工廠采購(gòu)管理制度.docx

采購(gòu)管理制度第一節(jié) 采購(gòu)驗(yàn)收管理制度1目的：規(guī)范公司的物資采購(gòu)流程，明確采購(gòu)職責(zé)及分工，確保各項(xiàng)采購(gòu)流程符合內(nèi)部管理制度的要求。2適用范圍：適用于公司所有采購(gòu)過程的管理。3職責(zé)：3.1工廠副經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的申報(bào)工作。3.2工廠經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的審批工作。3.3總工負(fù)責(zé)采購(gòu)的執(zhí)行工作。4工作流程：4.1辦公用品的采購(gòu)及驗(yàn)收：4.1.1辦公室負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)工作。4.1.2辦公用品采用集中式采購(gòu)，分別于每年4月和7月集中采購(gòu)。4.1.3按規(guī)定的頻次要求，各部門在辦公室通知時(shí)間內(nèi)，將辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)送到辦公室進(jìn)行匯總，提報(bào)申請(qǐng)，由工廠經(jīng)理申報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施采購(gòu)。4.1.4采購(gòu)物品到貨后，由申請(qǐng)部門驗(yàn)收合格后，庫管辦理入庫相關(guān)手續(xù)。4.2化玻、檢驗(yàn)儀器的采購(gòu)及驗(yàn)收：4.2.1質(zhì)檢科主任負(fù)責(zé)化玻、檢驗(yàn)儀器的采購(gòu)工作。4.2.2化玻、檢驗(yàn)儀器采用集中式采購(gòu)，于每年6月集中采購(gòu)一次。4.1.3每年6月份，由化驗(yàn)室報(bào)批當(dāng)年的檢驗(yàn)儀器、化玻采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)工廠經(jīng)理審核公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施采購(gòu)，到貨后由使用人進(jìn)行驗(yàn)收合格，采購(gòu)人辦理入庫驗(yàn)收相關(guān)手續(xù)。4.3食堂物資的采購(gòu)及驗(yàn)收：4.3.1食堂物資采購(gòu)按需求進(jìn)行計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收。辦公室主任對(duì)食堂庫存情況進(jìn)行驗(yàn)證后，提報(bào)物資采購(gòu)申請(qǐng)。4.3.2食堂管理員驗(yàn)收合格后，辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)。4.3.3每月30日，辦公室統(tǒng)計(jì)匯總食堂當(dāng)月物資及費(fèi)用明細(xì)。4.4低值易耗品的采購(gòu)與驗(yàn)收：4.4.1總工負(fù)責(zé)低值易耗品的采購(gòu)工作。4.4.2各部門根據(jù)工作需求及費(fèi)用預(yù)算安排，報(bào)送低值易耗品的采購(gòu)需求，由工廠副經(jīng)理匯總申請(qǐng)后，提報(bào)工廠經(jīng)理審核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，實(shí)施采購(gòu)。4.4.3采購(gòu)的低值易耗品到貨后，由申請(qǐng)采購(gòu)部門進(jìn)行驗(yàn)收，保管根據(jù)批復(fù)的采購(gòu)申請(qǐng)，辦理入庫、出庫手續(xù)后，由申請(qǐng)部門領(lǐng)用。4.5設(shè)備備品備件采購(gòu)及驗(yàn)收：4.5.1總工負(fù)責(zé)設(shè)備備品備件的采購(gòu)工作。4.5.2根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)的備品備件采購(gòu)計(jì)劃，總工負(fù)責(zé)采購(gòu)詢價(jià)、比價(jià)、合同評(píng)審、合同簽訂、資金申請(qǐng)等采購(gòu)過程。4.5.3計(jì)劃外需臨時(shí)采購(gòu)的備品備件，由使用部門提報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)工廠經(jīng)理審核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后。由總工負(fù)責(zé)聯(lián)系采購(gòu)事宜。4.5.4設(shè)備備品備件到貨后，由總工、保管、使用部門進(jìn)行到貨驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，由保管辦理入庫出庫手續(xù)，申請(qǐng)部門或使用部門進(jìn)行領(lǐng)用。5 相關(guān)記錄采購(gòu)單采購(gòu)材料比價(jià)表采購(gòu)合同評(píng)審單第二節(jié) 采購(gòu)管理辦法1目的加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu)過程中的各種弊端，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。2 適用范圍適用于公司所有物資或勞務(wù)的采購(gòu)。