工程公司三級(jí)驗(yàn)收管理制度.doc

XX市XXX工程公司管理標(biāo)準(zhǔn)公司三級(jí)驗(yàn)收管理制度批準(zhǔn)：審核：初審：編制：2013-10-21發(fā)布 XX市XXX工程公司 公司三級(jí)驗(yàn)收管理制度1 目的和適用范圍1.1 編制目的為了進(jìn)一步規(guī)范XX市XXX工程公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）所管轄各類工程質(zhì)量管理，統(tǒng)一工程施工質(zhì)量的驗(yàn)收，明確各級(jí)檢驗(yàn)的職責(zé)范圍，規(guī)范檢驗(yàn)程序，強(qiáng)化各級(jí)質(zhì)量檢查驗(yàn)收責(zé)任，確保工程施工質(zhì)量達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。1.2 適用范圍1.2.1 本規(guī)范適用于公司承接的XXX工程、配電工程等各類新建、基建、技改、擴(kuò)建、檢修、線路、土建等工程項(xiàng)目。1.2.2 本規(guī)范規(guī)定的項(xiàng)目驗(yàn)收管理基本原則，應(yīng)始終貫徹在項(xiàng)目管理的全過(guò)程中。1.2.3 本規(guī)范中術(shù)語(yǔ)和定義僅適用于本規(guī)范，在其他環(huán)境下可能有另外的含義。1.2.4 公司實(shí)施項(xiàng)目管理時(shí)，除應(yīng)遵循本規(guī)范要求外，還應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。2 依據(jù)文件工程項(xiàng)目施工管理規(guī)范12.12.23 職責(zé)3.1 領(lǐng)導(dǎo)小組：組 長(zhǎng)：劉達(dá)應(yīng)成 員：劉文生、陳松森、周衛(wèi)國(guó)、袁仕奇職 責(zé)：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理三級(jí)驗(yàn)收管理制度。3.2 工作小組：組 長(zhǎng)：劉文生組 員：陳松森、周衛(wèi)國(guó)、袁仕奇、林龍標(biāo)、薄永波、郭麗綺、王偉然、張啟玲、梁廣林協(xié)調(diào)員：羅灼輝后勤員：張建峰車輛員：陳銘佳參與部門：工程部、質(zhì)安部配合方（項(xiàng)目部）：各施工班組、各分包商負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理/施工員、技術(shù)員、質(zhì)檢員職責(zé)：3.2.1 組長(zhǎng)及組員：負(fù)責(zé)對(duì)公司級(jí)驗(yàn)收進(jìn)行處置，必要時(shí)親赴現(xiàn)場(chǎng)參與驗(yàn)收工作。3.2.2 協(xié)調(diào)員：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、跟進(jìn)公司級(jí)驗(yàn)收的相關(guān)事宜。3.2.3 后勤員：負(fù)責(zé)后勤的支援，配合協(xié)調(diào)員完成相關(guān)工作。3.2.4 車輛員：負(fù)責(zé)配合協(xié)調(diào)員進(jìn)行派車管理。3.2.5 參與部門：原則上公司各項(xiàng)目小組應(yīng)派不少于兩名項(xiàng)目經(jīng)理/施工員（接受驗(yàn)收小組除外）、一名資料員參與公司級(jí)驗(yàn)收工作。3.2.6 配合方：項(xiàng)目部各施工班組、分包商負(fù)責(zé)人均應(yīng)全過(guò)程陪同三級(jí)驗(yàn)收人員進(jìn)行跟蹤處理。3.3 三級(jí)驗(yàn)收常用到位標(biāo)準(zhǔn)：級(jí)別公司（部門相關(guān)人員）項(xiàng)目部工程部質(zhì)安部班長(zhǎng)分項(xiàng)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理/施工員技術(shù)員質(zhì)檢員班組級(jí)項(xiàng)目部級(jí)公司級(jí)備注：1、“”為不涉及人員；“”為到位的人員；3.4 三級(jí)驗(yàn)收常用規(guī)定：級(jí)別驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收比例驗(yàn)收結(jié)論班組級(jí)檢驗(yàn)批分項(xiàng)工程100%合格/不合格項(xiàng)目部級(jí)分項(xiàng)工程分部工程單位工程50%合格/不合格公司級(jí)分部工程單位工程20%優(yōu)良/合格/不合格 4 管理內(nèi)容4.1 一般規(guī)定4.1.1 三級(jí)驗(yàn)收程序均屬于過(guò)程驗(yàn)收，主要分為班組驗(yàn)收、項(xiàng)目部驗(yàn)收和公司驗(yàn)收三個(gè)階段。4.1.2 當(dāng)工程具備驗(yàn)收條件時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收工作應(yīng)相互銜接，不應(yīng)重復(fù)進(jìn)行。