廣東某市政道路工程施工質(zhì)量管理體系.doc

《廣東某市政道路工程施工質(zhì)量管理體系.doc》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《廣東某市政道路工程施工質(zhì)量管理體系.doc（46頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、第 一 部 分質(zhì)量管理體系1 總則1.1 為強化和規(guī)范*工程的施工質(zhì)量管理工作，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，創(chuàng)名牌，出精品，現(xiàn)根據(jù)國家質(zhì)量管理工作方針、政策、法規(guī) ，結(jié)合貫徹實施ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)及公司實際情況，特制定本辦法。1.2 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家建筑法、建設(shè)工程質(zhì)量管理條例和有關(guān)政策法規(guī)，堅持“百年大計，質(zhì)量第一”和“質(zhì)量建企”的方針，貫徹ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)，開展全面質(zhì)量管理活動。1.3 建立和完善“企業(yè)自控”的工程質(zhì)量管理機制，落實工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制，注重施工過程控制，強化創(chuàng)優(yōu)措施，充分運用經(jīng)濟、行政等多種監(jiān)督手段，使工程質(zhì)量處于全過程保證和監(jiān)控之下，快速、有序、優(yōu)質(zhì)、高效地完成工

2、程施工任務(wù)。1.4、堅持以樣板工程引路，推行品牌戰(zhàn)略，確保單位工程質(zhì)量達(dá)到樣板標(biāo)準(zhǔn)，并滿足佛山市優(yōu)良工程的目標(biāo)。1.5、推行全面質(zhì)量教育，強化領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理意識。1.6、積極推廣應(yīng)用新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)、新試驗方法，開展全員性質(zhì)的質(zhì)量管理活動，攻克技術(shù)難關(guān)，提高質(zhì)量工作的科技含量。1.1 編寫依據(jù)1.1.1 國家和交通部有關(guān)工程質(zhì)量管理政策和法規(guī)。1.1.2 國家和交通部有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和驗收標(biāo)準(zhǔn)。1.1.3 國家和交通部批準(zhǔn)的有關(guān)本工程的文件。1.1.4 與建設(shè)單位簽訂的合同、協(xié)議或會議紀(jì)要。1.1.5 建設(shè)單位、監(jiān)理、設(shè)計院有關(guān)本工程的管理辦法、文件、通知和會議紀(jì)要。1.1.6 *

3、集團公司管理制度匯編（質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境一體化管理體系文件）。1.2 適用范圍本質(zhì)量自控體系文件適用于佛山市*公路*工程的質(zhì)量管理與控制全過程。2.質(zhì)量理念、方針、目標(biāo)2.1 理念終身負(fù)責(zé) 不留缺憾。2.2 方針依法管理，系統(tǒng)控制；嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，落實責(zé)任；百年大計，質(zhì)量第一。2.3 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)得起運營的考驗和歷史的檢驗。具體指標(biāo)為：（一）杜絕施工質(zhì)量大事故及以上等級事故。（二） 主體工程質(zhì)量零缺陷，橋梁混凝土主體結(jié)構(gòu)使用壽命不低于100年，單位工程一次驗收合格率100%。（三）竣工文件做到真實可靠，規(guī)范齊全，實現(xiàn)一次交接合格。3.項目部質(zhì)量管理組織機構(gòu)3.1 成立以項目經(jīng)理為

4、組長，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門成員為組員的質(zhì)量管理機構(gòu)，保證質(zhì)量工作自上而下有效實施。質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組人員如下：組 長：3.2 項目部設(shè)置技術(shù)質(zhì)量部，配齊技術(shù)質(zhì)檢人員，負(fù)責(zé)現(xiàn)場的工程質(zhì)量管理。3.3 根據(jù)“橫向到邊，縱向到底”的質(zhì)量控制原則，建立項目部工程質(zhì)量自控體系組織機構(gòu)，詳見圖。4.管理職責(zé)4.1 項目部主要管理部門職責(zé)4.1.1 質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)(1)審定質(zhì)量管理規(guī)章和重要工程質(zhì)量保證措施； (2)審查工程中采用的新技術(shù)、新工藝、新材料和新設(shè)備；(3)組織召開質(zhì)量管理和分析會議，研究部署重要質(zhì)量工作；(4)負(fù)責(zé)組織調(diào)查和處理質(zhì)量事故，審定處理方案；(5)領(lǐng)導(dǎo)開展質(zhì)量監(jiān)督檢查、評優(yōu)和考核等活動

5、。4.1.2 技術(shù)質(zhì)量部職責(zé)(1)負(fù)責(zé)編制本項目的質(zhì)量管理規(guī)章制度和實施細(xì)則，建立完善的質(zhì)量保證體系，并保證體系有效運行；(2)指導(dǎo)、檢查施工隊技術(shù)質(zhì)量管理部門的設(shè)置、人員的配置情況，確保能滿足施工現(xiàn)場的需要；(3)負(fù)責(zé)質(zhì)量自控體系的編制和完善，并組織培訓(xùn)和落實，組織實施創(chuàng)優(yōu)評比活動；(4)負(fù)責(zé)編制主要工序的工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理作業(yè)指導(dǎo)書，明確關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制要點及質(zhì)量保證施，組織培訓(xùn)并監(jiān)督、檢查落實情況；(5)組織實施對施工隊質(zhì)量管理行為和施工過程質(zhì)量控制進行監(jiān)督和考核；(6)負(fù)責(zé)實施定期工程質(zhì)量檢查、優(yōu)質(zhì)樣板工程評選和質(zhì)量信譽評價等工作；(7)負(fù)責(zé)組織對施工隊的主要技術(shù)質(zhì)量管理人員的培訓(xùn)與

6、考核；(8)負(fù)責(zé)項目部分部工程的劃分與報審，參加分部工程施工質(zhì)量驗收；(9)參加工程質(zhì)量管理和分析會議，監(jiān)督有關(guān)質(zhì)量工作的落實；(10)組織上報有關(guān)質(zhì)量管理統(tǒng)計報表和材料，編寫質(zhì)量工作總結(jié)；(11)參與施工質(zhì)量事故的調(diào)查和處理；(12)參與驗工計價工程質(zhì)量的檢查。(13)負(fù)責(zé)施工組織和施工技術(shù)管理工作，負(fù)責(zé)施工方案的編制和落實，對技術(shù)質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任；(14)參加工程質(zhì)量檢查和考核，參與質(zhì)量事故的調(diào)查處理。4.1.3 試驗室職責(zé) (1)負(fù)責(zé)對主要材料進場和使用過程中的檢驗試驗工作，并對其質(zhì)量負(fù)責(zé)；(2)在工程實施過程中，對自行完成的各種檢測試驗結(jié)果負(fù)責(zé)；(3)對工程中的檢測試驗過程負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、檢查

