XX電力公司制度體系 門禁管理制度 非常詳細(xì) 含流程圖

制度體系門禁管理制度編碼： 版次：01 正文頁(yè)數(shù):8 附件數(shù):9簽 發(fā) DBSFD總經(jīng)理孫貴根簽字： 日期：門禁管理制度版次：01頁(yè)碼：14/8ZGDL-12-05-09/L/DBSFD制度管理控制表版次編寫補(bǔ)充編寫部門審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)人發(fā)布日期下次評(píng)審日期01楊青武曹曙光霍兵龔偉東孫貴根 本次修訂原因維護(hù)廠區(qū)秩序和保障安全，規(guī)范人員、車輛、物資出入廠區(qū)管理。修訂的主要內(nèi)容制度落實(shí)、完善責(zé)任人綜合部經(jīng)理制度落實(shí)、完善執(zhí)行人綜合部綜合主管解釋部門綜合部門禁管理制度1 目的為了維護(hù)大別山發(fā)電有限責(zé)任公司廠區(qū)秩序和保障安全，規(guī)范人員、車輛、物資出入廠區(qū)管理，明確出入證管理規(guī)定，使門禁人員執(zhí)勤及門禁管理有所依循。2 適用范圍適用于大別山發(fā)電有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱公司）人員、車輛和物資出入廠區(qū)管理。3 規(guī)定和程序3.1 原則3.1.1人員出入廠區(qū)，必須持有與其身份相符的有效出入證劃卡通行。3.1.2 車輛出入廠區(qū)必須持有相符的車輛通行證，并配合、接受門禁人員檢查。3.1.3 攜運(yùn)物品出門必須持有關(guān)部門出具的物品出門證，經(jīng)門禁人員查驗(yàn)后放行。3.2 人員出入管理3.2.1 公司員工進(jìn)出廠門時(shí)要持員工出入證，臨時(shí)工持臨時(shí)出入證，出入證掛于胸前，不得隨意亂掛或轉(zhuǎn)借他人使用，從員工通道刷卡出入。3.2.2外單位因事到本廠洽公的人員，經(jīng)門禁人員與接洽人聯(lián)系確認(rèn)后，門禁人員在外來(lái)人員出入登記表(附件6)上做好記錄，登記進(jìn)廠時(shí)間、來(lái)訪人員姓名、工作單位、接洽部門與人員，驗(yàn)明洽公的人員有效證件后，從來(lái)賓通道出入。3.2.3對(duì)來(lái)廠的貴賓、參觀人員，相關(guān)邀請(qǐng)者或聯(lián)系人提前通知綜合部與門禁人員，并說(shuō)明來(lái)廠時(shí)間、人數(shù)、來(lái)賓車輛、參觀地點(diǎn)、所接待方式，門禁人員發(fā)給“貴賓證”，并做好登記。待參觀完畢后，收回“貴賓證”。3.2.4私人探訪人員只限于下班時(shí)間入廠探訪，須由被探訪人書面申請(qǐng)，并經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在門禁人員處抵押有效證件，接待人員需到廠門口接待，并在外來(lái)人員出入登記表（附件6）上登記，方可進(jìn)入。3.2.5對(duì)于來(lái)我公司實(shí)習(xí)、培訓(xùn)人員，需在外來(lái)人員出入登記表(附件6)上登記，由人事內(nèi)控企劃部提供資料，到綜合部統(tǒng)一辦理“臨時(shí)通行證”。若需進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)或公司辦公室，應(yīng)由人事內(nèi)控企劃部安排相關(guān)人員帶領(lǐng)。3.2.6 因客觀原因造成不能刷卡（如讀卡器故障、證件丟失、損壞或忘帶等），由門禁人員電話聯(lián)系員工所在部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)身份并在門衛(wèi)登記后，從應(yīng)急通道出入。3.2.7 出入證的申請(qǐng)、回收等管理執(zhí)行出入證管理細(xì)則（見附錄3）。3.3 車輛出入管理3.3.1 原則3.3.1.1公司內(nèi)部車輛需持長(zhǎng)期車輛通行證出入廠區(qū)。3.3.1.2#1門通行車輛：中小型轎車、消防車、救護(hù)車等緊急事故處理車輛。