罐頭果蔬罐頭haccp計(jì)劃書6

罐頭（果蔬罐頭HACC計(jì)劃書26【最新資料，WOR文檔，可編輯】罐頭（果蔬罐頭HACCP戈U書編制：HACCI小組 審批：生效日期：罐頭（果蔬罐頭）HACCF計(jì)劃書（一）建立HACC實(shí)施小組安排表HACCPJ、組成員與職責(zé)姓名HACC小 組部門學(xué)歷職務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)HACCP小組中職責(zé)魏碧玲組長(zhǎng)管理層大專總工程師多年罐頭加工經(jīng)驗(yàn)a）負(fù)責(zé)建立前提方案（PRP）、操作性前提方案（OPRP）。b）負(fù)責(zé)危害分析、明確CCP及關(guān)鍵限值；c）負(fù)責(zé)建立、修改HACC計(jì)劃及監(jiān)督HACC計(jì)劃的實(shí)施。d）負(fù)責(zé)做好HACC計(jì)劃、操作性前提方案（OPRP）的確認(rèn)工作；負(fù)責(zé)做 好HACC計(jì)劃的驗(yàn)證工作；負(fù)責(zé)做好單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé) 做好驗(yàn)證結(jié)果的分析工作。e）負(fù)責(zé)食品安全管理體系的更新。余昌燦組員市場(chǎng)供銷部大學(xué)供銷主管多年罐頭經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)a）進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，獲得產(chǎn)品的供銷信息，確定市場(chǎng)需要。b）建立顧客檔案，將顧客的有關(guān)資料予以收集保管。c）組織商務(wù)洽談及合冋的評(píng)審工作并負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付；組織實(shí)施產(chǎn)品撤 回程序。d）對(duì)顧客滿意度進(jìn)行評(píng)價(jià)。e）負(fù)責(zé)組織供方的選擇和評(píng)價(jià)，并建立合格供方檔案。f）組織編制采購(gòu)文件并負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的計(jì)劃安排和頭施。g）負(fù)責(zé)米購(gòu)信息的收集與分析。郭方圓組員生產(chǎn)管理部大學(xué)生產(chǎn)主管多年罐頭加工經(jīng)驗(yàn)a）編制生產(chǎn)計(jì)劃并組織實(shí)施，編制物料需求計(jì)劃。b）負(fù)責(zé)按照工藝、配方要求組織生產(chǎn)。并落實(shí)HACC計(jì)劃、操作性前提方案。c）組織并督促各車間進(jìn)行安全和文明生產(chǎn)，確保生產(chǎn)車間的設(shè)施、工 作環(huán)境清潔、衛(wèi)生，能夠滿足生產(chǎn)需要。e）負(fù)責(zé)按規(guī)定做好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。f）維持廠區(qū)環(huán)境的清潔衛(wèi)生，對(duì)作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進(jìn)行管 理。鄭發(fā)航組員生產(chǎn)管理部大學(xué)設(shè)備管理 員多年設(shè)備管理經(jīng)驗(yàn)負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)；負(fù)責(zé)做好設(shè)備、工器具的清潔工作；在設(shè)施、 設(shè)備方面為HACC的實(shí)施提供保證毛安琪組員品管部大學(xué)化驗(yàn)員外培的合格化驗(yàn)員a）協(xié)助做好操作性前提方案、HACC計(jì)劃的驗(yàn)證工作。b）負(fù)責(zé)原料、包裝物料、半成品、成品的驗(yàn)收 /檢驗(yàn)工作，做好產(chǎn)品 的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)記錄。c）負(fù)責(zé)對(duì)CCP的監(jiān)控、管理情況進(jìn)行巡回檢查。d）負(fù)責(zé)對(duì)CCP偏離期間生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估和處理。e）負(fù)責(zé)對(duì)CCP勺糾偏措施進(jìn)行驗(yàn)證。f）對(duì)不符合的處理、對(duì)糾正和預(yù)防措施的的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督；全權(quán)處理 產(chǎn)品食品安全、安全問(wèn)題，全權(quán)指揮應(yīng)急處理工作。g）負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的管理，建立檢測(cè)設(shè)備檔案。j）負(fù)責(zé)食品安全事故的匯總統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作，并建立事故檔案。