4.1.3 工程項(xiàng)目驗(yàn)收應(yīng)符合以下規(guī)定：（1）工程施工質(zhì)量應(yīng)符合相關(guān)專業(yè)驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定。（2）工程施工質(zhì)量應(yīng)符合工程勘察、設(shè)計(jì)文件要求。（3）參加工程施工質(zhì)量驗(yàn)收的各方人員應(yīng)具備相應(yīng)的資格。（4）工程施工質(zhì)量的驗(yàn)收應(yīng)在施工單位自行檢查評(píng)定的基礎(chǔ)上進(jìn)行。（5）隱蔽工程在隱蔽前應(yīng)由施工單位通知有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收，并應(yīng)形成驗(yàn)收文件。（6）涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行見(jiàn)證取樣檢測(cè)。（7）對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的重要分部工程應(yīng)進(jìn)行抽樣檢測(cè)。（8）承擔(dān)見(jiàn)證取樣檢測(cè)及有關(guān)結(jié)構(gòu)安全檢測(cè)的單位應(yīng)具有相應(yīng)資質(zhì)。（9）工程的觀感質(zhì)量應(yīng)由驗(yàn)收人員通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查，并應(yīng)共同確認(rèn)。（10）工程資料移交應(yīng)按現(xiàn)行國(guó)家檔案技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及工程合同規(guī)定的相關(guān)要求執(zhí)行。4.1.4 工程項(xiàng)目開(kāi)工前，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織編制質(zhì)量驗(yàn)收與評(píng)定范圍劃分表（依據(jù)：工程項(xiàng)目施工管理規(guī)范12.12.2.4），根據(jù)項(xiàng)目的施工內(nèi)容，確定驗(yàn)收和評(píng)定范圍劃分，作為進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收的框架。質(zhì)量驗(yàn)收與評(píng)定范圍劃分表應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核、公司總工程師批準(zhǔn)，由監(jiān)理單位審查，建設(shè)單位確認(rèn)。4.1.5 各級(jí)驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合合同規(guī)定，當(dāng)合同未明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，根據(jù)以下（4.2 三級(jí)驗(yàn)收規(guī)定）規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。4.2 三級(jí)驗(yàn)收規(guī)定4.2.1 110kV及以上的變電站新建工程（包括220kV擴(kuò)建工程）由公司工程部報(bào)質(zhì)安部組織進(jìn)行第三級(jí)驗(yàn)收，110kV以下的工程的三級(jí)驗(yàn)收由工程部組織驗(yàn)收。4.2.2 基建工程：按公司三級(jí)驗(yàn)收范圍劃分逐級(jí)進(jìn)行三級(jí)驗(yàn)收。4.2.3 技改、擴(kuò)建工程：（1）變電：凡要更換、改造或擴(kuò)建變電站主變壓器時(shí)，須進(jìn)行一、二、三級(jí)驗(yàn)收，其余工程,工程部派人參加項(xiàng)目部的第二級(jí)驗(yàn)收，工程部不再組織第三級(jí)驗(yàn)收。（2）送電：桿塔數(shù)大于9基的送電工程，必須按三級(jí)驗(yàn)收范圍劃分進(jìn)行三級(jí)驗(yàn)收，桿塔數(shù)小于等于9基的送電工程，班組、項(xiàng)目部分別組織第一級(jí)、第二級(jí)驗(yàn)收，工程部派人參加項(xiàng)目部的第二級(jí)驗(yàn)收,公司不再進(jìn)行第三級(jí)驗(yàn)收。4.2.4 檢修工程：由班組、項(xiàng)目部按規(guī)定進(jìn)行一、二級(jí)驗(yàn)收，公司工程部不再組織進(jìn)行第三級(jí)驗(yàn)收（變壓器檢修除外）。4.2.5 無(wú)論是否進(jìn)行第三級(jí)驗(yàn)收的工程，項(xiàng)目部必須將二級(jí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告報(bào)公司質(zhì)安部，以便全公司質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。