3 職責(zé)3.1 工廠副經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)本年度的生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的采購(gòu)、設(shè)備檢修以及零星維修所用備品備件采購(gòu)計(jì)劃。3.2 總工負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)車間上報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃，并與庫存數(shù)量進(jìn)行核查后，報(bào)經(jīng)工廠經(jīng)理審核公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施采購(gòu)。3.3 辦公室負(fù)責(zé)編制勞保用品、辦公用品的采購(gòu)和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。3.4 各物品、勞務(wù)需要部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向工廠副經(jīng)理提交申請(qǐng)，經(jīng)初審后交工廠領(lǐng)導(dǎo)審核公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.5 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購(gòu)的價(jià)格審查，工廠經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)的價(jià)格抽查。3.6 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收；各使用崗位負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。3.7 采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。4 采購(gòu)流程4.1 物資采購(gòu)的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批。4.1.1 物料需求部門提前編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)工廠副經(jīng)理核查，工廠經(jīng)理審核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.1.2 編制采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)列明采購(gòu)物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值，交貨日期、用途等。4.2 采購(gòu)比價(jià)4.2.1 采購(gòu)人員在提交采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購(gòu)人應(yīng)對(duì)新采購(gòu)物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料。4.2.2 價(jià)值在5千元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、1萬元以上的單臺(tái)（套）設(shè)備的采購(gòu)需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià)；10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購(gòu)。4.2.3 國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購(gòu)以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購(gòu)物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。4.3 采購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收4.3.1 工廠的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總工負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購(gòu)。4.3.2 使用部門根據(jù)工廠下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)工廠經(jīng)理審核后，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。4.3.3 總工根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu)，除零星采購(gòu)?fù)?，批量采?gòu)業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購(gòu)合同，并與財(cái)務(wù)部、使用者等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，采購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購(gòu)合同有限期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂調(diào)價(jià)協(xié)議，并報(bào)財(cái)務(wù)部備案。