)控工作，避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費。10 認真做好手動工具和機具等借收登記工作。11 有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。12 認真配合各單位（供應(yīng)部門、車間）做好各項材料管理和保護工作。倉庫管理制度（二）為加強成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進一步規(guī)范物資流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本倉庫管理制度：一、日常倉庫管理制度1 倉庫保管員必須合理

55、設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬、卡片；財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、退回產(chǎn)品應(yīng)分別建賬反映。2 必須嚴格按倉庫管理規(guī)程進行日倉庫管理制度大全的具體內(nèi)容常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆登記入帳，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細賬并與電腦系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致性。3 做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致

56、。4 庫房必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件的情況下逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員，二、入庫管理倉庫管理制度1 物料進倉時，倉庫管理員必須憑倉庫管理制度按采購計劃單、送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。2 入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理，放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放

57、區(qū)域，同時必須通知采購經(jīng)辦人員及時處理。3 一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。4 入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（當月票到可不開）收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。5 收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，收料單上必須有倉管員及經(jīng)辦人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含

58、稅金額一致。6 因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回產(chǎn)品，必須由技術(shù)質(zhì)量部相關(guān)人員填寫退回產(chǎn)品處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。 倉庫管理制度大全的具體內(nèi)容三、出庫管理1 各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、輔助材料）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)用（按消耗定額）車間領(lǐng)用物料必須憑由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，后勤各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。2 成品發(fā)出必須由業(yè)務(wù)部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，

59、倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。四、報表及其他管理1 倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。2 必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表，每月 2 日前上報財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。 3 庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變

60、質(zhì)或損壞等）應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。4 倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照 6S 要求、 ISO9000 標準及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行。倉庫管理制度（三）第一章 倉庫管理規(guī)定為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本倉庫管理制度。1 為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗收后交倉庫）都必

61、須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。2 倉庫所有物品進行分類建立帳冊?？煞譃椋何褰鸾浑娝?、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機倉庫管理制度大全的具體內(nèi)容具及配件類、日雜防護勞保用品類。3 倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。4 倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。5 與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購

62、員購買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項目所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出）6 倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。7 倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務(wù)部銷帳。8 各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應(yīng)在 7 天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。9 做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消

63、防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周 5 米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款 100 元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。10 做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。11 做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。12 嚴把材料預(yù)定和報買關(guān)。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采

64、購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。13 認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求（不明白問清楚材料員）嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務(wù)好者中標。14 嚴把材料驗收標準關(guān)。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應(yīng)該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。15 倉庫人員、材料員及采購員

65、必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應(yīng)將情況及時通報設(shè)計師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準客戶報工程預(yù)算價時嚴重底于市場致使公司受損。16 第 12 13 14 條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責(zé)任。17 倉庫人員應(yīng)及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。18 倉庫應(yīng)做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。第二章 倉庫管理作業(yè)流程1 各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認真審閱，根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實際工程進展需求，提前 5 天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)

66、格、型號、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需設(shè)計師提供樣板或材料采購的店名）等提交倉庫。2 倉庫接各工地材料需求計劃單后，倉庫管理制度大全的具體內(nèi)容立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。3 材料員根據(jù)訂購單認真審核（包括到工地實際測量數(shù)量等）并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應(yīng)商送貨。4 采購員（供應(yīng)商）接單 2 天內(nèi)必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。5 材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應(yīng)及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。6 材料進倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。第三章 倉庫管理制度 ----- 倉管員工作職責(zé)1 準確地做好材料進出倉庫的帳務(wù)工作。2 嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。3 不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。4 認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。5 認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。6 認真做好倉庫