公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊暨程序文件.doc

DAJG/EOSC-2013 管 理 手 冊 版本/修改碼：B/0*股份環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊（含程序文件）DAJG/EOSC-2013(依據(jù) GB/T24001-2004標準、GB/T28001-2011標準編制） 版 本：B/0受控狀態(tài)：分發(fā)號： 20130301發(fā)布 20130301實施公司地址： 聯(lián)系電話：0311-85831920傳 真：0311-85833722郵政編碼：050031管理手冊編制批準頁編 制：韓家瑋審 核： 批 準: 目錄 目錄3 管理手冊與兩標對照表5 頒 布 令7 管理者代表任命書8 職業(yè)健康安全事務(wù)代表授權(quán)書9 管理方針/目標10 公 司 簡 介12 EO管理體系組織機構(gòu)圖13 EHS職能分配表14 手冊的管理和說明151 Eo管理體系范圍162 規(guī)范引用文件163術(shù)語和定義164 Eo管理體系要求174.1總要求174.2環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針174.3 策劃184.3.1 環(huán)境因素辨識、評價和更新及程序204.3.2危險源辨識、風險評價和控制及程序244.3.3法律法規(guī)和其他要求及控制程序324.3.4 目標、指標和管理方案及控制程序344.4實施和運行374.4.1 資源、作用、結(jié)構(gòu)、職責和權(quán)限374.4.2、能力、培訓和意識及控制程序424.4.3 溝通、參與和協(xié)商474.4.3.1 內(nèi)部員工溝通與參與控制程序484.4.3.2 外來人員溝通與協(xié)商控制程序524.4.4 文件要求554.4.5 文件控制及程序554.4.6 運行控制及程序604.4.7 應急準備與響應及控制程序654.5 檢查704.5.1 績效測量與監(jiān)視及控制程序704.5.2 合規(guī)性評價及控制程序734.5.3 事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預防措施744.5.3.1事件調(diào)查及控制程序744.5.3.2不符合、糾正措施和預防措施及控制程序784.5.4 記錄控制及程序854.5.5 內(nèi)部審核及核控制程序874.6 管理評審及控制程序94附錄A 產(chǎn)品工藝流程圖98附錄B 主要污染物處理流程示意圖99附錄C 職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的活動區(qū)域示意圖 101附錄D 程序文件清單104附錄E 公司年度職業(yè)健康/環(huán)境保護工作目標和指標一覽表105附錄F 管理手冊修改控制頁108 管理手冊與兩標對照表Eo管理手冊章節(jié)號與環(huán)境管理體系 要求及使用指南(GB/T24001-2004; 職業(yè)健康安全管理體系 要求（GB/T28001-2011)標準條款對照表Eo管理手冊章節(jié)號Eo管理手冊章節(jié)標題名稱標準章節(jié)號GB/T24001-2004GB/T28001-2011 目錄 管理手冊與兩標對照表頒 布 令管理者代表任命書職業(yè)健康安全事務(wù)代表授權(quán)書管理方針/目標公 司 簡 介EO管理體系組織機構(gòu)圖EO職能分配表手冊的管理和說明1Eo管理體系范圍1范圍范圍2規(guī)范性引用文件2規(guī)范性引用文件規(guī)范性引用文件3術(shù)語和定義3術(shù)語和定義術(shù)語和定義4Eo管理體系要求4環(huán)境管理體系要求職業(yè)健康安全管理體系要素4.1總要求4.1總要求總要求4.2環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針4.2環(huán)境方針職業(yè)健康安全方針4.3策劃4.3策劃策劃4.3.1環(huán)境因素辨識、評價和更新及程序4.3.1環(huán)境因素/4.3.2危險源辨識、風險評價和控制及程序4.3.1/危險源辨識、風險評價和控制措施的確定4.3.3法律法規(guī)和其他要求及控制程序4.3.2法律法規(guī)和其他要求法規(guī)和其他要求4.3.4目標、指標和管理方案及控制程序4.3.3目標、指標和方案目標和方案4.4實施與運行4.4實施與運行實施和運行4.4.1資源、作用、職責、責任和權(quán)限4.4.1資源、作用、職責和權(quán)限資源、作用、職責、責任和權(quán)限4.4.2能力、培訓和意識及控制程序4.4.2能力、培訓和意識能力、培訓和意識4.4.3信息溝通與交流4.4.3信息交流 溝通、參與和協(xié)商4.4.3.1內(nèi)部員工溝通與參與控制程序4.4.3.1/4.4.3.2/溝通/參與和協(xié)商4.4.3.2外來人員溝通與協(xié)商控制程序4.4.3.1/4.4.3.2/溝通/參與和協(xié)商4.4.4文件要求4.4.4文件文件4.4.5文件控制及程序4.4.5文件控制文件控制4.4.6運行控制及程序4.4.6運行控制運行控制4.4.7應急準備與響應及控制程序4.4.7應急準備和響應應急準備和響應4.5檢查4.5檢查檢查4.5.1績效測量與監(jiān)視及控制程序4.5.1監(jiān)測和測量績效測量和監(jiān)視4.5.2合規(guī)性評價及控制程序4.5.2合規(guī)性評價合規(guī)性評價4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預防措施4.5.3不符合、糾正措施和預防措施事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預防措施4.5.3.1事件調(diào)查及控制程序4.5.3.1/事件調(diào)查4.5.3.2不符合、糾正措施和預防措施及控制程序4.5.3.2/不符合、糾正措施和預防措施4.5.4記錄控制及程序4.5.4記錄控制記錄控制4.5.5內(nèi)部審核及核控制程序4.5.5內(nèi)部審核內(nèi)部審核4.6管理評審及控制程序4.6管理評審管理評審5附件 頒 布 令 本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊（以下簡稱管理手冊）依據(jù) GB/T 24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求結(jié)合公司實際情況而編制，現(xiàn)正式批準發(fā)布。