3.3.1.3#2門通行車輛：卡車、貨車、工程車輛、消防車、救護(hù)車等緊急事故處理車輛。3.3.2 嚴(yán)格控制外來(lái)車輛出入廠區(qū)，確需進(jìn)廠車輛按以下分類執(zhí)行。3.3.2.1訪客車輛：門禁人員電話聯(lián)系被訪部門，并經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人同意后，登錄MIS門禁系統(tǒng)登記來(lái)訪信息并抵押有效證件，門禁人員核準(zhǔn)后方可進(jìn)入廠區(qū)。3.3.2.2運(yùn)送貨物車輛、工程車輛：門禁人員電話聯(lián)系公司對(duì)口部門相關(guān)人員確認(rèn)后，車輛駕駛員持本人駕駛證填寫來(lái)賓車輛登記簿并抵押有效證件，門禁人員核準(zhǔn)后方可進(jìn)入廠區(qū)(見附錄7)。3.3.2.3員工私人車輛：?jiǎn)T工私人車輛在工作時(shí)間內(nèi)禁止出入廠區(qū)，非工作時(shí)間出入廠區(qū)的，需在門衛(wèi)室登記，領(lǐng)取員工車輛通行證，車輛駕駛員持與本人身份相符的出入證刷卡出入，隨車人員下車從員工通道刷卡出入（機(jī)組檢修期間，節(jié)假日視為工作日）。3.3.2.4 車輛出入廠區(qū)時(shí)，車輛通行證應(yīng)置于前擋風(fēng)玻璃的明顯位置。車輛停在通道停車線之內(nèi)，門禁人員進(jìn)行檢查確認(rèn)后回收通行證、發(fā)還抵押證件放行。 3.3.3 貴賓車輛出入，由綜合部提前通知門禁人員，門禁人員放行并記錄相關(guān)信息。3.3.4各種車輛從指定的大門出入。3.3.5 車輛通行證的申請(qǐng)、回收?qǐng)?zhí)行車輛通行證管理細(xì)則（見附錄4）規(guī)定。3.4 物品出入管理3.4.1 攜運(yùn)物品出廠規(guī)定3.4.1.1 攜運(yùn)物品出廠，攜運(yùn)人應(yīng)持有相關(guān)部門出具的物品出門證，綜合部負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，并接受門禁人員檢查，確認(rèn)后刷卡通行。a) 生產(chǎn)類物品出廠，攜運(yùn)單位填寫物品出門申請(qǐng)單（注明物品名稱、數(shù)量、規(guī)格及去向），經(jīng)生技部負(fù)責(zé)人簽字，綜合部負(fù)責(zé)人后，綜合部簽發(fā)物品出門證。b) 一般物品出廠,攜運(yùn)單位填寫物品出門申請(qǐng)單（見附錄8），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，綜合部審核并簽發(fā)物品出門證。c)廢舊物資出廠,攜運(yùn)單位填寫物品出門申請(qǐng)單（注明物品名稱、數(shù)量、規(guī)格及原由），經(jīng)生技部負(fù)責(zé)人簽字，綜合部負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后，綜合部簽發(fā)物品出門證。3.4.1.2 出門證當(dāng)日有效，隔日作廢。3.4.1.3 檢修期間物品出門，按檢修安全保衛(wèi)規(guī)定執(zhí)行。3.4.2 攜運(yùn)物品進(jìn)入廠時(shí)，攜運(yùn)人在門衛(wèi)處登記物品清單，作為帶出廠時(shí)檢查的憑證。3.4.3 攜運(yùn)危險(xiǎn)品規(guī)定3.4.3.1攜運(yùn)危險(xiǎn)品出入，除按3.3.2.2辦理相關(guān)手續(xù)外，門禁人員檢查核對(duì)并登記。生產(chǎn)常用氣體（如氧氣、乙炔等）按一般物品出入管理。3.4.3.2因工作需要攜帶易燃、易爆、毒害品、放射性物品和腐蝕品出入廠區(qū)的,由接待單位辦理攜帶危險(xiǎn)品進(jìn)、出廠申請(qǐng)登記表（見附錄9）。出入門時(shí)，門禁人員按攜帶危險(xiǎn)品進(jìn)、出廠申請(qǐng)登記表檢查核對(duì)后放行。門禁保留攜帶危險(xiǎn)品進(jìn)、出廠申請(qǐng)登記表備查。3.4.3.3 危險(xiǎn)品出入另有規(guī)定的，按其規(guī)定執(zhí)行。