工程部精細化細則(doc 100頁)

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1、7.施工調(diào)查管理流程 一、管理目標 規(guī)范項目前期施工調(diào)查業(yè)務流程，通過開展施工調(diào)查核對設計文件，分析項目特點，掌握施工條件，為編制項目策劃書、實施性施工組織設計或施工方案提供依據(jù)，為合理部署施工力量，科學組織施工提供基礎資料。 二、編制依據(jù) 1. 《中鐵七局集團有限公司施工技術(shù)管理辦法（修訂版）》的通知（中鐵七技〔2009〕263號）； 2.《中鐵七局集團有限公司工程項目策劃管理辦法（暫行）》（中鐵七人〔2013〕101號） 3.《中鐵七局集團有限公司十二項規(guī)定（第三版）》（中鐵七程〔2010〕27號） 4．《中鐵七局集團有限公司工程技術(shù)逐級報告和責任追究制度》（中鐵七程〔200

2、9〕298號） 5.《中鐵七局集團有限公司十二項規(guī)定（第三版）》（中鐵七程〔2010〕27號） 6．《中鐵七局集團電務工程有限公司施工調(diào)查管理辦法（試行）》 7.《中鐵七局集團電務工程有限公司施工技術(shù)管理細則（修訂版）》 8.《中鐵七局集團電務工程有限公司項目管理策劃編制、評審管理辦法（試行）》 三、工作流程  三、 責任矩陣 五、工作標準 1. 項目部主要管理人員到位后，施工調(diào)查組織部門按照規(guī)定對中標項目進行分級并組織相關(guān)部門進行施工調(diào)查，其中集團公司直管項目由集團公司組織施工調(diào)查，其他項目由公司組織施工調(diào)查。 2.施工調(diào)查主要包括地形地貌、

3、工程地質(zhì)、氣象水文、工程分布、工程特點及難點、主要工程數(shù)量、物資供應、施工設施、臨時工程、征地拆遷、交通、生活、衛(wèi)生環(huán)保、通信、電力、水源、風俗習慣等情況。 3.公司組織項目施工調(diào)查流程：項目部主要管理人員到位后，由公司組織會議，確定施工調(diào)查范圍和要求，制訂施工調(diào)查提綱并組織施工調(diào)查。項目部編制各專業(yè)施工調(diào)查報告并交由項目部工程部匯總編制施工調(diào)查報告，項目總工審核簽認后由公司組織評審，公司審核下發(fā)后由項目部組織實施。 施工調(diào)查完成后2日內(nèi)業(yè)務部門負責人完成本專業(yè)施工調(diào)查報告，工程部長在收到各專業(yè)提交的資料后3日內(nèi)完成施工調(diào)查報告，項目總工收到資料后3日內(nèi)完成審核，審核后上報公司組織評審，評

4、審后2日內(nèi)將修改完善的施工調(diào)查報告再次上報公司審核，公司于3日內(nèi)完成審核并下發(fā)項目部組織實施。 4.集團公司直管項目施工調(diào)查流程：項目部及項目分部主要管理人員到位后，由集團公司組織會議，確定施工調(diào)查范圍和要求，制訂施工調(diào)查提綱并組織施工調(diào)查，分部相關(guān)部門編制本專業(yè)施工調(diào)查報告并交由分部總工編制分部施工調(diào)查報告，項目部完成施工調(diào)查總報告后由集團公司組織評審，集團公司審核下發(fā)后由項目部組織實施。 施工調(diào)查完成后2日內(nèi)分部業(yè)務部門負責人完成本專業(yè)施工調(diào)查報告，分部總工在收到各專業(yè)提交的資料后3日內(nèi)完成分部施工調(diào)查報告，項目部總工、總經(jīng)收到分部施工調(diào)查報告后3日內(nèi)完成施工調(diào)查總報告，并報送集團公司

5、組織評審，評審后2日內(nèi)將修改完善的施工調(diào)查總報告再次報送集團公司審核，集團公司于3日內(nèi)完成審核并下發(fā)項目部組織實施。 六、后臺管控及考核評價 1.施工調(diào)查應視工程項目的規(guī)模實行分級調(diào)查，一般由公司分管領(lǐng)導組織，有關(guān)業(yè)務部門和項目部、分公司派人參加。施工調(diào)查過程中形成的報告、批復等文件按技術(shù)檔案進行保存。 2.直（共）管項目施工調(diào)查由集團公司組織實施，項目部是施工調(diào)查的參與單位，項目分部是施工調(diào)查的實施單位和施工調(diào)查成果的執(zhí)行單位。 3.公司主管項目施工調(diào)查由公司組織實施，項目部是施工調(diào)查的實施單位和施工調(diào)查結(jié)果的執(zhí)行單位。 4.施工調(diào)查報告審批后，下發(fā)公司相關(guān)部門、項目部組織實施

6、。項目部在收到施工調(diào)查報告后應向全體管理人員進行交底，并認真貫執(zhí)行施工調(diào)查成果，建立責任落實制，分工分確，責任到人，確定管理考核目標，并在過程中認真組織落實。 5. 對施工調(diào)查報告的考核評價納入對項目策劃書或施組編制的考核評價中。 6.公司對項目部施工調(diào)查貫徹執(zhí)行情況進行檢查，未進行施工調(diào)查或雖然進行施工調(diào)查但流于形式的對有關(guān)人員提出批評教育，責令其改正；對造成重大事故且給公司帶來經(jīng)濟或名譽損失的，將按照《中鐵七局集團有限公司工程技術(shù)逐級報告和責任追究制度》（中鐵七程〔2009〕298號）文件對相關(guān)人員進行嚴肅處理。 七、過程及成果報表 《施工調(diào)查報告》 8.項目策劃管理流程

7、一、管理目標 為規(guī)范工程項目策劃管理行為，闡述項目策劃的主要程序，確保項目實施過程中計劃、組織、技術(shù)、安全質(zhì)量、收益、成本等環(huán)節(jié)的風險被充分識別，合理進行生產(chǎn)資源配置，降低工程項目實施風險，提高經(jīng)濟效益，為編制實施性施工組織設計、紅線成本測算、二次經(jīng)營策劃等提供依據(jù)。 二、編制依據(jù) 1.《中鐵七局集團有限公司工程項目策劃管理辦法（暫行）》（中鐵七人〔2013〕101號） 2.《中鐵七局集團電務工程有限公司項目管理策劃編制、評審管理辦法（試行）》 三、工作流程  四、責任矩陣 五、工作標準 1、項目部主要管理人員到位后，項目策劃組織部門按照

8、文件規(guī)定對中標項目進行分級并組織相關(guān)部門進行項目策劃，其中集團公司直管項目由集團公司組織策劃，其他項目由公司組織策劃。 2、項目策劃領(lǐng)導小組進駐項目后組織項目部召開項目策劃會并進行施工調(diào)查。通過召開項目策劃首次會議、中間會議、末次會議的形式，以項目工期為主線，分技術(shù)組、物資組、設備組、工經(jīng)組、安質(zhì)組等小組對項目進行全面策劃。 3、業(yè)務部門負責人根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查結(jié)果，初步擬定本部門的項目策劃方案。主要內(nèi)容包括：⑴機構(gòu)設置方案；⑵主要管理目標；⑶總體進度計劃及關(guān)鍵節(jié)點；⑷施工技術(shù)方案和施工組織安排；⑸勞動力、設備配置及物資采購；⑹安全、質(zhì)量、環(huán)境管理；⑺項目責任成本預算及合同管理、項目變更調(diào)概索賠