4.2.6 線路三級(jí)驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)檢查量：（1）基建、技改、檢修工程班組一級(jí)驗(yàn)收：全線路自檢；（2）基建、技改工程項(xiàng)目部二級(jí)驗(yàn)收：全線路檢查； （3）基建、技改工程公司的三級(jí)驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)檢查量：抽檢30%工程量。4.2.7 土建驗(yàn)收規(guī)定:4.2.7.1檢驗(yàn)批是按同一的生產(chǎn)條件或按規(guī)定的方式匯總起來(lái)供檢驗(yàn)用的，由一定數(shù)量樣本組成的檢驗(yàn)體，檢驗(yàn)批合格質(zhì)量應(yīng)符合下列規(guī)定：（1）主控項(xiàng)目的質(zhì)量經(jīng)抽樣檢驗(yàn)合格；（2）一般項(xiàng)目的質(zhì)量經(jīng)抽樣檢驗(yàn)合格；其中允許有偏差的項(xiàng)目，除有特殊要求外，每項(xiàng)均應(yīng)有80及以上的檢查點(diǎn)符合要求，其余的檢查點(diǎn)不能有嚴(yán)重缺陷。（3）具有完整的施工操作依據(jù)、質(zhì)量檢查記錄。4.2.7.2 分項(xiàng)工程應(yīng)按主要工種、材料、施工工藝、設(shè)備類別等進(jìn)行劃分，可由一個(gè)或若干檢驗(yàn)批組成，分項(xiàng)工程合格質(zhì)量應(yīng)符合下列規(guī)定：（1）分項(xiàng)工程所含的檢驗(yàn)批均應(yīng)符合合格質(zhì)量的規(guī)定；（2）分項(xiàng)工程所含檢驗(yàn)批的質(zhì)量驗(yàn)收記錄應(yīng)完整。4.2.7.3 分部工程的劃分應(yīng)按專業(yè)性質(zhì)、建筑部位確定，當(dāng)分部工程較大或較復(fù)雜時(shí)，可按材料種類、施工特點(diǎn)、施工工序、專業(yè)系統(tǒng)及類別等劃分為若干子分部工程。分部（子分部）工程工程質(zhì)量驗(yàn)收合格應(yīng)符合下列規(guī)定：（1）分部（子分部）工程所含分項(xiàng)工程的質(zhì)量均應(yīng)驗(yàn)收合格；（2）質(zhì)量控制資料應(yīng)完整；（3）地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)和設(shè)備安裝等分部工程有關(guān)安全及功能的檢驗(yàn)和抽樣檢測(cè)結(jié)果應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定；（4）觀感質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)符合要求：質(zhì)量評(píng)價(jià)為差的項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行返修。4.2.7.4 單位工程的劃分原則為：具有獨(dú)立生產(chǎn)使用功能或獨(dú)立施工條件的建筑物及構(gòu)筑物為一個(gè)單位工程；建筑規(guī)模較大的單位工程，可將其具有獨(dú)立使用功能或獨(dú)立施工條件的部分劃分為一個(gè)子單位工程。單位（子單位）工程質(zhì)量驗(yàn)收合格應(yīng)符合下列規(guī)定;（1）單位（子單位）工程所含分部（子分部）工程質(zhì)量均應(yīng)驗(yàn)收合格；（2）質(zhì)量控制資料應(yīng)完整；（3）單位（子單位）工程所含分部（子分部）工程有關(guān)安全及功能的檢測(cè)資料應(yīng)完整；（4）主要功能項(xiàng)目的抽查結(jié)果應(yīng)符合相關(guān)專業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；（5）觀感質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)符合要求。4.2.7.5 單位工程質(zhì)量評(píng)定設(shè)“優(yōu)良”、“合格”和“不合格”三個(gè)等級(jí)，評(píng)定為優(yōu)良等級(jí)的相關(guān)要求請(qǐng)參照電力建設(shè)施工質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定規(guī)程 土建工程標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.2.7.6 項(xiàng)目部在復(fù)檢合格的基礎(chǔ)上向公司申請(qǐng)第三級(jí)驗(yàn)收時(shí)的申請(qǐng)表格應(yīng)按項(xiàng)目監(jiān)理的要求填報(bào)，公司在接到驗(yàn)收申請(qǐng)后應(yīng)根據(jù)3.3“常用到位標(biāo)準(zhǔn)”，立即組織相關(guān)人員進(jìn)行三級(jí)驗(yàn)收，如項(xiàng)目部對(duì)應(yīng)進(jìn)行三級(jí)驗(yàn)收的項(xiàng)目未經(jīng)三級(jí)驗(yàn)收私自進(jìn)行下一道工序施工，公司將不認(rèn)可其工程質(zhì)量，并按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。