3.5 緊急情況下的出入管理緊急情況時(shí)（如發(fā)生火災(zāi)、人員救護(hù)等），門禁人員應(yīng)迅速開放廠區(qū)相應(yīng)出入口，升起車輛欄桿，組織、疏導(dǎo)車輛、人員，保證出入口暢通，同時(shí)向綜合部負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并做好記錄。4 職責(zé)4.1綜合部4.1.1 負(fù)責(zé)出入證申請(qǐng)表和附件的審核；負(fù)責(zé)出入證的制作及發(fā)放。4.1.2 負(fù)責(zé)各類出入證的信息錄入、變更。4.1.3 負(fù)責(zé)出廠物資的核準(zhǔn)放行。4.1.4 負(fù)責(zé)出入廠區(qū)管理執(zhí)行情況的監(jiān)督。4.1.5 負(fù)責(zé)車輛通行證的審批授權(quán)。4.1.6 負(fù)責(zé)貴賓出入證的管理。4.2 各職能部門4.3.1 負(fù)責(zé)本單位各類出入證申請(qǐng)表的審核。4.3.2 負(fù)責(zé)本單位物品出門申請(qǐng)表的審核。5 持續(xù)改善5.1 記錄制度執(zhí)行情況檢查填寫制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表(見附錄2)5.2 檢查與評(píng)價(jià)綜合部適時(shí)對(duì)本制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查評(píng)價(jià),每年不少于一次。5.3 反饋綜合部門禁負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本制度的信息反饋閉環(huán)，及時(shí)收集制度執(zhí)行過(guò)程中的反饋信息。5.4 修正根據(jù)反饋的檢查情況,綜合部適時(shí)修訂、升版制度。6 定義和縮略語(yǔ) 6.1 廠區(qū)：公司生產(chǎn)、辦公、經(jīng)營(yíng)區(qū)域 。6.2 各單位（部門）：公司各職能部門、委托項(xiàng)目部。6.3 員工：公司員工、項(xiàng)目部員工、臨時(shí)用工。6.4 各類出入證： 公司員工出入證、項(xiàng)目部員工出入證、長(zhǎng)期臨時(shí)出入證、臨時(shí)出入證、來(lái)賓出入證和貴賓出入證。7 引用、參考標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件無(wú)8 附錄附錄1 a)訪客門禁管理流程圖 b)物品出門管理流程圖 c)員工出入證管理流程圖 d)長(zhǎng)期臨時(shí)出入證(臨時(shí)出入證)管理流程圖 附錄2 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表 附錄3 出入證管理細(xì)則 附錄4 車輛通行證管理細(xì)則 附錄5 出入證申請(qǐng)表附錄6 外來(lái)人員出入登記簿附錄7 來(lái)賓車輛登記簿 附錄8 物品出門申請(qǐng)單 附錄9 攜帶危險(xiǎn)品進(jìn)、出門申請(qǐng)登記表 附錄1 a)訪客門禁管理流程圖 b)物品出門管理流程c) 員工出入證管理流程d) 長(zhǎng)期臨時(shí)出入證(臨時(shí)出入證)管理流程圖附錄2 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表門禁管理制度版次：01頁(yè)碼：14/8ZGDL-12-05-09/L/DBSFD制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表序號(hào)評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容評(píng) 價(jià)1本制度規(guī)定是否合理是否；原因：2人員、車輛出入是否按規(guī)定執(zhí)行是否；原因：3是否按本制度規(guī)定的執(zhí)行是否；原因：45存在問(wèn)題及建議存在的問(wèn)題：1、2、3、改進(jìn)的建議修訂的建議：部門審核意見：分管領(lǐng)導(dǎo)意見；檢查人：部門審核人：分管領(lǐng)導(dǎo)：檢查時(shí)間： 年 月 日附錄3 出入證管理細(xì)則1 出入證的分類公司員工出入證長(zhǎng)期臨時(shí)出入證臨時(shí)出入證來(lái)賓出入證貴賓出入證。