9、、二次經(jīng)營方向；⑻風險防范措施；⑼成本費用核算及資金收支預測；⑽工地宣傳及媒體宣傳重點、要點和注意事項和媒體風險防范及處理措施；⑾科技創(chuàng)新策劃；⑿其他需要策劃的內(nèi)容等。 4、公司自管項目策劃流程：項目部主要管理人員到位后，由公司組織會議，確定項目管理策劃書編制原則、范圍和要求，制訂策劃書編制提綱，并組織工地調(diào)查，項目部編制各專業(yè)項目管理策劃方案并交由項目部工程部匯總編制項目管理策劃書，項目總工審核簽認后由公司組織評審，公司審核下發(fā)后由項目部組織實施。 工地調(diào)查完成后 2 日內(nèi)業(yè)務部門負責人完成本專業(yè)項目策劃方案，工程部長在收到各專業(yè)提交的資料后 3 日內(nèi)完成項目管理策劃書，項目總工、總經(jīng)收

10、到資料后 3 日內(nèi)完成審核，審核后上報公司組織評審，評審后 2 日內(nèi)將修改完善的項目管理策劃書上報公司審核，公司于 3 日內(nèi)完成審核并下發(fā)項目部組織實施。 5.集團公司直管項目策劃流程：項目部及項目分部主要管理人員到位后，由集團公司組織會議，確定項目管理策劃書編制原則、范圍和要求，制訂策劃書編制提綱，并組織工地調(diào)查，分部相關(guān)部門編制本專業(yè)項目策劃方案并交由分部總工匯總編制分部項目管理策劃書，項目部完成項目管理總體策劃書后由集團公司組織評審，集團公司審核下發(fā)后由項目部組織實施。 工地調(diào)查完成后2日內(nèi)分部業(yè)務部門負責人完成本專業(yè)項目策劃方案，分部總工在收到各專業(yè)提交的資料后3日內(nèi)完成分部項目管

11、理策劃書，項目部總工、總經(jīng)收到分部項目管理策劃書后3日內(nèi)完成項目管理總體策劃書，并報送集團公司組織評審，評審后2日內(nèi)將修改完善的項目管理總體策劃書報送集團公司審核，集團公司于3日內(nèi)完成審核并下發(fā)項目部組織實施。 6、項目策劃書審批后，下發(fā)公司相關(guān)部門、項目部組織實施。項目部在收到策劃書后應向全體管理人員進行交底，并認真貫執(zhí)行策劃成果，建立責任落實制，分工分確，責任到人，確定完成時間節(jié)點和管理考核目標等內(nèi)容，并在過程中認真組織實施。 六、后臺管控及考核評價 1．條件具備時，公司組織的施工調(diào)查、管理交底、管理策劃及評審等集中組織進行。 2. 公司相關(guān)部門應按照《中鐵七局集團電務工程有限公司

12、項目管理策劃編制、評審管理辦法（試行）》文件對策劃成果的實施情況進行監(jiān)督檢查，并做好檢查記錄。根據(jù)檢查結(jié)果對項目部進行考核，并將考核結(jié)果納入項目部年終考核。 七、過程及成果報表 《項目管理策劃書》 14.設計文件審核流程 一、管理目標 設計文件審核是為了使工程技術(shù)人員了解設計意圖、設計標準，熟悉設計內(nèi)容，結(jié)合施工實際情況對施工設計文件提出意見及合理化建議，避免設計圖紙中的“差、錯、漏、碰”影響正常施工。 二、編制依據(jù) 1. 關(guān)于印發(fā)《中鐵七局集團有限公司施工技術(shù)管理辦法（修訂版）》的通知（中鐵七技〔2009〕263號） 2.《中鐵七局集團有限公司項目管理十二項規(guī)定（第三版）

13、》（中鐵七程〔2010〕27號） 3.關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《中國中鐵關(guān)于切實做好工程施工技術(shù)管理六項制度建設和執(zhí)行工作的通知》 4.《中鐵七局集團有限公司工程技術(shù)逐級報告和責任追究制度》（中鐵七程[2009]298號） 5．《中鐵七局集團電務工程有限公司施工技術(shù)管理細則（修訂版）》 三、工作流程 四、責任矩陣 五、工作標準 1．工程部接收設計文件、圖紙。按照“誰領(lǐng)取誰負責”的原則將文件圖紙交給資料管理人員，由專人負責對建設、設計單位提供的圖紙、設計說明書等技術(shù)文件進行標識、登記、發(fā)放。 2.工程部在拿到設計圖紙后要對設計文件進行分

14、級審查,確認設計文件的完整性（建設單位提供的圖紙、引用圖、施工資料等）和有效性。要充分熟悉設計文件，了解和掌握設計意圖、設計標準、工程特點和采用的定型圖，認真研讀現(xiàn)行規(guī)范和有關(guān)技術(shù)標準，并結(jié)合現(xiàn)場施工調(diào)查，對設計文件進行詳細的審核。 3.審查內(nèi)容主要包括： ①設計文件是否符合現(xiàn)行規(guī)范、標準； ②設計文件的技術(shù)標準是否適用于工程項目； ③主要材料、設備的規(guī)格、選型是否已經(jīng)明確，數(shù)量是否準確； ④設計內(nèi)容是否有“漏缺差錯”，是否與現(xiàn)場實際相符； ⑤各專業(yè)圖紙及專業(yè)間設計是否銜接對口、配套；過渡方案（若有）是否切實可行等； ⑥使用的新材料、新工藝； ⑦核對設計圖尺寸。 4.下級施工

15、技術(shù)負責人要將審核發(fā)現(xiàn)的問題書面報告上級施工技術(shù)負責人，上級施工技術(shù)負責人也要及時將審核發(fā)現(xiàn)的問題傳達至下級施工技術(shù)負責人。重點工程或高、新、難工程，項目部應請求上級施工管理部門公司工程管理部組織會審。審核結(jié)束填寫《設計文件及技術(shù)標準審查表》。 5.項目部對設計文件審核中發(fā)現(xiàn)的重大問題，應及時向監(jiān)理、業(yè)主、設計等單位書面匯報或形成會議紀要后實施。 6.技術(shù)人員參加由建設或監(jiān)理單位主持的設計圖紙交底會后，應及時向相關(guān)技術(shù)人員交底，發(fā)現(xiàn)錯誤的圖紙要加蓋標識章，更換圖紙后，作廢圖紙必須封存。 7.變更設計執(zhí)行《變更設計管理流程》。 六、后臺管控及考核評價 1.重點工程或高、新、難工程，公司

16、工程管理部要參與審核或會審，并將審核意見反饋給項目部。 2.公司不定期對項目部設計文件及技術(shù)標準審查制度貫徹執(zhí)行情況進行檢查，對違反設計文件及技術(shù)標準審查規(guī)定的情況及時制止，并對有關(guān)人員提出批評教育，責令其改正。 3.公司每半年對各項目設計文件及技術(shù)標準審查制度的貫徹執(zhí)行情況進行抽查，并將抽查結(jié)果進行通報。 4.對在工作中不能嚴格執(zhí)行設計文件及技術(shù)標準審查制度，造成工程質(zhì)量事故，給單位造成經(jīng)濟損失的各級技術(shù)管理人員，按照所認定責任執(zhí)行《中鐵七局集團有限公司工程技術(shù)逐級報告和責任追究制度》進行處罰。 七、過程及成果報表 1.《設計文件及技術(shù)標準審查表》 18.進度計劃編制與管理流程

