[信息與通信]工程項目管理流程

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1、 2007-10-30 目 錄 1. 目錄––––––––––––––––––––––––––1 2. 工程項目管理流程圖–––––––––––––––––––3 3. 工程項目管理流程說明––––––––––––––––––4 4. 市場部流程圖––––––––––––––––––––––8 5. 項目部流程圖––––––––––––––––––––––9 6. 表 格 清 單––––––––––––––––––––––10 7. 項目信息表 SC-01–––––––––––––11 8. 項目立項單

2、 SC-02–––––––––––––12 9. 設(shè)計任務(wù)委托書 SC-03–––––––––––––13 10. 會審記錄表 SC-04–––––––––––––14 11. 投標總結(jié)表 SC-05–––––––––––––15 12. 項目結(jié)項申請單 SC-06–––––––––––––16 13. 合同審批表 SC-07–––––––––––––17 14. 項目執(zhí)行單 SC-08–––––––––––––18 15. 工程物資進場報驗表 GC-01–––––––––––––19 16. 設(shè)備、材料訂購清單 GC-02–

3、––––––––––––20 17. 工程變更洽商單 GC-03–––––––––––––21 18. 隱蔽工程驗收記錄表 GC-04–––––––––––––22 19. 工程項目進展報告單 GC-05–––––––––––––23 20. 單位工程竣工預(yù)驗收報驗表GC-06–––––––––––––24 21. 工程驗收申請表 GC-07–––––––––––––25 22. 工程竣工內(nèi)部驗收報告 GC-08–––––––––––––26 23. 試運行報告 GC-09–––––––––––––27 24. 設(shè)備移交清單 GC-10

4、–––––––––––––28 25. 資料移交清單 GC-11–––––––––––––29 26. 工程竣工內(nèi)部移交單 GC-12–––––––––––––30 27. 工程剩余材料登記表 GC-13–––––––––––––31 28. 售后服務(wù)巡檢單 SH-01–––––––––––––32 29. 售后服務(wù)記錄表 SH-02–––––––––––––33 30. 向工程技術(shù)部下放委托書（任務(wù)書）的要求：–––––––34 31. 施工組織方案制作標準–––––––––––––––––35 32. 竣工資料驗收標準–––––––––––––––

5、––––37 33. 工程用料管理規(guī)定–––––––––––––––––––39  工程項目管理流程圖 項目外部初驗 項目移交售后 項目售后跟蹤 工程審計結(jié)算 項目終驗及竣工 項目內(nèi)部總驗 項目施工 項目施工準備 項目執(zhí)行 投標總結(jié) 項目投標 項目立項 項目信息收集  工程項目管理流程說明 一、 項目信息收集 由市場人員收集信息，并填寫項目信息表一式兩份，如有新的信息，需在每周一上報市場總監(jiān)一份，自留一份。 二、 項目立項 市場總監(jiān)對項目信息進行分析，認為可以立項后，由市場人員填寫項目立項表一式三份，市場總監(jiān)審批后，交企管部一份立

6、項，市場總監(jiān)和市場自留一份。立項后方可進行經(jīng)費支用。 三、 項目跟蹤 在項目跟蹤過程當(dāng)中，如果需要其它部門進行支持、配合，由市場人員填寫委托書一式兩份，上報市場總監(jiān)審批，審批通過后，交技術(shù)總監(jiān)進行簽收確認，該文件各保存一份。然后，工程部技術(shù)總監(jiān)根據(jù)任務(wù)內(nèi)容安排具體的工程項目經(jīng)理，并由工程項目經(jīng)理簽字后復(fù)印一式二份，技術(shù)總監(jiān)和工程項目經(jīng)理各存一份。其中，方案設(shè)計的任務(wù)書要復(fù)印一式三份，由工程項目經(jīng)理報企管一份保存，便于部門間劃撥費用。 四、 項目投標 1、 在獲悉項目投標信息后，市場人員購買回標書，填寫委托書一式兩份，上報市場總監(jiān)審批通過后，交技術(shù)總監(jiān)進行簽收確認，該文件各保存一

7、份。然后，技術(shù)總監(jiān)根據(jù)任務(wù)內(nèi)容安排具體的工程項目經(jīng)理，并由工程項目經(jīng)理簽字后復(fù)印一式三份，技術(shù)總監(jiān)和工程項目經(jīng)理各存一份，另由工程項目經(jīng)理報企管一份保存，便于部門間劃撥費用； 2、 方案設(shè)計過程當(dāng)中，需要進行現(xiàn)場勘察和會審，工程項目經(jīng)理應(yīng)及時與市場人員和用戶進行溝通并進行現(xiàn)場勘察，事后由工程項目經(jīng)理2日內(nèi)作好現(xiàn)場勘察記錄，報技術(shù)總監(jiān)審核后一式三份，市場人員、工程項目經(jīng)理、企管各保存一份。 3、 C、50萬以下項目不少于一次方案會審（根據(jù)任務(wù)書的要求日期終審），至少有市場人員和工程項目經(jīng)理參加；50萬以上項目不少于二次方案會審（原則上在點位表、設(shè)備清單、商務(wù)文件清單基本確定后進行第一次，在系