5 驗(yàn)收要求公司各級(jí)驗(yàn)收應(yīng)結(jié)合設(shè)計(jì)資料、驗(yàn)收規(guī)范及質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)、各專業(yè)檢修規(guī)范及導(dǎo)則、XX供電局生產(chǎn)技術(shù)文件、設(shè)備生產(chǎn)廠家說(shuō)明書(shū)中要求的檢驗(yàn)方法及器具進(jìn)行。5.1 班組自檢為全檢。班組在對(duì)分項(xiàng)工程施工過(guò)程中，按照工程現(xiàn)場(chǎng)檢查項(xiàng)目表規(guī)定的檢查項(xiàng)目，認(rèn)真做好相關(guān)驗(yàn)收資料填報(bào)。分項(xiàng)工程施工完成后進(jìn)行逐項(xiàng)檢查，檢查發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)填寫返工、返修記錄表（附錄1），并及時(shí)處理，直至每個(gè)分項(xiàng)全部合格，班組相關(guān)人員在相關(guān)驗(yàn)收資料上完善簽字手續(xù)，待整個(gè)工程的所有分項(xiàng)工程驗(yàn)收完成后，填寫三級(jí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（附錄 2）中相關(guān)內(nèi)容并向項(xiàng)目部申請(qǐng)進(jìn)行二級(jí)驗(yàn)收，同時(shí)將所需資料提交一份至項(xiàng)目部。5.2 項(xiàng)目部按三級(jí)驗(yàn)收范圍劃分的內(nèi)容、檢查項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)查（復(fù)查比例按照3.4“三級(jí)驗(yàn)收常用規(guī)定”進(jìn)行抽查）。項(xiàng)目部組織質(zhì)檢員按照規(guī)程、規(guī)范中要求的檢驗(yàn)方法及器具進(jìn)行復(fù)查，審核班組填寫的相關(guān)資料是否真實(shí)、正確。檢查發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)填寫返工、返修卡，并及時(shí)處理，并在相關(guān)驗(yàn)收資料上簽字。若按規(guī)定需要進(jìn)行第三級(jí)驗(yàn)收時(shí)，工程部相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)完善三級(jí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中項(xiàng)目部級(jí)驗(yàn)收/復(fù)查結(jié)論（附錄 2），并把三級(jí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告提交至質(zhì)安部申請(qǐng)進(jìn)行第三級(jí)驗(yàn)收。項(xiàng)目部在申請(qǐng)進(jìn)行三級(jí)驗(yàn)收前必須將工程資料按監(jiān)理類、安全控制類、質(zhì)量控制類、原材料進(jìn)場(chǎng)控制類、工程施工過(guò)程類、會(huì)議紀(jì)要類、檢驗(yàn)試驗(yàn)類、設(shè)計(jì)聯(lián)系更改類、青苗賠償及協(xié)議類等分類整理匯總，并保存返工、返修卡。5.3公司工程部按三級(jí)驗(yàn)收范圍劃分的內(nèi)容、檢查項(xiàng)目組織相關(guān)人員進(jìn)行第三級(jí)驗(yàn)收，按照規(guī)程、規(guī)范中要求的檢驗(yàn)方法及器具進(jìn)行復(fù)查，根據(jù)3.4“三級(jí)驗(yàn)收常用規(guī)定”進(jìn)行審核，檢查發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)填寫返工、返修卡，并要求項(xiàng)目部及時(shí)處理。待驗(yàn)收通過(guò)后，驗(yàn)收人員負(fù)責(zé)完成公司級(jí)驗(yàn)收/復(fù)查結(jié)論。項(xiàng)目部相關(guān)負(fù)責(zé)人完成所有簽字后將三級(jí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告提交至質(zhì)安部進(jìn)行備案。5.4 各級(jí)驗(yàn)收均應(yīng)對(duì)工程調(diào)試記錄進(jìn)行檢查，設(shè)備的試驗(yàn)記錄由工程部試驗(yàn)專責(zé)進(jìn)行審核。5.5 我公司在基建、擴(kuò)建、技改等工程中，凡是新投入的設(shè)備均應(yīng)填寫相關(guān)驗(yàn)收資料；只有檢修設(shè)備填寫檢修記錄表（附錄 3）。資料完成后，提交一份至質(zhì)安部備案。5.6 變電的基建、擴(kuò)建、技改工程中新上設(shè)備的分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表由施工單位保存（交公司檔案室保存），可以不移交建設(shè)單位。