17、 一、管理目標 確保合同工期和主要主要里程碑時間的前提下，對各項作業(yè)進行時間和邏輯上的合理安排，以達到合理利用資源、降低費用支出和減少施工干擾的目的。 二、編制依據(jù) 1.《中鐵七局集團有限公司項目管理辦法》（中鐵七程[2007]191號） 三、工作流程 后附 四、責任矩陣 五、工作標準 1.項目經(jīng)理應依據(jù)合同文件、項目管理規(guī)劃文件、資源條件和內(nèi)外部約束條件編制項目進度計劃。 2.項目部應編制項目控制性進度計劃?？刂菩赃M度計劃可包括：整個項目的總進度計劃、分階段進度計劃、子項目進度計劃和單體進度計劃、年（季）度計劃。 3

18、.項目部還應編制項目作業(yè)性進度計劃，可包括：分部分項工程進度計劃、月（旬）作業(yè)計劃。 4.項目進度計劃應包括：編制說明、進度計劃表（含實物工作量及形象進度）、資源需要量及供應平衡表。 5.編制進度計劃可以使用文字說明、里程碑表、工作量表、橫道計劃、網(wǎng)絡計劃等方法。作業(yè)進度計劃必須采用網(wǎng)絡計劃方法或橫道計劃方法。 六、后臺管控及考核評價 1.實施進度計劃的過程中，進度計劃的變更必須與公司有關(guān)單位及部門及時溝通。 2.公司每半年對項目進度計劃實施情況進行檢查，并將檢查結(jié)果納入到項目部年終考核。 七、過程及成果報表 1.《項目總進度計劃》 2.《分階段進度計劃》 3.《子項目進度計

19、劃》 4.《年（季）度計劃》 5.《月（旬）作業(yè)進度計劃》 21.項目工程質(zhì)量過程控制 一、管理目標 為規(guī)范項目工程質(zhì)量過程控制，強化現(xiàn)場過程管控，明確質(zhì)量過程控制管理職責，確保工程質(zhì)量驗收一次性通過率達到100%。 二、編制依據(jù) 1．《中鐵七局集團有限公司施工技術(shù)管理辦法》（中鐵七技〔2009〕263號） 2．《中鐵七局集團有限公司工程質(zhì)量監(jiān)督管理實施辦法》（中鐵七安〔2008〕323號） ３．《中鐵七局集團有限公司工程技術(shù)人員安全值班實施辦法》（中鐵七安〔2008〕262號） ４．關(guān)于推行《鐵路工程施工作業(yè)要點示范卡片》的通知（中鐵七安〔2009〕169號） ５．

20、關(guān)于印發(fā)《中鐵七局集團有限公司項目人員培訓管理辦法》的通知（中鐵七人〔2009〕296號） ６．《中鐵七局集團有限公司項目質(zhì)量安全責任制》（中鐵七安〔2012〕45號） 三、工作流程 后附 四、責任矩陣 五、工作標準 １．項目開工后十日內(nèi)，項目部要組織對主要作業(yè)人員進行培訓、考核，由項目總工程師組織有關(guān)人員實施。 ２．項目總工應在開工前組織工程部編制質(zhì)量控制計劃。組織技術(shù)人員對施工圖紙、設計院技術(shù)交底進行會審，針對施工項目中的關(guān)鍵工序和流程，明確工序作業(yè)中的質(zhì)量控制重點，并安排技術(shù)人員分工落實。 ３．作業(yè)班組現(xiàn)場質(zhì)量管理應嚴格執(zhí)行“自檢、互檢、交接檢”的檢查制度。工序轉(zhuǎn)序（

21、含工程隱蔽）前必須會同監(jiān)理人員進行驗收，經(jīng)簽認后方可施工。上一道工序檢驗不合格，不得進行下一道工序施工。技術(shù)人員應對關(guān)鍵工序和工序流程進行技術(shù)交底，指導作業(yè)工班施工，并對質(zhì)量控制重點進行旁站、監(jiān)督。工序完成后，工程技術(shù)部門技術(shù)人員要進行自檢，然后報專（兼）職質(zhì)檢員進行質(zhì)檢并履行報監(jiān)理監(jiān)檢程序。 ４．項目部物機部負責原材料進場的質(zhì)量控制，未經(jīng)檢驗合格的原材料，不得使用。 六、后臺管控及考核評價 １．每個項目開工前十日內(nèi)，公司必須對項目主要人員組織培訓，由公司總工程師或主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理主持，人力資源部門主辦，相關(guān)部門配合。公司工程部對專（兼）職質(zhì)檢員、質(zhì)量工程師、項目總工程師進行培訓，主要

22、培訓項目質(zhì)量控制重點及質(zhì)量通病預防處理措施，采取集中培訓的方式進行。 ２．公司工程部組織對重點工序（如特殊工序、新工藝工序、專項方案等）進行檢查驗收。 ３．公司工程部、安質(zhì)部應加強對工程質(zhì)量過程控制工作的檢查和指導，規(guī)整質(zhì)量過程控制相關(guān)記錄，把質(zhì)量過程控制工作納入公司日常檢查和項目半年度考核，并納入專（兼）職質(zhì)檢員、質(zhì)量工程師、項目總工程師個人年度、定職考核。 七、過程及成果報表 １．《施工日志》 ２．《圖紙會審紀錄》 ３．《施工方案》 ４．《作業(yè)指導書》 ５．《技術(shù)交底》 ６．《施工放樣記錄》 ７．《試驗檢測報告》（含原材、施工過程檢測） ８．《隱蔽工程檢查證》 ９．

23、《質(zhì)量過程控制記錄》（如砼澆注記錄、鉆樁記錄、灌樁記錄） 22.項目工程質(zhì)量驗收 本流程主責部門：工程部 一、管理目標 為規(guī)范項目工程質(zhì)量驗收過程，明確質(zhì)量驗收管理職責，層層把關(guān)，避免不合格產(chǎn)品交付業(yè)主。 二、編制依據(jù) １．《中鐵七局集團有限公司施工技術(shù)管理辦法》（中鐵七技〔2009〕263號）； ２．《中鐵七局集團有限公司工程質(zhì)量監(jiān)督管理實施辦法》（中鐵七安〔2008〕323號） ３．關(guān)于印發(fā)《中鐵七局集團有限公司項目人員培訓管理辦法》的通知（中鐵七人〔2009〕296號） 4．《中鐵七局集團有限公司項目質(zhì)量安全責任制》（中鐵七安〔2012〕45號） 三、工作流程

24、后附 四、責任矩陣 五、工作標準 １．項目開工后十日內(nèi)，項目部要組織對主要作業(yè)人員進行培訓、考核，由項目總工程師組織有關(guān)人員實施。 ２．項目總工應在開工前組織工程部編制質(zhì)量控制計劃。 ３．項目部質(zhì)量驗收應嚴格執(zhí)行工程質(zhì)量三級檢查制度，自檢→質(zhì)檢→監(jiān)檢。工序轉(zhuǎn)序（含工程隱蔽）前必須會同監(jiān)理人員進行驗收，經(jīng)簽認后方可施工。上一道工序檢驗不合格，不得進行下一道工序施工。 ４．專（兼）職質(zhì)檢員應將檢驗批次的劃分對現(xiàn)場負責人進行交底。一個檢驗批次工作完成后，由現(xiàn)場負責人對本檢驗批次質(zhì)量是否達到標準要求進行自檢，自檢合格后，報專（兼）職質(zhì)檢員進行質(zhì)量驗收。專（兼）職質(zhì)檢員驗收合格后，立即報請監(jiān)

