利樂產(chǎn)品三級質(zhì)量監(jiān)控方法

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1、 文件批準(zhǔn)修改頁 編號 版號 A 標(biāo)題:利樂包牛奶系列三級質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定 頁碼 1/1 編制/日期：2001/6/26 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 修 改 記 錄 日期 修改號 修改人 批準(zhǔn)人 修改內(nèi)容（文件修改申請表序號） 作業(yè)指導(dǎo)書 文

2、件編號 版 本 A 修改號 0 標(biāo) 題： 利樂包牛奶系列產(chǎn)品三級質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定 頁 碼 1/11 1．0目的 明確公司各級部門在利樂包牛奶系列產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量控制過程中的監(jiān)控內(nèi)容及要求。 2．0主題內(nèi)容與適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了利樂包牛奶系列產(chǎn)品生產(chǎn)過程的各個質(zhì)量監(jiān)控點及其監(jiān)控內(nèi)容、監(jiān)控要求、監(jiān)控責(zé)任人（部門）、信息反饋方式、信息接受部門等。本規(guī)定適用于利樂包牛奶系列產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量監(jiān)控。 3．0引用標(biāo)準(zhǔn) 《利樂包純牛奶內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)

3、》《利樂包酸牛奶內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》《利樂包朱古力牛奶內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》 《風(fēng)味乳飲料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》 《利樂包牛奶系列產(chǎn)品外包裝標(biāo)準(zhǔn)》 《利樂線工藝作業(yè)指導(dǎo)書》 4．0三級質(zhì)量監(jiān)控體系 利樂包牛奶系列產(chǎn)品生產(chǎn)采用公司級（基地） 、車間級、工段（或班組）級三級質(zhì)量監(jiān)控體系。一級（公司級）質(zhì)量監(jiān)控由品管部負(fù)責(zé)，對原輔材料的各項指標(biāo)、環(huán)境及設(shè)備衛(wèi)生、產(chǎn)成品的各項指標(biāo)進(jìn)行抽檢與質(zhì)量判定，并對在制品有關(guān)理化與衛(wèi)生指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控。二級（車間級）質(zhì)量監(jiān)控由車間管理人員及品管員負(fù)責(zé)，對各工序工作質(zhì)量、執(zhí)行工藝的準(zhǔn)確性、半成品的有關(guān)質(zhì)量指標(biāo)、環(huán)境及設(shè)備衛(wèi)生指標(biāo)等進(jìn)行具體

4、監(jiān)控。三級質(zhì)量監(jiān)控屬于生產(chǎn)工段（或班組）的自檢自控，使整個生產(chǎn)過程嚴(yán)格按操作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，各項工藝參數(shù)與指標(biāo)達(dá)到內(nèi)控要求。 5．0三級質(zhì)量監(jiān)控內(nèi)容 5．1 一級質(zhì)量監(jiān)控應(yīng)符合表1的規(guī)定。 5．2 二級質(zhì)量監(jiān)控應(yīng)符合表2的規(guī)定。 5．3 三級質(zhì)量監(jiān)控應(yīng)符合表3的規(guī)定。 作業(yè)指導(dǎo)書 文件編號 版 本 A 修改號 1 標(biāo) 題： 利樂包牛奶系列產(chǎn)品三級質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定 頁 碼 2/11 表1：

5、利樂包牛奶系列產(chǎn)品一級（公司級）質(zhì)量監(jiān)控表 NO.1 監(jiān)控類型 序號 控制對象 控制內(nèi)容 控制要求（內(nèi)控） 取樣點和取樣方法 檢測方法 結(jié)果報告 檢測頻次 執(zhí)行部門 （人） 信息反映方式 信息接受部門 進(jìn)廠物料檢驗 1 進(jìn)廠原材料 按國家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗項目 符合國家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 按 生產(chǎn)批號每批1個樣品 按中心化驗室相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書 1次/進(jìn)廠批 中心化驗室 原料進(jìn)倉檢驗報告 倉庫 供應(yīng)部 品管部（品管部只需緊急放行及讓步使用報告） 2 進(jìn)廠輔助材料 按