k）負(fù)責(zé)不合格品的處理和過(guò)程的監(jiān)控；鄭飛航組員生產(chǎn)管理部高中倉(cāng)庫(kù)管理員多年罐頭儲(chǔ)存經(jīng)驗(yàn)a）負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)庫(kù)的物資進(jìn)行查點(diǎn)，核對(duì)，對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)和已經(jīng)檢驗(yàn)的物資 區(qū)分放置；b）做好領(lǐng)料、發(fā)料工作，疋時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤點(diǎn)；c）負(fù)責(zé)物資貯存的食品安全管理工作，如分區(qū)保管、疋期檢杳，先進(jìn) 先出，保證庫(kù)存物資不變質(zhì)。賬、卡、物 致。唐麗組員綜合部高中行政主管多年行政工作經(jīng)驗(yàn)a）組織編制、修改、管理食品安全管理體系文件 （包括食品安全手冊(cè) （程序文件）等）；b）負(fù)責(zé)企業(yè)文件、資料、記錄、合同及往來(lái)文書的歸檔保管；c）按培訓(xùn)計(jì)劃組織全體員工進(jìn)行與食品安全管理體系要求相應(yīng)的培 訓(xùn)；d）負(fù)責(zé)組織本公司的食品安全管理體系的內(nèi)部審核工作及食品安全 管理體系的評(píng)審。e）負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制訂及監(jiān)督實(shí)施，組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估；f）負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)數(shù)據(jù)分析的運(yùn)用， 組織各部門使用改進(jìn)措施并對(duì) 其檢驗(yàn)；1產(chǎn)品特性1.1原料名稱：甜玉米產(chǎn)地公司基地或其他備案基地或其他合格供方1.要求：顏色：應(yīng)為淺黃色至白色。外觀：應(yīng)完整，無(wú)過(guò)多破碎，基部無(wú)木質(zhì)化的“牙尖”。無(wú)蟲蛀 1重要的特性（化 學(xué)、生物、物理）腐爛等。質(zhì)地：應(yīng)較嫩，無(wú)老化。雜質(zhì)：無(wú)雜質(zhì)，無(wú)過(guò)多本品玉米芯、玉米皮、玉米絲等。 允許缺陷：3%2理化標(biāo)準(zhǔn)2.1農(nóng)藥殘留a ）應(yīng)符合GB 2763-2005食品中農(nóng)藥最大殘留限量的標(biāo)準(zhǔn) b ）酶抑制率w 40%2.2重金屬重金屬限量，以GB 2762-2005食品中污染物限量為限： 鉛（以 Pb 計(jì)）:w 0.1PPm汞（以 Hg 計(jì)計(jì)）: w 0.01 PPm砷（以 As 計(jì)）:w 0.05PPm鎘（以 Cd計(jì)）：w0.1PPm生產(chǎn)方式采集新鮮甜玉米穗交付方式從合格供方處購(gòu)買包裝類型編織袋包裝，或其他合適的包裝。貯存方式常溫庫(kù)儲(chǔ)存接收準(zhǔn)則憑本公司實(shí)驗(yàn)室的合格原輔料檢驗(yàn)報(bào)告單； 運(yùn)輸原料避免日曬、雨淋； 車輛及容器衛(wèi)生清潔，不得與有害、有毒、有異味或影響原料品質(zhì)的 物品混裝運(yùn)輸。1.2輔料無(wú)1.3內(nèi)包裝材料名稱：聚乙烯塑料袋產(chǎn)地經(jīng)出入境檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)衛(wèi)生登記的生產(chǎn)企業(yè)重要的特性（化學(xué)、 生物、物理）感官指標(biāo)：色澤正常，無(wú)異味、無(wú)異嗅、無(wú)異物。 尺寸：（長(zhǎng)、寬、高、厚度）符合要求。理化指標(biāo)：應(yīng)符合 GB 9687 88食品包裝用聚乙烯成型品的要求組成聚乙烯生產(chǎn)方式用聚乙烯原料經(jīng)加熱、成型工藝制成交付方式供方送貨包裝類型編織袋包裝，或其他合適的包裝材料。貯存方式貯存在干燥、通風(fēng)良好的倉(cāng)庫(kù)，不與其它貨物同放使用前的處理使用前經(jīng)挑選、異物檢查、紫外線殺菌，之后使用接收準(zhǔn)則應(yīng)有出廠檢驗(yàn)合格證、生產(chǎn)資質(zhì)證書和“出境貨物運(yùn)輸包裝性能檢驗(yàn) 結(jié)果單”；及本公司檢驗(yàn)合格單1.4與產(chǎn)品接觸的其他材料名稱重要的特性（化學(xué)、生物、物 理）組成產(chǎn)地生產(chǎn)方 式使用前的 處理工作臺(tái)表面清潔、堅(jiān)固、平滑、無(wú)粗糙 焊縫無(wú)破裂、不含有毒有害物 質(zhì)，耐腐蝕。不銹鋼材質(zhì)中國(guó)焊接清洗、消毒塑料筐、 塑料盆表面光滑，堅(jiān)固，無(wú)毒無(wú)味，不 掉碎屑聚乙烯青島聚乙烯 注塑成 型清洗消毒料盤一體型，表面清潔、堅(jiān)固、表面 平滑、無(wú)粗糙焊縫無(wú)破裂、 不含 有毒有害物質(zhì)鋁合金廣州鋁合金 板沖壓 成型清洗消毒不銹鋼 盆表面光滑，耐腐蝕不銹鋼青島整體澆 注清洗、消毒蒸汽自備鍋爐生產(chǎn)的蒸汽，符合衛(wèi)生 要求自備離子交換、 排污不銹鋼 盤一體型，表面清潔、堅(jiān)固、表面 平滑、無(wú)粗糙焊縫無(wú)破裂、 不含 有毒有害物質(zhì)不銹鋼武漢不銹鋼 板沖壓 成型清洗消毒橡膠手 套化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)疋，易于清洗消毒橡膠青島橡膠澆 注清洗消毒漂燙鍋/ 機(jī)表面光滑，堅(jiān)固，無(wú)毒無(wú)味，不 掉碎屑不銹鋼武漢焊接清洗消毒2成品（終產(chǎn)品）描述：產(chǎn)品名稱玉米罐頭產(chǎn)品主要特征以新鮮玉米為原料，經(jīng)過(guò)去皮、清洗、殺青、冷卻、殺菌等工序精制 加工而成。