25、理工程師驗收。專（兼）職質(zhì)檢員要現(xiàn)場及時并真實記錄本檢驗批次的主控項目、一般項目的驗收數(shù)據(jù)，填寫質(zhì)量驗收記錄、歸檔，并與現(xiàn)場負責人、監(jiān)理工程師進行簽認。 ５．作業(yè)班組現(xiàn)場質(zhì)量管理應嚴格執(zhí)行“自檢、互檢、交接檢”的檢查制度。 ６．分項、分部、單位工程完成后，項目部必須及時進行質(zhì)量檢驗評定。 六、后臺管控及考核評價 １．每個項目開工前十日內(nèi)，公司必須對項目主要人員組織培訓，由公司總工程師或主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理主持，人力資源部門主辦，相關(guān)部門配合。公司工程部對專（兼）職質(zhì)檢員、質(zhì)量工程師、項目總工程師進行培訓，采取集中培訓的方式進行，主要培訓項目單位工程、分項分部工程、檢驗批的劃分原則及驗收標

26、準，確保檢驗批數(shù)量和質(zhì)量符合驗收標準。 ２．公司工程部、安質(zhì)部應每月一次對工程質(zhì)量驗收工作的檢查和指導，把質(zhì)量驗收工作納入公司日常檢查和項目半年度考核，并納入專（兼）職質(zhì)檢員、質(zhì)量工程師、項目總工程師個人年度、定職考核。 七、過程及成果報表 １．《檢驗批質(zhì)量驗收記錄》 ２．《分項工程質(zhì)量驗收記錄》 ３．《分部工程質(zhì)量驗收記錄》 ４．《單位工程質(zhì)量驗收記錄》 23.質(zhì)量不合格品糾正預防 本流程主責部門：工程部 一、管理目標 為防止不合格品非預期使用，確保及時發(fā)現(xiàn)不合格品產(chǎn)生的原因，并制定正確的處置措施，對處置情況進行驗證，以有效保護產(chǎn)品質(zhì)量，預防不合格品對企業(yè)聲譽造成影響

27、。 二、編制依據(jù) １．《中鐵七局集團有限公司項目管理辦法》（中鐵七程〔2007〕191號）； ２．《中鐵七局集團有限公司施工技術(shù)管理辦法》（中鐵七技〔2009〕263號）； ３．《中鐵七局集團有限公司物資管理辦法》（中鐵七程〔2009〕294號）； ４．《中鐵七局集團有限公司工程質(zhì)量監(jiān)督管理實施辦法》（中鐵七程〔2008〕323號）。 5．《中鐵七局集團有限公司項目質(zhì)量安全責任制》（中鐵七安〔2012〕45號） 三、工作流程 后附 四、責任矩陣 五、工作標準 １．發(fā)現(xiàn)不合品要立即報告：項目部質(zhì)量工程師負責接收費和收集各方不合格產(chǎn)品信息，其中，物資驗收、搬運、貯存過程中

28、發(fā)現(xiàn)的不合格品，由物機部做出標識并單獨堆碼通知質(zhì)量工程師；施工過程中出現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)量工程師或檢查人員確定不合格范圍，對情況進行初步評審，采取措施防止進入下道工序；顧客/相關(guān)方投訴中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)量工程師記錄相關(guān)情況。 ２．調(diào)查處置要嚴謹：質(zhì)量工程師對存在不合格品相關(guān)的情況進行調(diào)查核實，為原因分析和處置措施做準備；項目總工組織相關(guān)部門和人員，確定不合格品的性質(zhì)、范圍，分析產(chǎn)生原因，形成相應的評審結(jié)論。根據(jù)評審結(jié)論，項目總工制定不合格品處置措施以及防止不合格品再次發(fā)生的針對性措施，并報公司工程部審批；物機部、工程部按照職責分工，進行不合格品現(xiàn)場處置，并組織實施糾正和預防措施。 ３．

29、不合格品處理要徹底：質(zhì)量工程師對處置情況及防止不合格品再次發(fā)生的針對性措施的實施效果進行驗證，編制驗證記錄、歸檔，建立項目不合格品臺賬。 4．消除負面影響要迅速：從發(fā)現(xiàn)問題到報告、處理、追蹤、驗證，項目總工要督促流程快速運轉(zhuǎn)，若是顧客/相關(guān)方投訴中發(fā)現(xiàn)的不合格品，項目總工要及時與其溝通，并對整改落實情況進行報告和回復，消除負面影響。 六、后臺管控及考核評價 １．公司工程部根據(jù)不合格品管控流程和辦法，落實質(zhì)量工程師、工程部長、物機部長、項目總工程師的責任制。項目總工在項目開工前組織培訓教育，培訓內(nèi)容包括常見不合格產(chǎn)品的評審、處置及預防措施。 ２．公司工程部、安質(zhì)部應每月至少一次進行日常檢

30、查指導，每半年一次對項目不合格品管理進行系統(tǒng)評價。對影響范圍比較大的不合格品事件，公司安質(zhì)部要按事故調(diào)查程序進行處理，分析原因并對相關(guān)責任人進行追責。 七、過程及成果報表 １．《不合格品信息記錄》 ２．《不合格品評審記錄》 ３．《不合格品處理記錄》 24.環(huán)境因素辨識及控制 本流程主責部門：工程部 一、管理目標 通過對工程項目施工作業(yè)及現(xiàn)場環(huán)境管理，實現(xiàn)綠色施工，對施工過程（現(xiàn)場）進行環(huán)境資源保護。 二、編制依據(jù) 1.《中鐵七局集團有限公司節(jié)能減排標準化工地評選辦法》（中鐵七技〔2011〕283號） 2.《中鐵七局集團有限公司節(jié)能減排監(jiān)督管理辦法》（中鐵七技〔20

31、11〕284號） 3.中鐵七局集團有限公司《三標體系管理手冊》 三、工作流程 后附 四、責任矩陣 五、工作標準 1．項目經(jīng)理組織相關(guān)部門進行總體部署，總工牽頭工程部組織編制《重要環(huán)境因素清單》和《環(huán)境因素識別評價表》，制定管理措施，主要內(nèi)容包括：環(huán)境因素調(diào)查與識別，確定重要環(huán)境因素，制定環(huán)境管理方案。對于風景區(qū)、臨水施工區(qū)或其他特殊施工環(huán)境，應編制專項應急預案，流程見“項目應急預案管理”。 2．項目經(jīng)理對環(huán)境因素評價表及管理措施進行審核，主要關(guān)注環(huán)境因素評價表是否編制合理，管理措施是否合理和具有針對性，是否符合現(xiàn)行規(guī)范要求，措施有無偏差、遺漏等。 3．工程部、安質(zhì)部、辦公室

32、等部門依據(jù)環(huán)境因素評價表及管理措施進行合理安排，布置施工作業(yè)生產(chǎn)及防護控制，降低在生產(chǎn)過程中噪聲、污水、固體廢棄物、揚塵、有毒有害氣體的排放，使施工作業(yè)環(huán)境得到有效保護。 4．工程部、安質(zhì)部、辦公室等相關(guān)部門監(jiān)督并指導現(xiàn)場施工作業(yè)人員正確施工作業(yè)，告知施工作業(yè)人員所從事的工作給環(huán)境保護帶來的危害和預防保護措施，以確保減少和避免因施工作業(yè)所造成的環(huán)境破壞。 六、后臺管控及考核評價 1．公司應對項目部進行環(huán)境因素識別培訓，加強項目部對環(huán)境因素的認識與判別。 2．公司、指揮部對項目在環(huán)境控制過程中進行監(jiān)督檢查，幫助糾正項目在執(zhí)行過程出現(xiàn)的偏差。 3．公司、指揮部應定期對項目環(huán)境控制效果進行

