機(jī)械式立體停車設(shè)備安裝改造維修

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1、停車設(shè)備質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及安裝記錄表合并本 文件編號(hào)：TS/SCBL/SC-A/0-2017 版本號(hào)/修訂狀態(tài)：A/0 發(fā)放編號(hào)： 受控狀態(tài)：受控o 非受控 o 機(jī)械式立體停車設(shè)備安裝、改造、維修 質(zhì)量手冊(cè) 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 發(fā)布日期：2017-01-01 實(shí)施日期：2017-01-01 四川邦立智能停車設(shè)備有限公司 章節(jié)號(hào)：0 頁次：第2頁；共214頁 標(biāo)題:手冊(cè)實(shí)施令 版次/修

2、改碼：A/0 四川邦立智能停車設(shè)備有限公司文件 川邦安辦字[2017]02號(hào) 關(guān)于批準(zhǔn)頒發(fā)A版《機(jī)械式停車設(shè)備質(zhì)量手冊(cè)》的通知 本公司依據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》TSG Z0004-2007、 《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）》國質(zhì)檢鍋[2003]251號(hào)、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》國務(wù)院令第373號(hào)、《特種設(shè)備安全法》國家主席4號(hào)令等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際，制定了公司2017年第A版《立體機(jī)械式停車設(shè)備質(zhì)量手冊(cè)》，它闡明了本企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)公司的質(zhì)量保證體系提出了具體要求，是公司機(jī)械式停車設(shè)備質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量保證體

3、系運(yùn)行的準(zhǔn)則，是向顧客提供機(jī)械式停車設(shè)備產(chǎn)品安裝、維修質(zhì)量管理的基本法規(guī)，也是公司對(duì)顧客的承諾。 現(xiàn)批準(zhǔn)《立體機(jī)械式停車設(shè)備質(zhì)量手冊(cè)》予以頒布，并于2017-01-01日實(shí)施。公司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行手冊(cè)所規(guī)定的內(nèi)容。 此令 (公章) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)日期：2017-01-01日 章節(jié)號(hào)：０.1 頁次：第4頁；共214頁 標(biāo)題：目錄 版次/修改碼：A/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 頁碼 0 手冊(cè)實(shí)施令 0.1 目錄 0.2 公司概況 0.3 任命書 0.4 質(zhì)量方針、目標(biāo) 0.5 質(zhì)量保證手冊(cè)的管理 0.6 適用范圍 0

4、.7 引用標(biāo)準(zhǔn)和縮寫 1 管理職責(zé) 1.1 管理承諾 1.2 質(zhì)量方針 1.3 質(zhì)量目標(biāo)　 1.4 質(zhì)量保證體系組織 1.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 1.6 管理評(píng)審 2 質(zhì)量保證體系 2.1 總則 2.2 職責(zé) 2.3 控制要點(diǎn) 3 文件和記錄控制 3.1 文件控制 3.2 質(zhì)量記錄 4 合同控制 4.1 總則 4.2 職責(zé) 4.3 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 4.4 合同評(píng)審工作程序 4.5 顧客與分包方溝通 5 設(shè)計(jì)控制 5

5、.1 總則 5.2 職責(zé) 5.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)程序 6 材料、零部件控制 6.1 總則 6.2 職責(zé) 6.3 采購產(chǎn)品的控制 6.4 供方的控制 6.5 采購信息 6.6 采購產(chǎn)品的驗(yàn)收 6.7 材料的存放和保管 6.8 材料發(fā)放 6.9 材料回收 6.10 材料代用 7 工藝控制 8 焊接控制 9 執(zhí)處理控制 10 無損檢測(cè)控制 11 理化檢驗(yàn)控制 12 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 13 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 14 不合格品控制

6、 15 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 16 人員培訓(xùn) 17 整機(jī)安裝過程控制程序 18 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 附表1 質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖 附表2 質(zhì)量控制系統(tǒng)圖 附表3 質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表 附表4 程序文件一覽表 附表5 質(zhì)量職能分配表 章節(jié)號(hào)：０.2 頁次：第5頁；共214頁 標(biāo)題：企業(yè)簡(jiǎn)介 版次/修改碼：A/0 四川邦立智能停車設(shè)備有限公司是一家集立體停車設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝、改造、維修為一體的民營企業(yè)。是中國重機(jī)協(xié)會(huì)停車設(shè)備委員會(huì)會(huì)員單位，已通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證。注冊(cè)資金50