玉米:含亞油酸、鈣質(zhì)，咼纖維、其中谷胱甘肽是最有效的抗癌成 分，其所含豐富的維生素 E也能幫助抗衰老，軟化血管。配料表原料:新鮮玉米預(yù)期用途 和消費(fèi)對(duì) 象預(yù)期用途：烹調(diào)加工后食用，也可做為加工食品的原料。 消費(fèi)對(duì)象：般大眾敏感人群無(wú)特殊敏感人群食用方法本產(chǎn)品開(kāi)袋（罐）即可食用標(biāo)識(shí)標(biāo)簽 說(shuō)明標(biāo)簽按照客戶指定，并說(shuō)明產(chǎn)品名稱、配料成分、生產(chǎn)國(guó)、重量、生 產(chǎn)批次號(hào)、保質(zhì)期限和產(chǎn)品編號(hào)符合GB7718或進(jìn)口國(guó)的要求。包裝類型塑料袋真空包裝，外包裝為紙箱，最小包裝凈重按客戶要求保質(zhì)期常溫保存，保質(zhì)期12個(gè)月質(zhì)量、衛(wèi)生 要求形態(tài)色澤：產(chǎn)品色澤黃色或淡黃色滋、氣味：具有新鮮的玉米罐頭經(jīng)加工制成的產(chǎn)品應(yīng)有的風(fēng)味，無(wú)異 味組織形態(tài)：產(chǎn)品組織細(xì)膩，形態(tài)完整 無(wú)肉眼可見(jiàn)外來(lái)雜質(zhì)規(guī)格：按公司產(chǎn)品規(guī)格或根據(jù)客戶要求而定。 農(nóng)殘：符合進(jìn)口國(guó)要求固形物55% 總砷冬0.5MG/KG 鉛冬1.0MG/KG 錫冬250MG/KG只針 對(duì)鍍錫材料包裝產(chǎn)品），黃曲霉毒素B1< 10ug/kg罐頭食品商業(yè)無(wú)菌運(yùn)輸要求普通汽運(yùn)或海運(yùn)。運(yùn)輸防雨、防潮、防磕、防曬，不得與有毒、有害、 有異味或影響產(chǎn)品質(zhì)量的貨物混裝運(yùn)輸銷售、儲(chǔ)存 方式常溫保存，陰涼干燥處避免陽(yáng)光直射。零售或供賓館飯店，常溫保存。3 消毒劑消毒劑名稱：84消毒液項(xiàng)目描述內(nèi)容備注化學(xué)特性84消毒液是一種以次氯酸鈉為主的無(wú)色或淡黃色高效液體消毒劑，主要成 分為次氯酸鈉（NaCIO）生物特性無(wú)物理特性1. 性狀：微黃色溶液，有似氯氣的氣味。12. pH 值：91023. 熔點(diǎn)（C）：-634. 沸點(diǎn)（C）：40 （分解）45. 相對(duì)密度（水=1 ）： 1.2156. 辛醇/水分配系數(shù)：-3.42 67. 溶解性：溶于水。7組成成分次氯酸鈉（NaCIO ）產(chǎn)地湖北武漢生產(chǎn)方法化學(xué)合成包裝和交付方送貨上門.內(nèi)包裝為PET瓶,外包裝為瓦楞紙箱.式貯存條件和保 質(zhì)期儲(chǔ)存于陰涼、通風(fēng)的庫(kù)房。遠(yuǎn)離火種、熱源。庫(kù)溫不宜超過(guò)30 C。應(yīng)與堿類分開(kāi)存放，切忌混儲(chǔ)。儲(chǔ)區(qū)應(yīng)備有泄漏應(yīng)急處理設(shè)備和合適的收容材料。使用或使用前 的預(yù)處理無(wú)安全信息遇酸釋放有毒氣體,刺激眼睛和皮膚。（三）食品預(yù)期用途和消費(fèi)人群預(yù)期用途：直接飲用；消費(fèi)人群：普通群眾。（四）生產(chǎn)流程圖4、1玉米罐頭生產(chǎn)的工藝流程圖原料預(yù)處理（去苞衣去絲）玉米棒產(chǎn)品修剪裁切或玉米粒產(chǎn)品下腳料報(bào)廢不合格降級(jí)包裝材料驗(yàn)青卻殺冷真空包不合格品返工包裝材料儲(chǔ)包裝材料驗(yàn)4.2玉米罐頭工藝描述4.2玉米罐頭工藝描述YN不合格品返原料驗(yàn)收不合格拒1原料進(jìn)廠驗(yàn)收：原料驗(yàn)收人員應(yīng)檢查進(jìn)廠原料是否來(lái)自公司評(píng)估的區(qū)域，并有相應(yīng)的證明，符合后按原料的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)（玉米顆粒飽滿無(wú)干癟現(xiàn)象，且結(jié)實(shí)率需達(dá)到60沖上）進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，拒收未指定的供應(yīng)方或產(chǎn)地來(lái)源不明的原料2、原料預(yù)處理：人工去除苞葉、絲、雜質(zhì)及腐敗物等。3、修剪裁切或脫粒：嚴(yán)格按不同產(chǎn)品的工藝要求進(jìn)行分級(jí)挑選、切割或脫粒等，形狀要求 符合標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)注意剔除不合格品。4、清洗：整理后的半成品經(jīng)過(guò)清洗機(jī)以流水清洗，以除去碎屑、雜質(zhì)等異物，保證洗凈。5、 殺青：將預(yù)處理的玉米放進(jìn)殺青機(jī)中用溫度91-100 C,殺青時(shí)間6-8分鐘。