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1、第 八部 分單位廉潔風(fēng)險防控一覽表單位廉潔風(fēng)險防控一覽表類別風(fēng)險 類型風(fēng) 險 點風(fēng)險 等級主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門防范措施考核管理領(lǐng) 導(dǎo) 人 員 管 理崗位 職責(zé)一、對 擬 任 人選相關(guān) 情 況 審 核 把關(guān)不 嚴(yán)；三黨委書記 紀(jì) 委 書 記人力資源部；黨群工作部；紀(jì)檢監(jiān)察部一、加 強 思 想道 德 建 設(shè) ， 嚴(yán)格遵守領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)相關(guān)規(guī)定；二、增 強 工 作責(zé) 任 心 ，認(rèn)真核實檔 案 材 料嚴(yán)格廉潔從業(yè)鑒定。一、認(rèn) 真 執(zhí) 行員工 獎 懲 辦 法和企業(yè)黨委抓黨建工作責(zé)任制 等相關(guān)規(guī)定；，二、建立健全并嚴(yán) 格 落 實“ 雙廉 ”和 干 部 選任工作責(zé)任追究等 相 關(guān) 制度。外部 環(huán)境二、因 人
2、情 或利益誘 惑 而 違 反 干部管理 制度規(guī)定。二- 225 - 單位廉潔風(fēng)險防控一覽表類別風(fēng)險 類型風(fēng) 險 點風(fēng)險等 級主管 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 部門防范措施考核管理招 標(biāo) 管 理思想道德職能職責(zé)應(yīng)招標(biāo)的 不 組 織 招標(biāo)；招標(biāo)過程中弄虛作假一分管 領(lǐng)導(dǎo)項目管理部1.明確招標(biāo)職能職責(zé)，加強黨風(fēng) 廉潔建設(shè)；2.簽訂招標(biāo)廉 潔 從 業(yè) 承 諾書，強化教育管理；3.建立招標(biāo)工 作 流程，實現(xiàn)規(guī)范化和制度化操作；4. 加 強招標(biāo)制度建設(shè)，健全相 應(yīng) 的 管 理 制度，落實過程監(jiān)督。1.成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和監(jiān)督管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組；2、對招標(biāo)工作進(jìn)行全方位全過程監(jiān)督；3、定期監(jiān)督檢查，對違反規(guī)定者進(jìn)行處理；4、運用
3、考核評價 結(jié)果落實責(zé)任。單位廉潔風(fēng)險防控一覽表類別風(fēng)險 類型風(fēng) 險 點風(fēng)險等 級主管 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 部門防范措施考核管理財 務(wù) 管 理思想 道德1. 因 人 情 或 利 益誘惑不按規(guī)定融資；二總 會 計 師財務(wù)審計部1. 簽 定 重 要 崗 位 廉潔從業(yè)承諾書 強化素質(zhì)教育；2.完善相關(guān)制度 規(guī)定，實現(xiàn)規(guī)范化 和制度化操作；3. 完 善 相 應(yīng) 的 監(jiān) 督制度，嚴(yán)格要求 和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督。1.成立廉潔風(fēng)險防，范 管 理 工 作 領(lǐng) 導(dǎo)小組，對風(fēng)險防范、管 理 工 作 進(jìn) 行 檢查考核；2.廉潔風(fēng)險防范管 理 與 企 業(yè) 正 常 的 經(jīng)營工作、落實黨 風(fēng) 廉 潔 建 設(shè) 責(zé) 任 制一并考核；定期 監(jiān)督檢查
4、，對違反 規(guī)定者進(jìn)行處理；3.運用考核評價結(jié) 果落實責(zé)任。崗位 職責(zé)2. 執(zhí) 行 制 度 不到位、不逗硬 存在差異；，三業(yè)務(wù) 流程3. 對 企 業(yè) 業(yè) 務(wù)經(jīng)營預(yù)算不嚴(yán)謹(jǐn)。三單位廉潔風(fēng)險防控一覽表類別風(fēng)險 類型風(fēng) 險 點風(fēng)險 等級主管 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 部門防范措施考核管理項 目 管 理思想 道德1.因人情或利益誘 惑對重大項目立項 不按程序進(jìn)行；二分 管 領(lǐng)導(dǎo)項目管理部1. 簽 訂 重 要 崗位廉潔從業(yè)承諾 書 ，強 化 教 育；2. 進(jìn) 一 步 完 善相 關(guān) 制 度 、規(guī)定，實現(xiàn)規(guī)范化和制度化操作；3. 完 善 相 應(yīng) 的 管理制度，嚴(yán)格 要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān) 督。1. 成 立 廉 潔 風(fēng) 險防范管理工作領(lǐng)