8、統(tǒng)圖紙和文字方案、商務(wù)文件基本完成后進行第二次），至少有市場人員、工程項目經(jīng)理及技術(shù)總監(jiān)參加。 4、 方案設(shè)計中的商務(wù)文件由市場人員負責(zé)編輯準備；投標的計劃安排由市場人員負責(zé)；方案的打印、裝訂、簽字、密封由市場人員負責(zé)；蓋章由企管部負責(zé)；投標用PPT由工程項目經(jīng)理負責(zé)；會審記錄由工程項目經(jīng)理填寫，相關(guān)人員簽字后交企管保存。 五、 投標總結(jié) 投標結(jié)束后，由市場負責(zé)人組織投標總結(jié)會，至少有市場總監(jiān)、市場人員和技術(shù)總監(jiān)、工程項目經(jīng)理、參加，投標總結(jié)由市場人員填寫，相關(guān)人員簽字后與該項目的招標文件一并交企管部保存。若項目未中標，市場人員須填寫結(jié)項申請單。 六、 項目執(zhí)行 1、 如

9、果中標，市場人員首先應(yīng)拿到中標通知書，原件交企管部保存；同時，市場人員負責(zé)與甲方聯(lián)系合同簽署事宜，合同按照合同審批表規(guī)定程序進行。合同簽訂前，如果需要對方案進行優(yōu)化，市場人員按照前述“項目跟蹤”的委托程序執(zhí)行。 2、 施工條件具備后，市場人員填寫項目執(zhí)行的委托單，報市場總監(jiān)審批通過后，交技術(shù)總監(jiān)進行簽收確認，該文件各保存一份。然后，技術(shù)總監(jiān)根據(jù)任務(wù)內(nèi)容安排具體的工程項目經(jīng)理，并由工程項目經(jīng)理簽字后復(fù)印一式四份，技術(shù)總監(jiān)和工程項目經(jīng)理各存一份，另由工程項目經(jīng)理報內(nèi)部監(jiān)理和企管部各一份保存。 3、 接到項目執(zhí)行的委托單后，工程項目經(jīng)理應(yīng)及時和用戶進行溝通，并在委托單中的規(guī)定日期內(nèi)完成施工方案及

10、施工組織設(shè)計。在設(shè)計過程中，可要求1-2個施工人員隊伍進行配合。 4、 施工方案及施工組織會審記錄—在設(shè)計過程當(dāng)中，50萬以下項目不少于一次會審（根據(jù)任務(wù)書的要求日期終審），至少有市場人員和工程項目經(jīng)理參加；50萬以上項目不少于二次會審（原則上在施工圖、設(shè)備材料統(tǒng)計表初步確定后進行第一次，在施工方案及施工組織整體初步完成后進行第二次），至少有市場人員、工程項目經(jīng)理及技術(shù)總監(jiān)參加。會審記錄由工程項目經(jīng)理填寫，相關(guān)人員簽字后工程項目經(jīng)理保存。 5、 施工方案及施工組織的打印、裝訂、簽署及蓋章由工程項目經(jīng)理負責(zé)，報技術(shù)部負責(zé)人簽字批準后，一式二份（不包括用戶需要）報企管部蓋章，工程項目經(jīng)理、企管

11、部各存一份。 七、 施工準備 1、 施工隊的確定—由工程項目經(jīng)理準備設(shè)備材料清單、管線路由圖、點位統(tǒng)計表各三份，報技術(shù)部負責(zé)人，由技術(shù)負責(zé)人確定2至3家單位參與竟標，竟標前項目經(jīng)理帶領(lǐng)施工隊進行現(xiàn)場勘察。施工隊確定后，由技術(shù)負責(zé)人2日內(nèi)完成施工合同的簽定，合同原件由企管部保存。 2、 成本確認—由工程項目經(jīng)理在施工方案及施工組織確認的當(dāng)日，另準備一份設(shè)備材料成本確認單（同時提供電子文擋）一式兩份報企管部簽收。2日內(nèi)企管部核算出成本，并交市場人員簽字確認，如有疑義，市場人員需在2日內(nèi)核準并確認。三方簽字后文件各保存一份。 八、 項目施工 1、 設(shè)備、材料采購—由工程項目

12、經(jīng)理編寫設(shè)備、材料訂購清單一式兩份，報技術(shù)總監(jiān)簽字后，交企管部審批確認，如不能按照要求完成，企管部需在1日內(nèi)通知技術(shù)部項目經(jīng)理并修改原設(shè)備、材料訂購清單。。 2、 施工關(guān)鍵工序的內(nèi)部報驗—外部報驗前，工程的管線敷設(shè)、設(shè)備安裝和系統(tǒng)調(diào)試2個主要工序必須通過內(nèi)部檢驗，大型或重點工程根據(jù)內(nèi)部監(jiān)理安排進行。各關(guān)鍵工序的報驗單由工程項目經(jīng)理填寫，檢驗未通過工序，由內(nèi)部監(jiān)理向工程項目經(jīng)理發(fā)整改通知書，整改后再進行檢驗，相關(guān)文件內(nèi)部監(jiān)理簽署意見后，各自保存一份。 3、 施工過程中的外部報驗及洽商—根據(jù)國家相關(guān)規(guī)范進行，所有相關(guān)文件的原件，由技術(shù)部項目經(jīng)理在下周一例會時與設(shè)備、材料工地簽收單一并上交技術(shù)部