6、 冷卻：玉米經(jīng)殺青后，立即進(jìn)入冷卻工序盡可能冷至40左右。7、真空包裝：按工藝、規(guī)格、衛(wèi)生要求進(jìn)行裝袋及封口，確保封口嚴(yán)整，抽真空。&殺菌：內(nèi)包裝后的玉米進(jìn)殺菌釜，殺菌溫度121-125C ,30分鐘殺菌。9、暫存：殺菌后的產(chǎn)品暫存，檢驗(yàn)確認(rèn)合格后進(jìn)入下道工序。10、金屬探測(cè)：將產(chǎn)品通過(guò)金屬探測(cè)，靈敏度設(shè)置為Few 1.5m,Sus<2.5mm確保每包產(chǎn)品都過(guò)金探儀，不合格產(chǎn)品隔離后評(píng)估處置。11、裝箱入庫(kù)：按工藝、規(guī)格要求進(jìn)行裝箱。12、儲(chǔ)藏運(yùn)輸：成品倉(cāng)庫(kù)清潔、干燥，運(yùn)輸車輛清潔無(wú)污染（五）危害分析工廠名稱：湖北金棒棒食品開(kāi)發(fā)有限公司地址：湖北武漢市蔡甸區(qū)玉賢鎮(zhèn)車嶺村品名：罐頭（果蔬罐頭）銷售和儲(chǔ)存方法：常溫用途和消費(fèi)者：打開(kāi)即食/ 一般消費(fèi)者，無(wú)特殊易感人群進(jìn)行危害分析的依據(jù)：GB/T22000-2006/iso22000:2005食品安全管理體系對(duì)食品鏈中各類組織的要求、（2）CACHACCP體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則、食品衛(wèi)生通則；（3）食品中污染物限量GB 2762、食品中農(nóng)藥最大殘留取量、生產(chǎn)設(shè)備操作標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)。五、危害分析工作單（1）工序名稱（2）識(shí)別本工序 被引入或增 加的潛在危害（3）潛在的食品 安全危害是 顯著危害 嗎？是/否（4）對(duì)第三欄的判斷提出依據(jù)（5）應(yīng)用什么措施來(lái)防止顯著危害（6）是否是關(guān)鍵控制點(diǎn)是/否1.原料進(jìn)廠驗(yàn)收生物危害：致病菌污染、病蟲害危是可能被來(lái)自昆蟲或周圍環(huán)境的污染；病蟲害隨后殺菌可以消除此危害。病蟲害危害通過(guò)原料預(yù)處理和修剪裁切過(guò)程剔除否害物理危害：重金屬危害是可能被來(lái)自原料土壤、灌溉水或肥料的污染每年一次重金屬檢測(cè)是化學(xué)危害：農(nóng)藥殘留是原料基地在主管部門的監(jiān) 控下種植，種植過(guò)程禁止 使用農(nóng)藥，造成農(nóng)藥殘留 的可能性極小。每年一次農(nóng)藥殘留檢測(cè)是2.原料預(yù)處理生物危害致病菌污染否SSOP 空制否物理危害：無(wú)否化學(xué)危害無(wú)否3修剪裁切生物危害致病菌污否SSOP 空制否染物理危害：無(wú)否化學(xué)危害：無(wú)否4.脫粒生物危害致病菌污染否1)控制加工時(shí)間2)SSOP空制否物理危害：無(wú)否化學(xué)危害：無(wú)否5.清洗生物危害致病菌污染否SSOP空制水質(zhì)否物理危害：無(wú)否化學(xué)危害：無(wú)否6.殺青生物危害致病菌污否SSOP 空制將預(yù)處理的玉米放進(jìn)殺青機(jī)中用溫度91-100 C,殺青時(shí)間6-8分鐘。否染物理危害：無(wú)否化學(xué)危害：無(wú)否7.冷卻生物危害：無(wú)物理危害：無(wú)化學(xué)危害：無(wú)8.包裝袋檢驗(yàn)生物危害致病菌再污染是不良的包裝袋導(dǎo)致致病菌的入侵隨后殺菌可以消除此危害。否物理危害：重金屬危害是產(chǎn)品原料導(dǎo)致重金屬超標(biāo)查驗(yàn)供應(yīng)商產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告是化學(xué)危害潤(rùn)滑油否1）使用食品級(jí)潤(rùn)滑油2）正確使用潤(rùn)滑油3）隨后有包裝袋清洗消毒否4)SSOP空制9.包裝袋紫外線殺菌生物危害致病菌再污染是不良操作導(dǎo)致致病菌的入侵將包裝袋紫外線殺困相內(nèi)殺困， 殺困時(shí) 間2小時(shí)。否物理危害：無(wú)否化學(xué)危害無(wú)否9.真空包裝生物危害致病菌污染是不良的封裝結(jié)構(gòu)導(dǎo)致泄 漏，致使罐頭受致病困一 次污染。內(nèi)包裝封裝不良，分檢人員及時(shí)剔除， 可以消除此危害。否物理危害：無(wú)否化學(xué)危害:潤(rùn)滑油否1）使用食品級(jí)潤(rùn)滑油2）SSOP空制否9.殺菌生物危害致病菌殘留是1）罐頭初溫低于殺菌工藝規(guī)程規(guī)定的 初溫導(dǎo)致殺菌不足，致病菌殘留。2）可能導(dǎo)致殺菌不足，致使致病菌殘 留或生長(zhǎng)。1）嚴(yán)格控制封口到殺菌的時(shí)間， 使罐頭初溫不低于30 C2）產(chǎn)品按”品”字形排列3）嚴(yán)格按殺菌和排氣操作規(guī)程進(jìn)是或再污染3）殺菌操作偏差造成殺菌不完全。4）缺乏指定殺菌和排氣規(guī)程的時(shí)間， 可能導(dǎo)致殺菌不足而使致病菌殘留。5）冷卻水質(zhì)不符合衛(wèi)生要求導(dǎo)致罐頭 殺菌后二次污染。行殺困4）制定合理的殺菌和排氣操作規(guī) 程5）控制冷卻水與氯的接觸時(shí)間不 少于20分鐘及余氯含量不低于0.5PPM物理危害：無(wú)否化學(xué)危害：無(wú)否生物危害否1）操作工必須配戴已消毒否致病菌再污的膠手套10.