管理手冊描述了本公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系(以下簡稱EO管理體系)，闡明了本公司環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和環(huán)境/職業(yè)健康安全目標，規(guī)定了公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運行控制要求，是本公司實施環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動的行為準則和法規(guī)性文件，是提高公司整體管理水平，贏得社會信譽的保障。旨在持續(xù)改進企業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康安全風險管理，不斷提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，節(jié)能降耗、控制污染、預防事故的發(fā)生，保障員工的健康安全。本手冊自發(fā)布起，公司全體員工應嚴格遵照執(zhí)行，確保EO方針的貫徹和EO管理體系的持續(xù)有效運行，以實現(xiàn)環(huán)境/職業(yè)健康安全目標?？偨?jīng)理：* * 2013年3月1日 管理者代表任命書為建立并實施本公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全兩位一體管理體系，按照確立的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標，保持和促進EO管理體系的運行及與外部的聯(lián)絡(luò)，經(jīng)研究任命 * * *為本公司兩位一體管理體系的管理者代表，作為管理者代表其職責是： 1.確保公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進；2.組織貫徹和實施公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理方針，提高員工環(huán)境和職業(yè)健康安全風險意識，提高公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系水平；3、組織確定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的目標、指標和管理方案，并負責目標、指標、管理方案的實施及監(jiān)控；4.向最高管理者報告環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和改進需求，提出改進的建議；為評審和改進管理體系提供依據(jù)；5.代表公司處理與環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理有關(guān)的外部事務(wù)，并按外部要求提供適宜的證據(jù)與外界溝通；6.處理公司內(nèi)部環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理等問題，向最高管理者報告公司改進措施的實施、檢查、評價和考核。 總經(jīng)理：* * 2013年3月1日 職業(yè)健康安全事務(wù)代表授權(quán)書公司各部門：為確保與公司職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的信息得到有效傳遞和溝通，使員工和其他相關(guān)方的權(quán)益、意見及改進需求得到尊重，經(jīng)公司員工大會民主選舉，推選* *同志為公司職業(yè)健康安全事務(wù)代表，現(xiàn)予授權(quán)確認。職業(yè)健康安全事務(wù)代表享有以下職責和權(quán)力：1貫徹國家有關(guān)職業(yè)健康安全的方針、政策，并監(jiān)督執(zhí)行，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督在安全生產(chǎn)中的作用；2代表員工參與職業(yè)健康安全有關(guān)事務(wù)的管理工作，匯集、報告員工的意見和建議，并與相關(guān)部門協(xié)商解決或上報；3加強對安全生產(chǎn)的監(jiān)督，對任何單位和個人違反職業(yè)健康安全法律、法規(guī)行為，有權(quán)檢舉和制止；4負責組織職工開展遵章守紀和預防事故的群眾性活動，并參與企業(yè)有關(guān)職業(yè)健康安全規(guī)章制度和勞動保護條例的制定?？偨?jīng)理： * * 2013年3月1日 管理方針/目標1 管理方針依法治企、持續(xù)改進污染預防、健康安全 2 管理方針含義公司總經(jīng)理為了實現(xiàn)員工健康與安全保障、社會資源節(jié)約與污染控制、企業(yè)生存與不斷壯大之三者的和諧統(tǒng)一，代表企業(yè)向社會及員工鄭重承諾：本企業(yè)建立和保持職業(yè)健康安全/環(huán)境管理體系的基本準則依法管理企業(yè)；本企業(yè)職業(yè)健康安全/環(huán)境管理體系運行不懈追求的目標持續(xù)改進績效；本企業(yè)通過建立環(huán)境管理體系能為人類社會文明做出的神圣貢獻環(huán)境污染預防；本企業(yè)通過建立職業(yè)健康安全管理體系對社會能盡的義務(wù)是員工健康安全。3 管理目標3.1環(huán)境目標a）廠界噪聲排放符合GB12348-2008表一中3類標準：晝間65dB(A),夜間55dB(A)。b）固體廢棄物分類收集、合理處置。