13、負責(zé)人，本人留復(fù)印件，技術(shù)部負責(zé)人當(dāng)天交企管部保存。 4、 施工過程中，訂購設(shè)備材料如有變化，由工程項目經(jīng)理先辦理變更洽商單（特殊情況可以先寫說明）、采購單、成本確認單一式兩份，報相關(guān)人員簽批后，企管和工程項目經(jīng)理各留一份。 5、 項目經(jīng)理在每周例會前將上周項目進展情況以書面形式遞交技術(shù)總監(jiān)（具體填寫內(nèi)容在“項目進展報告單”上有具體規(guī)定）。 九、 內(nèi)部總驗 初驗前、系統(tǒng)安裝調(diào)試完畢后，項目經(jīng)理準備好相關(guān)竣工資料，并填寫驗收申請單，報技術(shù)總監(jiān)審核，技術(shù)總監(jiān)組織驗收小組（至少有市場人員、工程項目經(jīng)理、售后工程師、施工隊工地負責(zé)人）在3日內(nèi)完成工程的整體檢驗。檢驗未通過部分，由技術(shù)總監(jiān)向

14、工程項目經(jīng)理發(fā)整改通知書，整改后再進行檢驗。 十、 外部初驗 1、 內(nèi)部驗收通過后需進行初驗，初驗由市場人員總負責(zé)，驗收前市場人員編制驗收計劃（包括時間、人員、程序、內(nèi)容），工程項目經(jīng)理負責(zé)所有技術(shù)方面的內(nèi)容。驗收簽署的相關(guān)文件原件7日內(nèi)交企管部保存。驗收如未通過，整改后由市場人員總負責(zé)再次驗收。 2、 初驗通過后，工程項目經(jīng)理負責(zé)對用戶值班人員進行培訓(xùn)，培訓(xùn)通過后項目經(jīng)理填寫培訓(xùn)記錄，并由參與培訓(xùn)的人員進行簽字確認。 3、 初驗通過、人員正常值班后，系統(tǒng)進行試運行，工程項目經(jīng)理負責(zé)將試運行記錄表交給值班人員，并進行填寫培訓(xùn)。試運行時間為1-3月，試運行結(jié)束后，工程項目經(jīng)理負責(zé)將試

15、運行記錄整理匯編。 4、 試運行期間，系統(tǒng)出現(xiàn)的問題，由工程項目經(jīng)理和施工隊進行負責(zé)解決。 十一、 竣工終驗 試運行結(jié)束后，系統(tǒng)如果運行基本穩(wěn)定，即可進行終驗，終驗由市場人員總負責(zé)，驗收前市場人員編制驗收計劃（包括時間、人員、程序、內(nèi)容），工程項目經(jīng)理負責(zé)所有技術(shù)方面的內(nèi)容。驗收簽署的相關(guān)文件原件7日內(nèi)交企管部保存。驗收如未通過，整改后由市場人員總負責(zé)再次驗收。 1、 工程結(jié)算 2、 結(jié)算指工程驗收后的甲方或外審單位進行設(shè)備數(shù)量、價格、取費依據(jù)等方面的審核，結(jié)算及催款的主要負責(zé)人為市場人員，初驗后7日內(nèi)工程項目經(jīng)理負責(zé)編制并提供完整的結(jié)算書，同時協(xié)助市場人員和審計

16、人員進行溝通，結(jié)算簽署的相關(guān)文件原件2日內(nèi)交企管部保存； 3、 工程驗收完畢后項目經(jīng)理要及時填寫工程剩余材料登記表。 十二、 項目移交售后 終驗通過后，工程項目經(jīng)理填寫工程移交單，并整理準備好相關(guān)的移交資料（另有文件規(guī)定），報技術(shù)總監(jiān)簽字后，交售后服務(wù)部經(jīng)理簽收，售后服務(wù)部需在5日內(nèi)組織人員進行工程質(zhì)量和資料的核實并接受，如有與要求不符的內(nèi)容，售后服務(wù)部應(yīng)在檢查后2日內(nèi)提出書面整改要求報技術(shù)總監(jiān)，技術(shù)總監(jiān)簽字同意后，交工程項目經(jīng)理簽收，工程項目經(jīng)理負責(zé)按照整改要求進行整改直至合格、完畢。相互簽署的文件各自存檔，售后服務(wù)部將最終簽署文件交企管部存檔，作為劃算費用的依據(jù)。 十三、

17、項目售后跟蹤 系統(tǒng)在試運行過程當(dāng)中，無論是何人接到用戶的需要服務(wù)電話，均需在第一時間通知售后服務(wù)部經(jīng)理。由售后人員進行現(xiàn)場處理。售后工作按照售后服務(wù)部制度執(zhí)行。 注： 1、 本項目管理流程是根據(jù)項目實際操作程序制定，圍繞項目將各部門間的配合協(xié)調(diào)關(guān)系進行規(guī)定，共包括項目管理流程圖、項目管理流程說明、流程相關(guān)表格三部分內(nèi)容； 2、 設(shè)計方案、施工方案、施工組織設(shè)計、竣工資料、售后移交的制作標準另見文件。 表 格 清 單 一、 市場人員提交的表格： 1、 項目信息表 SC-01 2、 項目立項單 SC-02 3、