6、國家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗項目 符合國家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 按輔檢中心輔料檢驗規(guī)范 按輔檢中心輔料檢驗規(guī)范 輔料檢驗中心 輔料檢驗報告單 產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量監(jiān)控 3 成品奶 理化指標(biāo) 項目 酸奶 純奶 按中心化驗室成品檢驗規(guī)范 按中心化驗室相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書 1次/班批 中心化驗室 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告單 生產(chǎn)線 品管部 倉 庫 生產(chǎn)技術(shù)部 蛋白質(zhì) ≥ 1.02-1.15 3.1 脂肪≥ 3.6 總固形物≥ 7.8 12.9—13.2 總酸℅ 雜質(zhì)度≤ 1.0 0.4 滴定酸度0T ≤ 14.5-17.5

7、 PH值 作業(yè)指導(dǎo)書 文件編號 版 本 A 修改號 1 標(biāo) 題： 利樂包 牛奶系列產(chǎn)品三級質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定 頁 碼 3/11 續(xù)表1： 利樂包牛奶系列產(chǎn)品一級（公司級）質(zhì)量監(jiān)控表 NO.2 監(jiān)控類型 序號 控制對象 控制內(nèi)容 控制要求（內(nèi)控） 取樣點和取樣方法 檢測方法 結(jié)果報告 檢測頻次 執(zhí)行部門 （人）

8、 信息反映方式 信息接受部門 產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量監(jiān)控 3 成品奶 衛(wèi)生指標(biāo) 酸奶 純奶 按取樣規(guī)則取樣 按中心化驗室相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書 按取樣規(guī)則要求檢驗 中心化驗室 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告單 生產(chǎn)線 品管部 倉 庫 生產(chǎn)技術(shù)部 微生物情況 商業(yè)無菌 商業(yè)無菌 產(chǎn)品外包裝 質(zhì)量監(jiān)控 4 外包裝質(zhì)量 包體衛(wèi)生、封箱質(zhì)量及其它質(zhì)量問題 漏檢率≤0.07‰ 其它指標(biāo)符合《利樂產(chǎn)品外包裝質(zhì)量抽查管理規(guī)定》 在成品倉每批300/150包抽樣檢查 逐支

9、、逐排檢查外在質(zhì)量，并填寫抽查記錄 1次/班批 品管部 外包裝抽查結(jié)果報告單 生產(chǎn)線 中心化驗室 物料倉儲管理 5 進(jìn)廠原輔材料或入庫產(chǎn)品 倉儲質(zhì)量 物料堆碼及標(biāo)識方式符合要求，無紙箱變型及破損等質(zhì)量問題 各倉庫每天進(jìn)行巡查、抽檢 每周進(jìn)行一次倉儲質(zhì)量檢查，填寫巡查記錄 一次/周 品管部 倉儲質(zhì)量檢查報告 倉庫 品管部 作業(yè)指導(dǎo)書 文件編號 版 本 A 修改號 1 標(biāo) 題：

10、 利樂包 牛奶系列產(chǎn)品三級質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定 頁 碼 4/11 表2： 利樂包牛奶系列二級（車間級）質(zhì)量監(jiān)控表 NO.1 監(jiān)控類型 序號 控制對象 控制內(nèi)容 控制要求（內(nèi)控） 取樣點和取樣方法 檢測方法 檢測頻次 執(zhí)行部門 （人） 信息反映方式 信息接受部門 投料 1 領(lǐng)料 原料檢驗報告單 有檢驗合格報告單（或相關(guān)放行手續(xù)） 于原料倉 每批索閱 目視檢查 每批或班一次 工段長

11、領(lǐng)料記錄表 車間 2 稱料 原料質(zhì)量及稱料準(zhǔn)確性 檢查原料質(zhì)量，按工藝配方要求稱料 于稱料臺隨機(jī)抽1缸料檢查 用對應(yīng)稱量器具復(fù)核檢查 1次/班 2次/班 4次/班 主任 品控員 工段長 于QR-PG-402表中記錄 車間 3 混料和投料 原料品種、混料效果、投料順序、攪拌時間等 按工藝要求混料和投料；每次投料操作臺只放1缸備用料 現(xiàn)場于投料操作臺取樣檢查并觀察投料操作 目視觀察 1次/班 2次/班 4次/班 主任 品控員 工段長 于QR-PG-402表中記錄 車間 4 化小料和均質(zhì) 化料效果、均質(zhì)壓力和操作 檢查化料效果、均質(zhì)