c）污水排放符合污水綜合排放標準GB 8978 1996表4中三級標準ph=6-9、ss400、cod500 mg/l：d）工業(yè)爐窯廢氣排放執(zhí)行工業(yè)爐窯大氣污染綜合排放標準GB9078-1996表2、表4標準：煙塵排放濃度200mg/m; SO2排放濃度850mg/m；煙氣黑度（級）1。拋丸機廢氣排放執(zhí)行大氣污染綜合排放標準GB16297-1996表2二級標準：顆粒物排放濃度120mg/m；廢氣排放速率5.9kg/h（15米煙囪）。3.2職業(yè)健康安全目標a）減少輕傷事件，每年不超過三起；b）杜絕職業(yè)病、重傷及死亡事件發(fā)生；c）杜絕火災爆炸。d) 工作現(xiàn)場總塵排放限值：執(zhí)行工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分：化學有害因素GBZ 2.1-2007表2 工作場所空氣中粉塵容許濃度PC-TWA(mg/m3)總塵：8mg/m3目標限值。e) 工作現(xiàn)場噪聲職業(yè)接觸限值：執(zhí)行工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第2部分：物理因素GBZ 2.1-2007表9 工作場所噪聲職業(yè)接觸限值的目標限值。表9 工作場所噪聲職業(yè)接觸限值接觸時間接觸限值dB(A)備注5d/w，=8h/d85非穩(wěn)態(tài)噪聲計算8h等效聲級5d/w，8h/d85計算8h等效聲級5d/w85計算40h等效聲級總經(jīng)理：* * 2013年3月1日 公 司 簡 介河北* * * *股份有限公司，其前身為河北東安集團有限公司所屬的精密軸料廠，創(chuàng)建于1984年，廠區(qū)面積22000平方米，生產(chǎn)面積12000平方米，各種設(shè)施80臺套，固定資產(chǎn)13000萬元，采用北京科技大學的楔橫軋工藝和技術(shù)，是專業(yè)生產(chǎn)各種階梯類毛坯軸的企業(yè)。 所采用的楔橫軋工藝的基本原理是，將加熱后的棒材送入兩個同向旋轉(zhuǎn)的帶有楔形凸起的模具中間，棒材在模具的帶動下，做與模具反向的回轉(zhuǎn)運動，同時材料發(fā)生徑向壓縮變形和軸向延伸變形，從而成形階梯軸類零件。楔橫軋的特點是：生產(chǎn)效率高，精度高，誤差小，產(chǎn)品質(zhì)量好，節(jié)省原材料，工作環(huán)境好。 公司現(xiàn)有楔橫軋機10臺，分別是：H630兩臺、H750三臺、H1000兩臺、H1200三臺，與其配套中頻感應加熱爐10座，1600噸摩擦壓力機一臺，250、450碾環(huán)機各一臺，孔型車床2臺，龍門鋸床1臺。軋機單班生產(chǎn)能力60噸，無氧化等溫正火爐三座，正火能力7.2噸小時，軋機軋制范圍10-128mm，L1200mm的軸類產(chǎn)品?？绍堉谱兯傧潺X輪軸、發(fā)動機凸輪軸、油泵軸、半軸套管、空心軸、電動工具、工程機械等各種回轉(zhuǎn)體軸類毛坯及鍛件，年產(chǎn)能5萬余噸，同時公司擁有數(shù)控車床，具備粗車和精車能力。 公司十分重視企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力，每年投入的科研經(jīng)費始終占銷售收入的3%以上。 擁有長期合作的中國工程院院士1名，博士3名，高級工程師及工程技術(shù)管理人員30余名。建立了國內(nèi)先進水平的楔橫軋工藝研發(fā)實驗室，并與國家高效零件軋制研究與推廣中心建立長期的產(chǎn)學研合作關(guān)系。 公司建立了完善的質(zhì)量管理體系，擁有先進的在線檢測設(shè)備，主要有：化學成分分析用直讀光譜儀1套，金相檢測設(shè)備3套，各種硬度檢驗設(shè)備5套，實驗用加熱爐2套，看譜鏡1臺，國內(nèi)外數(shù)字超聲波探傷儀10臺，進口手持紅外測溫儀4臺，每臺中頻加熱爐都配備固定式紅外測溫儀，分析天平等。公司分別于2002年和2006年通過ISO9001:2000、ISOTS16949國際質(zhì)量管理體系認證。公司生產(chǎn)的汽車齒輪軸毛坯連續(xù)兩年獲得陜西法士特齒輪有限公司“優(yōu)秀供應商”的稱號，同時公司生產(chǎn)的油泵軸毛坯（系列）產(chǎn)品在2002年獲得中國液壓氣動密封件工業(yè)協(xié)會頒布的首屆“新產(chǎn)品優(yōu)秀獎”。并于2010年通過萬噸級楔橫軋項目鑒定，于2011年成立企業(yè)級院士工作站。公司始終恪守“誠信為本”的經(jīng)營理念，牢固樹立“產(chǎn)品體現(xiàn)人品”的企業(yè)文化，堅持“以市場為導向，滿足客戶需求，不斷超越自我，全面追求卓越”的質(zhì)量方針，持續(xù)改進，完善自我，追求卓越。 EO管理體系組織機構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表安全室銷售部調(diào)度中心設(shè)備部產(chǎn) 銷部財務(wù)部技術(shù)部行政部機加工軋制正火原料庫成品庫質(zhì)檢站鋸切車間研發(fā)室點檢站輔料庫模具中心 EHS職能分配表職能部門 體系要求最高管理者管理者代表安全室行政部調(diào)度中心設(shè)備部技術(shù)部產(chǎn)銷部銷售部財務(wù)部車間、站、室、中心、倉庫等標準條款環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系4.1總要求總要求4.2環(huán)境方針職業(yè)健康安全方針4.3.1環(huán)境因素危險源辨識、風險評價和控制措施的確定4.3.2法律法規(guī)和其他要求法規(guī)和其他要求4.3.3目標、指標和方案目標和方案4.4實施與運行實施和運行4.4.1資源、作用、職責和權(quán)限資源、作用、職責、責任和權(quán)限4.4.2能力、培訓和意識能力、培訓和意識4.4.3信息交流 溝通、參與和協(xié)商4.4.3.1/溝通4.4.3.2/參與和協(xié)商4.4.4文件文件4.4.5文件控制文件控制4.4.6運行控制運行控制4.4.7應急準備和響應應急準備和響應4.5檢查檢查4.5.1監(jiān)測和測量績效測量和監(jiān)視4.5.2合規(guī)性評價合規(guī)性評價4.5.3不符合、糾正措施和預防措施事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預防措施4.5.3.1/事件調(diào)查4.5.3.2/不符合，糾正措施和預防措施4.5.4記錄控制記錄控制4.5.5內(nèi)部審核內(nèi)部審核4.6管理評審管理評審注：主管職能 相關(guān)職能 手冊的管理和說明1 手冊的說明1.1 本管理手冊為B版，于2013年3月1日正式發(fā)布實施。