33、評價。 七、過程及成果報表 1．《環(huán)境因素識別評價表》 2．《重要環(huán)境因素清單》 3．《環(huán)境管理措施》 4．《監(jiān)督檢查整改記錄》 5．《節(jié)能減排標準化工地建設評分表》 27.節(jié)能減排管理流程 一、管理目標 建立健全項目部節(jié)能減排管理體系，規(guī)范項目管理，實現(xiàn)資源能源的節(jié)約及綜合利用，達到節(jié)能降耗、降本增效的目的，實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 二、編制依據(jù) 1.《中鐵七局集團有限公司節(jié)能減排監(jiān)督管理辦法》（中鐵七技〔2011〕284號）； 2.《中鐵七局集團有限公司節(jié)能減排標準化工地評選辦法》（中鐵七技〔2011〕283號）； 3.《中鐵七局集團有限公司能源消費

34、與節(jié)約統(tǒng)計辦法》（中鐵七物〔2008〕32號）； 4.《中鐵七局集團有限公司業(yè)績考核管理辦法》（中鐵七財〔2014〕106號）。 三、工作流程 四、責任矩陣 五、工作標準 1.項目部建立節(jié)能減排管理體系，明確節(jié)能減排管理部門，配備專（兼）職節(jié)能減排管理人員，負責節(jié)能減排工作的監(jiān)督、管理和考核. 2.工程部制定節(jié)能減排實施方案，在施工組織設計中將節(jié)能減排施工方案編制獨立章節(jié)，并按有關(guān)規(guī)定進行審批。 3.項目部依據(jù)公司年度節(jié)能減排工作規(guī)劃及考核指標，結(jié)合工程實際，分解節(jié)能減排目標任務以及采取相關(guān)的節(jié)能減排措施。 4.項目部按照相關(guān)文件要求，積極開展技術(shù)攻關(guān)、節(jié)能宣傳周活動

35、，建立能源消耗統(tǒng)計臺賬，按季度進行總結(jié)分析，填報相關(guān)報表，爭創(chuàng)“節(jié)能減排標準化工地”。 六、后臺管控及考核評價 1.公司工程管理部依據(jù)集團公司節(jié)能減排工作部署編制企業(yè)節(jié)能減排總規(guī)劃，制定年度節(jié)能減排目標和指標，并分解下達到各項目，專人負責，確保落實。 2.公司指導項目進行節(jié)能宣傳周宣傳及相關(guān)教育培訓活動，組織項目創(chuàng)建節(jié)能減排標準化工地，并推薦上報集團公司。 3.公司將項目的績效考核結(jié)果上報集團公司備案。 七、過程及成果報表 1.《項目施工組織設計》 2.《項目節(jié)能減排領(lǐng)導小組》 3.《項目節(jié)能減排方案》 4.《項目節(jié)能減排季度統(tǒng)計監(jiān)測報表》 5.《項目節(jié)能減排季度總結(jié)分析報

36、告》 6.《項目節(jié)能減排年度節(jié)能宣傳周總結(jié)報告》 29.項目管理報告工作流程 一、管理目標 通過要求項目部定期上報項目管理報告情況，督促其定期進行項目成本、進度、安全等情況分析，提高成本管控意識和成本管控能力，進而提高項目管理水平和項目最終效益。 二、編制依據(jù) 1.《中鐵七局集團有限公司工程項目策劃管理辦法（暫行）》（中鐵七人[2013]101號） 2.《鐵路建設項目標準化管理》 三、工作流程 集團公司直管項目部管理報告流程參照該流程執(zhí)行。 公司 綜合辦公室 物機部 工程部 安質(zhì)部 試驗室 工經(jīng)部 財務部 工程部等各部門 項目部組織相關(guān)部門 準備報告

37、內(nèi)容 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 各部門分頭進行準備 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 各部門起草完畢管理 報告 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 辦公室匯總 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 項目部組織相關(guān)部門 對管理報告進行評審 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 辦公室出正式管理報 告 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 上級單位組織相關(guān)部 門依據(jù)責任書進行評 審 ★ 公司將評審結(jié)果反饋 至辦公室 ★ 項目部按照公司意見 進行調(diào)整、糾偏、重 新部署 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

38、 公司對項目部管理報 告情況進行考核 ★ 項目管理報告責任矩陣 項目部 管理報告 考評階段 管理報告 起草階段 一 二 三 項目管理 報告準備 階段 序號 工作階段 工作內(nèi)容 四、責任矩陣 五、工作標準 1.項目部正式組建后，按《項目策劃報告》、《項目管理目標責任書》的要求編寫《項目部實施計劃書》?！俄椖坎繉嵤┯媱潟吩诠こ陶介_工前完成編寫、審批、發(fā)布，確保項目部相關(guān)人員、相關(guān)部門已清楚自身的任務、要求

39、及工作方法。 2.在項目實施過程中，項目部定期對《項目部實施計劃書》進行分析評審、修改完善，保持計劃的時效性。 3.項目經(jīng)理根據(jù)項目實施的具體情況，按照管理策劃書的內(nèi)容和格式編制《項目月度報告》、《項目季度報告》、《項目年度報告》并按時上報公司。 4.項目經(jīng)理根據(jù)項目實施的具體情況，編制《項目經(jīng)理月度報告》報企業(yè)（報告期為當月的日歷天，報告提交時間不遲于次月5 日）。企業(yè)對項目經(jīng)理月度報告進行分析、評比和考核?！对露葓蟾妗肥强己隧椖拷?jīng)理的基本依據(jù)。 5.項目管理報告準備階段。項目負責人是起草項目管理報告的第一責任人，項目綜合辦公室是牽頭部門，項目工經(jīng)部、財會部、工程部、安質(zhì)部、物機部均

40、是實施主體。 6.項目管理報告起草階段。項目各部門要定期對各自負責的業(yè)務進行總結(jié)、提煉、分析，形成報告初稿并提報綜合辦公室進行匯總，項目負責人組織各部門對管理報告進行評審，再由綜合部負責起草高質(zhì)量的項目管理報告，準確、真實地反映項目成本、進度、安全管控情況。 7.項目管理報告考評階段。項目部要嚴格按公司有關(guān)要求上報月度、季度、年度管理報告，上級單位組織相關(guān)部門對管理報告進行評審，并將評審意見反饋至項目部，項目部根據(jù)上級單位意見對管理報告進行調(diào)整、糾偏，并對相關(guān)工作進行重新部署。項目管理報告貫穿于項目管理的全過程，項目主要管理人員均應參與。 六、后臺管控及考核評價 1.公司對項目部實施計

41、劃的編制進行必要的指導、審核與審批。督促項目部加強項目管控，編制高質(zhì)量的項目管理報告，準確反映項目的成本、進度、安全等階段性情況； 2.督導項目部使用《中國中鐵股份有限公司項目成本管理信息化系統(tǒng)》，利用信息平臺中的數(shù)據(jù)編制項目管理報告。 3.項目部編制項目管理報告，須經(jīng)公司相關(guān)部門審核，公司工程部組織有關(guān)部門對項目管理報告進行分析并及時反饋。項目部應根據(jù)上級單位批復結(jié)果對管理報告進行調(diào)整、糾偏和重新部署。 4.公司對項目管理報告工作情況進行定期或不定期檢查，對項目管理報告的質(zhì)量及執(zhí)行情況進行考核。 5.公司對項目部月度計價、結(jié)算、履行合同情況進行分析和指導。并根據(jù)合同履行情況指導合同變