暫存染2）SSOP空制物理危害：無(wú)否化學(xué)危害：無(wú)否生物危害：無(wú)11.金屬探測(cè)物理危害：控制金屬碎屑是產(chǎn)品可能帶入產(chǎn)品逐袋經(jīng)金屬探測(cè)器檢測(cè)，每小 時(shí)標(biāo)準(zhǔn)金屬塊檢測(cè)校準(zhǔn)金屬探測(cè)器的 靈敏度一次是化學(xué)危害：無(wú)12.裝箱入庫(kù)生物危害：無(wú)否物理危害：無(wú)化學(xué)危害：無(wú)13.儲(chǔ)藏、運(yùn)輸生物危害：無(wú)否物理危害：無(wú)化學(xué)危害：無(wú)1234-78910關(guān)鍵控 制點(diǎn)CCP顯著危 害對(duì)每種預(yù)防措施限值監(jiān) 控糾正措施記錄驗(yàn)證關(guān)鍵限值監(jiān)控對(duì)象監(jiān)控 方法監(jiān)控 頻率監(jiān)控 人員包裝袋檢 驗(yàn)，原料 驗(yàn)收CCP1重金屬危害重金屬：符合 GB9683-1988復(fù)合 食品包裝袋衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求。包裝袋重金 屬危害檢查每批進(jìn)廠包 裝袋、合格證明；每批包裝袋進(jìn) 廠時(shí)。質(zhì)檢員拒收沒(méi)有合格證 明的包裝袋，拒收 不符合標(biāo)準(zhǔn)的包 裝袋包裝袋進(jìn)廠 查驗(yàn)檢驗(yàn)記 錄審查每批進(jìn)廠包裝袋 合格檢定報(bào)告單。重金屬危 害、農(nóng)藥殘 留總砷（以 As 計(jì)）/（m g/kg）?<0.5?鉛（Pb）/（m g/kg） < 1.0農(nóng)藥殘留：符合GB_2763-2014食 品中農(nóng)藥最大殘留限量要求甜玉米原料 理化指標(biāo)外檢每年一次品管部拒收重金屬、農(nóng)藥 殘留超標(biāo)原料。外檢報(bào)告外檢報(bào)告殺菌CCP2致病菌溫度：121 C殺菌溫度溫度表測(cè)量每3分鐘操作員調(diào)整溫度至規(guī)定 值；調(diào)整傳送帶轉(zhuǎn) 速至正常殺菌記錄表1. 每日檢查操作記錄2. 每倉(cāng)產(chǎn)品做微生物 檢驗(yàn)3. 計(jì)量器具定期校準(zhǔn)時(shí)間：30min殺菌時(shí)間鐘表計(jì)時(shí)每鍋金屬探測(cè)CCP3金屬碎屑靈敏度Few 1.5mm,Susw 2.5mm,金屬探測(cè)器 靈敏度是否正常標(biāo)準(zhǔn)試塊測(cè)試班前， 班中每半時(shí)操作員調(diào)整靈敏度，將產(chǎn) 品重新過(guò)金探金屬探測(cè)器 操作記錄每日檢查操作記錄（六）罐頭（果蔬罐頭）HACCP計(jì)劃表 工廠名稱：湖北金棒棒食品幵發(fā)有限公司 銷售與貯存方式：直接銷售/常溫儲(chǔ)存 包裝形式：軟包裝工廠地址：湖北武漢市蔡甸區(qū)玉賢鎮(zhèn)車嶺村 預(yù)期用途/消費(fèi)者：直接食用/ 一般大眾（七）關(guān)鍵限值及操作限值表5.關(guān)鍵限值及操作限值表關(guān)鍵控制點(diǎn)關(guān)鍵限值CL操作限值OL包裝袋檢驗(yàn)， 原料驗(yàn)收CCP1重金屬危 害重金屬：符合GB 9683-1988復(fù)合食品包裝袋衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求。重金屬危 害、農(nóng)藥 殘留重金屬（以Pb計(jì)）/（m g/kg） <1.0 ;農(nóng)藥殘留：符合 GB_2763-2014食品中農(nóng)藥最大殘留 限量要求殺菌CCP2致病菌溫度：120 C溫度：121-125 °C時(shí)間：30min時(shí)間：30-32min金屬探測(cè)CCP3金屬碎屑金屬探測(cè)器靈敏度 Fe< 1.5m,Sus < 2.5mm,金屬探測(cè)器靈敏度 Fe<1.5m,Sus < 2.5mm,（八）CCP監(jiān)控與糾錯(cuò)當(dāng)關(guān)鍵限值（CL發(fā)生偏離時(shí)，需采取有效措施盡快糾正，使生產(chǎn)加工過(guò)程的關(guān) 鍵控制點(diǎn)再次受控。同時(shí)對(duì)失控時(shí)生產(chǎn)的產(chǎn)品按不合格品控制程序的要求進(jìn) 行控制，并確定對(duì)其處置方法。糾正和糾正措施關(guān)鍵控制點(diǎn)偏離原因糾正和糾正措施行動(dòng)執(zhí)行人記錄要求備注CCP1CCP2CCP3（九）驗(yàn)證程序1目的：驗(yàn)證HACC體系是否正確運(yùn)行。2職責(zé)質(zhì)管部負(fù)責(zé)HACC體系驗(yàn)證的全面工作，生產(chǎn)部和相關(guān)部門配合3要求：保持證實(shí)危害分析、關(guān)鍵控制點(diǎn)、關(guān)鍵限值、關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視和測(cè)量、糾正和糾正措施，以及HACC計(jì)劃建立和改進(jìn)有效性的證據(jù)。