1.2 與EO管理體系運行有關(guān)的部門必須嚴格執(zhí)行本手冊，未按規(guī)定程序批準，不得擅自修改手冊。1.3 本手冊分受控狀態(tài)發(fā)放和非受控狀態(tài)發(fā)放。受控手冊發(fā)放對象為本公司內(nèi)部與EO管理體系運行有關(guān)的職能部門和第三方認證機構(gòu)。非受控手冊發(fā)放對象為顧客/相關(guān)方或不需要更改控制的場所。1.4 本手冊既供本公司內(nèi)部管理使用，又作為第三方認證審核的依據(jù)。1.5 手冊的實施必須經(jīng)總經(jīng)理（最高管理者）簽字批準方為有效。 2 手冊的管理2.1 手冊的日常管理由行政部負責。2.2手冊采用活頁裝訂，向受控對象發(fā)放的手冊必須編號登記,更改時應跟蹤發(fā)放并填寫管理手冊修改控制頁（見附錄F）。2.3行政部應做好手冊登記，對有效版本、無效版本均應做好標識。2.4每一次管理評審各部門對管理手冊進行集中評審，手冊的修訂應根據(jù)集中評審的意見或管理體系運行的實際情況進行修改，手冊的修改應執(zhí)行文件控制及程序。2.5 手冊持有者必須妥善保管好手冊，保持清晰、整潔、不得丟失，一旦遺失應及時向行政部報告，重新申領(lǐng)。調(diào)離時，應辦理交付手續(xù)。2.6 各職能部門要做好手冊的宣傳、貫徹、實施工作，保證在對EO管理體系有效運行起重要作用的各個場所都能得到管理手冊的有效版本。2.7 本手冊的解釋權(quán)屬管理者代表。1 Eo管理體系范圍1 本管理手冊依據(jù)GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系 要求，結(jié)合本公司實際、行業(yè)特點、重要環(huán)境因素、重大危險源及適用的法律法規(guī)要求編制而成。本管理手冊闡述了本公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標，包括了EO管理體系程序并對EO管理體系的過程順序和相互作用進行了描述，適用于EO管理體系覆蓋的所有部門(見手冊 EO管理體系組織機構(gòu)圖)及人員。2 本管理手冊描述的EO管理體系要求適用于河北省石家莊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)燕山大街99號的河北* * * *股份有限公司“發(fā)動機、變速箱、后橋用軸類產(chǎn)品(10-128mm)的擠（輥）壓成型、機加工和齒輪毛坯的生產(chǎn)及相關(guān)管理活動”以及對由此而產(chǎn)生的環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風險的控制。2 規(guī)范引用文件下列文件中的條款通過本手冊的引用而成為本手冊的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本手冊，然而，鼓勵根據(jù)本手冊達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊。 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南。GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系 要求3 術(shù)語和定義本手冊采用但不限于GB/T240012004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求給出的術(shù)語和定義。本手冊采用的其他術(shù)語和定義3.1三級安全教育：三級安全教育是指公司級、部門（車間）級和班組級的安全教育。3.2特種作業(yè)： 特種作業(yè)是指特種設(shè)備、設(shè)施操作及涉及生命安全、危險性較大的作業(yè)活動。3.3內(nèi)部協(xié)商和溝通：是指員工參與公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動時，與公司各部門之間，各層次之間的協(xié)商與溝通。3.4外部協(xié)商和溝通：是指公司或各部門與外部相關(guān)方之間就環(huán)境和職業(yè)健康安全事務(wù)的協(xié)商、溝通和信息交流。3.5火災：是指超過有效范圍的燃燒。3.6爆炸：是指物質(zhì)在瞬間以機械功能的形式釋放大量氣體能量的現(xiàn)象。3.7設(shè)備：是指能獨立完成至少一道生產(chǎn)工序或提供某種功能的機器、設(shè)施以及維持這些機器、設(shè)備正常運轉(zhuǎn)的附屬裝置。3.8特種設(shè)備：指由國家認定的，因設(shè)備本身和外在因素的影響容易發(fā)生事件，一旦發(fā)生事件會造成人身傷亡及重大經(jīng)濟損失的危險性較大的設(shè)備和設(shè)施。3.9特種作業(yè)人員：指特種設(shè)備和設(shè)施及涉及生命安全、危險性較大的特種作業(yè)活動的操作人員。3.10三違：指違章操作、違章指揮、違反勞動與工藝紀律，簡稱“三違”。3.11作業(yè)環(huán)境：指作業(yè)者在從事作業(yè)活動的區(qū)域范圍內(nèi)，對人的心理、意識和作業(yè)能力發(fā)生影響全部因素或條件。3.12作業(yè)人員：指在作業(yè)現(xiàn)場從事操作的人員和有關(guān)工作人員，包括公司員工和相關(guān)人員。3.13傷亡事件：傷亡事件是指職工在生產(chǎn)勞動過程中，發(fā)生與勞動環(huán)境、設(shè)備、管理、條件有關(guān)的，違背職工意愿的人身傷害事件、死亡事件。