4.3.4 采購(gòu)物質(zhì)運(yùn)到工廠時(shí)，先由總工對(duì)照采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具到貨通知單交檢驗(yàn)員或使用部門進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物質(zhì)不得辦理入庫。4.4 結(jié)算4.4.1 單次采購(gòu)金額在1000元以上集中采購(gòu)金額在2000元以上的采購(gòu)項(xiàng)目必須索取增值稅專用發(fā)票，不能取得的，必須報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后價(jià)格按扣除增值稅后執(zhí)行。4.4.2 無論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由采購(gòu)人填寫付款申請(qǐng)單，連同有關(guān)憑證報(bào)財(cái)務(wù)部會(huì)審，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。4.4.3 財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物資結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)認(rèn)真審核采購(gòu)單采購(gòu)合同采購(gòu)計(jì)劃付款申請(qǐng)單入庫單發(fā)票到貨驗(yàn)收單等有關(guān)單據(jù)，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部不得辦理相關(guān)手續(xù)。4.4.4 財(cái)務(wù)部必須在接到經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字的付款申請(qǐng)手續(xù)才能辦理付款，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。5采購(gòu)物資分類5.1新改擴(kuò)建項(xiàng)目采購(gòu)分類類別說明 管理方式進(jìn)口設(shè)備 公司成立項(xiàng)目招標(biāo)小組，由項(xiàng)目招標(biāo)小組制定招標(biāo)實(shí)施方案，統(tǒng)一招標(biāo)確定供應(yīng)商；簽訂合同，按清單進(jìn)行驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、與供應(yīng)商共同驗(yàn)收合格后投入使用、付款。國(guó)內(nèi)設(shè)備 公司成立項(xiàng)目招標(biāo)小組，由項(xiàng)目招標(biāo)小組制定國(guó)內(nèi)配套設(shè)備招標(biāo)實(shí)施方案，組織相關(guān)技術(shù)人員成立招標(biāo)小組（標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備組、非標(biāo)設(shè)備組、電氣組、鍋爐組、綜合組等），統(tǒng)一招標(biāo)確定入圍供應(yīng)商名單并對(duì)入圍供應(yīng)商再次比價(jià)后簽定合同、驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、付款。 基建工程公司成立項(xiàng)目招標(biāo)小組，由項(xiàng)目招標(biāo)小組統(tǒng)一招標(biāo)確定招標(biāo)代理單位和設(shè)計(jì)單位，設(shè)計(jì)單位提供圖紙后，招標(biāo)代理單位進(jìn)行招標(biāo)確定施工單位，項(xiàng)目小組洽談確定價(jià)格后簽訂合同、監(jiān)督施工、驗(yàn)收、付款。 安裝工程核定需要外部安裝的工程量，組織招標(biāo)，確定安裝單位，簽定合同、監(jiān)督施工、驗(yàn)收、付款。環(huán)保項(xiàng)目公司成立項(xiàng)目招標(biāo)小組，由項(xiàng)目招標(biāo)小組統(tǒng)一招標(biāo)確定施工單位，簽訂合同、監(jiān)督施工、驗(yàn)收、付款。 5.2 生產(chǎn)過程中日常采購(gòu)分類類別說明 物資內(nèi)容 管理方式 原料 番茄原料番茄原料由原料科形成統(tǒng)一合同文本，與供應(yīng)商簽訂合同。 包裝物料 無菌袋、冷軋卷板、鋼桶、托盤、襯袋、噸箱、打包帶、紙墊、套袋、標(biāo)簽、蓬布 由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織與供應(yīng)商洽談、招標(biāo)，形成統(tǒng)一合同文本；與供應(yīng)商簽訂合同、驗(yàn)收、保管、使用、付款，并組織合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)。 生產(chǎn)設(shè)備及物資 設(shè)備、備品、備件、通用標(biāo)準(zhǔn)件、外協(xié)加工件、化工類、煤等2萬元以下臨時(shí)/緊急采購(gòu)的國(guó)內(nèi)設(shè)備、備品、備件、外協(xié)加工件由總工確定供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談，簽定合同、驗(yàn)收、保管、使用、付款。