【評(píng)價(jià)報(bào)告】低碳科技成果科普宣傳推廣項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算前評(píng)價(jià)報(bào)告WORD檔

“低碳、科技成果科普宣傳推廣項(xiàng)目”績(jī)效預(yù)算前評(píng)價(jià)報(bào)告2015年11月12日,閔行區(qū)財(cái)政局就2016年度閔行區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會(huì)“低碳、科技成果科普宣傳推廣項(xiàng)目”預(yù)算安排，召開了閔行區(qū)區(qū)本級(jí)績(jī)效預(yù)算前評(píng)價(jià)會(huì)議。應(yīng)邀出席本次會(huì)議的有：相關(guān)領(lǐng)域的專家、區(qū)人大、區(qū)人大代表、以及區(qū)政策研究室、區(qū)審計(jì)局等職能部門。與會(huì)單位及人員組成項(xiàng)目評(píng)審小組對(duì)“低碳、科技成果科普宣傳推廣項(xiàng)目”進(jìn)行了評(píng)審,并從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理和項(xiàng)目績(jī)效三個(gè)方面對(duì)該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、實(shí)施方案、預(yù)算等進(jìn)行了綜合評(píng)估，提出了改進(jìn)的意見和建議。一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目背景根據(jù)閔行區(qū)“十二五”的發(fā)展目標(biāo)“建設(shè)成為國(guó)家科技進(jìn)步示范區(qū)、全國(guó)低碳科普示范區(qū)，步入創(chuàng)新型城區(qū)行列。2012年，區(qū)科普工作聯(lián)席會(huì)議辦公室制定了閔行區(qū)建設(shè)低碳科普示范區(qū)三年（2012-2014年）行動(dòng)計(jì)劃，啟動(dòng)了低碳科普示范區(qū)建設(shè)。以“五個(gè)一”創(chuàng)建（即:創(chuàng)建一批低碳科普示范社區(qū)、一批低碳科普示范家庭、低碳科普示范學(xué)校、低碳科普示范企業(yè)和低碳科普示范基地）為抓手，創(chuàng)立低碳科普機(jī)制、創(chuàng)新低碳科普活動(dòng)、創(chuàng)建低碳科普載體，著力普及低碳知識(shí)、宣傳低碳理念、倡導(dǎo)低碳生活方式和生產(chǎn)模式，全面推進(jìn)了低碳科普示范區(qū)創(chuàng)建工作，已取得了階段性的成效。為了鞏固科普示范成果，響應(yīng)環(huán)保部公布的環(huán)境保護(hù)公眾參與辦法，貫徹落實(shí)國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)組織編制的低碳社區(qū)試點(diǎn)建設(shè)指南，區(qū)科普工作聯(lián)席會(huì)議辦公室制定了閔行區(qū)低碳科普宣傳三年（2015-2017年）行動(dòng)計(jì)劃，進(jìn)一步完善低碳科普宣傳體系，拓展低碳科普宣傳領(lǐng)域，豐富低碳科普宣傳內(nèi)涵。項(xiàng)目單位每年與區(qū)教育局、區(qū)婦聯(lián)等區(qū)科普工作聯(lián)席會(huì)議成員單位合作在全區(qū)開展低碳科普的創(chuàng)建活動(dòng)。根據(jù)不同的創(chuàng)建對(duì)象和內(nèi)容，每年分別發(fā)布一次申報(bào)通知，經(jīng)專家評(píng)審后擇優(yōu)予以扶持鼓勵(lì)。（二）項(xiàng)目?jī)?nèi)容根據(jù)閔行區(qū)低碳科普宣傳三年（2015-2017年）行動(dòng)計(jì)劃的創(chuàng)建要求， 2016年，區(qū)科委科協(xié)將創(chuàng)建一批低碳科普示范社區(qū)、低碳科普示范學(xué)校、低碳科普示范家庭、低碳科普示范園區(qū)，同時(shí)，推廣1-3項(xiàng)低碳科技成果。1、 創(chuàng)建低碳科普示范社區(qū)6月份發(fā)布開展示范社區(qū)創(chuàng)建評(píng)選工作的通知，由每個(gè)街鎮(zhèn)推薦2個(gè)左右社區(qū)參與創(chuàng)建評(píng)選，并將申報(bào)材料提交至區(qū)科委科協(xié)普及部，7月普及部組織專家對(duì)參與創(chuàng)建的社區(qū)進(jìn)行PPT匯報(bào)評(píng)審，評(píng)出14個(gè)左右社區(qū)為閔行區(qū)低碳科普示范社區(qū)，并予以項(xiàng)目資助。如有特別優(yōu)秀的2-3個(gè)社區(qū)，可提高資助力度。