3.14危害 ：人員受到傷害或健康受到損害。 4 Eo管理體系要求4.1總要求本公司從實際出發(fā)，按照GB/T240012004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T280012011 職業(yè)健康安全管理體系 要求，建立EO 管理體系并形成文件，對其加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是基于策劃、實施、檢查、改進的運行模式。 公司管理體系涉及策劃、資源配置，管理職責，信息交流、運行控制、應急響應，監(jiān)視測量，預防改進的過程。 公司管理體系涉及到的生產(chǎn)過程及場所包括：信息交流、資源管理、采購、倉儲、銷售和售后服務(wù)活動、活動的場所以及對各活動過程的管理。 公司管理體系涉及到的人員包括：公司全體人員及進入公司的相關(guān)方人員。 通過對公司環(huán)境狀況和職業(yè)健康安全狀況的評審，確定公司重要環(huán)境因素和重大危險源，制定公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針目標，建立組織機構(gòu)、明確管理職責，制定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案來實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。 開展活動策劃、運行控制、對過程活動進行監(jiān)視測量、評審和審核活動，進行不符合的糾正、預防活動，保證管理體系的有效運行。4.2環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針4.2.1 目的：4.2.1.1明確環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的方向，是建立、實施并持續(xù)改進管理體系的推動力。4.2.1.2體現(xiàn)公司管理者在管理方面的指導思想和戰(zhàn)略目標，體現(xiàn)企業(yè)依法管理環(huán)境和職業(yè)健康安全的承諾。4.2.1.3為公司建立和評審環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標提供框架和依據(jù)。4.2.2 職責4.2.2.1最高管理者負責環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的制定、批準發(fā)布，并組織定期評審、修訂。4.2.2.2生產(chǎn)部安全室負責起草環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針并報批后傳達到公司各層次。4.2.2.3各部門依照環(huán)境和職業(yè)健康安全方針開展環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作。4.2.3 控制要求4.2.3.1環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的制定要依照公司適用的法律、法規(guī)及其他要求，與本公司的產(chǎn)品、活動和服務(wù)、環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風險的性質(zhì)、規(guī)模相適應；方針至少需包含關(guān)于組織以下承諾的聲明： 傷害和健康損害的預防； 職業(yè)健康安全/環(huán)境管理的持續(xù)改進； 職業(yè)健康安全績效及污染預防的持續(xù)改進； 遵守適用法律法規(guī)要求及組織應遵守的其他要求。4.2.3.2與本公司經(jīng)營的總方針相適應；4.2.3.3 在制定特別是實施過程中，應確保公司各職能和各層次人員（包括代表公司工作的人員）充分理解與溝通，并付諸實施，予以保持；4.2.3.4可為公眾（相關(guān)方）所獲取。4.2.3.5管理評審時，要對方針的適宜性進行評審。4.2.3.6當下列情況發(fā)生時，需對方針進行更新：a)管理評審認為需修訂方針時；b)公司的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整，造成職能發(fā)生變化時；c)生產(chǎn)工藝、材料、活動或服務(wù)發(fā)生重大變化時；d)法律、法規(guī)及相關(guān)要求發(fā)生變化時；e)相關(guān)方要求。4.2.3.7環(huán)境和職業(yè)健康安全方針制定后或修改后必須經(jīng)最高管理者審批后方能發(fā)布。4.3 策劃4.3.1總經(jīng)理（最高管理者）應對EO管理體系進行總體策劃以滿足本公司環(huán)境/職業(yè)健康安全目標和EO管理體系的總要求。4.3.2策劃的內(nèi)容包括：a)根據(jù)法律、法規(guī)及相關(guān)的要求，策劃設(shè)立環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。b)有效識別公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所適用的法律、法規(guī)和應遵守的其他要求，并轉(zhuǎn)化為企業(yè)內(nèi)部相關(guān)要求。c)通過有效識別環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動、服務(wù)、場所、人員中能夠有效控制、或能夠施加影響的環(huán)境因素和能夠控制的職業(yè)健康安全危險源，最終確定重要的環(huán)境因素和重大的危險源。d)在明確要求的基礎(chǔ)上確立企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標和指標。e)針對管理目標制定有效可行的管理方案。f）環(huán)境因素、危險源、管理目標和指標、管理方案、適用的法律法規(guī)和其他要求要定期評審和及時更新。g)根據(jù)評審結(jié)果尋找與目標的差距，確保持續(xù)改進，提高管理體系的有效性和效率；h)在對管理體系的變更進行策劃和實施時，應保持體系的完整性。