4工作程序驗(yàn)證的要素包括： 確認(rèn)； CCP驗(yàn)證，其中包括（a）監(jiān)控設(shè)備的校正，（b）針對(duì)性的取樣檢測(cè)，最 終產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)；（c）CCP記錄的復(fù)查； HACC體系內(nèi)部審核4.1確認(rèn)：確認(rèn)是獲取HACC計(jì)劃各項(xiàng)要素有效運(yùn)行證據(jù)的活動(dòng)。確認(rèn)是驗(yàn)證的必要內(nèi)容，必須有根據(jù)的證實(shí)：危害分析是否科學(xué)完整、關(guān)鍵控制點(diǎn)是否科學(xué)合理、關(guān) 鍵限值是否能控制顯著危害、關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視和測(cè)量是否滿足需要、糾正和糾正 措施是否能防止不合格品流出和防止類似不合格再發(fā)生。確認(rèn)活動(dòng)包括以下四方面：即確任什么，怎樣確任，確任頻率和誰(shuí)執(zhí)行確認(rèn)。1 、確認(rèn)的內(nèi)容（確認(rèn)什么）：確任的內(nèi)容是 HACC計(jì)劃的各個(gè)組成部分，由 危害分析開(kāi)始到最后的CCP驗(yàn)證的方法，對(duì)各個(gè)部分的資料及相關(guān)證據(jù)從科學(xué)和 技術(shù)的角度進(jìn)行復(fù)查。2、確認(rèn)的方法（怎樣確認(rèn)）：確認(rèn)方法是運(yùn)用科學(xué)原理和數(shù)據(jù)，借助專家意 見(jiàn)以及進(jìn)行生產(chǎn)觀察和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)、檢測(cè)等手段，對(duì)HACC計(jì)劃制定的每個(gè)步驟逐一進(jìn)行技術(shù)上的認(rèn)可。3 、確認(rèn)的人員（誰(shuí)來(lái)確認(rèn)）：確認(rèn)是一項(xiàng)技術(shù)性很強(qiáng)的工作，因此，應(yīng)該由 HACC小組內(nèi)受過(guò)培訓(xùn)或經(jīng)驗(yàn)豐富，有較高水平的人員來(lái)完成。4、確認(rèn)的頻率（何時(shí)確認(rèn)）： 在HACC計(jì)劃制定后，實(shí)施前進(jìn)行最初確認(rèn)，以保證HACC計(jì)劃科學(xué)有效。 在出現(xiàn)原料改變；產(chǎn)品和加工設(shè)備及工序改變；驗(yàn)證數(shù)據(jù)與原數(shù)據(jù)不符， 重復(fù)出現(xiàn)偏差，有關(guān)危害或控制手段出現(xiàn)新情況，生產(chǎn)觀察有新問(wèn)題，銷售 或食用方式改變時(shí)都須重新的確認(rèn)。 HACC計(jì)劃改變或重新制定后也需再次確認(rèn)。4.2 關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP的驗(yàn)證：CCP 驗(yàn)證是針對(duì)所設(shè)定的某一 CCP這一點(diǎn)的控制程序的驗(yàn)證。對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn) 執(zhí)行的記錄、方法和監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行檢查，并確保采用符合公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品安全 符合性進(jìn)行所必需的產(chǎn)品和（或）成份分析，以證實(shí)關(guān)鍵控制點(diǎn)處于受控狀態(tài)。對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)加工中CCP勺驗(yàn)證活動(dòng)包括：監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)；CCP點(diǎn)記錄的 驗(yàn)證；產(chǎn)品安全性的實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)；1、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)：CCP僉證首先要對(duì)監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)，監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn) 包括四個(gè)方面：校準(zhǔn)的對(duì)象是金屬探測(cè)器靈敏度、 溫度計(jì)和時(shí)間記錄儀及校對(duì)用的溫度計(jì)、 計(jì)時(shí)表；校準(zhǔn)方法是參照標(biāo)準(zhǔn)金屬探測(cè)器靈敏度、計(jì)時(shí)表校準(zhǔn)設(shè)備的準(zhǔn)確度； 采用比對(duì)法，用標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì)（在技術(shù)監(jiān)督局校正后的）與生產(chǎn)中是使用的溫度計(jì) 在溫度計(jì)的使用范圍內(nèi)進(jìn)行比對(duì)，兩支溫度計(jì)的誤差在1C之內(nèi)為合格，否則為不 合格。對(duì)金屬探測(cè)器靈敏度：采用實(shí)驗(yàn)室的分析天平對(duì)電子秤進(jìn)行等量物質(zhì)校對(duì)。 