其他由公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織與供應(yīng)商洽談、招標(biāo)，確定入圍供應(yīng)商名單，總工形成統(tǒng)一合同文本，與供應(yīng)商再次定價(jià)簽訂合同并負(fù)責(zé)驗(yàn)收、保管、使用、付款。并組織合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)。 產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸公路、鐵路、海洋運(yùn)輸及站臺(tái)/港口倉(cāng)儲(chǔ)由公司領(lǐng)導(dǎo)與供應(yīng)商洽談、招標(biāo)、統(tǒng)一合同文本，并負(fù)責(zé)供貨過程中的協(xié)調(diào)，簽訂合同，付款。 其他除上述之外的物資及服務(wù)項(xiàng)目由實(shí)施單位自行組織采購(gòu)、確定供應(yīng)商，與供應(yīng)商簽訂合同、驗(yàn)貨、保管、使用、付款。 5.3 辦公物資采購(gòu)分類類別說明 物資內(nèi)容 管理方式 辦公用品 膠水、膠帶、大頭針、曲別針、橡皮、筆記本、復(fù)寫紙、園珠筆、訂書釘、簽字筆、白板筆、電池、打印紙、計(jì)算器、U盤等 辦公室統(tǒng)一議標(biāo)確定合格供應(yīng)商，各部門上報(bào)購(gòu)買需求，辦公室統(tǒng)一采購(gòu)。 辦公家具 桌椅、書柜、書架、沙發(fā)、保險(xiǎn)柜、床等 辦公室議標(biāo)確定合格供應(yīng)商，各部門上報(bào)購(gòu)買需求，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由辦公室統(tǒng)一采購(gòu)。 辦公設(shè)備 筆記本電腦、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、投影儀、電話、電視、空調(diào)等 辦公印刷品信封、信紙、紙袋、紙杯、記錄、文件等辦公室統(tǒng)一議標(biāo)確定合格供應(yīng)商，各部門上報(bào)購(gòu)買需求，辦公室統(tǒng)一采購(gòu)。勞保用品工作服、工作鞋、毛巾、手套、洗衣粉等計(jì)算機(jī)耗材 硒鼓、色帶、墨粉等宣傳類 宣傳欄、標(biāo)語牌、旗桿、旗幟等 辦公室確定供應(yīng)商，并實(shí)施采購(gòu) 第三節(jié) 合同管理辦法1 目的為規(guī)范公司經(jīng)濟(jì)合同的管理，防范與控制合同風(fēng)險(xiǎn)，有效維護(hù)公司的合法權(quán)益，制定本制度。2 適用范圍本制度適用于公司、所屬各公司對(duì)外簽訂、履行的建立民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的各類合同、協(xié)議等，包括買賣合同、借款合同、租賃合同、加工承攬合同、運(yùn)輸合同、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、倉(cāng)儲(chǔ)合同、服務(wù)合同等。3 職責(zé)3.1公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)公司銷售、采購(gòu)合同及其他合同的審批；3.2工廠經(jīng)理負(fù)責(zé)公司各類合同的管理工作，具體職責(zé)是：3.2.1 負(fù)責(zé)制定銷售、采購(gòu)合同統(tǒng)一文本；3.2.2負(fù)責(zé)對(duì)合同專用章、合同統(tǒng)一文本和管理；3.2.3 負(fù)責(zé)各部門提交的各類合同的合法性、可行性、有利性審查；3.2.4 負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)合同糾紛的處理；3.2.5 負(fù)責(zé)合同的檔案管理；3.2.6 負(fù)責(zé)本制度的監(jiān)督執(zhí)行。4 編號(hào)規(guī)則4.1采購(gòu)合同編號(hào)由 4 組字符串組成DLSFQ - - - 。4.2 第 1 組 DLSFQ 為大羅素番茄的縮寫。4.3 第 2 組字符表示采購(gòu)物資類別，具體按物資分類標(biāo)準(zhǔn)分為七大類的類別說明的拼音第一個(gè)字母縮小。新改擴(kuò)建項(xiàng)目及辦公物資使用類別前兩個(gè)字拼音的第一個(gè)字母大寫，如：安裝工程-AZ4.4 第 3 組字符表示簽訂合同的年份如：20154.5 第 4 組數(shù)字為合同序號(hào)，以三位數(shù)表示，按合同簽定順序排列，如 001，002。如：DLSFQ-YL-2015-001；表示大羅素工廠采購(gòu)原料的合同，此合同是第一個(gè)合同。4.6 合同編號(hào)應(yīng)寫在合同文本的右上角，第二行為合同簽訂時(shí)間，第三行為合同簽定地點(diǎn)，方式如下：采購(gòu)合同（字體為三號(hào)、黑體）。合同編號(hào)： XKFQ-YL-2015-001簽定日期：*年*月*日。簽定地點(diǎn)：（字體為宋體、五號(hào)、加粗）合同內(nèi)容：（字體為宋體、四號(hào)）5 合同的具體內(nèi)容51當(dāng)事人的名稱、住所：合同抬頭、落款、公章以及對(duì)方當(dāng)事人提供的資信情況載明的當(dāng)事人的名稱、住所應(yīng)保持一致。