7、、管理；(4)參與現(xiàn)場質(zhì)量管理和檢查工作，對關(guān)鍵檢測項目的實施進行監(jiān)控。4.1.4 設(shè)備物資部職責(zé)(1)負(fù)責(zé)工程所需物資設(shè)備的質(zhì)量控制與管理工作，嚴(yán)格控制源頭質(zhì)量，對工程所需物資、材料、設(shè)備的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；(2)參加工程質(zhì)量檢查和考核，參與質(zhì)量事故的調(diào)查處理。4.2 項目部主要崗位人員職責(zé)4.2.1 項目經(jīng)理（*）質(zhì)量職責(zé)（1）執(zhí)行企業(yè)和項目部管理制度，維護企業(yè)的合法權(quán)益。在局領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。（2）履行合同規(guī)定的質(zhì)量承諾，對管轄范圍內(nèi)的工程施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。（3）落實項目質(zhì)量目標(biāo)，實施項目質(zhì)量管理規(guī)劃、執(zhí)行項目自控體系。（4）對管轄范圍內(nèi)的項目實施全面質(zhì)量管理。根據(jù)項目負(fù)責(zé)人授權(quán)的范圍、時間和內(nèi)容

8、，負(fù)責(zé)與建設(shè)管理單位、設(shè)計、咨詢、監(jiān)理單位等的協(xié)調(diào)。對進場的生產(chǎn)要素進行優(yōu)化配置和動態(tài)管理。（5）接受質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)、建設(shè)管理單位、咨詢、監(jiān)理單位、局項目部和企業(yè)本部等有關(guān)質(zhì)量工作的檢查、指導(dǎo)與監(jiān)督。（6）進行現(xiàn)場文明施工管理，及時處理質(zhì)量事件。 (7) 根據(jù)項目管理人崗位質(zhì)量責(zé)任制對項目部管理人員進行培訓(xùn)、檢查、考核和獎懲。4.2.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人（*）質(zhì)量職責(zé)（1）主持項目部的技術(shù)工作，落實項目技術(shù)管理規(guī)劃，執(zhí)行技術(shù)管理制度和有關(guān)質(zhì)量控制的具體措施。制定項目技術(shù)管理制度實施細(xì)則，對工程項目負(fù)技術(shù)質(zhì)量責(zé)任。（2）組織施工圖紙審查和現(xiàn)場核對。根據(jù)項目部施工組織設(shè)計，主持編制施工方案并組織實施。（3

9、）負(fù)責(zé)對本級技術(shù)人員及作業(yè)隊的技術(shù)培訓(xùn)，檢查指導(dǎo)技術(shù)交底實施情況。（4）組織編制關(guān)鍵工序施工作業(yè)指導(dǎo)書，編制技術(shù)措施并組織實施。（5）領(lǐng)導(dǎo)項目部有關(guān)人員的技術(shù)學(xué)習(xí)、經(jīng)驗交流。組織落實項目培訓(xùn)計劃，組織專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和職工技能培訓(xùn)。(6)組織做好測量及其復(fù)核工作。(7)檢查指導(dǎo)檢驗和試驗的技術(shù)工作。組織做好測量放樣、材料、施工試驗、隱蔽檢查及預(yù)檢等施工記錄。督促檢查各項技術(shù)資料的簽證、收集、整理和歸檔，檢查現(xiàn)場質(zhì)量自檢情況，審查施工技術(shù)資料。 (8)質(zhì)量管理中存在的質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的初步調(diào)查、分析，及時組織有關(guān)人員從技術(shù)上分析查找原因，提出處理建議，落實糾正措施。(9)參加分項、分部、單位工程質(zhì)

10、量驗收，做好竣工質(zhì)量驗收準(zhǔn)備。4.2.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人（*）質(zhì)量職責(zé)（1）主抓項目部的質(zhì)量工作，落實工程質(zhì)量自控體系。 （2）落實項目質(zhì)量責(zé)任制、考核評價辦法和責(zé)任追究制度。（3）落實質(zhì)量知識培訓(xùn)，兌現(xiàn)施工作業(yè)人員持證上崗要求。（4）監(jiān)督管理材料采購、運輸、貯存、標(biāo)識、檢驗和驗收。（5）落實施工過程工程質(zhì)量檢驗、試驗管理辦法。實施工序質(zhì)量自檢、互檢和交接檢驗工作制度，開展質(zhì)量預(yù)控活動，監(jiān)督項目部管理人員、班組做好各項質(zhì)量記錄。（6）接受質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)、建設(shè)管理單位、集團公司的質(zhì)量監(jiān)督和檢查，組織落實有關(guān)質(zhì)量指令，對質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)、建設(shè)管理單位、咨詢、監(jiān)理、設(shè)計提出的質(zhì)量問題，分析原因，制定措施并實施

11、整改。(7)組織質(zhì)量事故的初步調(diào)查，分析原因，分清質(zhì)量責(zé)任，提出處理建議，落實處理方案，實施責(zé)任追究。(8)主持召開工程質(zhì)量分析會，講評質(zhì)量狀況，判斷質(zhì)量趨勢，實施預(yù)防和糾偏措施。（9）參加工程分項、分部、單位工程質(zhì)量驗收。4.2.4 工程部長（*）質(zhì)量職責(zé)（1）具體負(fù)責(zé)工程項目質(zhì)量自控體系運行和各項質(zhì)量管理制度的落實。（2）落實創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和質(zhì)量保證措施，執(zhí)行新技術(shù)、新工藝、新方法、新材料有關(guān)質(zhì)量指標(biāo)。（3）執(zhí)行各關(guān)鍵部位“標(biāo)準(zhǔn)示范段引路”規(guī)劃方案。按劃定的施工現(xiàn)場質(zhì)量責(zé)任區(qū)域落實項目質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行質(zhì)量處罰制度。（4）負(fù)責(zé)日常聯(lián)絡(luò)工作，落實上級有關(guān)部門對質(zhì)量方面的有關(guān)指令，做到及時、準(zhǔn)確、徹

12、底。對重點、難點和關(guān)鍵部位派員進行現(xiàn)場旁站監(jiān)督。（5）按建立的工序質(zhì)量控制點進行現(xiàn)場工序質(zhì)量控制。檢查質(zhì)檢（技術(shù)）人員、操作工人質(zhì)量職責(zé)履行情況，提出工序質(zhì)量控制改進意見。（6）負(fù)責(zé)收集質(zhì)量信息，及時報送質(zhì)量報告或報表。接受建設(shè)管理單位、監(jiān)理單位和質(zhì)量負(fù)責(zé)人和上級技質(zhì)部門的有關(guān)指令并組織實施。（7）實施成品保護方案。（8）參與質(zhì)量事故調(diào)查。（9）組織質(zhì)量知識培訓(xùn)，實施培訓(xùn)計劃。（10）對所屬專職質(zhì)檢員、兼職質(zhì)檢員進行業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，行使指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查的職能。4.2.5 項目部質(zhì)檢工程師、質(zhì)檢員（*）質(zhì)量職責(zé)（1）嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行檢查和質(zhì)量控制，對工程施工質(zhì)量負(fù)檢查驗收的把關(guān)責(zé)任。（2）嚴(yán)把材料檢