1.1 公司員工出入證公司員工專用?？鏋榘椎准t色，正面有持卡人的姓名、照片、單位、崗位和編號(hào)等信息。 1.2長(zhǎng)期臨時(shí)出入證1.3長(zhǎng)期在公司工作的臨時(shí)工使用。卡面為白底藍(lán)色，卡的正面有持卡人姓名、照片、單位和編號(hào)等信息。長(zhǎng)期臨時(shí)出入證有效期最長(zhǎng)為一年。1.4 臨時(shí)出入證短期在公司工作的務(wù)工人員使用?？鏋榘椎拙G色，卡面有卡號(hào)、姓名、 照片、單位和卡號(hào)，有效期最長(zhǎng)為一個(gè)月。1.5 來(lái)賓出入證臨時(shí)來(lái)訪和參觀人員使用?？鏋榧儼咨?，注有“臨時(shí)”字樣。1.6 貴賓出入證貴賓使用。卡面為白底紅色。注有“貴賓”字樣。2 出入證的申請(qǐng)2.1 員工出入 員工填寫出入證申請(qǐng)表，經(jīng)部門審核,綜合部制作。（見附錄5）2.2 長(zhǎng)期臨時(shí)出入證、臨時(shí)出入證用工部門（單位）填寫出入證申請(qǐng)表，經(jīng)用工部門（單位）負(fù)責(zé)人審核，相應(yīng)人事部審核并組織安全、治安培訓(xùn)后，綜合部制作。2.3 來(lái)賓出入證門禁人員接待來(lái)訪者并電話聯(lián)系被訪人員，經(jīng)被訪人員確認(rèn)后，登記來(lái)訪信息和訪客信息后（見3.2.2），發(fā)放來(lái)賓出入證。2.4 貴賓出入證 綜合部歸口管理。綜合部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)發(fā)證。3 出入證申辦所需資料3.1 出入證申請(qǐng)表。3.2 有效的身份證復(fù)印件一張。4 出入證的制作、發(fā)放和回收。出入證由綜合部統(tǒng)一制作。4.1 員工出入證：綜合部收到人事部核準(zhǔn)的申辦資料后，2日內(nèi)完成證件制作。員工因調(diào)動(dòng)或辭職等原因離開本公司，出入證交回綜合部。4.2 長(zhǎng)期臨時(shí)出入證、臨時(shí)出入證： 綜合部收到人事部核準(zhǔn)的申辦資料后，綜合部審核并組織照相、制卡（臨時(shí)出入證同時(shí)辦理副證）。用工部門統(tǒng)一領(lǐng)取、發(fā)放。工作結(jié)束后由用工單位負(fù)責(zé)回收，交綜合部。4.3 來(lái)賓出入證：由綜合部統(tǒng)一管理，門禁人員負(fù)責(zé)發(fā)放和回收。4.4貴賓出入證：綜合部審查核準(zhǔn)，綜合部歸口管理、制卡。由綜合部負(fù)責(zé)人發(fā)放和回收。5 臨時(shí)出入證延期申請(qǐng)5.1 出入證有效期終止時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)中止出入證的使用。5.2 如工作需要延期，可填寫申請(qǐng)表，按辦證申請(qǐng)程序辦理。6 出入證損壞、丟失和補(bǔ)辦6.1 出入證損壞持證人攜帶舊證到財(cái)務(wù)部交納出入證工本費(fèi)。6.2出入證丟失持證人須立即到綜合部掛失，綜合部?jī)鼋Y(jié)出入證的使用。然后持證人到公司財(cái)務(wù)部交納出入證工本費(fèi)。6.3出入證的補(bǔ)辦，持證人憑財(cái)務(wù)收據(jù)到綜合部辦理新證。7 出入證工本費(fèi)和押金規(guī)定 7.1 工本費(fèi)員工出入證： 人民幣 50.00元/張 (首次辦理免費(fèi))長(zhǎng)期臨時(shí)出入證： 人民幣 50.00元/張 臨時(shí)出入證： 人民幣 0.00元/張 來(lái)賓出入證： 人民幣 0.00元/張 貴賓出入證： 人民幣 0.00元/張 7.2 押金長(zhǎng)期臨時(shí)出入證： 人民幣 100.00元/張臨時(shí)出入證： 人民幣 50.00元/張來(lái)賓出入證： 人民幣 0.00 元/張貴賓出入證： 人民幣 0.00 元/張當(dāng)工作結(jié)束后交回出入證，憑收據(jù)退還押金。 