6 附錄及使用表格6.1 附錄1 返工、返修記錄表6.2 附錄2 三級(jí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告6.3 附錄3 檢修記錄表6.4 附錄4 三級(jí)驗(yàn)收流程圖7 附加說(shuō)明 本規(guī)定由質(zhì)安部負(fù)責(zé)解釋。本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。第2頁(yè) 共16頁(yè)附錄1 返工、返修記錄表 級(jí)驗(yàn)收返工返修部門： 年 月 日 返工/返修 部門返工/返修負(fù)責(zé)人返工/返修名稱返工/返修地點(diǎn)返工/返修型號(hào)返工/返修編號(hào)返工/返修內(nèi)容備注：返工/返修方案、方法返工/返修人員輔料消耗返工/返修結(jié)果：（由該級(jí)別負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)）檢查方負(fù)責(zé)人： 時(shí)間：備注：1.返工/返修方案、方法、人員、輔料消耗均由返工方進(jìn)行填寫；2.返工結(jié)果由該級(jí)別驗(yàn)收方相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行簽署。附錄2三級(jí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告一、檢查驗(yàn)收簡(jiǎn)況工程項(xiàng)目110kVXX變電站新建工程驗(yàn)收階段班組級(jí)驗(yàn)收驗(yàn)收時(shí)間XXXX年XX月XX日驗(yàn)收依據(jù)例：1.電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范GBJ149-90；2.電氣裝置安裝工程高壓電氣施工及驗(yàn)收規(guī)范GBJ147-90；3.電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50169-924.電氣裝置安裝工程盤柜及二次回路接線施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50171-92；5.電氣裝置安裝工程蓄電池施工及驗(yàn)收規(guī)范 GB50172-92；6.電氣裝置安裝工程旋轉(zhuǎn)電機(jī)施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50170-92；7.電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50168-92；8.電氣裝置安裝工程電力變壓器、油浸電抗器、互感器施工及驗(yàn)收規(guī)范GBJ148-90；9.電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) GB50150-91；10.電氣裝置安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB5025450259-96；11.XXX工程移交生產(chǎn)達(dá)標(biāo)考核評(píng)定辦法；12.繼電保護(hù)及安全自動(dòng)裝置檢驗(yàn)條例87）水電電生字第108號(hào)等其它有關(guān)的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收范圍（驗(yàn)收單位工程名稱）1主變壓器安裝單位工程；2主控及直流安裝單位工程；3110kV設(shè)備安裝單位工程；435kV配電裝置設(shè)備安裝單位工程；510kV配電裝置設(shè)備安裝單位工程；6無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備安裝單位工程；7電纜敷設(shè)及接線安裝單位工程；8防雷接地安裝單位工程；9電氣照明安裝單位工程；10通信系統(tǒng)設(shè)備安裝單位工程驗(yàn)收組織項(xiàng)目部組織，現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)人員參加。二、工程概況三、驗(yàn)收項(xiàng)目工程項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)間存在問(wèn)題四、檢查概述工程實(shí)物檢查驗(yàn)收情況五、班組級(jí)驗(yàn)收/復(fù)查結(jié)論（以上內(nèi)容均應(yīng)由班組級(jí)負(fù)責(zé)填寫）負(fù)責(zé)人： 年 月 日（蓋章）參加檢查人員六、項(xiàng)目部級(jí)驗(yàn)收/復(fù)查結(jié)論（該表格內(nèi)容由項(xiàng)目級(jí)填寫）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 年 月 日（蓋章）參加檢查人員七、公司級(jí)驗(yàn)收/復(fù)查結(jié)論（該表格內(nèi)容由公司級(jí)填寫）公司負(fù)責(zé)人： 年 月 日（蓋章）參加檢查人員附錄3 檢修記錄表序號(hào)設(shè)備情況維修情況日期發(fā)現(xiàn)異常情況維修日期維修內(nèi)容檢修人員檢修結(jié)果12345負(fù)責(zé)人： 時(shí)間：