18、設(shè)計任務(wù)委托書 SC-03 4、 會審記錄表 SC-04 5、 投標總結(jié)表 SC-05 6、 項目結(jié)項申請單 SC-06 7、 合同審批表 SC-07 8、 項目執(zhí)行單 SC-08 二、 工程人員提交的表格 1、 工程物資進場報驗表 GC-01 2、 設(shè)備、材料訂購清單 GC-02 3、 工程變更洽商單 GC-03 4、 隱蔽工程驗收記錄表 GC-04 5、 工程項目進展報告單 GC-05 6、 單位工程竣工預(yù)驗收報驗表 GC-06 7、 工程驗收申

19、請表 GC-07 8、 工程竣工內(nèi)部驗收報告 GC-08 9、 試運行報告 GC-09 10、 設(shè)備移交清單 GC-10 11、 資料移交清單 GC-11 12、 工程內(nèi)部移交單 GC-12 13、 工程剩余材料登記表 GC-13 三、 售后部提交的表格 1、 售后服務(wù)巡檢單 SH-01 2、 售后服務(wù)記錄表 SH-02 項 目 信 息 表 項目編號 日期 填報人 項目單位 項目名稱 負責(zé)人 電話 手機 地

20、址： 詳 情 信 息 來 源 核 對 情 況 核對人： 日期： 主 管 副 總 意 見 注：本表一式兩份，由市場人員填寫，在每周一上報市場總監(jiān)一份，自留一份。 項目立項單 部門 項目編號： 項目負責(zé)人： 立項日期： 建設(shè)方名稱： 企管人員： 建設(shè)地點： 建筑面積： 聯(lián)系人：

21、 電話： E-Mail： 總投資額： 預(yù)計項目投資額： 預(yù)計市場費用 項目開始運作時間： 項目周期： 項目內(nèi)容： 項目類型： 總包 分包 安防 智能建筑 弱電 其它 甲方狀況：（用關(guān)系圖體現(xiàn)） 需支持人員、內(nèi)容： 客戶關(guān)系程度 開始接觸 一般 較好 很好 判 斷 依 據(jù)： 市 場 總 監(jiān) 意 見： 主管 副總 意見： 總經(jīng) 理意 見： 填表說明： 1、 本表由市場

22、人員在已填寫“項目信息表”并在該信息通過項目信息分析會確定為可立項項目后，當(dāng)天填寫； 2、 本表一式三份，市場總監(jiān)一份，市場人員一份，企管部一份存檔。 設(shè)計任務(wù)委托書 工程名稱： 項目負責(zé)人： 委托日期： 委托 事項： 完成 日期： 市場 總監(jiān) 意見： 企管 部意 見： 技術(shù) 部總 監(jiān)意 見： 委托部門： 受托部門： 委托人： 受托人： 日期： 日期： 注： 1、 本表由市場經(jīng)理填寫一式兩份，由市場總監(jiān)審批，企管部

23、審核，工程部技術(shù)總監(jiān)簽收確認，然后由市場人員和技術(shù)總監(jiān)各執(zhí)一份； 2、 市場人員講的一份復(fù)印一份，交市場總監(jiān)一份，自留一份； 3、 工程部技術(shù)總監(jiān)工程部技術(shù)總監(jiān)根據(jù)任務(wù)內(nèi)容安排具體的工程項目經(jīng)理，并由工程項目經(jīng)理簽字后復(fù)印一式二份，技術(shù)總監(jiān)和工程項目經(jīng)理各存一份。其中，方案設(shè)計的任務(wù)書要復(fù)印一式三份，由工程項目經(jīng)理報企管一份保存，便于部門間劃撥費用。 會 審 記 錄 表 工程名稱： 項目負責(zé)人 項目經(jīng)理： 會審時間： 會審次數(shù)： 參 加 人 員 會 審 內(nèi) 容 結(jié) 論：

24、 技術(shù)總監(jiān) 主管副總 總經(jīng)理 市場經(jīng)理注：本表由市場經(jīng)理和項目經(jīng)理共同填寫，相關(guān)人員簽字后交企管部備檔。 投標總結(jié)表 招標單位： 參加單位 招標形式 甲 方： 乙 方： 專 家： 行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)： 技術(shù)結(jié)構(gòu) 　 公關(guān)比例 1. 甲 方_____% 2. 專家_____% 3. 行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)_____% 評標方式 　 中標單位 　 中標原因 1. 攻關(guān)_____% 2.技術(shù)_____

25、% 3. 聲譽_____% 4. 運作_____% 失標原因 1． 公司 攻關(guān)___% 技術(shù)___% 聲譽___% 運作___% 2． 公司 攻關(guān)___% 技術(shù)___% 聲譽___% 運作___% 3． 公司 攻關(guān)___% 技術(shù)___% 聲譽___% 運作___% 4． 公司 攻關(guān)___% 技術(shù)___% 聲譽___% 運作___% 5． 公司 攻關(guān)___% 技術(shù)___% 聲譽___% 運作___% 公司糾正重要 的技術(shù)方面

26、 　 個人糾正重要 的商務(wù)方面 　 領(lǐng)導(dǎo)糾正的 商務(wù)方面 　 歷史遺留 的思維 　 前瞻的思維 　 創(chuàng)新的思維 　 技術(shù)總監(jiān) 主管副總 總經(jīng)理 市場人員 注：本表由市場人員填寫，相關(guān)人員簽字后交企管部存檔 項目結(jié)項申請單 工程名稱： 申 請 事 由： 企 管 部 意 見： 主 管 副 總 意 見 總 經(jīng) 理 意 見