13、驗、工序交接、隱蔽工程驗收質(zhì)檢關(guān)，審查操作者的資格，審查并簽署檢驗批質(zhì)量驗收記錄。 (3)深入施工現(xiàn)場，履行監(jiān)督檢查職責(zé)，對違反操作規(guī)程、技術(shù)措施、技術(shù)交底、設(shè)計圖紙等情況，立即制止，視情節(jié)決定停工或返工，并報質(zhì)量負(fù)責(zé)人、行政負(fù)責(zé)人或越級上報。(4)參與區(qū)域內(nèi)的工程質(zhì)量動態(tài)分析和事故調(diào)查。(5)加強與監(jiān)理的溝通與聯(lián)系，督促工點技術(shù)人員及時提供完整的技術(shù)資料，填寫隱蔽工程報驗單并通知監(jiān)理人員進行檢查和簽證。配合現(xiàn)場監(jiān)理完成隱蔽工程的檢查、驗收等工作，執(zhí)行有關(guān)指令。4.2.6 現(xiàn)場技術(shù)人員（*）質(zhì)量職責(zé)（1）掌握設(shè)計文件、驗標(biāo)、規(guī)范、指南、工法、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。熟悉施工程序、施工工藝流程。（2）進行技術(shù)

14、交底、現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。（3）填寫施工日志和各種施工記錄，對工程形成的資料負(fù)責(zé)。（4）工點的測量、試驗工作的聯(lián)系與指導(dǎo)，并記錄或保存相關(guān)資料。（5）接受質(zhì)檢員、監(jiān)理或上級的監(jiān)督檢查。（6）工序質(zhì)量自檢，合格后與質(zhì)檢工程師復(fù)檢，之后配合質(zhì)檢工程師邀請監(jiān)理檢查簽認(rèn)。（7）項目竣工文件和總結(jié)的編制工作。（8）負(fù)責(zé)本管轄范圍內(nèi)的工程進度的統(tǒng)計和匯總，并協(xié)助有關(guān)部門合理編排工期和配置資源。4.2.7 現(xiàn)場檢驗試驗人員（*等）質(zhì)量職責(zé)（1）負(fù)責(zé)現(xiàn)場、原材料、構(gòu)件檢驗試驗工作。（2）對檢驗試驗結(jié)果負(fù)直接責(zé)任。（3）認(rèn)真執(zhí)行檢驗試驗操作規(guī)程。(4)負(fù)責(zé)對取樣試件的保護、留置工作。(5)負(fù)責(zé)拌和站混凝土施工配

15、合比換算及混凝土的出場檢驗。(6)迅速反饋檢驗試驗結(jié)果。（7）對不合格的檢驗結(jié)果和錯誤的檢驗報告要及時分析原因，重大問題要及時向質(zhì)量負(fù)責(zé)人或項目經(jīng)理報告。（8）遵守試驗管理辦法,開盤前及時向拌合站開施工配合比。4.2.8 測量人員（吳*等）質(zhì)量職責(zé)（1）對測量成果質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。（2）認(rèn)真執(zhí)行測量規(guī)范、測量操作規(guī)程、換手復(fù)核、檢算制度以及測量成果審核和應(yīng)用程序。（3）按項目測量控制方案完成交接樁復(fù)測、控制測量、施工放樣、沉降觀測、線性控制測量和竣工復(fù)測。（4）接受現(xiàn)場技術(shù)人員技術(shù)指導(dǎo)和測量資料審查，測量記錄、計算成果和圖表記錄清楚，簽署完善，配合工點技術(shù)負(fù)責(zé)人做好對施工隊和工班的測量成果交底，

16、完善交底資料簽認(rèn)手續(xù)。不得將未經(jīng)審核的測量成果用于指導(dǎo)施工。（5）妥善保護并按規(guī)定復(fù)核測量控制樁橛，認(rèn)真保管測量資料，做好測量資料的收集、分類和歸檔工作。（6）不得使用未經(jīng)檢定的測量儀器和工具，按規(guī)定做好測量儀器、工具的校核工作。4.2.9 材料員（*等）質(zhì)量職責(zé)(1)負(fù)責(zé)收集質(zhì)保證明材料，并負(fù)責(zé)歸檔保存。(2)負(fù)責(zé)進場材料的數(shù)量和外觀驗收。 (3)負(fù)責(zé)建立臺帳，及時將進場通知單送交試驗部門進行試驗檢驗（附生產(chǎn)廠家合格證或質(zhì)檢報告單）。（4）試驗合格的材料填寫進貨、檢驗記錄表，注明試驗報告單編號，日期，試驗狀態(tài)，并記錄物資明細(xì)帳?，F(xiàn)場按“未檢”、“待檢”、“合格”、“不合格”標(biāo)識。試驗不合格的

17、產(chǎn)品，按不合格品處理。未檢的材料不允許使用。（5）通過點驗單、發(fā)料單、物資明細(xì)帳、標(biāo)識牌等實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性要求。（6）應(yīng)做好以下的記錄：a標(biāo)識牌；b顧客提供產(chǎn)品、丟失、損壞或不適用情況記錄表；c進場材料通知單；d月/季需用材料采購計劃表；e年度需用物資申請計劃表；f進貨、檢驗記錄表；g點驗單；h發(fā)料單；i物資明細(xì)帳。5.質(zhì)量保證措施在項目質(zhì)量管理中，采用先進的質(zhì)量控制理念，制定科學(xué)的質(zhì)量管理規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家/行業(yè)/業(yè)主的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，積極吸收先進技術(shù)和質(zhì)量管理經(jīng)驗，從組織措施、管理措施、經(jīng)濟措施、技術(shù)措施等方面強化管理，確保工程質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)（圖工程質(zhì)量保證措施框圖）。5.1 組織措施5.

18、1.1 項目負(fù)責(zé)人是搞好工程質(zhì)量的關(guān)鍵。為此，公司選派公司優(yōu)秀項目經(jīng)理*擔(dān)任項目負(fù)責(zé)人、工程師*擔(dān)任書記，由技術(shù)精湛、經(jīng)驗豐富的工程師*擔(dān)任總工。項目部設(shè)安全質(zhì)量部、工程管理部、設(shè)備物資部、試驗室、協(xié)調(diào)科、測量班等職能部門，各部室由公司抽調(diào)施工經(jīng)驗豐富、懂技術(shù)、精管理的人員組成，組建精干高效的項目管理機構(gòu)，保證工程的領(lǐng)導(dǎo)力量。5.1.2 建立以項目總工程師為首的技術(shù)責(zé)任制，健全技術(shù)管理體系，實行作業(yè)施工隊二級技術(shù)質(zhì)量管理機制。5.2.管理措施5.2.1 PDCA 循環(huán)控制質(zhì)量積極推行全面質(zhì)量管理，采用PDCA循環(huán)控制原理，通過質(zhì)量計劃(P)、實施（D）、檢查（C）、處置（A）四個階段，使工程質(zhì)