附錄4 車輛通行證管理細(xì)則1 車輛通行證的分類1.1 長(zhǎng)期車輛通行證公司內(nèi)部車輛出入廠區(qū)使用1.2 臨時(shí)車輛通行證訪客車輛和送、拉貨車輛出入廠區(qū)使用。1.3員工車輛通行證 員工私人車輛出入廠區(qū)使用。2 車輛通行證的申辦、制作和回收2.1 長(zhǎng)期車輛通行證由車輛所屬部門（單位）填寫申報(bào)，經(jīng)公綜合部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，綜合部制作、發(fā)放，并記錄相關(guān)信息；長(zhǎng)期車輛通行證的回收由綜合部統(tǒng)一管理。2.2 臨時(shí)車輛通行證由綜合部統(tǒng)一制作、管理，門禁人員負(fù)責(zé)發(fā)放和回收。2.3 員工車輛通行證 員工登記申請(qǐng)，綜合部統(tǒng)一制作、管理，門禁人員負(fù)責(zé)發(fā)放和回收。附錄5出入證申請(qǐng)表出入證類型員工證長(zhǎng)期臨時(shí)證臨時(shí)證來(lái)賓證貴賓證申辦類型新辦延期補(bǔ)辦申請(qǐng)事由： 申請(qǐng)單位： 序號(hào)姓 名性別單位身份證號(hào)出入證號(hào)123456789有效期： 從 年 月 日 時(shí)至 年 月 日 申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日安全治安考核：合格 不合格用工合同： 有 無(wú) 人事部負(fù)責(zé)人： 年 月 日綜合部經(jīng)辦人： 年 月 日：門禁人員：年 月 日附錄6 外來(lái)人員出入登記簿 年 月 日序號(hào)姓 名單位被訪單位被訪人員證件號(hào)/入廠事由出入時(shí)間/備注123456789101112附件7 來(lái)賓車輛登記簿 年 月 日序號(hào)姓 名單位車號(hào)/電話出入證號(hào)證件號(hào)/入廠事由出入時(shí)間/備注123456789101112附錄8物品出門申請(qǐng)單 年 月 日經(jīng)辦人：申請(qǐng)出門單位：出入證號(hào)：運(yùn)出理由及去向：駕駛員姓名： 車號(hào)：物資名稱及規(guī)格數(shù)量（大寫）備注 物資共計(jì) 項(xiàng) 件（大寫） 申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日 物資出門單位公章： 大別山發(fā)電公司安生部專業(yè)負(fù)責(zé)人意見： 安生部負(fù)責(zé)人： 年 月 日 大別山發(fā)電公司綜合部負(fù)責(zé)人： 年 月 日附錄9 攜帶危險(xiǎn)品進(jìn)、出門申請(qǐng)登記表 年 月 日經(jīng)辦人：出入證號(hào)：危險(xiǎn)品出入門單位：進(jìn)入理由： 駕駛員姓名： 出入證號(hào)： 車號(hào)：進(jìn)門危險(xiǎn)品名稱及規(guī)格數(shù)量（大寫）進(jìn)入時(shí)間門禁檢查備注聯(lián)系進(jìn)入單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日安全環(huán)保部負(fù)責(zé)人： 年 月 日 出門危險(xiǎn)品名稱及規(guī)格數(shù)量（大寫）出門時(shí)間門禁檢查備注聯(lián)系出門單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日非正常情況及處理記錄：說(shuō)明：出門危險(xiǎn)品名稱、規(guī)格與進(jìn)門不符不得放行；正常數(shù)量消耗，應(yīng)在備注欄中說(shuō)明原因，并經(jīng)聯(lián)系出門單位負(fù)責(zé)人簽字；丟失或其他非正常情況應(yīng)及時(shí)報(bào)安全環(huán)保部、綜合部，按有關(guān)規(guī)定處理并做好記錄。22