01行政事務 管理規(guī)定

上傳人:陳** 文檔編號:101889115 上傳時間:2022-06-05 格式:DOCX 頁數(shù):3 大小:18.11KB
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1、編號: 時間:2021年x月x日 書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟 頁碼:第3頁 共3頁 編 號 FNC01 共 3 頁  第 1 頁  行 政 事 務 管 理 規(guī) 定 一 、 總 則 第一條 為加強公司行政事務管理,理順公司內(nèi)部關系,使各項管理標準化、制度化,提高辦事效率,特制定本規(guī)定。   第二條 本規(guī)定所指行政事務包括檔案管理,印鑒管理,公文打印管理,辦公用品管理,庫房管理、郵發(fā)管理等。

2、   二、 檔案管理 第三條 歸檔范圍:   公司的規(guī)化、年度計劃、統(tǒng)計資料、財務審計、勞動工資、經(jīng)營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協(xié)議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。   第四條 檔案管理要指定專人負責,明確責任,保證原始資料及單據(jù)齊全完整,密級檔案必須保證安全。  

3、 第五條 檔案的借閱與索?。?   (一) 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門主任、主管經(jīng)理、借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續(xù),直接提檔。   (二) 公司其他人員需借閱檔案時,需經(jīng)部門主管批準,并辦理借閱手續(xù)。  (三) 借閱檔案必須愛護,保持整潔,嚴禁涂改,注意安全和保密,嚴禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失,如確屬工作需要摘錄和復制,凡屬密級檔案,必須由總經(jīng)理批準方可摘錄和復制,一般內(nèi)部檔案由公司辦公室主任批準方可摘錄和復制

4、。   第六條 檔案的銷毀:   (一) 任何組織或個人非經(jīng)允許無權隨意銷毀公司檔案材料。   (二) 若按規(guī)定需要銷毀時,凡屬密級檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可銷毀,一般內(nèi)部檔案,須經(jīng)公司辦公室主任批準后方可銷毀。   (三) 經(jīng)批準銷毀的公司檔案,檔案人員要認真填寫,編制銷毀清單,由專人監(jiān)督銷

5、毀。   三 、 印鑒管理   第七條 公司印鑒由公司辦公室主任負責保管。   第八條 公司印鑒的使用一律由副總經(jīng)理以上領導簽字許可后管理印簽人方可蓋 編 號 FNC01 共 3 頁  第 2 頁  章,如違反此項規(guī)定造成

6、后果由直接責任人員負責?!? 第九條 公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明以及對外開出的任何公文,應統(tǒng)一編號登記,以備查詢、存檔。   第十條 公司一般不允許開具空白介紹信、證明,如因工作需要或其它特殊情況確需開具時,必須經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字方可開出,持空白介紹信外出工作,歸來必須向公司匯報其介紹信的用途,未使用者必須交回。   第十一條 蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準人負責。   四、 公文打印管理 第十二條 公司公文的打印工作由公司辦

7、公室負責。   第十三條 各部室打印的公文或其他資料須經(jīng)本部門負責人簽字,交辦公室統(tǒng)印。   第十四條 公司各部、室所有打印公文、文件至少一式二份,交公司辦公室留底存 檔。   五、 辦公用品的管理 第十五條 辦公室用品的購發(fā):  

8、(一) 公司辦公室指定專人制定每月辦公用品計劃及預算,經(jīng)總經(jīng)理批準后負責將辦公用品購回,根據(jù)實際工作需要有計劃的分發(fā)給各部、室,由部主任簽字領回。   (二) 除正常配給的辦公用品外,若還需用其他用品須經(jīng)公司辦公室主任批準方可領用。   (三) 公司新聘工作人員辦公用品,公司辦公室根據(jù)部室負責人提供的名單和用品清單,負責為其配齊,以保證新聘人員正常工作

9、。   (四) 負責購發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全,量足質(zhì)優(yōu),庫存合理,開支適當,用品保管好。   (五) 負責購發(fā)辦公用品人員要建立帳簿,辦好入庫、出庫手續(xù),出庫需由領取人簽字。   (六) 辦公室用品管理一定要做到文明、清潔。注意安全、防火、防盜、嚴格按照規(guī)章制度辦事,不允許非工作人員進入庫房。  

10、 六、 庫房管理 編 號 FNC01 共 3 頁  第 3 頁                                     第十六條 庫房物資存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。  第十七條 采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單,收票時要當面點清數(shù)目,檢查包裝是否完好,如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞,應立即拆包清點數(shù)目,如發(fā)現(xiàn)實物與入庫單數(shù)量、規(guī)格不符時,庫房保管員應向交貨人提出并通知有關負責人。 第十八條 物資入庫后,應當日填寫帳卡。  

11、 第十九條 嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù),物資出庫必須填寫出庫單,經(jīng)公司辦公室主任批準后方可出庫。   第二十條 庫房物資,一般不可外借,特殊情況由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準辦理外借手續(xù)。   第二十一條 嚴格管理帳單資料,所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準確,不得 隨意涂改。   第二十二條 庫房內(nèi)

12、嚴禁吸煙、禁止無關工作人員入內(nèi),庫內(nèi)必須配備消防設施,做到防火、防盜、防潮。   七、 郵發(fā)管理 第二十三條 公司辦公室負責為各部室郵發(fā)信件、郵件。所有公發(fā)信件、郵件由收發(fā)員登記,負責寄發(fā)。   八、 附 則 第二十四條 本規(guī)定如有未盡事宜或隨公司的發(fā)展,有不適應工作需要的各部門可提 出修改意見,辦公室研究并呈請總經(jīng)理批示。   第二十五條 本規(guī)定解釋權歸辦公室。   第二十六條 本規(guī)定從發(fā)布之日起生效。       第 3 頁 共 3 頁

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