19、量在計劃控制下逐步上升，實現(xiàn)預(yù)期質(zhì)量目標(biāo)。5.2.2 三階段控制質(zhì)量質(zhì)量管理嚴(yán)格執(zhí)行三階段控制質(zhì)量程序，即事前控制、事中控制、事后控制，通過三階段控制，確保工程質(zhì)量控制始終處于受控狀態(tài)。5.2.2.1 施工前的質(zhì)量控制依據(jù)ISO9000-2000標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合工程的特點，制訂項目質(zhì)量計劃，做好機構(gòu)設(shè)置、試驗室建立、專業(yè)人員配備、施工材料調(diào)查和檢驗、施工設(shè)備選型、場地布置、技術(shù)交底、圖紙審核、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和圖表選定等工作。針對工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)高、新技術(shù)多等特點，我們推行工程試驗先行施工制度，對橋梁樁基關(guān)鍵工序進行試驗施工，選定試驗手段，制訂試驗操作規(guī)程，填寫試驗記錄，科學(xué)處理試驗數(shù)據(jù)，為以后大面積施工提供科

20、學(xué)依據(jù)。5.2.2.2 施工中的質(zhì)量控制組織強有力的測量人員進行測量控制，配置專職的測量工程師，對本工程重難點項目的施工測量、沉降觀測、線性控制測量等負(fù)責(zé)。嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系中對測量質(zhì)量控制的要求，實行從交接樁復(fù)測到竣工“一條龍”質(zhì)量控制程序，嚴(yán)格執(zhí)行復(fù)核制度、交底簽認(rèn)制度、向監(jiān)理工程師報批制度，以“放準(zhǔn)，勤復(fù)測，點、線、面通盤控制”的方法，確保測量工作的準(zhǔn)確無誤。關(guān)鍵工程施工方案、工藝操作細(xì)則施工工藝組織編制，報監(jiān)理審查認(rèn)定后實施。對審定的施工方案、方法、工藝技術(shù)參數(shù)和指標(biāo)進行嚴(yán)密監(jiān)視和控制，保證在具體施工操作過程中，能夠?qū)崿F(xiàn)建設(shè)單位的期望，尤其是對工程的特殊部位和工序要專門制定施工方案，

21、并選派專人進行監(jiān)督和控制，使工程的各個部位、工序均達(dá)到優(yōu)質(zhì)工程評選的標(biāo)準(zhǔn)。施工和檢測數(shù)據(jù)，及時反饋給設(shè)計，不斷修改完善，通過互動不斷循環(huán)上升，達(dá)到提高工程質(zhì)量的目的。嚴(yán)格按照施工組織設(shè)計和操作規(guī)程，高起點、高質(zhì)量地做好每一道工序的“第一個”，將每個“第一”的檢驗數(shù)據(jù)結(jié)果定在全優(yōu)起點上，并以此做樣板，通過高標(biāo)準(zhǔn)定位的全方位控制手段，確保每道工序、每部位、整項工程最終達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。通過嚴(yán)把過程檢驗和試驗關(guān)，保證工程施工的每一段、每個部位的質(zhì)量在施工的過程中受到控制。嚴(yán)格按照“過程檢驗和試驗控制程序”的內(nèi)容和要求保證三級驗證制度的效能；及時組織質(zhì)檢員、施工人員和有關(guān)技術(shù)人員對各工序進行自檢，按有關(guān)規(guī)

22、程規(guī)范進行檢驗、試驗、標(biāo)識和記錄；對出現(xiàn)的問題，及時組織有關(guān)人員進行研究分析，訂出糾正和預(yù)防措施，以確保達(dá)到其實施效果；并及時通知建設(shè)單位和監(jiān)理單位，經(jīng)現(xiàn)場認(rèn)可后，才能進行下一工序的施工。積極開展全面質(zhì)量管理活動，把工程的質(zhì)量重點、難點和特殊點列為技術(shù)攻關(guān)項目，發(fā)動群眾集思廣益，把好各道工序的質(zhì)量關(guān)，達(dá)到設(shè)計圖紙、技術(shù)文件和驗收規(guī)范規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。施工過程質(zhì)量控制見圖（施工過程質(zhì)量控制流程圖）。施工過程質(zhì)量控制流程圖5.2.2.3 施工后的質(zhì)量控制每項工序質(zhì)量控制結(jié)束后，要及時對控制結(jié)果進行評價和對質(zhì)量偏差進行糾正。為了消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，按照糾正措施控制程序?qū)Σ缓?/p>

23、格進行評審，分析原因，制訂糾正措施，跟蹤和記錄糾正措施的結(jié)果，并對其有效性做出評價。質(zhì)量管理制度1.工程質(zhì)量監(jiān)督制度1.1 自覺接受佛山市*工程質(zhì)量監(jiān)督站、佛山市*建設(shè)有限公司、佛山市*公路*工程總監(jiān)辦的監(jiān)督檢查，并給予配合；1.2 對監(jiān)督站、佛山市*建設(shè)有限公司、佛山市*公路*工程總監(jiān)辦提出的問題或整改指令，項目經(jīng)理部按期整改和落實，并負(fù)責(zé)復(fù)查并上報。2工程原材料、構(gòu)件質(zhì)量監(jiān)控制度2.1 嚴(yán)格供應(yīng)商（廠家）資質(zhì)審查，實行市場準(zhǔn)入監(jiān)控管理，在合格供應(yīng)商（廠家）范圍內(nèi)進行選用，確保原材料質(zhì)量；2.2 重要構(gòu)件實行駐場（廠）監(jiān)造，由物資部門組織實施；2.3 嚴(yán)格按規(guī)定程序和頻率，分別進行出場（廠）

24、、進場和過程檢驗，并提供合法有效的書面報告，不合格材料嚴(yán)禁使用；2.4 本項目和監(jiān)理單位積極溝通，一起對材料到達(dá)現(xiàn)場的數(shù)量和質(zhì)量進行驗收；2.5 派專人對施工過程中的原材料使用情況進行巡檢；2.6 在把好碎石、砂子的源頭質(zhì)量控制和進場檢驗的同時，還應(yīng)在儲存材料的現(xiàn)場采取預(yù)防措施（如配備必要的篩分、沖洗設(shè)施等），對泥土、粉塵含量超標(biāo)及級配不合格的部分進行處理，確保材料滿足高性能混凝土的要求。5工序質(zhì)量檢查驗收制度5.1 每道工序完成后，及時報告監(jiān)理工程師到場進行檢查和簽認(rèn)。未經(jīng)監(jiān)理工程師檢查合格并簽字的工序，不得進行下道工序施工。5.2 工地質(zhì)檢人員接到現(xiàn)場檢查驗收通知時，在半小時之內(nèi)必須到達(dá)。

25、5.3 質(zhì)檢人員對工序質(zhì)量進行專項檢查合格后，應(yīng)及時報請監(jiān)理檢查，由于報驗不及時造成質(zhì)量事故的，或造成不良影響的，將追究質(zhì)檢人員的責(zé)任；不合格或沒有檢查就報監(jiān)理檢查的，按照相關(guān)要求對其進行處罰教育，屢教不改超過三次的，清退出質(zhì)檢隊伍。5.4 報請監(jiān)理檢查驗收的人員，必須是專職的質(zhì)檢人員，不是專職的質(zhì)檢人員，沒有資格進行報檢，也不允許報檢。6質(zhì)量保證措施（方案）審批制度開工前，各技術(shù)主管應(yīng)針對本管段的工程項目和特點，分析出每道工序的質(zhì)量控制要點和質(zhì)量保證措施，報工程部審核備案并下發(fā)。對于重要工程或結(jié)構(gòu)的安全檢算報公司審核備案。7工程施工質(zhì)量驗收評定制度開工前，根據(jù)批準(zhǔn)的單位工程、分部工程、分項工