42、更、計價及收款、工程結(jié)算等事宜。 七、過程及成果報表 1、《****項目管理報告》 33.項目迎接信用評價流程 一、管理目標 為加強企業(yè)信用體系建設，增強企業(yè)的風險防范能力，提高企業(yè)的競爭力，提升工程項目管理水平，確保集團公司在鐵路施工企業(yè)信用評價中取得好成績。 二、編制依據(jù) 1. 《中鐵七局集團有限公司鐵路工程信用評價管理與考核辦法》（中鐵七程[2014]140號） 2.《鐵道部關(guān)于調(diào)整施工企業(yè)信用評價辦法及評價結(jié)果使用規(guī)則的通知》（鐵建設〔2013〕51號） 3.《中國鐵路總公司關(guān)于增加2013年下半年施工企業(yè)信用評價內(nèi)容的通知》（鐵總建設〔2013〕81號）

43、 4. 《關(guān)于印發(fā)《中鐵七局集團電務工程有限公司鐵路工程信用評價管理細則》的通知》（中鐵七電程〔2014〕84號） 三、工作流程 四、責任矩陣 五、工作標準 1.項目部應成立信用評價領(lǐng)導小組，加強對業(yè)主信用文件及標準的學習，加強與建設單位、監(jiān)理單位、檢測單位、質(zhì)量監(jiān)督各方的溝通聯(lián)系，保證信息暢通，及時傳遞信用評價有關(guān)信息。 2.項目部各部門按照職責分工，對施工現(xiàn)場按照檢查標準及要求進行指導、監(jiān)督、控制，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。 3.項目部要從合同履約、質(zhì)量管理、安全管理、環(huán)境保護、文明施工、文物保護等方面抓好現(xiàn)場管理工

44、作，各部門做好內(nèi)業(yè)資料日常收集整理工作，及時進行監(jiān)理簽認，切實做好信用評價的各項內(nèi)業(yè)、外業(yè)工作，遇到重大問題及時向上級匯報。 4.項目部要對照鐵路總公司對信用評價中施工不良行為的認定公布期限和處罰標準對標檢查存在的問題，及時整改。特別要加強現(xiàn)場安全質(zhì)量管理，杜絕安全質(zhì)量事故發(fā)生。 六、后臺管控及考核評價 1.公司各部門應按照信用評價領(lǐng)導小組職責，并依據(jù)《鐵路工程信用評價管理與考核辦法》對各項目部進行檢查督導。 2.公司應組織好日常的迎檢工作，以月報的形式將日常檢查情況上報集團公司工程部。 3.公司按照鐵路總公司的信用評價考核周期定期收集各項目的信用考核評價結(jié)果匯總上報集團公司，根據(jù)各

45、在建鐵路項目在各鐵路局、鐵路建設指揮部的總排名按照《中鐵七局集團電務工程有限公司鐵路工程信用評價管理細則》對各項目的相關(guān)人員進行考核，并每考核周期發(fā)布考核通報。 七、過程及成果報表 1.《中鐵七局集團電務工程有限公司xx年xx半年鐵路項目信用評價考核結(jié)果的通報》 38.臨時工程設置方案決策流程 一、管理目標 為規(guī)范公司在臨時工程施工方案制定、審批方面的行為，規(guī)范項目部臨時工程設置方案的決策程序，避免因決策不嚴謹而導致修建的臨建工程不能滿足后續(xù)施工需要而發(fā)生廢棄、重新修建等情況，或超規(guī)模、超標準設置臨時工程，造成不必要的浪費。 二、編制依據(jù) 1.《關(guān)于印發(fā)中鐵七局集團有限公

46、司項目管理十二項規(guī)定（第三版）》的通知》中鐵七程〔2010〕27號 2.《中鐵七局集團有限公司重點工程項目施工組織設計和大型施工方案管理辦法（修訂版）》中鐵七技[2009]264號 3.《中鐵七局集團有限公司工程技術(shù)逐級報告和責任追究制度》中鐵七程[2009]298號 三、工作流程 四、責任矩陣 五、工作標準 1.臨時工程包括大型臨時設施（簡稱大臨）、過渡工程、小臨設施。其中大型臨時設施包括： （1）設置鐵路及公路便線及便橋、施工便道、臨建水運碼頭、施工臨時電站（變壓器）及架空電力線路、大型構(gòu)件加工場、制梁及存梁場、鋼梁及大型鋼結(jié)構(gòu)拼裝場、鋪軌基地、施工臨時炸藥存放庫； （

47、2）搭設橋梁及其他現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)的臨時支架、門架、膺架、跨鐵路及公路等防護棚架； （3）組裝及移設橋梁移動模架、拖拉架設鋼梁、懸臂移動公路及鐵路各式架橋機； （4）安設各式門吊、塔吊、懸索吊、載人電梯及上料升降機； （5）搭建上料平臺及跑道、混放原材料及構(gòu)件的施工腳手架、高層建筑圍護網(wǎng)架、爬升腳手架及懸挑腳手架； （6）拼裝橋梁墩臺大型鋼模； （7）安設拱橋支承拱架、支架； （8）設置橋梁基礎圍堰、沉箱、筑島、深基礎支擋結(jié)構(gòu)； （9）安設轉(zhuǎn)體橋塔架、上下盤約束機構(gòu)、水平轉(zhuǎn)體頂推或張拉設施、有平衡重轉(zhuǎn)體扣索背拉及平衡配重體系、無平衡重轉(zhuǎn)體錨拉體系； （10）安設橋梁頂推架設體系；

48、 （11）安設懸灌掛籃、掛籃預壓、掛籃走行及移位； （12）設置頂進橋線路架空體系、頂進后背及反后背、頂進設施； （13）安裝隧道鑿巖臺架、襯砌臺車、臺架； （14）安設地鐵圍護結(jié)構(gòu)支撐體系、安設盾構(gòu)； （15）對結(jié)構(gòu)有重大影響或安全風險較大的臨時設施的拆除； （16）其他重要施工臨時設施。 2.項目策劃結(jié)束后，項目經(jīng)理組織工程部、工經(jīng)部、物機部等部門負責人以及總工和生產(chǎn)副經(jīng)理召開專題討論會，認真學習集團公司、公司有關(guān)臨時工程管理文件，并依據(jù)批準的項目策劃書確定本項目臨時工程設置方案、標準和規(guī)模等核心指標。 3.項目工程部長（大臨由項目總工）組織具有一定經(jīng)驗、能力的工程技術(shù)人員

49、對專題會議確定的臨時工程設置方案，參照相關(guān)文件和現(xiàn)場環(huán)境、項目特點等條件，編制臨時工程設置初步方案（至少兩套），計算工程數(shù)量和占地面積。 4.項目工經(jīng)部長分別對工程部提供的臨時工程設置方案，編制成本分析（含材料、半成品運輸成本），進行經(jīng)濟比選。 5.項目經(jīng)理組織工程部、安質(zhì)部、工經(jīng)部、物機部、試驗室和財務部負責人，總工和生產(chǎn)副經(jīng)理參加，集中評審臨時工程方案的合理性和經(jīng)濟性并確定使用方案。 6.方案編制人根據(jù)評審意見，修改完善臨時工程設置方案，完善后的方案應明確方案實施各階段、各過程、各工序的責任人，量化指標，定期考核。 7.完善的方案經(jīng)項目總工、項目經(jīng)理審核確認無誤，簽字并加蓋項目公章

50、后，提請上級技術(shù)部門審核。 8.方案審核結(jié)束，編制人應根據(jù)審核意見或紀要進行補充或完善，使之達到技術(shù)可行、安全可靠、效益節(jié)省、操作簡單的目標。 9.大型臨時設施具有臨時性、高度危險性特點。凡列為中、高度危險源的施工，均需制定專項施工技術(shù)方案。 10.大臨設施和過渡方案由項目部編制完，經(jīng)公司總工程師批準后，再上報業(yè)主、監(jiān)理等有關(guān)單位批準實施。 11.臨時設施方案編制審核應按流程進行。 六、后臺管控及考核評價 1.大型臨時設施方案由公司總工負責審核批準工作。凡涉及結(jié)構(gòu)安全、高風險的大型臨時設施應報請集團公司工程技術(shù)中心組織審核。 2.公司總工組織有關(guān)部門對項目的大型臨時設施進行使用前