2、 創(chuàng)建低碳科普示范學(xué)校3月由區(qū)青少年科技輔導(dǎo)協(xié)會(huì)制定具體工作方案，提交區(qū)科委科協(xié)行政班子會(huì)討論通過后，與區(qū)青輔協(xié)會(huì)簽訂合作協(xié)議，4-6月由青輔協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)創(chuàng)建工作的具體實(shí)施，7月評(píng)選出10個(gè)左右示范學(xué)校并予以項(xiàng)目資助。3、 創(chuàng)建低碳科普示范園區(qū)3個(gè)左右7月在全區(qū)各科技園區(qū)、孵化器中發(fā)布示范園區(qū)創(chuàng)建評(píng)選通知，8月完成創(chuàng)建材料受理，并組織專家對(duì)參與創(chuàng)建的園區(qū)等進(jìn)行PPT匯報(bào)評(píng)審，評(píng)選出3個(gè)左右示范園區(qū)并予以項(xiàng)目資助。4、 創(chuàng)建低碳科普示范家庭100個(gè)左右3月與區(qū)婦聯(lián)啟動(dòng)示范家庭創(chuàng)建工作，每年輪流委托3個(gè)街鎮(zhèn)開展具體活動(dòng)，由 3個(gè)街鎮(zhèn)結(jié)合各自的實(shí)際情況制定創(chuàng)建方案，提交區(qū)科委科協(xié)行政班子會(huì)討論通過，再與3個(gè)街鎮(zhèn)簽訂合作協(xié)議、啟動(dòng)創(chuàng)建具體工作。4月-9月，3個(gè)街鎮(zhèn)開展低碳主題科普宣傳活動(dòng)，評(píng)選出100個(gè)左右的示范家庭并予以一定的獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)將示范家庭的典型事跡在全區(qū)進(jìn)行推廣。5、 低碳科技成果科普宣傳推廣結(jié)合低碳科普示范園區(qū)的創(chuàng)建工作，7月-8月，挑選企業(yè)參與科博會(huì)，并進(jìn)行實(shí)地走訪；9月與科博會(huì)承辦單位、會(huì)展公司進(jìn)行對(duì)接；9月-11月，開展展會(huì)的前期準(zhǔn)備工作和參展設(shè)計(jì)布展工作；11月在全區(qū)免費(fèi)發(fā)放科博會(huì)門票，11月底參展第三屆科博會(huì)。（三）項(xiàng)目預(yù)算2016年“低碳、科技成果科普宣傳推廣”項(xiàng)目預(yù)算安排為200萬元，系區(qū)級(jí)財(cái)政資金，其中：低碳科普社區(qū)建設(shè)75萬元，低碳科普學(xué)校建設(shè)40萬元，低碳科普?qǐng)@區(qū)建設(shè)30萬元，低碳科普家庭建設(shè)15萬元，低碳科技成果科普宣傳推廣40萬元。2016年度項(xiàng)目申報(bào)預(yù)算明細(xì)表（萬元）序號(hào)項(xiàng)目名稱單價(jià)數(shù)量金額1低碳科普社區(qū)建設(shè)751752低碳科普學(xué)校建設(shè)401403低碳科普?qǐng)@區(qū)建設(shè)301304低碳科普家庭建設(shè)151155低碳科技成果科普宣傳推廣40140合 計(jì)2001、低碳科普示范社區(qū)建設(shè)75萬元。在全區(qū)范圍內(nèi)開展示范社區(qū)創(chuàng)建評(píng)選工作，由每個(gè)街鎮(zhèn)推薦2個(gè)左右社區(qū)參與創(chuàng)建評(píng)選，組織專家對(duì)參與創(chuàng)建的社區(qū)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)出14個(gè)左右社區(qū)為閔行區(qū)低碳科普示范社區(qū)，并予以每家5萬元的項(xiàng)目資助。如有特別優(yōu)秀的社區(qū)，可提高資助力度。共計(jì)75萬元。2、低碳科普示范學(xué)校建設(shè)40萬元。與區(qū)教育局合作開展示范學(xué)校的創(chuàng)建工作，委托區(qū)青少年科技輔導(dǎo)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)創(chuàng)建工作的具體實(shí)施費(fèi)用為10萬元。向全區(qū)各學(xué)校發(fā)布創(chuàng)建通知，邀請(qǐng)專家對(duì)申報(bào)學(xué)校進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，并組織召開專家評(píng)審會(huì)，召開總結(jié)表彰會(huì)，并將示范學(xué)校的經(jīng)驗(yàn)編制成冊(cè)、制作成視頻在全區(qū)進(jìn)行推廣。另外，對(duì)評(píng)選出的10個(gè)左右示范學(xué)校予以每個(gè)3萬元的項(xiàng)目資助，共計(jì)30萬元。3、低碳科普示范園區(qū)建設(shè)30萬元。在全區(qū)各科技園區(qū)、孵化器中開展示范園區(qū)創(chuàng)建評(píng)選，組織專家對(duì)參與創(chuàng)建的園區(qū)等進(jìn)行評(píng)審，評(píng)選出3個(gè)左右示范園區(qū)并予以每個(gè)10萬元的項(xiàng)目資助。