成品倉庫管理規(guī)定

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1、XXXX紡織有限公司 成品倉庫的管理制度 一、目的 為規(guī)范成品倉庫進(jìn)、出、存作業(yè)程序，加強對成品倉庫的管理，確保不合格成品不入庫，不合格成品不銷售出庫，成品儲存定置且保管不損壞、不混淆、不遺失，特制定本管理規(guī)定。 二、使用范圍 本管理規(guī)定適用于對我公司成品倉庫作業(yè)管理與對應(yīng)工作人員管理。 三、成品倉庫作業(yè)總流程 ①驗收 ②IQC品檢 ③入庫 ④儲存保管 ⑤出庫 ⑥對賬、周期性報表 ⑦客戶退貨 四、成品入庫管理 1.入庫類型：生產(chǎn)入庫、退貨入庫、盤盈入庫。 ①生產(chǎn)入庫：是指我公司生產(chǎn)車間自制完成且檢驗合格的成品入庫。 ②退貨入

2、庫：即已銷售出庫的成品于客戶端退回到成品倉庫的入庫方式。 ③盤盈入庫：是指成品倉庫按公司規(guī)定盤點，出現(xiàn)實物數(shù)量多于賬面數(shù)量，為使賬物平衡而采取的調(diào)整賬面的入庫方式。 2.生產(chǎn)入庫： ①公司生產(chǎn)部門車間產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后，經(jīng)檢驗人員批量檢驗合格后，由相關(guān)統(tǒng)計人員填寫“出貨通知單”。明確入庫成品對應(yīng)的銷售訂單號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量等，經(jīng)本人簽字后呈檢驗組負(fù)責(zé)人核對簽字后，攜帶“入庫單”與對應(yīng)待入庫成品至成品倉庫辦理入庫手續(xù)。 ②生產(chǎn)成品因已經(jīng)檢驗通過，故勿需再做流程中“②IQC品檢”，直接由成品倉庫倉管員執(zhí)行“入庫單”與交庫產(chǎn)品核對驗收OK后，直接辦理入庫,核對項目包括：

3、<1>“入庫單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性。 <2> 交庫成品內(nèi)外包裝的完好性，是否有檢驗合格標(biāo)識以確?？勺匪菪浴? <3> 交庫成品名稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量是否與“入庫單”填寫的一致。 以上幾點核對無異后，成品倉管員方可于“入庫單”上簽字確認(rèn)驗收OK，同時獲取“入庫單”記賬聯(lián)、財務(wù)聯(lián)保存；否則拒絕簽收。 ③ “入庫單”存根聯(lián)、記賬聯(lián)與財務(wù)聯(lián)當(dāng)日整理呈倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后做賬，賬畢，成品倉管員直接將財務(wù)聯(lián)整理送財務(wù)部。 3.退貨入庫: 退貨入庫流程為：①驗收→②IQC品檢→③入庫 驗收： ① 發(fā)生客戶退貨，成品倉庫倉管員須立即通知有關(guān)內(nèi)外銷業(yè)務(wù)人員到場確認(rèn)，退貨入庫驗收時，客

4、戶“退貨單”與退貨產(chǎn)品核對，核對項目包括： <1>“退貨單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性。 <2>退貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量是否與“退貨單”填寫的一致。 以上二點核對無異，有關(guān)業(yè)務(wù)人員、成品倉管員方可于“退貨單”上簽字確認(rèn)驗收OK，同時獲取“退貨單”有關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。 ② 對驗收通過的退貨產(chǎn)品，成品倉管員立即定置退貨產(chǎn)品“待驗區(qū)”的擺放并通知IQC檢驗組執(zhí)行品質(zhì)檢查。 ③對檢驗完畢的退貨產(chǎn)品，立即填寫“入庫單”明確訂單號、退貨客戶、退貨時間、退貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量、單價、金額等并簽字確認(rèn)，退貨產(chǎn)品按品質(zhì)狀態(tài)于成品倉庫定置擺放；而后對不合格可返修/返