校準(zhǔn)人員為經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，能夠勝任并被指定的人員； 校正的頻率為每天校準(zhǔn)后使用，校對(duì)用的標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì)每半年一次送技術(shù)監(jiān) 督部門鑒定。校正時(shí)填寫“監(jiān)測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)記錄”。具體見(jiàn)內(nèi)部校正規(guī)程。2、CCP點(diǎn)記錄的驗(yàn)證：由有能力的管理人員每周復(fù)查每個(gè) CCP的“關(guān)鍵控制點(diǎn) 監(jiān)控記錄表”和“不合格品評(píng)審處置表”。3、產(chǎn)品安全性的實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)：每年抽取成品送武漢技術(shù)監(jiān)督局檢驗(yàn)，致病菌、 重金屬殘留等安全指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，證明關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制有效。4.3 HACCP體系內(nèi)部審核：對(duì)HACC體系內(nèi)部審核頻率為每年至少一次，如果工藝過(guò)程和產(chǎn)品波動(dòng)大， 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題較多時(shí)審核頻率應(yīng)相對(duì)提高，見(jiàn)內(nèi)部審核程序。審核的形式包括現(xiàn)場(chǎng)觀察和記錄復(fù)查兩部分。1、現(xiàn)場(chǎng)觀察：現(xiàn)場(chǎng)觀察的內(nèi)容包括檢查罐頭的描述和生產(chǎn)流程圖的準(zhǔn)確性； 檢查CCP是否按HACC計(jì)劃的要求被監(jiān)控；檢查關(guān)鍵控制點(diǎn)是否在既定的關(guān)鍵限 值（CL）內(nèi)進(jìn)行運(yùn)行；檢查記錄是否準(zhǔn)確按要求的頻率完成。2、記錄復(fù)查：記錄復(fù)查的審核內(nèi)容包括監(jiān)控活動(dòng)是否在HACC計(jì)劃規(guī)定的關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行，監(jiān)控活動(dòng)是否按 HACC計(jì)劃規(guī)定的頻率進(jìn)行，當(dāng)監(jiān)控發(fā)生偏離 關(guān)鍵限值（CL）時(shí)是否執(zhí)行了不合格品控制程序，設(shè)備是否按照 HACC計(jì)劃規(guī)定 的頻率進(jìn)行了校準(zhǔn)。工藝顯著改變及系統(tǒng)發(fā)生故障都應(yīng)及時(shí)驗(yàn)證，驗(yàn)證頻率可隨受控系統(tǒng)的穩(wěn)定 性而決定。HACC體系的驗(yàn)證還包括每年隨機(jī)抽取成品送官方實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)，微生物、重 金屬殘留等檢測(cè)結(jié)果符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，證明 HACC系統(tǒng)有效。否則，尤其是關(guān)鍵 安全衛(wèi)生指標(biāo)超標(biāo)時(shí)，則應(yīng)考慮對(duì) HACC計(jì)劃進(jìn)行修改。把致病菌檢驗(yàn)作為產(chǎn)品的顯著危害列入對(duì) HACC計(jì)劃的驗(yàn)證，微生物檢測(cè)由 于時(shí)間長(zhǎng)，對(duì)日常的監(jiān)控不適用，但驗(yàn)證 HACC體系，微生物檢測(cè)可直接評(píng)價(jià)對(duì)那些日常通過(guò)溫度時(shí)間控制危害的效果，因此它是驗(yàn)證不可缺少的一種手段。5. 相關(guān)文件5.1內(nèi)部審核程序5.2不合格品控制程序6. 記錄6.1確認(rèn)記錄6.2驗(yàn)證記錄（十）應(yīng)急響應(yīng)控制1、目的清晰說(shuō)明危機(jī)管理的具體操作程序，確保危機(jī)管理小組成員能夠有效的執(zhí)行，避免危機(jī)事件造成本公司和顧客的利益受到損失。2、范圍本程序適用于公司內(nèi)發(fā)生的任何危機(jī)事件。3、職責(zé)3.1危機(jī)處理小組組長(zhǎng)（總經(jīng)理?yè)?dān)任）訂立組員的職責(zé)和權(quán)限；挑選組員并審查其背景；對(duì)整個(gè)危機(jī)事件處理過(guò)程的有效性負(fù)責(zé)，并且作出最終的決策；批準(zhǔn)組員；批準(zhǔn)有關(guān)預(yù)算和小組成員使用現(xiàn)金的標(biāo)準(zhǔn)。3.2副組長(zhǎng)（副總）統(tǒng)一協(xié)調(diào)所有危機(jī)事件的處理；*訂立一旦發(fā)生危機(jī)每天匯報(bào)、幵會(huì)的程序；留意每個(gè)組員的進(jìn)展和處理方式；*審查及批準(zhǔn)所有事前準(zhǔn)備的工作；評(píng)估每個(gè)組員的表現(xiàn)，并安排培訓(xùn)。