51、的安全檢算和驗收，合格后由公司總工程師簽發(fā)使用證。 3.涉及安全的大型臨時設施的編制審核過程中，出現(xiàn)工作失誤，將按照集團公司相關(guān)規(guī)定對相關(guān)人員進行責任追究。 4.批準同意實施的臨時工程方案在實施前，項目總工負責組織編制人向項目管理層、作業(yè)層進行技術(shù)交底。 七、過程及成果報表 《項目臨時工程設置方案》 39.專項施工方案經(jīng)濟比選流程 一、管理目標 為規(guī)范公司在施工方案比選、編制、審批方面的行為，明確各級施工管理職責及業(yè)務流程，分工協(xié)作，在保證安全、適用的基礎上降低工程成本。 二、編制依據(jù) 1.《關(guān)于印發(fā)中鐵七局集團有限公司項目管理十二項規(guī)定（第三版）》的通知》中鐵七程〔20

52、10〕27號 2.《中鐵七局集團有限公司重點工程項目施工組織設計和大型施工方案管理辦法（修訂版）》中鐵七技[2009]264號 3.《中鐵七局集團有限公司工程技術(shù)逐級報告和責任追究制度》中鐵七程[2009]298號 三、工作流程 四、責任矩陣 五、工作標準 1.所有工程項目中，復雜過程和具有中、高度危險源的過程，均應編制專項施工技術(shù)方案，與承力有關(guān)的方案必須進行專項設計和通過力學檢算。 2.專項施工技術(shù)方案應由項目總工組織，指定具有一定經(jīng)驗、能力的工程技術(shù)人員編制，提請公司工程管理部審核。 3.方案審核結(jié)束，編制人應根據(jù)審核意見或紀要進行補充或完善，使之達到技術(shù)可行、安全可

53、靠、效益節(jié)省、操作簡單的目標。 4.專項施工技術(shù)方案經(jīng)公司工程管理部審核，公司總工程師批準后以文件形式下發(fā)實施。 5.審批后的方案不得隨意變更。方案如需變更，應按原方案審核批準程序履行審核、批準手續(xù)。 六、后臺管控及考核評價 1.公司工程管理部組織編制重點、難點工程專項施工方案；組織審核項目部編制的專項施工方案及與之相對應的安全、質(zhì)量、環(huán)境等保證措施；督促、指導項目部貫徹設計意圖、執(zhí)行相關(guān)規(guī)范、規(guī)則、規(guī)程和具體技術(shù)標準，不定期檢查、指導項目部日常技術(shù)和管理工作。 2.公司工程管理部對現(xiàn)場施工技術(shù)進行檢查、指導，解決施工中的技術(shù)疑難問題。參加安全、質(zhì)量事故分析，提出事故處理建議或技術(shù)方

54、案。 3.公司工程管理部對項目部推廣應用“四新”技術(shù)提供指導和幫助，并注意積累數(shù)據(jù)，總結(jié)經(jīng)驗和吸取教訓；組織項目部之間或與外部施工單位之間的技術(shù)交流、聯(lián)合攻關(guān)、觀摩和學習活動，召集公司方案研討、學術(shù)交流等施工技術(shù)專業(yè)會議。 4.專項施工技術(shù)方案編制審核應按流程進行。項目編制的專項施工技術(shù)方案，經(jīng)公司工程管理部組織審核，公司總工批準后以文件形式下發(fā)實施。凡涉及高安全風險的專項施工技術(shù)方案應報請集團公司技術(shù)中心復審或組織審核。 5.對于集團公司重點工程項目(界定范圍依集團公司[中鐵七技〔2009〕264號文件第一章第二條])，重要專項施工技術(shù)方案(界定范圍依集團公司[中鐵七技〔2009〕26

55、4號文件第一章第三條])，報公司總工審核后認為特別重要時，應將方案報請集團公司技術(shù)中心復審，復審應形成書面審核意見或會審紀要。 6.涉及安全的專項施工技術(shù)方案的編制審核過程中，出現(xiàn)嚴重工作失誤，按《中鐵七局集團有限公司工程技術(shù)逐級報告和責任追究制度》（中鐵七程[2009]298號）文件相關(guān)規(guī)定進行責任追究。 七、過程及成果報表 《項目工程施工方案》 40.工程測量管理流程 一、管理目標 規(guī)范公司測量管控，加強測量復核工作，落實測量管理制度，明確測量管控責任分工，確保測量控制精度。 二、編制依據(jù) 1.《中鐵七局集團有限公司工程測量管理辦法（修訂版）》（中鐵七程[2009]23

56、2號）； 2.《中鐵七局集團有限公司施工技術(shù)管理辦法（修訂版）》(中鐵七技[2009] 263 號) 3 《中鐵七局集團電務工程有限公司施工技術(shù)管理細則（修訂版）》 三、工作流程  四、 四、責任矩陣 四電工程測量管理責任矩陣 序號 工作階段 工作內(nèi)容 項目部 公 司 辦公室 物機部 工程部 安質(zhì)部 工經(jīng)部 財務部 總工 工程部 總工 一 交接樁階段 項目總工簽字接收站前專業(yè)提供的交樁交底資料 　 　 ☆ 　 　 　 ★ 　 　 二 施工階段 接收測量資料

57、 　 　 ★ 　 　 　 　 　 　 標識樁點 　 　 ★ 　 　 　 　 　 　 計算測量數(shù)據(jù) 　 　 ★ 　 　 　 ☆ 　 　 現(xiàn)場測量、復核 　 　 ★ 　 　 　 ☆ 　 　 測量技術(shù)交底并簽認交接 　 　 ★ 　 　 　 ☆ 　 　 三 考核階段 季度、半年考核 　 　 　 　 　 　 　 ★ ☆ 五、四電工程工作標準 1.開工前，項目總工在站前專業(yè)提供的交樁技術(shù)交底書上簽字接收交樁技術(shù)資料。 2.項目總工按照交樁資料對項目部技術(shù)人員進行測量技術(shù)交底。

58、 3.項目部技術(shù)人員依據(jù)交樁資料對需要測量的數(shù)據(jù)進行計算，計算結(jié)果報項目部總工復核。 4.現(xiàn)場測量時要嚴格執(zhí)行雙檢制，項目總工要對測量過程進行監(jiān)督、檢查。 5.測量結(jié)果確認無誤后，測量技術(shù)人員要對施工人員進行技術(shù)交底，項目總工要對交底內(nèi)容及過程進行監(jiān)督、檢查。 六、后臺管控及考核評價 1.依據(jù)《中國中鐵關(guān)于切實做好工程施工技術(shù)管理六項制度建設和執(zhí)行工作的通知》（中鐵股份生產(chǎn)[2014]83號）的精神，公司總工應每個月組織測量主管部門對各項目施工測量復核工作落實情況進行檢查。 2.依據(jù)《中鐵七局集團有限公司工程測量管理辦法（修訂版）》的要求，各公司應成立專業(yè)的測量管理部門，對各項目測量