4.3.1 環(huán)境因素辨識、評價和更新及程序一、目的全面地對公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的或能夠施加影響的環(huán)境因素進行識別、評價，以確定重要環(huán)境因素作為實施環(huán)境管理系統(tǒng)基礎(chǔ)并為制定環(huán)境目標提供依據(jù)。二、適用適用于公司所從事活動、產(chǎn)品及服務(wù)中發(fā)生的環(huán)境因素的識別、評價和更新控制。三、職責1 生產(chǎn)部職業(yè)健康安全室（以下簡稱安全室）負責組織環(huán)境因素的識別與評價、更新。2 各部門參與環(huán)境因素的識別與評價，對本部門存在的重要環(huán)境因素實施控制。3 管理者代表負責批準重要環(huán)境因素。四、 程序1 選擇活動和過程時應考慮：采購生產(chǎn)儲存運輸服務(wù)全過程。2 發(fā)生以下情況，適時進行識別與評價：2.1法律法規(guī)及相關(guān)要求變更；2.2公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)以及相關(guān)方的要求等發(fā)生變化時；2.3工作場所變更或設(shè)施、設(shè)備投入使用后；2.4新建、改建與擴建項目施工前及投入使用后。3 環(huán)境因素識別3.1各部門在識別環(huán)境因素之前，應收集有關(guān)的信息：a) 原材料、配件的使用和廢棄情況；b) 化學品、油品等輔助材料的使用和廢棄情況；c) 生產(chǎn)服務(wù)中的廢棄物、排放物的排放量以及頻率等；d) 能源、資源的使用情況；e) 設(shè)備運轉(zhuǎn)時的環(huán)境影響，如是否產(chǎn)生噪聲、產(chǎn)生能源消耗等；f) 員工對環(huán)境管理的建議和意見等。3.2各相關(guān)部門組織人員從其活動、產(chǎn)品、服務(wù)中，通過主要使用以下方法即調(diào)查法、問卷法和現(xiàn)場觀察法，識別出能夠控制或可以施加影響的環(huán)境因素。3.3在識別環(huán)境因素時，應考慮環(huán)境因素的三種時態(tài)、三種狀態(tài)和環(huán)境因素的七種類型。3.3.1環(huán)境因素的三種狀態(tài)a) 正常狀態(tài)：在日常服務(wù)、設(shè)備運行及其他工作條件下，可能產(chǎn)生的環(huán)境影響;b) 異常狀態(tài)：在設(shè)備開/關(guān)機、停機檢修等可以預見的情況下產(chǎn)生的與正常狀態(tài)有較大不同的環(huán)境問題；c) 緊急狀態(tài)：如火災、爆炸、設(shè)施設(shè)備故障、大規(guī)模泄露、洪水、臺風、地震等突發(fā)情況帶來的環(huán)境因素。3.3.2環(huán)境因素的三種時態(tài)a） 過去：以往遺留的環(huán)境問題或過去曾發(fā)生的環(huán)境事件等；b） 現(xiàn)在：公司現(xiàn)有的、現(xiàn)存的環(huán)境問題；c） 將來：公司將來的環(huán)境問題，如產(chǎn)品消費后可能帶來的環(huán)境問題；產(chǎn)品因某種原因報廢時的處置、將來的法律法規(guī)和其他要求及其更新計劃中和活動可能帶來的環(huán)境問題；新項目引入、新產(chǎn)品開發(fā)可能帶來的環(huán)境問題。3.3.3環(huán)境因素的七種類型a） 大氣排放；b） 向水體排放；c） 噪聲排放；d） 固體廢棄物管理；e） 土地污染；f） 能源資源的利用；g） 能量釋放。3.3.4在識別環(huán)境因素時，應考慮公司的供應商、合作方、固體廢棄物管理者等相關(guān)方的活動所產(chǎn)生的環(huán)境因素。3.3.5識別、排查環(huán)境因素時，各部門對活動、產(chǎn)品或服務(wù)進行分析排查，要盡可能全面地識別出各部門的環(huán)境因素，并將識別出的環(huán)境因素按以下要求填寫在“環(huán)境因素識別與評價表”中。a） 識別出來的環(huán)境因素可以描述為“環(huán)境因素（物質(zhì)）或污染物的名稱與某一行動或動作的組合”，即名詞加動詞。污染物的名稱應明確到有關(guān)污染物質(zhì)種類或組分，例如“電磁輻射、汽車尾氣排放、紙張消耗等”；b） 對應識別出的環(huán)境因素，分別標明環(huán)境影響，例如“汽車尾氣排放”的環(huán)境影響為“污染大氣”，環(huán)境因素“污水排放”的環(huán)境影響為“污染水體”，“紙張消耗”的環(huán)境影響為“消耗資源”。4 環(huán)境因素評價4.1評價依據(jù)：a） 服務(wù)過程中環(huán)境影響的范圍；b） 環(huán)境影響的持續(xù)性或可恢復性；c） 環(huán)境影響發(fā)生的頻次；d） 資源消耗程度；e） 相關(guān)方關(guān)注程度；f） 環(huán)境法律法規(guī)符合性。4.2評價方法：環(huán)境因素的評價方法采用多因子綜合打分法。評價因子等級描述得分評價因子等級描述得分a環(huán)境影響范圍因子周邊性小影響1b環(huán)境影響持續(xù)因子1天內(nèi)可恢復1區(qū)域性大影響31周內(nèi)可恢復3全球性大影響51年內(nèi)不可恢復5c發(fā)生頻次因子每周發(fā)生1次1d 資源消耗程度因子消耗較小1每周發(fā)生1次3消耗一般3每周連續(xù)發(fā)生5消耗較大5e相關(guān)方關(guān)注程度因子不為關(guān)注1F環(huán)境法律、法規(guī)符合性符合地區(qū)性關(guān)注3超標（直接確定為重要環(huán)境因素）附注：M=a+b+c+d+e15定為重要環(huán)境因素。4.3環(huán)境因素控制等級分為兩類：一般環(huán)境因素和重要環(huán)境因素。4.4各單位采用本程序要求的評價方法，對本單位中的環(huán)境因素進行初步評價，對評價出的重要環(huán)境因素要注明現(xiàn)有控制措施及擬采用的控制措施，經(jīng)單位領(lǐng)導審核批準后報安全室。