12、壓力和操作 現(xiàn)場取樣檢查并觀察化料、均質(zhì)操作 目視觀察 1次/班 2次/班 4次/班 主任 品控員 工段長 于QR-PG-402表中記錄 車間 4 調(diào)和 定容、攪拌時間、感官和理化指標(biāo)等 按作業(yè)指導(dǎo)書要求 定容攪拌后，從調(diào)和缸取樣觀察、檢測 目視、鼻嗅、口嘗；手持糖度計、酸度計；離心機(jī) 1次/班 2次/班 4次/班 主任 品控員 工段長 于QR-PG-402表中記錄 車間 5 巴式殺菌 殺菌溫度、感官和理化指標(biāo) 殺菌溫度85-94℃ 供汽壓力5—6kgf/cm2 檢查記錄 按相關(guān)《作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行 1次/班 2次/班 4次/班

13、 主任 品控員 工段長 于QR-PG-402表中記錄 車間 6 閃蒸 真空度、溫度、閃蒸強度 真空度–0.065—–0.095Mpa、出口溫度35-65℃、干物質(zhì)12.95~13.20 8噸罐取樣 驗?zāi)虣C(jī)檢測、 檢查記錄 1次/班 2次/班 4次/班 主任 品控員 工段長 于QR-PG-402表中記錄 車間 作業(yè)指導(dǎo)書 文件編號 版 本 A 修改號 1 標(biāo) 題： 利樂包牛奶系列產(chǎn)品三級質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定 頁 碼 5/11 續(xù)表2：

14、 利樂包牛奶系列產(chǎn)品二級（車間級）質(zhì)量監(jiān)控表 NO.2 監(jiān)控類型 序號 控制對象 控制內(nèi)容 控制要求（內(nèi)控） 取樣點和取樣方法 檢測方法 結(jié)果報告 檢測頻次 執(zhí)行部門 （人） 信息反映方式 信息接受部門 投料 7 8噸罐奶 微生物指標(biāo),理化指標(biāo) 細(xì)菌總數(shù)≤3000cfu/ml 離心沉淀率≤0.4% 雜質(zhì)度≤0.727 按中心化驗室相關(guān) 檢查記錄 1次/班 2次/班 4次/班 主任 品控員 工段長

15、 產(chǎn)品檢驗報告單 車間 品管部 8 設(shè)備管道用具清潔 洗水檢測 細(xì)菌≤10個/ml 霉菌≤0個/ml 按中心化驗室相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定 按中心化驗室相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定 1次/周 中心化驗室 檢驗報告單 車間 品管部 涂擦檢測 灌裝 9 UHT 溫度、時間 137±1℃、4秒 操作面板觀察 按《利樂包牛奶系列產(chǎn)品工藝規(guī)程》執(zhí)行 1次/班 2次/班 4次/班 主任 品控員 工段長 于QR-PG-403表中記錄 車間 10 利樂均質(zhì)機(jī) 均質(zhì)壓力 250±2bar 目視檢查 于QR-PG-403表中記錄 車間 11 灌裝

16、封合效果、凈含量 凈含量250±5ml，同批平均不得出現(xiàn)負(fù)偏差。、中封、橫封效果 現(xiàn)場抽查 按取樣規(guī)則要求 1次/班 2次/班 4次/班 主任 品控員 工段長 于QR-PG-403表中記錄 車間 12 貼管機(jī) 貼管效果 貼管緊湊 現(xiàn)場抽查 按取樣規(guī)則要求 1次/班 2次/班 4次/班 主任 品控員 工段長 于QR-PG-403表中記錄 車間 13 裝箱 封箱效果、批號標(biāo)識 按作業(yè)指導(dǎo)書要求 現(xiàn)場抽查 按作業(yè)指導(dǎo)書要求 1次/班 2次/班 4次/班 主任 品控員 工段長 于QR-PG-403表中記錄 車間

17、 作業(yè)指導(dǎo)書 文件編號 版 本 A 修改號 1 標(biāo) 題： 利樂包 牛奶系列產(chǎn)品三級質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定 頁 碼 6/11 續(xù)表2： 利樂包牛奶系列二級（車間級）質(zhì)量監(jiān)控表 NO.3 監(jiān)控類型 序號 控制對象 控制內(nèi)容 控制要求（內(nèi)控） 取樣點和取樣方法 檢測方法 結(jié)果報告 檢測頻次 執(zhí)行部門 （人）