52合同標(biāo)的：合同標(biāo)的應(yīng)具有唯一性、準(zhǔn)確性，買賣合同應(yīng)詳細(xì)約定規(guī)格、型號(hào)、商標(biāo)、產(chǎn)地、等級(jí)等內(nèi)容；服務(wù)合同應(yīng)約定詳細(xì)的服務(wù)內(nèi)容及要求；對(duì)合同標(biāo)的無法以文字描述的應(yīng)將圖紙作為合同的附件。53數(shù)量：合同應(yīng)采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量單位，一般應(yīng)約定標(biāo)的物數(shù)量，常年經(jīng)銷合同無法約定確切數(shù)量的應(yīng)約定數(shù)量的確定方式（如電報(bào)、傳真、送貨單、發(fā)票等）。54質(zhì)量：有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，部門行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)約定所采用標(biāo)準(zhǔn)的代號(hào)；化工產(chǎn)品等可以用指標(biāo)描述的產(chǎn)品應(yīng)約定主要指標(biāo)要求（標(biāo)準(zhǔn)已涵蓋的除外）；憑樣品支付的應(yīng)約定樣品的產(chǎn)生方式及樣品存放地點(diǎn)。55價(jià)款或報(bào)酬：價(jià)款或者報(bào)酬應(yīng)在合同中明確，采用折扣形式的應(yīng)約定合同的實(shí)際價(jià)款；價(jià)款的支付方式如轉(zhuǎn)帳支票、匯票（電匯、票匯、信匯）、托收、信用證、現(xiàn)金等應(yīng)予以明確；價(jià)款或報(bào)酬的支付期限應(yīng)約定確切日期或約定在一定條件成就后多少日內(nèi)支付。56履行期限、地點(diǎn)和方式履行期限應(yīng)具體明確定，無法約定具體時(shí)間的，應(yīng)在合同中約定履行期間的方式；合同履行地點(diǎn)應(yīng)力爭(zhēng)作對(duì)本方有利的約定，如買賣合同一般約定交貨地點(diǎn)為本公司倉(cāng)庫或本公司的住所地；約定具體地名的應(yīng)明確至市轄區(qū)或縣一級(jí)；買賣合同在合同中一般應(yīng)約定交付的手續(xù)，即合同履行的標(biāo)志，如托運(yùn)單、倉(cāng)庫保管員簽單等。57合同的擔(dān)保合同中對(duì)方事人要求提供擔(dān)?；虮痉揭髮?duì)方當(dāng)事人提供擔(dān)保的，應(yīng)結(jié)合具體情況根據(jù)擔(dān)保法的要求辦理相關(guān)手續(xù)。58合同的解釋合同文本中所有文字應(yīng)具有排它性的解釋，對(duì)可能引起歧義的文字和某些非法定專用詞語應(yīng)在合同中進(jìn)行解釋。59保密條款對(duì)技術(shù)類合同和其他涉及經(jīng)營(yíng)信息、技術(shù)信息的合同應(yīng)約定保密承諾與違反保密承諾時(shí)的違約責(zé)任。510合同聯(lián)系制度履行期限長(zhǎng)的重大經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)當(dāng)約定合同雙方聯(lián)系制度。511違約責(zé)任根據(jù)合同法作適當(dāng)約定，注意合同的公平性。512解決爭(zhēng)議的方式解決爭(zhēng)議的方式可選擇仲裁或起訴，選擇仲裁的應(yīng)明確約定仲裁機(jī)構(gòu)的名稱，雙方對(duì)仲裁機(jī)構(gòu)不能達(dá)成一致意見的，可選擇第三地仲裁機(jī)構(gòu)。6 簽訂合同的工作程序61簽訂合同前，總工或公司指定的其他談判人員應(yīng)按照本制度對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的有關(guān)情況進(jìn)行審查，并復(fù)印或拍照對(duì)方當(dāng)事人的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照及專業(yè)資格證書留存。62采購(gòu)合同，由主辦采購(gòu)人員與對(duì)方當(dāng)事人商談后擬好合同條款，附合同會(huì)審表報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，由公司領(lǐng)導(dǎo)編寫合同編號(hào)并加蓋合同專用章。63法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)登記手續(xù)的合同，合同成立后由工廠經(jīng)理依法及時(shí)辦理。7 合同的變更、解除7.1在合同履行期間由于客觀原因需要變更或者解除合同的，須經(jīng)雙方協(xié)商，重新達(dá)成書面協(xié)議，新協(xié)議未達(dá)成前，原合同仍然有效。本方收到對(duì)方當(dāng)事人要求解除或變更的通知書后，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)作出書面答復(fù)。7.2存在下列情形之一的，本方可以單方解除合同7.2.1因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的；7.2.2在履行期限屆滿之前，對(duì)方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù)；7.2.3對(duì)方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；7.2.4對(duì)方遲延履行債務(wù)或其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的；7.2.5法律規(guī)定的其他情形。