5、工產(chǎn)品通知有關(guān)生產(chǎn)部門/車間處理并辦理出庫，對不合格不能返修/返工產(chǎn)品則填寫“報廢單”申請報廢，呈倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行報廢出庫，定置廢料區(qū)。 ③ 退貨入庫的“入庫單”呈倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后做賬，而后將記賬聯(lián)、財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交內(nèi)外銷關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員核對簽字后由其將財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)部。 4.盤盈入庫：盤盈入庫單是經(jīng)過盤點后實際數(shù)量與賬面數(shù)量的差額而形成的單據(jù)，但盤盈物品一定要查原因，報領(lǐng)導(dǎo)審批后才能作賬務(wù)處理。 五、成品庫存管理 1.成品倉庫庫存區(qū)域規(guī)劃： 倉庫庫存區(qū)域規(guī)劃時應(yīng)考慮“驗收易、入庫易、儲存易、工作易、發(fā)貨易、搬運易、盤點易”七個因素進(jìn)行科學(xué)、合理的規(guī)劃，對我公司大致可

6、規(guī)劃如下區(qū)域： 一級規(guī)劃 規(guī) 劃 說 明 收發(fā)貨區(qū) 即驗收、發(fā)貨、處理賬務(wù)的區(qū)域。 待驗區(qū) 待品質(zhì)檢查物料暫存區(qū)域，區(qū)內(nèi)可根據(jù)采購與退貨進(jìn)行二級區(qū)域規(guī)劃，根據(jù)檢驗緊急程度進(jìn)行三級區(qū)域規(guī)劃。 驗退區(qū) 驗收不合格和驗收超訂購量的成品暫存區(qū)域。 庫存區(qū) 合格產(chǎn)成品入庫儲存重點區(qū)域，區(qū)內(nèi)可根據(jù)客戶或產(chǎn)成品種類進(jìn)行二級或三級區(qū)域規(guī)劃。 廢料區(qū) 產(chǎn)生之包裝廢料、產(chǎn)成品不合格判定為廢料等的儲存區(qū)域。 2.儲存與保管： ①儲存環(huán)境： 倉庫重地要做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全、防塵和避光，有防火（消防器材）、防潮設(shè)施，裝有報警裝置，且溫度控制在10℃-45℃，濕度控制在45℃-75℃,

7、以確保庫存產(chǎn)品安全。 ②安全規(guī)定： <1>倉庫員要嚴(yán)格倉庫保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。 <2>倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，工作期間經(jīng)常巡視倉庫，加強火源、電源管理，檢查可疑跡象，消除安全隱患，認(rèn)真執(zhí)行“十防”安全管理工作（即: 防火、防水、防腐、防蛀、防磨、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形），做到庫存保管不丟失，不磕、不碰、不劃、不傷，不混淆、不亂放。發(fā)現(xiàn)家具缺少或質(zhì)量上的問題（如開裂、受潮、掉漆、老化、變質(zhì)或損壞等）應(yīng)及時通報，以免在不知情的情況下造成延遲發(fā)貨或無法發(fā)貨的情況出現(xiàn)。 <3>倉管員每日上、下班前，要檢查倉庫、庫區(qū)周圍是否存在不安全的隱患，門、窗、

8、鎖、電源是否完好，如有異常應(yīng)采取必要措施并及時向有關(guān)部門反映,做到早發(fā)現(xiàn)早處理。 <4>在規(guī)定禁止吸煙的地段和庫房內(nèi)，應(yīng)嚴(yán)禁明火及吸煙，倉庫禁止攜入火種。各類貨物之間、貨架之 間應(yīng)留有一定的防火通道。 <5>倉管員應(yīng)保持本庫區(qū)內(nèi)的消防設(shè)備、器具的完整、清潔，不許他人隨意挪用；對他人在庫區(qū)內(nèi)進(jìn)行不安全作業(yè)的行為，有權(quán)監(jiān)督和制止。 ③儲存要求： <1>倉管員應(yīng)根據(jù)庫存區(qū)域規(guī)劃繪制倉庫平面圖，表明各類產(chǎn)品存放位置，并貼于明顯處。 <2>倉管員應(yīng)依照產(chǎn)品特征、數(shù)量、分庫、分區(qū)、分類存放，按“定置管理”的要求做到定區(qū)、定位、定標(biāo)識。 <3>庫存成品標(biāo)識包括產(chǎn)品名稱、編號、型號、規(guī)格、現(xiàn)庫存