4.5安全室根據(jù)各單位上報的環(huán)境因素識別與評價表，進一步分類匯總整理，經(jīng)管理者代表批準后形成公司重要環(huán)境因素清單。5 環(huán)境因素的更新5.1 安全室每年年初組織相關(guān)部門全面進行一次環(huán)境因素的識別與評價。5.2公司發(fā)生以下情況時，應全部或部分識別環(huán)境因素，并評價其環(huán)境影響。當環(huán)境影響評價準則不能適應環(huán)境因素變更后的情況時，應對環(huán)境影響評價準則、重要環(huán)境因素確定標準進行更新:a)適用法律、法規(guī)發(fā)生變化及國家、地方或行業(yè)標準發(fā)生變化；b)公司擴大經(jīng)營范圍及改變經(jīng)營項目；c)每年內(nèi)審、外審或管理評審后涉及到環(huán)境因素的變化或發(fā)生嚴重不符合項；d)公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變更；e)重要設(shè)備、設(shè)施發(fā)生變化；f)發(fā)生環(huán)境事件；g)主要顧客要求改變；h)相關(guān)方連續(xù)投訴或提出合理要求。五、相關(guān)文件無六 相關(guān)記錄1 環(huán)境因素識別與評價表 附表一 保存期 一年2 重要環(huán)境因素清單 附表二 保存期 一年附表一：環(huán)境因素識別評價表 單位：填表人：填表日期：編號：JG-安-14序號活動、產(chǎn)品服務(wù)或工序環(huán)境因素環(huán)境影響狀 態(tài)時 態(tài)評價方法是否重要環(huán)境因素重要環(huán)境因素現(xiàn)有控制措施重要環(huán)境因素擬采用的控制措施備注正常異常緊急過去現(xiàn)在將來Fabcde審核： 批準： 準日期：附表二：重要環(huán)境因素清單編號：JG-安-15序號重要環(huán)境因素產(chǎn)生工序/場所/地點可能造成的環(huán)境影響目前采取措施控制措施主控目標方案運行預案部門編制： 日期： 批準： 日期： 4.3.2危險源辨識、風險評價和控制及程序一 目的 持續(xù)進行危險源辨識、風險評價和實施必要的控制措施，降低職業(yè)健康安全風險，獲得良好的職業(yè)健康安全績效。二 范圍 適用于公司界定的管理體系范圍內(nèi)存在的危險源識別、風險評價和風險控制策劃。三 職責1安全室負責組織各部門進行危險源辨識、風險評價及風險控制策劃工作，監(jiān)督檢查各部門對危險源的控制情況。2 各部門參與危險源辨識和風險評價工作，對本部門存在的風險實施控制。3 管理者代表負責重要危險源清單的審批。四 程序1 危險源的辨識1.1危險源辨識宜考慮工作場所內(nèi)危險源的不同類型，包括物理類、化學類、生物類和心理類等。1.2危險源辨識時應考慮以下因素：職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求以及公司的職業(yè)健康安全方針；安全檢查、監(jiān)視數(shù)據(jù)；職業(yè)健康現(xiàn)狀評價及工作場所職業(yè)有害因素檢測結(jié)果；事件記錄；以往審核、評價或評審的報告；員工和其他相關(guān)方的輸入；員工的職業(yè)健康安全協(xié)商信息；工作場所的過程評審和改進活動；同行業(yè)的經(jīng)驗及事件教訓；組織的設(shè)施、過程和活動的信息，包括：a工作場所設(shè)計、交通方案（如人行道、機動車道等）、現(xiàn)場方案；b工藝流程圖和運行手冊；c危險物質(zhì)（原材料、化學品、廢物、產(chǎn)品、副產(chǎn)品）存貨清單；d設(shè)備規(guī)范；e產(chǎn)品規(guī)范、材料安全數(shù)據(jù)表（MSDS）、毒理學和其他職業(yè)健康安全數(shù)據(jù)。1.3 危險源的存在范圍a) 生產(chǎn)現(xiàn)場；b) 辦公區(qū)域；c) 生活區(qū)；d） 已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源； e） 在工作場所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；1.4 公司內(nèi)危險源主要存在于以下幾個方面：a)常規(guī)活動（如正常的作業(yè)活動）；b)非常規(guī)活動（如：周期的、偶然的、緊急的）和狀況。如：設(shè)施或設(shè)備的清潔；臨時的工藝更改；非預定的維修；廠房或設(shè)備的啟用或關(guān)閉；現(xiàn)場外的訪問（如：實地考察、作為客戶走訪供應商、勘查、遠足等）；翻新整修；極端氣候條件；公用設(shè)施（如：供電、供水、供氣等）毀壞；臨時安排；c)緊急情況；d)所有進入作業(yè)場所的人員（包括員工、合同方人員和訪問者）的活動；e)工作場所內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料。f）組織及其活動、材料的變更，或計劃的變更；g）對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計，包括其對人的能力的適應性。1.5危險源辨識中應充分考慮到諸如易于使用、可能的操作失誤、操作員壓力和使用者疲勞等人的因素問題。在考慮人的因素時，宜考慮如下各項及其相互作用：工作性質(zhì)（工作場所布局、操作者信息、工作負荷、體力勞動、工作類型）；環(huán)境（熱、照明、噪聲、空氣質(zhì)量）；人的行為（性格、習慣、態(tài)度）；心理能力（知覺、注意力）；生理能力（生物力學、人體測量或人的身體變化）。1.6危險源可能導致人員受到傷害的類型及健康損害主要參照GB6441-86企業(yè)職工傷亡事故分類標準及職業(yè)病危害因素分類目錄執(zhí)行。我公司涉及的人員受到傷害的類型主要有：a物體打擊：指失控物體的慣性力造成的人身傷害事件。b.車輛傷害：指本企業(yè)機動車輛引起的機械傷害事件。c.機械傷害：機械設(shè)備與工具引起的絞、輾、碰、割戳、切等傷害。d.起重傷害：指從事起重作業(yè)時引起的機械傷害事件。e.觸電：指電流流經(jīng)人體，造成生理傷害的事件。f.