5、導(dǎo)小組，對風(fēng)險防范管理工作進(jìn)行檢查考核；2. 廉 潔 風(fēng) 險 防 范管理與企業(yè)正常的經(jīng)營工作、落實黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制一并考核；定期監(jiān)督檢查，對違反規(guī)定者進(jìn)行處理；3. 運 用 考 核 評價結(jié)果落實責(zé)任。2因人情或利益 誘 惑 對 項 目 的 工 程 結(jié) 算 不 按 規(guī) 定 進(jìn) 行 ，多 算 工 程量、費用；二崗位 職責(zé)3. 將 項 目 資 料 私 自泄露，從中收取 好處費；一4. 工 程 結(jié) 算 不 按 規(guī)定進(jìn)行，存在差 異；三業(yè)務(wù) 流程5.下達(dá)項目計劃不 嚴(yán)謹(jǐn)，不按程序辦 理，講人情；三制度 機制6.工程驗收、工程質(zhì) 量管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中 隨意性較大。三單位廉潔風(fēng)險防控一覽表類別風(fēng)險 類型風(fēng)險點
6、風(fēng)險 等級主管 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門防范措施考核管理人 事 管 理思想 道德1在員工招聘提拔考察檔案管理等工作中，弄虛作假，從中收取好處；、二黨 委 書 記人力資源部 黨群工作部1.明確干部職責(zé)范圍和黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任；2.簽訂重要崗位廉潔從業(yè)承諾 書 ，加 強 監(jiān) 督管理；3.完善相關(guān)制度、規(guī)定，實現(xiàn) 規(guī)范化和制度 化操作。1. 成 立 廉 潔 風(fēng) 險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對風(fēng)險防范管理工作進(jìn)行檢查考核；2. 廉 潔 風(fēng) 險 防 范管理與企業(yè)正常的經(jīng)營工作、落實黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制一并考核；定期監(jiān)督檢查，對違反規(guī)定者進(jìn)行處理。崗位 職責(zé)2.在員工招聘中隨意性較大。三單位廉潔風(fēng)險防控一覽表類別風(fēng)險 類型風(fēng)
7、險點風(fēng)險 等級主管 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門防范措施考核管理勞 資 社 保 管 理崗位 職責(zé)1. 在 企 業(yè) 經(jīng) 營業(yè)績考核中執(zhí) 行制度不嚴(yán)、提供數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，影響考核結(jié)果；三總 會 計 師人力資源部 財務(wù)審計部1.按照要求制定 年 度 目 標(biāo)和計劃；2.完善相關(guān)制 度 、規(guī) 定 ，實現(xiàn) 規(guī) 范 化 和制度化操作；3.完善相應(yīng)的管理制度，嚴(yán)格 要 求 和 執(zhí)紀(jì)監(jiān)督.1.成立廉潔風(fēng) 險防范管理工 作 領(lǐng) 導(dǎo) 小 組 ， 對風(fēng)險防范管 理工作進(jìn)行檢 查考核；2.廉潔風(fēng)險防 范管理與企業(yè) 正常的經(jīng)營工 作 、落 實 黨 風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制 一 并 考 核 ，定 期 監(jiān) 督 檢 查 ，對 違 反 規(guī) 定 者 進(jìn) 行
8、處理；3.運用考核評價結(jié)果落實責(zé) 任。2. 在 下 達(dá) 工 資總額計劃、工資清算中不嚴(yán)謹(jǐn)，存在講人情的 現(xiàn)象；三業(yè)務(wù) 流程3. 在 工 資 總 額控制、單項獎金管理制度執(zhí)行 中隨意性較大。三單位廉潔風(fēng)險防控一覽表類別風(fēng)險 類型風(fēng)險點風(fēng)險 等級主管 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 部門防范措施考核管理黨 風(fēng) 廉 潔 建 設(shè)思想 道德1. 對 黨 風(fēng) 廉 潔 建設(shè)重要性認(rèn)識不夠、廉潔從業(yè)意識不強和經(jīng)受不住誘惑二；黨委書記 紀(jì)委書記黨群部 紀(jì)檢部1. 加強學(xué)習(xí)，增 強廉潔從業(yè)意 識；2. 落 實 好 各 級 班子和干部黨 風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé) 任制；3. 簽 訂 重 要 崗 位廉潔從業(yè)承 諾 書 ，嚴(yán) 格 考 核、嚴(yán)格獎懲；4.