27、 申請人： 日期： 注： 1、 由市場人員填寫，企管部和總經(jīng)理審批，在項目結(jié)項的一周內(nèi)完成； 本表一式兩份，一份交企管部存檔，一份自留。 合 同 審 批 表 項目負責(zé)人： 項目名稱 合同簽定日期 項目地址 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 合同金額 項 目 內(nèi) 容 項目類型 □總包 □分包 □安防 □智能建筑 □弱電 □其他 項目 負責(zé)

28、 日期： 主管 副總 日期： 財務(wù) 審核 日期： 總經(jīng) 理確 認 日期： 注： 1、 由項目經(jīng)理與市場人員配合草擬合同； 2、 由市場項目經(jīng)理負責(zé)填寫“合同審批表”，附草擬的合同交相關(guān)人員簽字； 3、 總經(jīng)理簽字批準后，“合同審批表”交企管部存檔； 4、 合同交企管部蓋章，送達甲方簽署合同。 項 目 執(zhí) 行 單 工程名稱 項目負責(zé)人 工程項目經(jīng)理 申請日期 開工日期 竣工日期 申請 事由 技術(shù) 總監(jiān) 主管 副總 總經(jīng) 理

29、意 見 申請部門 實施 部門 申請： 項目 經(jīng)理 日期 日期 注： 1、 本表由市場經(jīng)理填寫，一式兩份，報市場總監(jiān)審批，技術(shù)總監(jiān)簽收確認，市場經(jīng)理和技術(shù)總監(jiān)各留一份； 2、 市場人員將自己的一份復(fù)印一份，給市場總監(jiān)一份，自己留一份； 3、 技術(shù)總監(jiān)的一份由技術(shù)總監(jiān)根據(jù)任務(wù)內(nèi)容安排具體的工程項目經(jīng)理，并由工程項目經(jīng)理簽字后復(fù)印一式三份，技術(shù)總監(jiān)和項目經(jīng)理各存一份，企管部一份； 4、 市場人員不以合同的日期為開、竣工日期，要留有合同內(nèi)的驗收整改時間； 工程物資進場報驗表 編號： 工程名稱 日期 現(xiàn)報上關(guān)于

30、 工程的物資進場檢查記錄，該批物資經(jīng)我方檢驗符合設(shè)計、規(guī)范及合約要求，請予以批準使用。 物資名稱 主要規(guī)格 單位 數(shù)量 選擇報審表編號 使用部位 附件 編號 名稱 頁數(shù) 1．□ 出廠合格證 頁 2．□ 廠家質(zhì)量檢驗報告 頁 3．□ 廠家質(zhì)量保證書 頁 4．□ 商檢證 頁 5．□ 進場檢驗報告 頁 6．□ 進場復(fù)試報告

31、 頁 7．□ 備案情況 頁 8．□ 頁 申報單位名稱： 申報人：（簽字） 建設(shè)單位檢驗意見： □有 / □無 附頁 建設(shè)單位名稱： 建設(shè)單位項目負責(zé)人（簽字）： 審核日期： 注：1、本表由承包單位填寫，建設(shè)單位、承包單位各存一份； a) 承包單位項目經(jīng)理將自己的一份復(fù)印兩份，交公司一份，自己留存一份。 設(shè)備、材料詢價單 工程名稱 詢價人 到貨時間 序號 名稱 型號 品牌 產(chǎn)地 數(shù)量

32、 單位 備注 技術(shù)總監(jiān) 主管副總 總經(jīng)

33、理 注： 1、 由材料員填寫， 2、 此單一式兩份，工程項目經(jīng)理、采購部各一份； 3、 采購部若有疑問，項目部一日內(nèi)答復(fù)。  設(shè)備、材料訂購申請單 工程名稱 訂貨人 到貨時間 序號 名稱 型號 品牌 產(chǎn)地 數(shù)量 單位 備注

34、 技術(shù)總監(jiān) 主管副總 總經(jīng)理 注： 4、 由工程項目經(jīng)理填寫，技術(shù)總監(jiān)批準后方可購買； 5、 此單一式兩份，工程項目經(jīng)理、采購部各一份； 6、 采購部若有疑問，項目部一日內(nèi)答復(fù)。 工程變更洽商單 工程名稱： 寧夏吳忠監(jiān)獄 日期： 2010-7-18 致：

35、（監(jiān)理單位） 由于 在 AB門系統(tǒng)集成中，需要線路的整理、值班室與強電柜隔離等 的原因，茲提出 該項目 工程變更（內(nèi)容詳見附件）， 請予以審批。 具體內(nèi)容：1、華為8口交換機：2臺*360.00元=720.00元 2、鋁合金隔墻門: 1扇*1600.00元=1600.00元 3、超五類網(wǎng)線: 1箱*580.00=580.00元 4、柜子,\橋

36、架: 1套*370.00=370.00元 5、視頻服務(wù)器: 1臺*1700.00=1700.00元 小計變更增項金額為：4970.00元 施工單位名稱：北京中云世紀寧夏分公司 單位負責(zé)人（簽字）： 日期： 建設(shè)單位代表（章） 日期： 單位代表（簽字）: 日期： 施工單位代表（章）: 日期： 單位代表（簽字）: 日期： 注：本表由提出單位填