灼燙：指強酸、強堿濺到身體引起的灼傷；或因火焰引起的燒傷；高溫物體引起的燙傷；放射線引起的皮膚損傷等事件。g. 火災：指造成人身傷亡的企業(yè)火災事件。h.高處墜落：指由于危險重力勢能差引起的傷害事件。i.坍塌：指建筑物、構(gòu)筑物、堆置物等倒塌以及土石塌方引起的事件。j.容器爆炸：容器（壓力容器的簡稱）是指比較容易發(fā)生事件，且事件危害性較大的承受壓力載荷的密閉裝置。容器爆炸是壓力容器破裂引起的氣體爆炸，即物理性爆炸，包括容器內(nèi)盛裝的可燃性液化氣。K其他爆炸：凡不屬于上述爆炸的事件均列為其他爆炸事件。l.中毒和窒息：指人接觸有毒物質(zhì)，如誤吃有毒食物，呼吸有毒氣體引起的人體急性中毒事件；或在廢棄的坑道、豎井、涵洞、地下管道等不通風的地方工作，因為氧氣缺乏，有時會發(fā)生突然暈倒，甚至死亡的事件稱為窒息。兩種現(xiàn)象合為一體，稱為中毒和窒息事件。m.其他傷害：凡不屬于上述傷害的事件均稱為其他傷害。如扭傷、跌傷、凍傷、野獸咬傷、釘子扎傷等。我公司涉及的人員健康受到損害類型主要有：中暑、噪聲聾、塵肺等。1.7危險源的辨識方法對行為和工作實踐的觀察以及對不安全行為根本起因的分析；獲取外部信息：從有關(guān)生產(chǎn)廠家、文獻資料獲取有關(guān)危險源的信息，加以分析研究；訪談和調(diào)查；安全巡視和檢查；事件評審及隨后的分析；對有害暴露（化學和物理的因素）的監(jiān)視和評價；工作流程和工藝過程分析，包括其產(chǎn)生不安全行為的可能性。1.8安全室組織各單位按區(qū)域、專業(yè)作業(yè)流程及經(jīng)驗對危險源進行辨識，將辨識到的危險源填寫在* * * *危險源辨識與風險評價表中。2 風險評價本公司風險評價采用“作業(yè)條件危險性評價法（即LEC判別法）”或直接經(jīng)驗判定法。2.1作業(yè)條件危險性評價法（LEC判別法）綜合考慮各個環(huán)節(jié)發(fā)生事件的可能性，人員暴露在這些環(huán)境的頻率以及一旦發(fā)生事件所產(chǎn)生后果的嚴重性等方面因素，采取“評分”的辦法，根據(jù)總的危險分值簡易評價作業(yè)環(huán)境的潛在危險性。LEC評估法利用下列公式計算危險性：DLEC 考慮實際意義，本計算公式不考慮概率為零的情況。 公式中：D表示風險值 L表示發(fā)生事件可能性 E表示暴露于危險環(huán)境的頻繁程度 C表示發(fā)生事件產(chǎn)生的后果表1事件發(fā)生的可能性（L）事件發(fā)生的可能性分數(shù)值可能級別設(shè)備、環(huán)境及管理因素人的因素極可能無安全控制設(shè)施，無管理控制措施，無法避免事件的發(fā)生。經(jīng)常發(fā)生習慣性違章作業(yè)或無證作業(yè)、酒后作業(yè)10相當可能無安全控制設(shè)施，但有管理控制措施或在同類作業(yè)中發(fā)生過多起事件，無法有效避免事件的發(fā)生。在缺少監(jiān)督的情況下時常發(fā)生違章作業(yè)或疲勞作業(yè)6可能安全控制設(shè)施不全，有管理控制措施或在同類作業(yè)中三年內(nèi)曾經(jīng)發(fā)生過事件或事件，無法有效杜絕事件的發(fā)生。在生產(chǎn)作業(yè)節(jié)奏較快情況下，偶爾發(fā)生的違章作業(yè)或操作不熟練3可能性較小本質(zhì)安全化控制設(shè)施不全，有管理控制措施和有效的異常報警、監(jiān)測手段，能預測事件的發(fā)生或在同類作業(yè)中曾經(jīng)發(fā)生過事件、事件。因健康或環(huán)境等特殊原因造成的偶爾失誤或誤操作1很不可能可以設(shè)想0.5不可能安全控制設(shè)施齊全有效，實現(xiàn)設(shè)備本質(zhì)安全化，在誤操作情況下能避免人員傷害，有效杜絕事件發(fā)生。0.1注：表中安全控制設(shè)施指在危險源與作業(yè)人員之間加一硬件防護設(shè)施，如機械防護罩、安全聯(lián)鎖裝置、隔離裝置、通風裝置等。異常報警、監(jiān)測手段指有緊急狀態(tài)報警裝置或有效的定期檢驗。管理控制措施指如作業(yè)規(guī)程、工作許可等。表2 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)處于危險環(huán)境中2每年幾次暴露6每天在有危險的環(huán)境中工作1每年一次暴露4每周一次出現(xiàn)于危險環(huán)境中0.5幾年一次出現(xiàn)在危險環(huán)境中3每月一次表3 發(fā)生事件可能造成的后果（C）分數(shù)值發(fā)生事件產(chǎn)生的后果分數(shù)值發(fā)生事件產(chǎn)生的后果10010人以上死亡及健康損害5職業(yè)病4029人死亡3輕傷151人死亡1微傷7重傷表4 危險等級劃分（D） 分數(shù)值風險程度危險等級風險性質(zhì)320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)1級不可允許風險160320高度危險，需立即整改2級重大風險70159顯著危險，需要整改3級中度風險2069一般危險，需要注意4級可允許風險20稍有危險5級可忽略風險2.2 確認重要危險源當D值160時，評價為重要危險源，也可以根據(jù)經(jīng)驗，對違反法律法規(guī)的、相關(guān)方有合理抱怨和要求的、曾經(jīng)發(fā)生過事件且未采取有效防范控制措施的，直接觀察到可能導致危害的危險源且無適當控制措施的，可直接評價為重要危險源。2.3危險源及可能產(chǎn)生的后果符合下述四種情況之一者，可直接定為重大危險源：a.按 GB 182182000重大危險源辨識中所列易燃、易爆、有毒有害 物質(zhì)等于或大于臨界量的危險源； b.可能導致一次事故造成死亡 3 人及以上，或直接經(jīng)濟損失 50 萬元及以 上后果的危險源；c.可能導致一次事故造成嚴重社會影響（如爆炸、多人急性中毒、需要社會救助的重大火災）及其他嚴重損失（如環(huán)境破壞）的危險源；d.可能造成一次坍塌事故死亡 3 人及以上，或價值損失 50 萬元及以上危 險建（構(gòu)）筑物。2.4安全室組織各部門根據(jù)上述要求對風險進行評價，繼續(xù)填寫“* * * *