7.2.6變更或解除經(jīng)濟(jì)的，應(yīng)當(dāng)采用書面形式（包括書信、電報(bào)）；7. 4變更或解除經(jīng)濟(jì)合同的協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂程序報(bào)原審批人員批準(zhǔn)。法律、行政法規(guī)規(guī)定變更合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)登記等手續(xù)的，應(yīng)依法及時(shí)辦理；8 合同的履行81公司及所屬公司應(yīng)當(dāng)按照合同約定全面履行自己的義務(wù)，并隨時(shí)督促對(duì)方當(dāng)事人及時(shí)履行其義務(wù)。82在合同履行過程中，對(duì)本公司的履行情況應(yīng)及時(shí)做好記錄并經(jīng)對(duì)方確認(rèn)。履行采購(gòu)合同付款時(shí)應(yīng)由對(duì)方當(dāng)事人出具收款收據(jù)或收條，公司原則上只開具限制性抬頭的轉(zhuǎn)賬支票，不允許以現(xiàn)金形式支付。83在履行合同過程中，經(jīng)辦人員若發(fā)現(xiàn)并有確切證據(jù)證明對(duì)方當(dāng)事人有下列情況之一的，應(yīng)立即中止履行，并及時(shí)書面上報(bào)公司綜合部處理，并報(bào)總經(jīng)理。8.3.1經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化；8.3.2轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，抽逃資金，以逃避債務(wù)；8.3.3喪失商業(yè)信譽(yù)；8.3.4有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形；84債權(quán)債務(wù)的定期確認(rèn)和發(fā)生重大變動(dòng)時(shí)的確認(rèn)；841 在常年合同特別是常年采購(gòu)合同履行過程中，經(jīng)辦人員應(yīng)定期對(duì)帳，確認(rèn)雙方債權(quán)債務(wù)；842 在對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生兼（合）并、分立、改制或其他重大事項(xiàng)以及本公司或?qū)Ψ疆?dāng)事人的合同經(jīng)辦人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)帳，確認(rèn)合同效力及雙方債權(quán)債務(wù)。9 經(jīng)濟(jì)合同糾紛的調(diào)解、仲裁和訴訟91合同雙方在履行過程中發(fā)生糾紛時(shí)，應(yīng)首先按照實(shí)事求是的原則，平等協(xié)商解決；92 合同雙方在一定期限（一般為一個(gè)月）內(nèi)無法就糾紛的處理達(dá)成一致意思或?qū)Ψ疆?dāng)事人無意協(xié)商解決的，經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告工廠經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)，并擬定處理意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)決定。93公司決定采用訴訟或仲裁處理的合同糾紛，以及對(duì)方當(dāng)事人起訴的，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)將合同的簽訂、履行、糾紛的產(chǎn)生及協(xié)商情況整理成書面材料連同有關(guān)證據(jù)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。10 合同的日常管理101工廠經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司的合同管理。102公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)合同專用章的管理。公司的空白合同、授權(quán)委托書也由專人管理，業(yè)務(wù)人員不得隨帶合同專用章或已蓋章的空白授權(quán)委托書、空白合同出差，特殊情況，由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。合同專用章、蓋章的空白合同、授權(quán)委托書、（已簽訂的合同）遺失的，應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案，并登報(bào)聲明。103已簽訂的合同及送貨回單，增值稅發(fā)票收據(jù)以及業(yè)務(wù)往來傳真、信函、對(duì)帳單等資料，采購(gòu)部門的業(yè)務(wù)人員應(yīng)自行保管好；重要資料應(yīng)將原件交公司財(cái)務(wù)部隨合同保管。104合同經(jīng)辦人員與本公司終止勞動(dòng)關(guān)系前應(yīng)把有關(guān)材料及空白合同、名片、委托書移交完畢，經(jīng)工廠經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后方可辦理有關(guān)手續(xù)。