26、程和檢驗批劃分，依據(jù)驗標(biāo)中規(guī)定程序進行工程施工質(zhì)量的驗收和評定。8施工過程質(zhì)量檢查制度8.1 定期檢查8.1.1項目部將每半月對各工程項目進行一次實物工程質(zhì)量和內(nèi)業(yè)資料全面檢查，并按“工程質(zhì)量管理問題通知書”中要求形成檢查記錄，并將質(zhì)量檢查結(jié)果通報各科室，同時，作為驗工計價的依據(jù)，對存在的問題要制定糾正或預(yù)防措施，限期完成。工程名稱工程部位施工地點施工時間施工單位施工負(fù)責(zé)人存在的質(zhì)量問題：質(zhì)量問題整改措施：通知人通知時間整改人限定整改時間8.1.2 各技術(shù)主管每周進行一次實物工程質(zhì)量和內(nèi)業(yè)資料自查，保證內(nèi)業(yè)和外業(yè)同步進行，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，把質(zhì)量問題消滅在萌芽狀態(tài)。8.2 不定期檢查8.2.1

27、 各級領(lǐng)導(dǎo)和專職質(zhì)檢員要經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，特別是對重點工程和關(guān)鍵部位，要認(rèn)真檢查，嚴(yán)格把關(guān)，并派員進行旁站監(jiān)督。8.2.2 各級質(zhì)量檢查人員在進行質(zhì)量檢查時，必須采用測量檢查和目測檢查相結(jié)合的方法進行，并形成記錄。在檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題均要做到“四有”，即有措施、有整改、有記錄、有驗證，禁止不合格工序轉(zhuǎn)入下道工序。8.3 隱蔽工程檢查8.3.1 隱蔽工程由專業(yè)質(zhì)檢工程師自檢合格后，邀請監(jiān)理工程師復(fù)查簽認(rèn)合格后方可進行下道工序施工。對影響安全的工序在簽證后立即實施下道工序施工。8.3.2 隱蔽工程未經(jīng)監(jiān)理工程師簽證而自行覆蓋，應(yīng)揭蓋補驗，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失由責(zé)任單位承擔(dān)。8.3.3 監(jiān)理工程師因

28、工缺席，由其委托人員代檢簽證時，要做好記錄。必要時，事后應(yīng)請監(jiān)理工程師補簽認(rèn)可。8.3.4 檢查中發(fā)現(xiàn)地質(zhì)與設(shè)計不符或明顯達(dá)不到承載力要求時，要及時上報監(jiān)理工程師解決，必要時邀請設(shè)計單位共同研究處理。嚴(yán)禁擅自更改或自行主張施工。8.4 工序質(zhì)量 “三檢制”工序質(zhì)量“三檢制”是先由工班進行自己檢查，再由工點技術(shù)員進行檢查，最后由專職質(zhì)檢員進行檢查，即自檢、互檢、專檢。8.5 旁站監(jiān)督檢查8.5.1 對施工工序，必須選派責(zé)任心強，有一定技術(shù)水平的人對其實行全過程質(zhì)量監(jiān)督和檢查，并作好記錄。8.5.2 專職質(zhì)檢員必須對隱蔽工程、關(guān)鍵工序和重點部位的施工全過程，進行旁站監(jiān)督和檢查。8.6 驗工質(zhì)量檢查

29、簽證驗工質(zhì)量檢查，由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)檢查簽證。未經(jīng)質(zhì)量管理部門檢查、監(jiān)理人員簽證的工程項目和數(shù)量，計劃合同部和財務(wù)會計部不得予以計價和撥款。有下列情況之一者，不予以驗工質(zhì)量簽證。8.6.1 工程質(zhì)量不合格須返工或待處理者；8.6.2 混凝土、砂漿強度未按規(guī)定進行試驗，或試驗報告不能判定其質(zhì)量狀態(tài)者；8.6.3 由于施工錯誤造成返工或處理而增加的工程量；8.6.4 缺少應(yīng)具備的隱蔽工程檢查證或未經(jīng)檢查簽證合格者；8.6.5 成品、半成品、原材料未經(jīng)進貨檢驗和試驗合格者； 8.6.6 未辦變更設(shè)計手續(xù)，擅自變更設(shè)計者。9工程質(zhì)量報告制度9.1 工程質(zhì)量事故報告9.1.1 發(fā)生工程質(zhì)量事故后，各技術(shù)

30、主管應(yīng)按規(guī)定及時逐級上報，不得隱瞞不報、謊報或拖延不報，并及時開展調(diào)查和處理工作，按規(guī)定妥善保管有關(guān)資料；9.1.2 工程質(zhì)量事故等級劃分、報告程序、處理程序等按佛山市公路水運工程質(zhì)量管理手冊執(zhí)行。9.2 工程質(zhì)量報表9.2.1 每周六上午十二點前各質(zhì)檢工程師將質(zhì)量周報上報至工程部，由工程部匯總后統(tǒng)一報項目部領(lǐng)導(dǎo)。10工程質(zhì)量舉報制度10.1 任何單位或個人對佛山市*公路*工程質(zhì)量事故、質(zhì)量缺陷或影響工程質(zhì)量的行為有權(quán)進行舉報；10.2 在現(xiàn)場工程告示牌上，公布工程質(zhì)量舉報電話。10.3 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量問題的投訴受理和處理。如有重大問題，及時向單位主管領(lǐng)導(dǎo)報告。10.4 將對舉報人嚴(yán)格保密

31、，并對避免質(zhì)量隱患或事故發(fā)生的有關(guān)單位或個人進行獎勵。11質(zhì)量管理信息化制度11.1 建立質(zhì)量情報信息網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量情報信息，主要是反映工程項目在施工過程中各個環(huán)節(jié)的工程質(zhì)量和工作情況，同時還包括新材料、新技術(shù)、新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)等。為搞好工程項目質(zhì)量目標(biāo)管理，有效控制和保證工程質(zhì)量，工程管理人員、技術(shù)人員、質(zhì)量檢查人員經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，認(rèn)真掌握大量、準(zhǔn)確的第一手質(zhì)量情報信息資料。做到及時收集、及時反饋、及時分析、及時應(yīng)用。11.2 質(zhì)量信息的內(nèi)容11.2.1 進入工地的各種原材料、成品、半成品的產(chǎn)品合格證及質(zhì)量檢查驗收情況；11.2.2 施工組織設(shè)計或施工方案、技術(shù)交底、圖紙會審、變更、隱蔽工程和有關(guān)