4、低碳科普示范家庭建設(shè)15萬元。與區(qū)婦聯(lián)合作開展示范家庭的創(chuàng)建工作。每年輪流委托3個(gè)街鎮(zhèn)負(fù)責(zé)創(chuàng)建工作的具體實(shí)施，每個(gè)街鎮(zhèn)費(fèi)用5萬元。在這3個(gè)街鎮(zhèn)開展低碳主題科普宣傳活動(dòng)，并評(píng)選出100個(gè)左右示范家庭予以一定的獎(jiǎng)勵(lì)，并將示范家庭的典型事跡在全區(qū)進(jìn)行推廣。5、低碳科技成果科普宣傳推廣40萬元。2014年和2015年閔行區(qū)參展了首屆和第二屆上海市國(guó)際科普產(chǎn)品博覽會(huì)，分別有8家和9家區(qū)內(nèi)科技企業(yè)在閔行展區(qū)展示低碳、智能相關(guān)的科技技術(shù)和產(chǎn)品，展現(xiàn)了閔行的科技創(chuàng)新風(fēng)采，也推動(dòng)了企業(yè)低碳、科技成果的科普宣傳推廣。2016年，閔行區(qū)將繼續(xù)參展第三屆科博會(huì)，40萬元將用于展位費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、布展費(fèi)、購(gòu)買科博會(huì)門票等費(fèi)用。項(xiàng)目近三年預(yù)算安排和執(zhí)行情況（單位：萬元）年度預(yù)算安排執(zhí)行情況預(yù)算執(zhí)行率2013220149.891568.13%201419017391.05%2015195193.9899.48%注：2013年項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率偏低，是因?yàn)?013年低碳科普示范學(xué)校、基地、企業(yè)的評(píng)審時(shí)間較晚，當(dāng)年度費(fèi)用來不及支出，于2014年支付。（四）2016年績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目的總目標(biāo)是通過舉辦形式多樣的低碳科普活動(dòng)，普及節(jié)能減排、低碳出行、綠色消費(fèi)、低碳環(huán)境等科學(xué)知識(shí)，提高市民科學(xué)素養(yǎng)，引導(dǎo)市民逐步形成綠色化、低碳化的生活方式，形成一批低碳科普示范工程，爭(zhēng)取閔行區(qū)公眾基本科學(xué)素養(yǎng)達(dá)標(biāo)率超過20%的目標(biāo)。2016年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：指標(biāo)類型指標(biāo)名稱目標(biāo)值指標(biāo)解釋產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量創(chuàng)建計(jì)劃完成率100%創(chuàng)建低碳科普示范社區(qū)14家、低碳科普示范學(xué)校10家、低碳科普示范園區(qū)3家、低碳科普示范家庭100家。推廣低碳科技成果2項(xiàng)參展第三屆科博會(huì)，挑選2項(xiàng)區(qū)內(nèi)優(yōu)秀科技成果在科博會(huì)上作展示宣傳和推廣。效益指標(biāo)社會(huì)效益公眾科學(xué)素養(yǎng)達(dá)標(biāo)率20%委托第三方，對(duì)具有上海市正式戶籍并居住在閔行區(qū)內(nèi)的18-69歲的市民進(jìn)行問卷抽樣調(diào)查，樣本容量為1500人/戶?？疾旃娏私饪茖W(xué)知識(shí)、科學(xué)方法和過程及了解科學(xué)技術(shù)對(duì)社會(huì)影響的達(dá)標(biāo)情況。效果指標(biāo)影響力群眾知曉率85%考察公眾對(duì)項(xiàng)目的了解程度。長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)健全考察項(xiàng)目的管理制度和優(yōu)選機(jī)制的建立和完善情況。滿意度公眾滿意度85%通過調(diào)查問卷方式了解公眾對(duì)項(xiàng)目的滿意度。項(xiàng)目單位滿意度85%通過調(diào)查問卷方式了解參與創(chuàng)建申報(bào)的單位對(duì)項(xiàng)目的滿意度。二、項(xiàng)目結(jié)果應(yīng)用情況該項(xiàng)目上一年度未曾進(jìn)行過績(jī)效評(píng)價(jià)。三、項(xiàng)目評(píng)審情況由評(píng)審專家、人大代表、政協(xié)委員、社會(huì)公眾代表及職能部門組成的評(píng)審小組，從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理和項(xiàng)目績(jī)效三個(gè)部分對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了綜合評(píng)估。