3.3小組其它成員倉(cāng)庫(kù)主管、統(tǒng)計(jì)、品控主管。3.5危機(jī)管理小組的組織架構(gòu)見(jiàn)后表。4.0定義5.0無(wú)6.0程序5.1危機(jī)管理小組組員的構(gòu)成6.1.1 我司危機(jī)管理小組成員包括總經(jīng)理、生產(chǎn)主管、品控主管、市場(chǎng) 供銷部、倉(cāng)庫(kù)主管、車間統(tǒng)計(jì)，其它則根據(jù)需要增添；5.1.2 小組成員由公司最高管理層給予一定的權(quán)利，至少每年召幵一次危機(jī)管理會(huì)議，針對(duì)不同情況先協(xié)商制定有關(guān)政策，分析有關(guān)信息，緊密配合,控制及減少由危機(jī)引起的損失；5.1.3 所有小組成員都能從日常工作中抽調(diào)出來(lái)，并在危機(jī)發(fā)生時(shí)，發(fā)揮各成員的所長(zhǎng)，聯(lián)合發(fā)揮其功能。5.2小組成員的職責(zé)分工由于危機(jī)事件的處理需要我司總經(jīng)理、生產(chǎn)主管、品管部、市場(chǎng)供銷部及其它部門緊密配合，所以必須明確各個(gè)部門在 危機(jī)事件發(fā)生前、發(fā)生時(shí)、發(fā)生后的詳細(xì)分工及程序，以便 危機(jī)小組能夠迅速?zèng)Q策和妥善處理危機(jī)事件。*各部門具體分工如下：協(xié)助評(píng)估事件的嚴(yán)重程度；-安排樣品測(cè)試；決定是否收回5.2.2生產(chǎn)部如需要，協(xié)助安排或調(diào)整生產(chǎn)。留意產(chǎn)品銷售，追查產(chǎn)品下落；-在必要情況下，直接負(fù)責(zé)回收的統(tǒng)籌工作。5.3具體操作程序5.3.1危機(jī)發(fā)生前的準(zhǔn)備及計(jì)劃工作小組成員必須接受本公司的“應(yīng)急響應(yīng)控制程序”以及公司的危機(jī)行動(dòng)計(jì)劃培訓(xùn)，熟悉本公司的處理方法和流程；小組成員不定期模擬危機(jī)事件的處理；小組成員討論本公司訂立的政策，提出建議和補(bǔ)充，不斷完善 該程序。5.3.2不同危機(jī)事件發(fā)生時(shí)的處理流程1）產(chǎn)品/水源被污染接到消息人即刻通知小組組長(zhǎng)；*公司高層評(píng)估事態(tài)是否嚴(yán)重，如是，則馬上報(bào)警，同時(shí)危機(jī) 小組幵始全面戒備；*對(duì)所懷疑的產(chǎn)品進(jìn)行封鎖，確保被污染的產(chǎn)品不會(huì)外流。*有必要時(shí)封鎖消息，以避免造成市場(chǎng)的恐慌。草擬對(duì)外發(fā)言稿，由總經(jīng)理批準(zhǔn)對(duì)外發(fā)言稿。2）產(chǎn)品回收收到兩個(gè)或以上同批產(chǎn)品的投訴；知會(huì)供銷部并向小組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)匯報(bào)；小組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)和供銷部商討是否需要回收；如需要，則危機(jī)小組幵始啟動(dòng)；成立回收小組負(fù)責(zé)回收產(chǎn)品；回收小組完成回收行動(dòng)后向小組組長(zhǎng)匯報(bào)。3）動(dòng)亂和天災(zāi)小組組長(zhǎng)安排指定人員保護(hù)廠房、公司財(cái)產(chǎn)和員工安全； 危機(jī)小組全面啟動(dòng)；即刻通知政府相關(guān)部門，請(qǐng)求支援；做好救災(zāi)、善后和員工的疏導(dǎo)工作；如有媒體查詢，應(yīng)先與總經(jīng)理聯(lián)絡(luò)，由其批準(zhǔn)對(duì)外發(fā)言稿。 5.3.3危機(jī)發(fā)生后的善后評(píng)估工作。*小組組長(zhǎng)召集危機(jī)小組會(huì)議，檢討事前的準(zhǔn)備工作和事發(fā)后的 危機(jī)處理方法，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改善和更正措施，以便預(yù) 防或消除潛在的危機(jī)，不斷改善危機(jī)管理工作；*供銷部收集/保留所有資料，在事件處理完或擱置后填寫危機(jī)事 件報(bào)告及 <<糾正和預(yù)防行動(dòng)報(bào)告 >>,匯報(bào)公司最高管理層。 所有更正行動(dòng)必須獲得小組組長(zhǎng)的批準(zhǔn)。5.4關(guān)鍵人員聯(lián)系表本公司所有危機(jī)管理小組成員必須相互持有與公司關(guān)鍵人員（小組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)）24小時(shí)聯(lián)系的電話的清單。詳細(xì)名單見(jiàn)危機(jī)管理小組成員聯(lián)絡(luò)表。6.0相關(guān)文件無(wú)7.0 附件/記錄：7.1 記錄*危機(jī)事件報(bào)告*糾正預(yù)防控制措施以上記錄存檔于綜合部檔案室三年。危機(jī)管理小組成員聯(lián)絡(luò)表姓名HACC小組部門手機(jī)號(hào)碼張劍鋒組長(zhǎng)管理層魏碧玲副組長(zhǎng)管理層余昌燦組員市場(chǎng)供銷部郭方圓組員生產(chǎn)管理部毛安琪組員品管部