37、報，有關(guān)單位會簽，并各存一份。 隱蔽工程檢查記錄表 工程名稱： 隱蔽日期： 現(xiàn)我方已完成 （部位）的（ ）工程，經(jīng)我方檢驗，符合設(shè)計、規(guī)范要求，特申請進行隱蔽驗收。 依據(jù)： 施工圖紙（施工圖紙?zhí)? ）、 設(shè)

38、計變更/洽商 （編號 ）和有關(guān)規(guī)范、規(guī)程。 材質(zhì)： 主要材料 規(guī)格/型號 特殊 工藝: 申報人： 審核 意見 參見人員簽字 建設(shè)單位 施工單位 技術(shù)負責(zé)人 質(zhì)檢長、工長 注：本表由施工單位填報、城建檔案館、建設(shè)單位、施工單位各保存一份 工程項目進展報告單 工程項目名稱 地點 開工日期 完工日期 內(nèi) 容

39、 技術(shù) 總監(jiān) 意見 簽字： 年 月 日 主管 副總 意見 簽字： 年 月 日 注： 1、 本表一式二份，由項目經(jīng)理填寫，在每周例會前交技術(shù)總監(jiān)一份，自留一份； 2、 寫明項目進展情況，工程是否按進度計劃完成，未完成的要寫明原因及有無補救措施或請求延期。 工程竣工預(yù)驗收報驗表 工程名稱： 日期： 致 （監(jiān)理單位）： 我方已按合同要求完成了

40、 工程，經(jīng)自檢合格，請予以檢查和驗收。 附件： 施工單位（章） 項目經(jīng)理（簽字）： 日期： 審查意見： 經(jīng)預(yù)驗收，該工程： 1、□符合 □不符合 我國現(xiàn)行法律、法規(guī)要求； 2、□符合 □不符合 我國現(xiàn)行工程建設(shè)標準； 3、□符合 □不符合 設(shè)計文件要求； 4、□符合 □不符合 施工合同要求； 綜上所述，該工程預(yù)驗收結(jié)論：□符合 □不符合 可否組織正式驗收： □可 □否 建設(shè)單位名稱：（章） 建設(shè)單位項目負責(zé)人（簽字）

41、 日期： 注: 本表由承包單位填報，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、承包單位各存一份。 工程驗收申請表 工程名稱： 日期： 致： 工程已按合同要求完成，經(jīng)自檢合格，請安排相關(guān)人員予以檢查和驗收。 附件： 施工單位（章） 項目經(jīng)理（簽字）： 驗收人員： 技術(shù)總監(jiān)（簽字） 主管副總（簽字

42、） 售后經(jīng)理（簽字） 注: 本表一式三份，由項目經(jīng)理填報，市場經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)及售后經(jīng)理各存一份。 工程竣工內(nèi)部驗收報告 工程名稱： 開工日期： 竣工日期： 項目經(jīng)理： 驗收日期： 檢驗內(nèi)容： 1、 資料是否齊備 2、 設(shè)備數(shù)量、型號是否與合同一致 3、 系統(tǒng)運轉(zhuǎn)是否正常 4、 系統(tǒng)各項功能是否實現(xiàn) 檢驗結(jié)果： 售后服務(wù)部意見： 工程部意見及處理結(jié)果： 檢驗員： 項目經(jīng)理： 日期： 日期： 注：1、本表由售后工程師填寫，項目經(jīng)理確認； 2、本

43、表一式二份，售后部、項目經(jīng)理各一份。 試運行報告 內(nèi)容要求：1、系統(tǒng)試運行時間；2、系統(tǒng)運行是否正常；3、系統(tǒng)功能是否符合要求；4、誤報警次數(shù)及產(chǎn)生原因的分析；5、故障產(chǎn)生的次數(shù)，排除故障的時間；6、維修服務(wù)是否符合合同規(guī)定。 項目內(nèi)容 試運行情況 原因 結(jié)果 備注 正常 基本正常 不正常（次數(shù)） 系統(tǒng)運行 系統(tǒng)功能 誤報警 漏報警 故障 建設(shè)單位簽章： 負責(zé)人：

44、 年 月 日 注： 1、 本表由施工單位項目經(jīng)理填寫，建設(shè)單位簽章； 2、 本表一式三份，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位各一份。 設(shè)備移交清單 工程名稱: 序號 設(shè)備名稱 型號 品牌 數(shù)量 單位 安裝部位

45、 接受單位： 蓋章 接受人： 日期： 移交單位： 蓋章 移交人： 日期 注：本表一式兩份，由項目經(jīng)理填寫，建設(shè)單位和施工單位各執(zhí)一份； 資料移交清單 工程名稱：

46、序號 名稱 數(shù)量 單位 備注 接受單位： 蓋章 接受人： 日期 移交單位： 蓋章 移交人： 日期： 注：1、本表一式兩份，由項目經(jīng)理填寫，建設(shè)單位與施工單位各執(zhí)一份；