18、 信息反映方式 信息接受部門 14 環(huán)境空間 微生物指標(biāo) 細(xì)菌≤20個/5min碟 霉菌≤8個/5min碟 按中心化驗室相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定 隨機(jī)不少于1次/生產(chǎn)周；首班開工加檢 中心化驗室 環(huán)境衛(wèi)生檢驗報告單 車間 中心化驗室 品管部 15 設(shè)備管道清潔（含工器具） 洗水 涂擦檢測 細(xì)菌≤10個/ml 霉菌≤0個/ml 首班開工1次；隨機(jī)不少于1次/生產(chǎn)周 中心化驗室 檢驗報告單 車間 中心化驗室 品管部 16 取樣 取樣標(biāo)識頻次保存 按《利樂線產(chǎn)品放行標(biāo)準(zhǔn)及復(fù)檢放行標(biāo)準(zhǔn)》《利樂包產(chǎn)品抽樣方法》 按《利樂線產(chǎn)品放行標(biāo)準(zhǔn)及

19、復(fù)檢放行標(biāo)準(zhǔn)》《利樂包產(chǎn)品抽樣方法》 現(xiàn)場檢查 1次/班 2次/班 4次/班 主任 品控員 工段長 操作記錄 車間 定置衛(wèi)生 17 車間定置衛(wèi)生 定置情況 符合車間定置及衛(wèi)生要求 各工序隨時檢查 巡檢 1次/班 2次/班 4次/班 主任 品控員 工段長 操作記錄 車間 清洗消毒 18 酸堿、雙氧水、酒精 藥品濃度 前處理CIP酸1.0~1.5%堿1.5~2% 酸堿缸 滴定及查看檢測報告 1次/班 2次/班 4次/班 主任 品控員 工段長 檢測報告單 車間 品管部 UHT回流酸1.0~1.5%堿1.5~2%

20、回流出口 滴定及查看檢測報告 酒精75度 比重計及查看檢測報告 雙氧水33~50% 按標(biāo)準(zhǔn)檢測 檢測及查看檢測報告 作業(yè)指導(dǎo)書 文件編號 版 本 A 修改號 1 標(biāo) 題： 利樂包牛奶系列產(chǎn)品三級質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定 頁 碼 7/11 表3： 利樂包 牛奶系列三級（工段或班組級）質(zhì)量監(jiān)控表 NO.5 工序 序號 控制對象 控制內(nèi)容 控制要求 控制方法

21、操作頻次 控制者 信息反饋方法 信息接受部門 包裝 24 包裝 檢查貼吸管狀況及包合衛(wèi)生、貼管位置準(zhǔn)確、吸管等 奶容量準(zhǔn)確、包身干凈 貼管位置符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求 檢出不合格品 1次/班 2次/班 4次/班 主任 品控員 工段長 操作記錄 車間 品管部 25 裝箱 封箱質(zhì)量 封箱平整牢固、美觀，封箱帶長度符合要求 成品包裝后抽查 1次/班 2次/班 4次/班 主任 品控員 工段長 26 堆碼 堆高 按品種規(guī)格要求 成品包裝堆碼后檢查 1次/班 2次/班 4次/班 主任 品控員 工段長 備注 1． 工

22、段長于相應(yīng)記錄表（本）中填寫檢查記錄。 2． 務(wù)須如實填寫相應(yīng)檢查記錄，發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定做或弄虛作假，每次罰10~50元。 作業(yè)指導(dǎo)書 文件編號 版 本 A 修改號 1 標(biāo) 題： 利樂包牛奶系列產(chǎn)品三級質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定 頁 碼 7/11 表3： 利樂包牛奶系列三級（工段或班組級）質(zhì)量監(jiān)控表 NO.1 工

23、序 序號 控制對象 控制內(nèi)容 控制要求 控制方法 操作頻次 控制者 信息反饋方法 抽檢者 投 料 1 稱料 原料的感官要求 白砂糖、CMC、穩(wěn)定劑無明顯黑色雜質(zhì) 和結(jié)塊,無變質(zhì)現(xiàn)象 聞氣味、觀察外觀的色澤、顆粒度 1次/袋 操作者 領(lǐng)料記錄本 工段長 稱量 稱量準(zhǔn)確在誤差允許范圍內(nèi) 專人稱量，管理人員復(fù)核。 1次/缸 操作者 工段長 領(lǐng)料 按要求領(lǐng)料,生產(chǎn)結(jié)束后及時退料 領(lǐng)料記錄、簽名 1次/缸 操作者 工段長 2 混料 加水、奶量 通過液位觀察 1次/缸 操作者 操作記錄本 工段長 溶解溫度 糖、CMC