32、質(zhì)量記錄情況；11.2.3 歷次質(zhì)量檢查、各種驗收檢查記錄情況，質(zhì)量事故調(diào)查記錄和處理；11.2.4 新材料、新技術(shù)、新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)等信息的收集整理情況；11.2.5 機械設(shè)備、計量測試儀器、人員素質(zhì)等其它影響工程質(zhì)量的調(diào)查記錄和處理情況；11.2.6 同行業(yè)有關(guān)工程質(zhì)量的管理辦法和手段，以及發(fā)展方向等概況。項目部配置相應(yīng)設(shè)備和專業(yè)人員，將相關(guān)質(zhì)量記錄和統(tǒng)計資料的電子文件錄入總公司建設(shè)項目管理信息系統(tǒng)，確保質(zhì)量管理實現(xiàn)信息化。13施工圖現(xiàn)場核對制度13.1 設(shè)計文件審查及現(xiàn)場核對組織分工13.1.1由總工程師負(fù)責(zé)組織工程科、技質(zhì)科及各施工隊技術(shù)人員對設(shè)計文件進行審核。13.1.2現(xiàn)場核對由各技

33、術(shù)主管負(fù)責(zé)組織，各施工員具體實施，做好現(xiàn)場記錄，及時匯總。13.1.3審查設(shè)計文件及現(xiàn)場核對的主要內(nèi)容（1）對所到圖紙資料進行清點并及時登記。（2）審核設(shè)計文件內(nèi)容是否有差、錯、漏、碰，設(shè)計說明及有關(guān)協(xié)議和紀(jì)要是否齊全。（3）各種圖表、工程數(shù)量是否有誤或遺漏，核對和列表計算匯總工程數(shù)量。（4）各種材料、構(gòu)件的標(biāo)記和結(jié)構(gòu)尺寸標(biāo)注是否有誤，核對并列表計算匯總材料數(shù)量。（5）核對圖紙上構(gòu)造物尺寸與定型圖尺寸是否吻合。（6）列出所需用的標(biāo)準(zhǔn)圖、設(shè)計圖、通用圖的圖名，圖號及數(shù)量，并及時復(fù)印或購買配齊。 13.2 施工圖現(xiàn)場核對工作流程施工圖現(xiàn)場核對準(zhǔn)備工程科召集下屬單位技術(shù)主管開技術(shù)交底會，提出核對建議

34、、時間、地點參加人員、使用標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、保證措施、勘察資料等?，F(xiàn)場水文、地質(zhì)、地貌、三通一平、主要既有結(jié)構(gòu)物等施工圖現(xiàn)場核對開始各技術(shù)員形成記錄，寫出現(xiàn)場施工圖核對調(diào)查報告施工圖現(xiàn)場核對工作流程圖13.3 審核設(shè)計文件及現(xiàn)場核對報告13.3.1 圖紙審核完成后，按固定的表格式進行記錄，內(nèi)容包括各單位工程的工程量匯總表，材料用量匯總表，存在的問題和建議。13.3.2 項目經(jīng)理部接到圖紙審核報告后，針對存在的問題，作進一步審核，并及時與建設(shè)單位、設(shè)計單位和監(jiān)理單位進行聯(lián)系，解決落實存在的問題。14. 施工技術(shù)交底制度14.1 設(shè)計技術(shù)交底14.1.1工程部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員參加設(shè)計技術(shù)交底，了解設(shè)

35、計意圖、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及施工注意事項。14.1.2 對設(shè)計文件審查中發(fā)現(xiàn)的問題，工程部負(fù)責(zé)與設(shè)計、監(jiān)理協(xié)商解決。14.2 施工技術(shù)交底14.2.1工程部負(fù)責(zé)以下技術(shù)交底（1）項目總體施工組織設(shè)計及綜合性技術(shù)交底；（2）分部工程作業(yè)指導(dǎo)書；（3）關(guān)鍵工序的技術(shù)交底；（4）重大危險源項目施工安全技術(shù)交底；（5）涉及觀感質(zhì)量方面的統(tǒng)一性工藝和標(biāo)準(zhǔn)交底。14.2.2 安全技術(shù)部負(fù)責(zé)以下技術(shù)交底（1）現(xiàn)場施工和操作方面的技術(shù)交底；（2）測量及施工放樣交底；（3）專項安全技術(shù)交底；（4）其他必要的交底。14.2.3 技術(shù)交底的形式（1）集中培訓(xùn)；（2）書面交底。14.2.4 技術(shù)交底填寫要求（1）書面格式見附表

36、。（2）施工質(zhì)量和工藝方面標(biāo)準(zhǔn)方面的細(xì)部做法參照按集團公司工程質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定執(zhí)行。15. 材料、設(shè)備、構(gòu)配件進場檢驗及儲存管理制度工程所需的原材料、半成品、構(gòu)配件等將構(gòu)成永久性工程組成部分，它們質(zhì)量的好壞直接影響到未來工程產(chǎn)品的質(zhì)量，因此需要事先對其質(zhì)量進行嚴(yán)格控制。質(zhì)量合格的材料、設(shè)備、構(gòu)配件進場后，到其使用或安裝通常都要經(jīng)過一定的時間間隔。在此時間內(nèi)，如果對材料等的存放、保管不良，可能導(dǎo)致質(zhì)量狀況的惡化，因此必須對進場的原材料、半成品、構(gòu)配件的存放、保管條件及時間進行監(jiān)控。15.1 原材料進場檢驗材料進場檢驗由試驗室具體實施。15.1.1 原材料的報驗（1）主材的報驗：物資部門根據(jù)所

37、進材料的廠家、規(guī)格、批號和數(shù)量填寫檢驗通知單一式二份，一份遞交現(xiàn)場試驗室試驗檢驗人員簽收，物資部門留一份，作為通知試驗的證明?，F(xiàn)場試驗檢驗人員應(yīng)及時按取樣規(guī)則進行取樣送檢，實驗室填寫來樣/報告發(fā)放登記表，如需進行平行檢驗或見證試驗的應(yīng)及時通知監(jiān)理部進行取樣。（2）地材的報驗：物資部門應(yīng)根據(jù)經(jīng)過試驗室檢驗證明地材合格的供應(yīng)地材廠家所進場的地材規(guī)格和數(shù)量填寫檢驗通知單一式二份，一份遞交現(xiàn)場試驗室試驗檢驗人員簽收，物資部門留一份，作為通知試驗的證明?，F(xiàn)場試驗檢驗人員應(yīng)及時按取樣規(guī)則進行取樣送檢，實驗室填寫來樣/報告發(fā)放登記表，如需進行平行檢驗或見證試驗的應(yīng)及時通知監(jiān)理部進行取樣。（3）試驗室根據(jù)來樣