9、量，由倉管員用“存貨標(biāo)識卡”做出。 <4>庫存擺放應(yīng)做到過目見數(shù)、檢點方便、成行成列、堆碼整齊，離地、離墻10-20厘米并與屋頂保持一定距離，貨架與貨架之間有適當(dāng)間隔，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)，以防損壞產(chǎn)品。 ④ 其他要求： <1>倉管員對庫存、待驗、驗退產(chǎn)品負(fù)有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任，應(yīng)建立健全崗位責(zé)任制，堅持做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管；庫存物資如有損失，貶值、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員應(yīng)及時報倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理；倉管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。 <2>倉管員離職或調(diào)動工作時，一定要辦理交接

10、手續(xù)。屬工作失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給予紀(jì)律處分。 ⑤ 成品倉庫應(yīng)執(zhí)行5S管理。 <1> 整理：工作現(xiàn)場，區(qū)別要與不要的東西，只保留有用的東西，撤除不需要的東西； <2>整頓：把要用的東西，按規(guī)定位置擺放整齊，并做好標(biāo)識進(jìn)行管理； <3>清掃：將不需要的東西清除掉，保持工作現(xiàn)場無垃圾，無污穢狀態(tài)； <4>清潔：維持以上整理、整頓、清掃后的局面，使工作人員覺得整潔、衛(wèi)生； <5>素養(yǎng)：通過進(jìn)行上述4S的活動，讓每個員工都自覺遵守各項規(guī)章制度，養(yǎng)成良好的工 作習(xí)慣，做到“以公司為家、以公司為榮”的地步。 六、產(chǎn)品出庫 <1>銷售出庫必須憑有效“發(fā)貨通知單”，否則成品倉管

11、員有權(quán)拒絕發(fā)貨，“發(fā)貨通知單”由內(nèi)外銷關(guān)聯(lián) 業(yè)務(wù)人員填寫，營銷部門負(fù)責(zé)人審核生效。 <2>成品倉管員接收“發(fā)貨通知單”，首先審閱其簽核的有效性、填寫的規(guī)范性，確認(rèn)發(fā)貨訂單、發(fā)往 客戶、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時間、交付方式等，而后根據(jù)“發(fā)貨通知單”顯示信息查實有關(guān)庫存，確定是否有足額庫存量及是否能按時發(fā)貨。 <3>成品倉管員根據(jù)“發(fā)貨通知單”按時按量發(fā)貨時，務(wù)必確保發(fā)貨正確、數(shù)量準(zhǔn)確，同時規(guī)范填寫“出庫單”并簽字確認(rèn)。倉庫員確認(rèn)貨品無誤，填寫《送貨單》，送貨單由倉庫管理員，銷售部負(fù)責(zé)人及財務(wù)部批準(zhǔn)后安排出貨 <4>對內(nèi)銷客戶自提貨，客我雙方當(dāng)場交接清楚后由客戶提貨人員于“出庫單”上確認(rèn)簽字，“出庫單” 收貨單位聯(lián)回執(zhí)提貨人員帶回客戶單位。 <5>對內(nèi)銷我方送貨的須提前通知有關(guān)送貨人員，“送貨單”交送貨人隨貨帶往客戶單位，經(jīng)客戶單位 驗收OK后于我方“送貨單”上確認(rèn)簽字，客戶簽收后，送貨人員攜回由客戶已簽收的《送貨單》憑證回公司交財務(wù)?！端拓泦巍芬皇剿姆荩阂环蒌N售部留存，一份倉庫留存，一份財務(wù)部留存，一份客戶留存。 <7>當(dāng)日“出庫單”整理呈倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后憑單入賬，而后將記賬聯(lián)、財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交內(nèi)外銷關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員核對簽字后由其將財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)部。