9、 完 善 崗 位 工 作標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù) 流程，實現(xiàn)規(guī)范 化和制度化操 作；5. 積 極 推 進(jìn) 懲 防體系建設(shè)，完 善相應(yīng)的制度 體制、機制，嚴(yán) 格要求和嚴(yán)格 監(jiān)督。1. 構(gòu) 建 黨 風(fēng) 廉 潔建設(shè)大宣教格局，將此項工作納入黨建工作考核內(nèi)容；2. 黨 風(fēng) 廉 潔 建 設(shè)責(zé)任制與生產(chǎn)經(jīng)營工作一并考核，定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對違反規(guī)定者進(jìn)行處理；3. 3、將 制 度 、體制、機制建設(shè)作為懲防體系建 設(shè)的重點，作為 黨風(fēng)廉潔建設(shè)、責(zé)任制考核的重要內(nèi)容。崗位 職責(zé)2.黨風(fēng)廉潔建設(shè) 責(zé)任制落實不到位，履行一崗雙責(zé)較差；二黨委書記 總 經(jīng) 理 紀(jì)委書記黨群部紀(jì)檢部3.從業(yè)不廉、以 權(quán)謀私；一黨委書記 總
10、 經(jīng) 理 紀(jì)委書記黨群部紀(jì)檢部業(yè)務(wù) 流程4. 業(yè) 務(wù) 審 批 流 程不嚴(yán)密、不科 學(xué)、存在較大漏 洞；二分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室制度 機制5. 對 權(quán) 力 的 監(jiān) 督制約乏力、監(jiān) 管制度不完善一。黨委書記 總 經(jīng) 理 紀(jì)委書記黨群部紀(jì)檢部辦公室單位廉潔風(fēng)險防控一覽表類 別風(fēng)險 類型風(fēng) 險 點風(fēng)險 等級主管 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 部門防范措施考核管理安全生產(chǎn)監(jiān)督管理思想 道德1. 執(zhí) 行 制 度 不 到位、不逗硬，存在差異性。三分管副總經(jīng)理企業(yè)發(fā)展部1. 明 確 崗 位 職 責(zé)范圍黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任；2. 簽 訂 重 要 崗 位廉潔從業(yè)承諾 書 ，強 化 教 育；3. 完 善 相 關(guān) 制度、規(guī)定，實現(xiàn) 規(guī)范化和制度 化
11、操作；4. 完 善 相 應(yīng) 的管理制度，嚴(yán)格 要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督。1. 建 立 相 關(guān) 考核制度，對風(fēng)險防范管理工作 進(jìn)行檢查考核；2. 廉 潔 風(fēng) 險 防 范管理與本部門正常業(yè)務(wù)工作、落實黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制一并考核，定期監(jiān)督檢查，對違反規(guī)定者進(jìn)行處理；3. 運 用 考 核 評 價結(jié)果落實責(zé) 任。崗位 職責(zé)2. 將企業(yè)安全生產(chǎn)技術(shù)秘密等資料私自泄露，從中收取好費；三3.下達(dá)全 目標(biāo)計劃不嚴(yán)謹(jǐn)，存在講人情現(xiàn)象；一業(yè)務(wù) 流程4. 在安全生產(chǎn)管理及處罰執(zhí)行中隨意性較大。二單位廉潔風(fēng)險防控一覽表類 別風(fēng)險 類型風(fēng) 險 點風(fēng)險 等級主管 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 部門防范措施考核管理辦 公 室 行 政 工 作 管 理思想
12、道德1.將秘密文件資料私自泄露，從中收取好處費；二董事長 總經(jīng)理 分管領(lǐng)導(dǎo)辦 公 室1. 明 確 崗 位 職 責(zé)范圍黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任；2. 簽 訂 重 要 崗 位廉潔從業(yè)承諾 書 ，強 化 教 育；3. 完 善 相 關(guān) 制度、規(guī)定，實現(xiàn) 規(guī)范化和制度 化操作；4. 完 善 相 應(yīng) 的管理制度，嚴(yán)格 要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督。1. 建 立 相 關(guān) 考核制度，對風(fēng)險防范管理工作 進(jìn)行檢查考核；2. 廉 潔 風(fēng) 險 防 范管理與本部門正常業(yè)務(wù)工作、落實黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制一并考核，定期監(jiān)督檢查，對違反規(guī)定者進(jìn)行處理；3. 運 用 考 核 評 價結(jié)果落實責(zé) 任。崗位 職責(zé)2.對三重一大決策的風(fēng)險認(rèn)識不夠，制度執(zhí)行不到位；二3.執(zhí)行制度不到 位、不逗硬，存在 差異性；三業(yè)務(wù) 流程4. 不 按 程 序 辦 事，工作不嚴(yán)謹(jǐn)， 講人情；二制度 機制5.在管理執(zhí)行中 隨意性較大。三
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