47、 2、資料有設(shè)備說明書、竣工資料、操作手冊、圖集。 工程竣工內(nèi)部移交單 工程名稱： 保修起始日： 保修截至日： 項目經(jīng)理： 移交日期： 移交內(nèi)容： 1、 資料：說明書、圖集、設(shè)備清單、竣工報告等； 2、 設(shè)備完好、無質(zhì)量問題，可以移交； 3、 系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常； 4、 各項功能已實現(xiàn) 技術(shù)總監(jiān)意見： 售后意見： 移交部門： 接受部門： 移 交 人： 接 受 人： 日 期： 日 期： 注： 1、 由項目經(jīng)理填寫，交公司技術(shù)總監(jiān)簽字，售后部簽收； 2、

48、本表一式三份，項目經(jīng)理、公司技術(shù)總監(jiān)、售后經(jīng)理各存一份。售后經(jīng)理將最終簽署文件叫企管部存檔 工程剩余材料登記表 工程項目名稱： 項目經(jīng)理： 材料名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價 總價 合計 技術(shù)總監(jiān)

49、 工程部交貨人 企管部收貨人 注： 1、 本表由工程項目經(jīng)理填寫，公司監(jiān)理審核通過后由企管部收貨； 2、 本表一式三份，本項目市場人員一份，工程部一份、企管部一份。 售后服務(wù)巡檢單 工程名稱： 編號： 工程地點 建設(shè)時間 用戶聯(lián)系人 聯(lián)系電話 所屬部門 保修期限 起始日期 售后負責(zé)人 項目描述： 巡檢時間 巡檢人員 工作內(nèi)容： 1、 檢查所有圖像是否清晰； 2、 圖像有無干擾； 3、 云臺

50、是否運轉(zhuǎn)正常； 4、 系統(tǒng)是否運轉(zhuǎn)正常； 5、 線材捆扎是否整齊合理； 6、 各接口是否穩(wěn)固； 7、 對前端設(shè)備進行緊固與清潔 用戶意見： 用戶簽字 注：本表一式兩份，由售后人員填寫，建設(shè)單位與施工單位各執(zhí)一份。 售后服務(wù)記錄表 工程名稱： 地點（或乘車路線）： 維修時間： 年 月 日 聯(lián)系人： 維修人：（簽章） 維修時間： 售后部經(jīng)理（簽章） 審核日期： 保修內(nèi)容： 檢修情況及處理結(jié)果: 用戶意見 客戶滿意度： □非常滿意 □滿意 □一般 □比較

51、差 □很差 時間： 用戶單位（簽章）： 注：本表一式兩份，由售后工程師填寫，用戶簽署意見蓋章后自留一份，售后工程師帶回一份交企管部存檔。向工程技術(shù)部下放委托書（任務(wù)書）的要求： 1. 常規(guī)要求：委托書包括——任務(wù)名稱、任務(wù)內(nèi)容說明、任務(wù)相關(guān)人員姓名及聯(lián)系方式、委托人、委托時間； 2. 特殊要求：設(shè)計方面——明確設(shè)計完成日期、設(shè)計內(nèi)容（文字、報價、圖紙等）、是否要打印、是否要裝訂、用戶的特殊要求、設(shè)計過程中的會審日期等； 3. 工程方面——明確工程進度（包括進場日期、檢驗日期、初驗日期、試用行日期、竣工日期、終驗日期）、工程內(nèi)容（提

52、供合同復(fù)印件及合同清單）； 4. 其他要求：一般設(shè)計方案時間為7天，投標設(shè)計方案為14天，工程任務(wù)下達后，2日內(nèi)工程人員可以進場； 施工組織方案制作標準 施工組織方案是施工組織過程中的計劃、執(zhí)行、檢驗的依據(jù)。為使施工保質(zhì)、保期、安全順利的完成，制作過程中要認真完成，力求做到計劃嚴謹、落實認真、檢查嚴格、總結(jié)提升、簡單實用、可操作性強，方案制作分三部分，一是圖集，二是施工組織方案，三是商務(wù)資料。 一、 圖集： 1、 點位表：注明安裝位置、攝像機和報警器型號、數(shù)量、安裝方式、監(jiān)控范圍，并且有編號； 2、 點位圖：注明安裝位置、監(jiān)控范圍、傳輸方式、安裝方式、可用照相的方式，再畫

53、出安裝位置，用尺寸表示； 3、 原理圖：注明有多個子系統(tǒng)要按子系統(tǒng)分別畫原理圖； 4、 接線圖：按實際安裝的所有設(shè)備畫出接線圖，如有多個子系統(tǒng)要按子系統(tǒng)分別畫圖； 5、 管線圖：按實際走向路由畫圖，最好有尺寸，如復(fù)雜可單獨畫傳輸圖； 6、 配電圖：按實際供電量標出供電功率，并有配電接線圖； 7、 控制室平面圖：要畫出實際機柜、電視墻、控制臺的相對位置，并畫出在房間中的擺放位置，標注尺寸； 8、 控制室布局圖：注明所有設(shè)備擺放在機柜、控制臺及電視墻中的位置，不得漏畫； 9、 圖集的制作要求：有圖框及簽字，裝訂兩份，甲方一份，企管部一份，并備光盤一份。 二、 施工組織方案： 1、