詳細(xì)的評(píng)分結(jié)果見下表：“科普項(xiàng)目”評(píng)價(jià)指標(biāo)自評(píng)得分評(píng)審得分區(qū)平均分第一部分：項(xiàng)目決策（40%）4142.2543.02第二部分：項(xiàng)目管理（30%）2622.0522.22第三部分：項(xiàng)目績(jī)效（30%）1818.4820.13總 分8582.7885.37項(xiàng)目單位自評(píng)項(xiàng)目總得分為85分；經(jīng)評(píng)審會(huì)評(píng)審后得分結(jié)果：該項(xiàng)目綜合得分為82.78分，項(xiàng)目等級(jí)為“基本有效”。評(píng)審結(jié)果表明：從項(xiàng)目決策上看：項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，預(yù)算明細(xì)尚需細(xì)化。從項(xiàng)目管理上看：項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度有待更新和完善，建立項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制制度。從項(xiàng)目績(jī)效上看：項(xiàng)目還需進(jìn)一步制定科學(xué)合理的績(jī)效目標(biāo)。四、項(xiàng)目評(píng)審意見（一）完善相關(guān)管理制度，明確項(xiàng)目的準(zhǔn)入機(jī)制和范圍該項(xiàng)目為2012年設(shè)立的經(jīng)常性項(xiàng)目，對(duì)歷年項(xiàng)目的實(shí)施情況需進(jìn)一步進(jìn)行總結(jié)，項(xiàng)目的相關(guān)制度尚需進(jìn)一步完善，如：創(chuàng)建低碳科普“示范社區(qū)”、“示范學(xué)?！?、“示范園區(qū)”和“示范家庭”的準(zhǔn)入條件、專家的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)均可進(jìn)一步細(xì)化。（二）項(xiàng)目主題有待進(jìn)一步明確項(xiàng)目將“低碳”與“科技成果”并列齊名，項(xiàng)目的主題表述不夠清晰，項(xiàng)目?jī)?nèi)容不夠明確。（三）項(xiàng)目的績(jī)效指標(biāo)有待進(jìn)一步完善項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)中缺少產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效和影響力指標(biāo)，滿意度指標(biāo)中缺少對(duì)公眾的滿意度進(jìn)行考察。此外，部分指標(biāo)的描述不夠清晰，量化程度較低。五、項(xiàng)目改進(jìn)建議（一）梳理和總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施情況，完善項(xiàng)目選擇機(jī)制和篩選標(biāo)準(zhǔn)建議項(xiàng)目單位對(duì)項(xiàng)目歷年的實(shí)施情況進(jìn)行梳理、分析和總結(jié)，進(jìn)一步完善相關(guān)制度、文件和選擇機(jī)制，明確“示范社區(qū)”、“示范學(xué)?！?、“示范園區(qū)”和“示范家庭”的篩選范圍和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，以便清晰了解項(xiàng)目的申報(bào)條件、評(píng)審和考核的標(biāo)準(zhǔn)。（二）進(jìn)一步明確項(xiàng)目主題，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和合理性，根據(jù)近幾年項(xiàng)目實(shí)施情況，科博會(huì)宣傳推廣科技成果與本項(xiàng)目“低碳科普”的主題關(guān)聯(lián)性較小，建議將項(xiàng)目名稱中“科技成果”去除，以突顯本項(xiàng)目“低碳科普”的主題。同時(shí)，建議進(jìn)一步測(cè)算項(xiàng)目的預(yù)算資金，在該項(xiàng)目中不再安排“科技成果”推廣40萬元，以提高項(xiàng)目預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和合理性。（三）完善項(xiàng)目的績(jī)效指標(biāo)建議項(xiàng)目單位增加相關(guān)績(jī)效指標(biāo)，如：影響力方面，增加長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)和群眾知曉率指標(biāo)；滿意度方面增加公眾滿意度指標(biāo)等。同時(shí)，增加對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)的描述，詳細(xì)說明相關(guān)指標(biāo)的取數(shù)與評(píng)分量化標(biāo)準(zhǔn)，清晰表達(dá)指標(biāo)意義。2015年12月26日9