38、/報告發(fā)放登記表的內(nèi)容，按照試驗規(guī)程的要求，及時檢測及時填寫檢測報告，并及時將檢測報告及時反饋給物資部門。試驗室保存電子版本和一份原件，并根據(jù)工程技術(shù)部門的要求提交檢測報告。如遇檢驗材料不合格，應(yīng)及時通知物資部門，物資部門及時對不合格材料進行封閉、標(biāo)識。15.1.2 檢驗與試驗（1）試驗室接到樣品或試驗指令時應(yīng)立即做好試驗準(zhǔn)備。（2）試驗室應(yīng)根據(jù)檢查試驗儀器狀態(tài)、試驗環(huán)境、檢測方法標(biāo)準(zhǔn)等進行有效的控制。使影響試驗檢測的各要素滿足試驗檢測的要求。（3）嚴(yán)格控制試驗檢測對人、機、料等要求，確保檢測數(shù)據(jù)的真實可靠，做到參數(shù)齊全、數(shù)據(jù)清楚、準(zhǔn)確。15.1.3記錄（1）試驗檢測原始記錄是檢測工程材料及產(chǎn)

39、品參數(shù)特性的真實反映，任何人不得更改、刪除。原始記錄應(yīng)力求完整，包括數(shù)據(jù)、曲線、圖表、計算及導(dǎo)出數(shù)據(jù)。（2）檢測報告格式報告填寫應(yīng)完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、結(jié)論正確。合格原材料取樣標(biāo)準(zhǔn)試驗試驗結(jié)果評定技術(shù)質(zhì)量科設(shè)備物資科實驗室材料員工點技術(shù)員質(zhì)檢員過程使用和監(jiān)控試驗員工程成品抽樣檢驗合格分供方評價與選定施工質(zhì)量驗收分析原因下道工序施工提出處理意見原材料進場原材料采購反饋反饋合格不合格不 合 格試驗報告試驗結(jié)果評定材料進場檢驗流程圖15.2 設(shè)備、構(gòu)配件進場檢驗15.2.1檢驗程序設(shè)備、構(gòu)配件進場不合格外觀或密封性檢查合格不合格出廠合格證及技術(shù)說明書檢查合格簽字不合格按要求進行抽樣檢查合格向監(jiān)理機構(gòu)提交進

40、場設(shè)備報審表不合格配合監(jiān)理機構(gòu)檢查合格清退出場進場使用 設(shè)備、構(gòu)配件進場檢驗流程圖15.3 不合格處置15.3.1 當(dāng)經(jīng)檢驗的樣品出現(xiàn)不合格時，首先應(yīng)進行以下分析：（1）測試人員資格、儀器、環(huán)境因素；（2）提供樣品及取樣方法；（3）測試過程中出現(xiàn)人員操作失誤、停水、停電等。15.3.2 針對出現(xiàn)的不合格或不合適，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行調(diào)查分析，盡快采取糾正和預(yù)防措施。對已發(fā)出的可能出現(xiàn)錯誤的試驗報告應(yīng)追回，并重新取樣、驗證、評估或糾正。并視情節(jié)對責(zé)任人給予處罰。15.3.3 樣品應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的批次、數(shù)量、部位抽取，如規(guī)定要見證取樣，則按監(jiān)理工程師指定的部位抽取。15.3.4 取樣后的

41、樣品應(yīng)按樣品的要求進行包裝、密封、編號、標(biāo)識、登記并對其狀態(tài)做出詳細(xì)的描述和記錄，按要求送往中心試驗室或指定的外檢單位。檢驗合 格判定標(biāo)識、記錄、隔離不合格評 審處 置不同意申請讓步拒 收退 貨同意評審入 庫標(biāo)識記錄通知供方進場不合格品控制流程圖15.4 進場材料儲存管理15.4.1 原材料、半成品、構(gòu)配件的存放、保管由物資部具體負(fù)責(zé)。15.4.2要按照安全、質(zhì)量、環(huán)保三個體系貫標(biāo)有關(guān)要求做好油庫、水泥和鋼材庫等料庫的建設(shè)管理工作。主材庫存周轉(zhuǎn)量原則上按工程平均消耗物資的一個月用量儲存考慮，其它料按15天用量進行貯存。15.4.3 強化物資現(xiàn)場管理?，F(xiàn)場物資堆放要做到存放合理，苫墊規(guī)范，堆碼整

42、齊，標(biāo)識清楚，存料場地要考慮防火、防洪、防盜，以避免不必要的損失。15.4.4要充分利用現(xiàn)有的場地，隨時調(diào)整物資儲備數(shù)量，儲備結(jié)構(gòu)，提高庫存物資的周轉(zhuǎn)率，庫區(qū)要達(dá)到布局合理，場地平整，道路及排水暢通，堆碼有序，標(biāo)識清楚，安全作業(yè)，專人看管，具有防火、防盜、防洪、防臺風(fēng)等預(yù)防設(shè)施和措施。15.4.5 混凝土拌和站原材料儲備場所采用混凝土硬化地面，不同材料之間采用隔墻分割，同一規(guī)格的材料也應(yīng)作分倉處理，現(xiàn)場合格材料、不合格材料、待檢材料標(biāo)識清楚，以防混淆。16. 分項、分部、單位工程質(zhì)量檢查、申報、簽認(rèn)制度16.1 檢驗內(nèi)容劃分依據(jù)檢驗分項工程、分部工程、單位工程的劃分根據(jù)公路工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)劃分

43、原則劃分。16.2 施工質(zhì)量驗收的主要內(nèi)容16.2.1 實物檢查：對原材料、構(gòu)配件和設(shè)備的檢驗，按進場的批次和產(chǎn)品的抽樣檢驗方案執(zhí)行；對混凝土強度、預(yù)制構(gòu)件結(jié)構(gòu)性能應(yīng)按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 16.2.2 資料檢查：包括原材料、構(gòu)配件等的質(zhì)量證明文件（質(zhì)量合格證、規(guī)格、型號及名稱、性能檢測報告等）和抽樣檢驗報告、施工過程中重要工序的自檢和交接檢驗記錄、平行檢驗報告、見證取樣檢測報告、隱蔽工程驗收記錄等。16.3 隱蔽工程檢查16.3.1 隱蔽工程先由工班自檢，工點技術(shù)人員復(fù)檢，請質(zhì)檢人員進行復(fù)查，合格后報請監(jiān)理工程師檢查。簽認(rèn)合格后方準(zhǔn)進行下道工序施工。對影響安全的工序在簽證后立即實施下道工序施工。

44、16.3.2 隱蔽工程未經(jīng)監(jiān)理工程師簽證而自行覆蓋，應(yīng)揭蓋補驗，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失由責(zé)任單位承擔(dān)。16.3.3 監(jiān)理工程師因工缺席，由其委托人員代檢簽證時，要做好記錄。必要時，事后應(yīng)請監(jiān)理工程師補簽認(rèn)可。16.3.4 檢查中發(fā)現(xiàn)地質(zhì)與設(shè)計不符或明顯達(dá)不到承載力要求時，要及時上報監(jiān)理工程師或咨詢單位解決，必要時邀請設(shè)計單位共同研究處理。嚴(yán)禁擅自更改或自行主張施工。16.4 工程施工質(zhì)量驗收程序和組織16.4.1 由施工員自檢，質(zhì)檢員檢查，專職質(zhì)檢工程師復(fù)檢，報駐地監(jiān)理工程師檢查驗收。分項工程驗收流程圖如下16.5 驗工質(zhì)量檢查簽證驗工質(zhì)量檢查，由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)質(zhì)量方面的檢查簽證。未經(jīng)質(zhì)量檢查、