54、 人員結(jié)構(gòu)：確保三員，即安全員、質(zhì)檢員、資料員。落實到人，施工中三員要到現(xiàn)場； 2、 人、財、物管理：落實到人員，要有資料、設(shè)備、管理措施； 3、 質(zhì)量保證：要有質(zhì)檢員每天檢查并有文字記錄，各階段檢查，要有措施并作記錄； 4、 安全保證：落實到人，要有安全措施，檢查措施； 5、 計劃進度表：按實際工作量分前端，傳輸終端。按實際工作量認真確定并作周計劃。計劃進度分析落實到人員、數(shù)量和天數(shù)； 三、 商務(wù)資料： 1、 進度表：按實際工作量分前端，傳輸終端。按實際工作量認真確定并作周計劃。計劃進度分析落實到人員、數(shù)量和天數(shù)； 2、 設(shè)備清單：按圖紙和實際設(shè)備采購單，并作三方簽字； 3、

55、 費用清單：預(yù)計施工費用、現(xiàn)場費用等。 以上每項按實際工程計劃要求，準確、認真，如有變化，隨時作變更單，各環(huán)節(jié)都要有文字記錄，包括各種表格（施工日志、工作聯(lián)系單、工程變更單、單位工程竣工表、物資進場檢驗記錄、設(shè)備開箱記錄單、各種會議紀要、月工作計劃），每周例會上報公司存檔。 竣工資料驗收標準 工程完工后由項目經(jīng)理提交驗收申請，并準備各種竣工資料，各項資料的準備要做到準確、及時、完整。按照公司要求，所有資料要裝訂整齊，竣工資料的制作及裝訂標準如下： 一、 竣工報告： 1、 內(nèi)容：報審表、竣工驗收報告、隱檢工程驗收報告、設(shè)計任務(wù)書、現(xiàn)場勘查記錄、設(shè)計方案、設(shè)備交接單；

56、 2、 裝訂標準：裝訂一份交企管部。 二、 竣工圖集部分包括： 10、 點位表：注明安裝位置、攝像機和報警器型號、數(shù)量、安裝方式、監(jiān)控范圍，并且有編號； 11、 點位圖：注明安裝位置、監(jiān)控范圍、傳輸方式、安裝方式、可用照相的方式，再畫出安裝位置，用尺寸表示； 12、 原理圖：注明有多個子系統(tǒng)要按子系統(tǒng)分別畫原理圖； 13、 接線圖：按實際安裝的所有設(shè)備畫出接線圖，如有多個子系統(tǒng)要按子系統(tǒng)分別畫圖； 14、 管線圖：按實際走向路由畫圖，最好有尺寸，如復(fù)雜可單獨畫傳輸圖； 15、 配電圖：按實際供電量標出供電功率，并有配電接線圖； 16、 控制室平面圖：要畫出實際機柜、電視墻、控

57、制臺的相對位置，并畫出在房間中的擺放位置，標注尺寸； 17、 控制室布局圖：注明所有設(shè)備擺放在機柜、控制臺及電視墻中的位置，不得漏畫； 18、 圖集的制作要求：有圖框及簽字，裝訂兩份，甲方一份，企管部一份，并備光盤一份。 三、 操作手冊： 系統(tǒng)操作手冊的制作由項目經(jīng)理負責(zé)，竣工后裝訂成冊一份，交給甲方存檔。 四、 設(shè)備、系統(tǒng)說明書： 所有工程用設(shè)備的說明書要裝訂成冊，一式兩份，甲方、售后各存一份。 五、 商務(wù)資料: 包括合同、設(shè)備配置清單、工程變更洽商單及補充協(xié)議等，由企管部協(xié)助裝訂。 六、 施工日志、周工作計劃： 要求按照時間順序排列，裝訂成一冊，交企管部存檔

58、。 七、 設(shè)備進場驗收單、檢測報告及產(chǎn)品合格證 八、 試運行記錄，裝訂成一冊交給甲方作終驗。 項目經(jīng)理在提交驗收申請的同時，將以上8本資料一并交至公司監(jiān)理，由公司監(jiān)理安排工程的內(nèi)驗和外驗工作。 工程用料管理規(guī)定 為了加強工程用料的控制，有效地降低工程成本，完善工程用料的出入庫管理流程，特制訂如下規(guī)定： 1、 所有進入施工現(xiàn)場的設(shè)備要有專人管理，建立出入庫統(tǒng)計臺帳，定期核對，做到帳實相符； 2、 設(shè)備到達現(xiàn)場后，一律由項目經(jīng)理（或指定專人）簽收，并做好入庫統(tǒng)計工作，同時保存好各種設(shè)備的使用說明書、產(chǎn)品合格證、檢測報告等相關(guān)資料； 3、 施工人員領(lǐng)出設(shè)備要經(jīng)項目經(jīng)理同意方可出庫，同時做好出庫登記工作，領(lǐng)用時要本著用多少領(lǐng)多少的原則，力行節(jié)約，避免浪費，同時要保證設(shè)備的安全完好，避免丟失現(xiàn)象； 4、 其他人員從該工程借用（或領(lǐng)用）設(shè)備的要做好登記，并從工程成本中沖減相應(yīng)成本； 5、 工程完工后，項目經(jīng)理要及時填寫工程剩余材料登記表，并將余料退回公司，公司將根據(jù)工程成本的節(jié)約狀況，給予項目經(jīng)理一定的獎勵； 6、 為加強監(jiān)管力度，公司將會不定期派工程監(jiān)理到現(xiàn)場抽查工程用料管理情況。 - 46 - / 46