59、復核工作，人員動態(tài)、儀器設備使用情況等進行專門管理。各項目復測工作應由專業(yè)測量工程師帶隊，配備足夠的測量人員及測量設備，對復測成果進行兩人獨立計算復核。 七、過程及成果報表 《測量設備一覽表》 《復核測量管理臺賬》 42.工程數(shù)量控制流程 一、管理目標 工程數(shù)量控制對工程成本的控制起著決定性的作用，“量價”控制中“量”的控制是關(guān)鍵一環(huán)，通過工程數(shù)量的對外“開源”,對內(nèi)“節(jié)流”，實現(xiàn)各階段工程數(shù)量有效控制，達到強化技術(shù)管理和提高項目效益的目標。 二、編制依據(jù) 1.《中鐵七局集團有限公司十二項規(guī)定（第三版）》（中鐵七程〔2010〕27號）。 2.《中鐵七局集團有限公司工程

60、計量管理辦法》（中鐵七預〔2009〕260號）文件。 3.《中鐵七局集團有限公司員工有限經(jīng)濟賠償暫行辦法》 三、工作流程 四、責任矩陣 五、工作標準 1.工程部收到施工圖紙及設計文件1天內(nèi)，工程部長要立即組織各專業(yè)工程師對圖紙進行審核并明確工程數(shù)量計算原則、方法、任務分工及完成時間（要求在任務下達后的10天內(nèi)完成）。 2.工程部應按單位、分部、分項工程劃分要求進行工程數(shù)量統(tǒng)計（同工經(jīng)部中間計量表中所反應的單位、分部、分項工程名稱相對應），并分專業(yè)（章節(jié)）匯總，按照計價格式形成施工圖紙《工程數(shù)量臺賬》（0#臺賬）。 3.專業(yè)工程師要熟悉合同清單，根據(jù)合同

61、清單模式及投標文件分清臨時工程與正式工程的工程量。對施工便道、過渡便線、便橋及大型梁場建設、攪拌站、大型鋪軌基地等臨時工程，要及時（原則上要求與項目策劃同步完成）計算大臨工程量與合同清單對比，以便盡早開展二次經(jīng)營工作。 5.工程部長應在施工圖紙《工程數(shù)量臺賬》編制完成7天內(nèi)完成復核工作；工經(jīng)部長應在之后的7天內(nèi)完成交叉復核。 6.項目總工應在5天內(nèi)完成施工圖紙《工程數(shù)量臺賬》的審核。 7.項目經(jīng)理對項目總工審核后的《工程數(shù)量臺賬》進行審核簽認，交由工程部按程序上報公司審批。 8.工程部收到公司批準的《工程數(shù)量臺賬》2天內(nèi)交工經(jīng)部，作為驗工計價及控制結(jié)算數(shù)量的依據(jù)。 9.0#臺帳、收方

62、臺帳均要隨施工圖變更、收方及結(jié)算進展及時動態(tài)更新，工經(jīng)部按照工程部出具的收方單數(shù)量進行結(jié)算，如發(fā)現(xiàn)問題應及時反饋給工程部并予以處理。 六、后臺管控及考核評價 1.公司工程部應對照公司批復的施組和專項方案對項目上報的《工程數(shù)量臺賬》進行復核，并根據(jù)復核結(jié)果進行修改，經(jīng)公司工程部長簽認后報公司總工程師審核簽認。 2.公司總工應組織工程部、工經(jīng)部每半年對項目部《工程數(shù)量臺帳》管理情況進行仔細檢查，檢查《工程數(shù)量臺帳》記錄內(nèi)容是否與現(xiàn)場實際相符，時間階段是否同步，對執(zhí)行偏差及時進行糾正。 3.公司工程部督導項目部依托《中國中鐵項目成本管理信息化系統(tǒng)》信息平臺，開展數(shù)量控制、收方結(jié)算、績效考核、

63、報表等日常業(yè)務工作，公司通過后臺實現(xiàn)在線實時審批、實時監(jiān)控、實時預警等功能。 4.對在工程數(shù)量控制工作中出現(xiàn)差錯，給公司造成經(jīng)濟損失的各級技術(shù)管理人員，按照所認定責任執(zhí)行《中鐵七局集團有限公司員工有限經(jīng)濟賠償暫行辦法》進行處罰。 七、過程及成果報表 1.《工程數(shù)量復核臺賬》 43.配合比決策管理流程 一、管理目標 規(guī)范項目部混凝土、砂漿等配合比選定與比選工作，提高工程質(zhì)量，降低工程成本，明確項目部配合比決策流程，確保配合比合理、經(jīng)濟。 二、編制依據(jù) 1.《中鐵七局集團有限公司混凝土配合比設計與現(xiàn)場質(zhì)量控制管理辦法》（中鐵七技〔2013〕66號） 2.《中鐵七局集團有限公司

64、施工技術(shù)管理辦法（修訂版）》(中鐵七技[2009] 263號) 三、工作流程 四、責任矩陣 五、工作標準 1.工程部根據(jù)施工圖紙、工程量清單及技術(shù)規(guī)范等，統(tǒng)計并匯總本項目所需砼、砂漿等混合料設計標號、技術(shù)標準要求等參數(shù)，并提供給試驗室主任。 2.試驗室通過查看設計圖紙和驗收標準，掌握工程所需混凝土強度等級，依據(jù)相關(guān)規(guī)范，設計不同強度等級混合物配合比。 3.物機部根據(jù)試驗室提供的所需材料種類、數(shù)量，派員前往各材料生產(chǎn)廠（場）家取樣并編號，所取的原材料應具有代表性。 4.試驗室根據(jù)擬定的配合比，準備樣品進行試配。試配過程有人監(jiān)督復核，稱量準確。試驗員按照規(guī)范要

65、求依次將所稱的料加至攪拌機進行攪拌，攪拌時間滿足規(guī)范要求，并作好記錄。 5.試驗室對新拌混合料各項性能進行檢測。主要性能檢測包括坍落度、泌水率、含氣量、和易性等，必要時還需對坍落度損失進行檢測。試驗員將新拌混合料性能指標和設計相比對并做出判定，不合格的通知試驗室主任重新設計配合比方案。 6.試驗室在拌合物性能檢測合格后，根據(jù)需要成型各種試件（一般包括抗壓試件、抗?jié)B試件、彈模試件、電通量試件等），并按規(guī)定將成型試件送至標養(yǎng)室進行養(yǎng)護至規(guī)范確定養(yǎng)護時間，取出試件，按照各種試驗規(guī)范，對硬化混合料的力學性能進行試驗，并做好試驗記錄。 7.試驗室整理試驗記錄，并通過對3組配合比試驗數(shù)據(jù)的分析（各種

66、性能指標及經(jīng)濟性）出具配合比選定報告。在拌合物性能指標滿足的情況下，提出最佳配合比建議。 8.試驗室主任對配合比選定報告和試驗記錄詳細復核，復核關(guān)注試驗數(shù)據(jù)是否準確、合理，試驗記錄是否真實有效等,復核無誤后簽字認可。 9.項目總工組織工程部、試驗室、工經(jīng)部、物機部負責人，評審試驗室提供的試驗報告，計算配合比成本，選擇最佳的配合比方案。 10.項目經(jīng)理審核簽字確認后，交由試驗室報外部或上級單位報批（按照中鐵七技〔2013〕66號文規(guī)定：強度等級C30(不含C30)以下，報項目部總工程師審批；強度等級在C30(含C30)至C55(含C55)，集團公司直管項目報指揮(項目)部總工程師審批；其他項目報公司總工程師審批；強度等級在C55 (不含C55)以上，集團公司直管項目由指揮(項目)部總工程師審核后，報集團公司總工程師審批；其他項目由公司總工程師審核后，報集團公司總工程師審批。），并及時反饋審批意見。 11.按上級相關(guān)單位批復意見，組織攪拌站相關(guān)人員進行交底，調(diào)試攪拌設備參數(shù)，組織并監(jiān)督攪拌站嚴格執(zhí)行落實。 六