24、的溶解溫度65-75度 觀察溫度表顯示溫度 1次/缸 操作者 工段長 3 投料 加水量 通過液位觀察 1次/缸 操作者 投料操作記錄本 工段長 定容 6000---8000L/缸 記錄投每種原料的時間 1次/缸 操作者 工段長 攪拌時間 LC10-20min/缸及LS30min/缸 記錄攪拌時間 1次/缸 操作者 工段長 5 均質(zhì)機(jī) 均質(zhì)壓力 脂肪球max8 平均≤2um 調(diào)節(jié)壓力，隨時觀察壓力變化，并記錄均質(zhì)壓力 1次/缸 操作者 均質(zhì)機(jī)運行記錄 工段長組 長 6 調(diào)和缸 定容 通過液位觀察 1次/缸

25、 操作者 操作記錄 工段長 PH值、固形物含量 符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求 《利樂包牛奶系列產(chǎn)品工藝作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行 1次/缸 操作者 工段長 作業(yè)指導(dǎo)書 文件編號 版 本 A 修改號 1 標(biāo) 題： 利樂包牛奶系列產(chǎn)品三級質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定 頁 碼 8/11 續(xù)表3： 利樂包牛奶系列三級（工段或班組級）質(zhì)量監(jiān)控表

26、NO.2 工序 序號 控制對象 控制內(nèi)容 控制要求 控制方法 操作頻次 控制者 信息反饋方法 抽檢者 灌裝 7 UHT殺菌 殺菌溫度； 符合《利樂包牛奶系列產(chǎn)品工藝作業(yè)指導(dǎo)書》要求 《利樂包牛奶系列產(chǎn)品工藝作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行 隨時 操作者 UHT運行記錄表 工段長 8 灌裝 凈含量 符合利樂包酸牛奶乳飲料、純牛奶內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求 按《牛奶系列產(chǎn)品工藝作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行 隨時 操作者 灌裝機(jī)運行記錄表 工段長 9 10 橫封、中封 橫封效果 橫封堅牢 按操作規(guī)程要求執(zhí)行 隨時 操作者

27、 灌裝機(jī)運行記錄表 工段長 中封效果 中封ppp條堅牢無窄條現(xiàn)象 按操作規(guī)程要求執(zhí)行 隨時 操作者 工段長 15 裝箱 數(shù)量 封箱及裝箱數(shù)量，箱碼 現(xiàn)場檢查 隨時 操作者 工段長 16 堆碼 堆碼 堆碼質(zhì)量 17 取樣 取樣標(biāo)識、頻次、保存 按《利樂線產(chǎn)品放行標(biāo)準(zhǔn)及復(fù)檢放行標(biāo)準(zhǔn)》《利樂包產(chǎn)品抽樣方法》 現(xiàn)場檢查 按《利樂線產(chǎn)品放行標(biāo)準(zhǔn)及復(fù)檢放行標(biāo)準(zhǔn)》《利樂包產(chǎn)品抽樣方法》 操作者 操作記錄 工段長 作業(yè)指導(dǎo)書 文件編號 版 本 A 修改號 0 標(biāo) 題：

28、 利樂包牛奶系列產(chǎn)品三級質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定 頁 碼 9/11 續(xù)表3： 利樂包牛奶系列三級（工段或班組級）質(zhì)量監(jiān)控表 NO.3 工序 序號 控制對象 控制內(nèi)容 控制要求 控制方法 操作頻次 控制者 信息反饋方法 抽檢者 清洗 18 轉(zhuǎn)班清洗 水洗 管道及缸體清洗干凈，各處無奶垢 閥門拆洗，大的缸體須進(jìn)入清洗 隨時 操作者 CIP運行記錄表 工段長 堿洗