45、監(jiān)理人員簽證的工程項目和數(shù)量，計財部不得予以計價和撥款。有下列情況之一者，不予以驗工質(zhì)量簽證。16.5.1 混凝土、砂漿強度及填土夯實密度未按規(guī)定進行試驗，或試驗報告不能判定其質(zhì)量狀態(tài)者；16.5.2 由于施工錯誤造成返工或處理而增加的工程量；16.5.3 缺少應(yīng)具備的隱蔽工程檢查證或未經(jīng)檢查簽證合格者；16.5.4 成品、半成品、原材料未經(jīng)進貨檢驗和試驗合格者； 16.5.5 未辦變更設(shè)計手續(xù)，擅自變更設(shè)計者。17. 基礎(chǔ)技術(shù)資料管理制度17.1 目的為貫徹安全、質(zhì)量和環(huán)保三個管理體系，確保圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、記錄等基礎(chǔ)技術(shù)資料文件為有效版本，保證工程質(zhì)量滿足設(shè)計文件和合同要求，特定本管理制度。17

46、.2 資料管理的分工項目部設(shè)專人管理資料，建立完善的收、發(fā)登記和保管制度。凡須落實的事項，在文件下達(dá)后，要檢查落實結(jié)果，并由承辦人記錄落實情況。過程記錄資料由各專業(yè)工程師自己負(fù)責(zé)記錄和保存，定期分類歸檔，形成的電子文檔要加密保存。17.3 資料管理標(biāo)識資料管理主要包括：設(shè)計圖紙、通用圖、標(biāo)準(zhǔn)圖、技術(shù)規(guī)范、施工規(guī)范、工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)、設(shè)計及監(jiān)理單位文件、集團公司及項目經(jīng)理部文件、有關(guān)協(xié)議紀(jì)要、施工記錄、施工總結(jié)等各項技術(shù)資料。資料要分類歸檔標(biāo)識，做到標(biāo)識醒目，查閱快捷方便。大型圖紙采用擺放標(biāo)識；A3紙型號以下資料采用裝入資料盒存放，做到盒內(nèi)有目錄，登記標(biāo)識及時清晰，查閱快捷方便。17.4

47、有效文件目錄清單施工所采用的標(biāo)準(zhǔn)、文件等進行匯總編目，列出有效的文件目錄清單。施工中所采用的標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、文件和資料必須為最新版本，并加蓋“有效版本”字樣，嚴(yán)格禁止采用無效的版本。當(dāng)無效版本的資料留做參考時，應(yīng)進行加蓋“無效版本，僅作參考”字樣的印章。18. 竣工資料竣工文件是工程建設(shè)的真實記錄，它反映了各種地下、地上建筑物，隱蔽工程，構(gòu)筑物等工程狀況，是工程竣工驗收，日常維護的依據(jù)和憑證，也是設(shè)備改造和改建、擴建時必須具備的技術(shù)資料。18.1 竣工文件編制依據(jù)竣工文件的編制工作按佛山市公路建設(shè)項目檔案管理指南及業(yè)主的具體要求執(zhí)行，編制依據(jù)為施工過程產(chǎn)生的質(zhì)量記錄和施工記錄。18.2 竣工文件編

48、制內(nèi)容分工工程部負(fù)責(zé)竣工文件的編制、組卷、移交工作。18.3 竣工資料的積累和文件的形成技術(shù)人員和專業(yè)人員應(yīng)按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的文件資料的收集、保管工作，并將文件資料檔案入盒（袋）存放，確保資料完整，查閱方便?？⒐の募幹埔詥挝还こ虨榛A(chǔ)。各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人要把施工過程中形成的工程日志、檢測記錄、工程檢查證、質(zhì)量驗收記錄、試驗記錄、開工報告、施工中有關(guān)指令性文件、變更設(shè)計通知單、以及有關(guān)圖紙的修改，底圖的描繪，圖表的簽署，施工技術(shù)小結(jié)等收集整理，建立單位工程資料盒，為工程項目竣工文件編制準(zhǔn)備完整齊全的原始資料。各工點技術(shù)人員要負(fù)責(zé)原始資料的收集積累工作，要特別注意地下建筑及設(shè)備安裝，地下管

49、線以及隱蔽部位的情況，及時填寫地下及隱蔽記錄。為方便收集、保管資料，各工點技術(shù)負(fù)責(zé)人可按專業(yè)、部位和結(jié)構(gòu)等不同內(nèi)容建立文件資料盒。負(fù)責(zé)竣工文件編制的人員，應(yīng)經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，督促檢查竣工文件平時的積累情況，并對每項工程文件材料形成的時間、進度、內(nèi)容、文整質(zhì)量及時提出要求。19. 施工日志管理制度19.1 目的施工日志是反映工程技術(shù)人員把工程在形成過程中每一天的實施情況進行全面、詳細(xì)記載并實現(xiàn)可追溯性的一種書面記錄形式，它是記錄和反映施工全過程的重要文件之一。19.2 記錄內(nèi)容19.2.1 首頁整體性描述在施工日志的首頁，要首先將工程的有關(guān)內(nèi)容描述清楚，主要包括單位工程概況、建設(shè)單位、設(shè)計單位、

50、監(jiān)理單位、施工單位、開工時間、施工負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人等。當(dāng)一項工程由幾個技術(shù)人員共同負(fù)責(zé)或幾個作業(yè)隊共同施工時，應(yīng)將各自管轄范圍（里程）進行說明。19.2.2 每天記錄的內(nèi)容 （1）日期和天氣情況；（2）測量放樣情況；（3）技術(shù)交底情況；（4）原材料的檢測和結(jié)果情況；（5）工序檢查或簽證情況；（6）外部質(zhì)量檢查情況；（7）主要機械設(shè)備情況；（8）工程停工或變更原因；（9）技術(shù)質(zhì)量情況；（10）反映問題情況；（11）工程完工情況等內(nèi)容。每種活動情況應(yīng)重點將人員、過程、結(jié)果、措施等記錄清楚。19.3 記錄要求19.3.1 施工日志應(yīng)每天記錄，不允許出現(xiàn)“斷天”現(xiàn)象，不得幾天合記錄一次，更不允許寫“回憶錄”。19.3.2 記錄內(nèi)容應(yīng)真實、全面、詳細(xì)，書寫應(yīng)整潔、清晰，做到圖文并茂、定量描述、數(shù)據(jù)說話，對工程的形成必須有可追溯性。19.3.3 施工日志中的人員名稱要寫清姓名，不宜用稱呼或簡寫。19.3.4 施工日志中的工程名稱、里程或地點要與設(shè)計或竣工文件一致。19.3.5 施工日志中記錄的問題和要求，要有相應(yīng)的糾正和落實情況的驗證記錄，做到有問題、有措施、有糾正、有驗證、有記錄，不得只有問題提出，沒有實施和驗證結(jié)果。19.3.6 施工日志可以采用活頁紙但需定期裝訂保存。