29、溫度、循環(huán)時間、配制量、堿液濃度 燒堿水濃度1.5--2℅，70--80℃ 循環(huán)15分鐘 （通蒸汽控制溫度） 每次/轉(zhuǎn)班 操作者 工段長 水洗 無堿液殘留 用PH試紙檢測 隨時 操作者 工段長 酸洗 溫度濃度時間：每個系統(tǒng)過一遍 硝酸水濃度1.0—1.5℅ 通蒸汽控制溫度 每次/轉(zhuǎn)班 操作者 工段長 水洗 無酸液殘留 用PH試紙檢測 隨時 操作者 工段長 板式拆洗 拆洗無奶垢 拆洗板式后，板和框刷洗干凈 每次/轉(zhuǎn)班 操作者 工段長 安裝 安裝時按出現(xiàn)次序，安裝好無泄漏 密封圈檢查、用水試奶流系統(tǒng)和水流系統(tǒng) 每次/轉(zhuǎn)班 操作

30、者 工段長 泡堿 符合《利樂包牛奶系列產(chǎn)品工藝作業(yè)指導(dǎo)書》要求 按《利樂包牛奶系列產(chǎn)品工藝作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行 1次/轉(zhuǎn)班 操作者 工段長 作業(yè)指導(dǎo)書 文件編號 版 本 A 修改號 1 標(biāo) 題： 利樂包牛奶系列產(chǎn)品三級質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定 頁 碼 10/11 續(xù)表3： 利樂包牛奶系列三級（工段或班組級）質(zhì)量監(jiān)控表

31、 NO.4 工序 序號 控制對象 控制內(nèi)容 控制要求 控制方法 操作頻次 控制者 信息反饋方法 抽檢者 清洗 19 轉(zhuǎn)班后再生產(chǎn)清洗（停產(chǎn)超過24小時） 按轉(zhuǎn)班清洗要求進(jìn)行 按工藝操作規(guī)程要求 轉(zhuǎn)班后再生產(chǎn)清洗（停產(chǎn)超過24小時） 操作者 CIP運行記錄表 工段長 按正常生產(chǎn)要求清洗 20 正常開工清洗（包括停產(chǎn)12小時） 水洗 設(shè)備及管道無奶垢 用水沖洗干凈設(shè)備及管道，沖洗不到的部位須拆洗 1次/班 操作者 CIP運行記錄表 工段長 熱水消毒 符合《牛奶系列產(chǎn)品工藝作業(yè)指導(dǎo)書》要求 以液位定水量，熱水缸溫度表 1次/班 操作

32、者 工段長 水洗 設(shè)備及管道干凈 洗水PH值為7 1次/班 操作者 工段長 21 生產(chǎn)中途清洗 缸體清洗 符合《牛奶系列產(chǎn)品工藝作業(yè)指導(dǎo)書》要求 沖洗水干凈，通蒸汽后開始計時 1次/班 操作者 CIP運行記錄表 工段長 UHT、灌裝機(jī)清洗 按AIC清洗程序要求 操作者 工段長 清洗衛(wèi)生消毒 22 酸堿、雙氧水、酒精 藥品濃度 前處理CIP酸1.0~1.5%堿1.5~2% 滴定及查看檢測報告 1次/班 操作者 工段長 UHT回流酸1.0~1.5%堿1.5~2% 滴定及查看檢測報告 1次/班 操作者 工段長 酒精

33、75度 比重計及查看檢測報告 1次/班 操作者 工段長 雙氧水33~50% 檢測及查看檢測報告 操作者 工段長 作業(yè)指導(dǎo)書 文件編號 版 本 A 修改號 1 標(biāo) 題： 利樂包牛奶系列產(chǎn)品三級質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定 頁 碼 11/11 表3： 利樂包 牛奶系列三級（工段或班組級）質(zhì)量監(jiān)控表 NO.5 工序 序號 控制對象 控制內(nèi)容 控制要求 控制方

34、法 操作頻次 控制者 信息反饋方法 抽檢者 包裝 24 包裝 檢查貼吸管狀況及包合衛(wèi)生、貼管位置準(zhǔn)確、吸管等 奶容量準(zhǔn)確、包身干凈 貼管位置符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求 檢出不合格品 每包 操作者 包裝班長交接班記錄本 工段長/ 班長 25 裝箱 封箱質(zhì)量 封箱平整牢固、美觀，封箱帶長度符合要求 成品包裝后抽查 每箱 操作者 26 堆碼 堆高 按品種規(guī)格要求 成品包裝堆碼后檢查 隨時 操作者 備注 3． 工段長于相應(yīng)記錄表（本）中填寫檢查記錄。 4． 務(wù)須如實填寫相應(yīng)檢查記錄，發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定做或弄虛作假，每次罰10~50元。