7、00萬，占地面積892440平方米。年產(chǎn)車位可達(dá)20000個(gè)，是目前國內(nèi)大型專業(yè)立體車庫生產(chǎn)企業(yè)。 公司技術(shù)力量雄厚，聘請(qǐng)行業(yè)內(nèi)技術(shù)精英指導(dǎo)，技術(shù)人員占公司總?cè)藬?shù)的一半以上，結(jié)構(gòu)合理，設(shè)備先進(jìn)，擁有鋼帶自動(dòng)連續(xù)沖孔生產(chǎn)線、多條固定式冷彎型材自動(dòng)軋制生產(chǎn)線、數(shù)控火焰切割機(jī)、 剪板機(jī)、折彎機(jī)、全自動(dòng)靜電表面噴塑生產(chǎn)線 、半自動(dòng)焊接生產(chǎn)線等專用設(shè)備及加長(zhǎng)車床、鉆床、銑床、沖床等通用設(shè)備。 科學(xué)的管理制度、高素質(zhì)的員工隊(duì)伍、先進(jìn)的工藝裝備、完善的檢測(cè)手段，形成了強(qiáng)大的研發(fā)和產(chǎn)銷實(shí)力，市場(chǎng)占有率不斷提高。 公司自行開發(fā)生產(chǎn)的升降橫移式、垂直升降式、簡(jiǎn)易升降式、巷道堆垛式、倉儲(chǔ)式等系列立體停車設(shè)備產(chǎn)

8、品具有節(jié)約土地，充分利用空間，操作簡(jiǎn)便，運(yùn)行安全可靠等特性。是賓館寫字樓住宅小區(qū)購物中心大型港口旅游勝地等車流集散地理想的停車設(shè)備。公司在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的大中型城市均設(shè)立了分公司或代理機(jī)構(gòu)，建立了較為完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系。 恪守“誠信、拼搏、奉獻(xiàn)、發(fā)展”的企業(yè)精神，秉承“質(zhì)量第一， 用戶至上”的經(jīng)營理念，公司正在一步步走向輝煌。 章節(jié)號(hào)：０.3 頁次：第6頁；共214頁 標(biāo)題：任命書 版次/修改碼：A/0 停車設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員任命書 為使我公司機(jī)械式停車設(shè)備制造、安裝、維修過程中質(zhì)保體系得到有效控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量，決定各責(zé)任工程師任命如下： 任命ＸＸ同志為我公

9、司質(zhì)量保證工程師，履行質(zhì)保工程師的職責(zé)，行使質(zhì)保工程師的權(quán)力。請(qǐng)公司有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 任命下述人員為質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人，協(xié)助質(zhì)量保證工程師進(jìn)行重點(diǎn)過程的控制： ＸＸ同志為技術(shù)責(zé)任人； ＸＸ同志為設(shè)計(jì)責(zé)任人； ＸＸ同志為焊接責(zé)任人； ＸＸ同志為設(shè)備責(zé)任人； ＸＸ同志為電控系統(tǒng)責(zé)任人； ＸＸ同志為工程責(zé)任工程師； ＸＸ同志為檢驗(yàn)責(zé)任； 授權(quán)ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ同志為質(zhì)量檢查員。 上述被任命的人員在機(jī)械式停車設(shè)備制造、安裝、維修質(zhì)控系統(tǒng)中行使質(zhì)量否決的權(quán)力及組織上不受任何干擾的獨(dú)立性。各位質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人要盡職盡責(zé)、依法行事，以保證質(zhì)

10、量保證體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 　　　特此任命 　　　　　　　　　（公章） 　　　　　　　　　總經(jīng)理： 批準(zhǔn)日期：　2017年　月　日 章節(jié)號(hào)：０.４ 頁次：第7頁；共214頁 標(biāo)題：質(zhì)量方針、目標(biāo) 版次/修改碼：A/0 質(zhì)量方針 強(qiáng)化質(zhì)量管理，精心制造、安裝 堅(jiān)持科技先導(dǎo)，加強(qiáng)過程控制 堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，確保產(chǎn)品安全 按照國家有關(guān)《條例》、《規(guī)程》、《標(biāo)準(zhǔn)》及合同的有關(guān)規(guī)定，建立一個(gè)適用的、受控的、持續(xù)改進(jìn)的并證實(shí)的起重機(jī)械質(zhì)量保證體系，籍此進(jìn)行有關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)、采購、制造、安裝、檢驗(yàn)、貯存主、售后服務(wù)和安全監(jiān)察等全過程的管理，并采到糾正和預(yù)防措施對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行持

11、續(xù)改進(jìn)，確保所提供的產(chǎn)品符合《條例》、《法規(guī)》、《標(biāo)準(zhǔn)》與合同規(guī)定不，并提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。 公司質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的制定提供框架，質(zhì)量方針的實(shí)施，以本公司的資源、組織、全體職工的工作和安全質(zhì)量意識(shí)作保證，每個(gè)職工都應(yīng)對(duì)自己的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，各級(jí)管理人員要保證本人和部門的工作符合相應(yīng)的質(zhì)量保證體系文件規(guī)定。 質(zhì)量目標(biāo) １、執(zhí)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)　　　　　　　　　　　　100% ２、安裝、改造、維修一次交驗(yàn)合格率：　　96% 3、顧客滿意率：　　　　　　　　　　　　　80% 4、安全事故：　　　　　　　　　　　　　　?。? ５、在2017年上半年以前每年各項(xiàng)指標(biāo)增長(zhǎng) 0.2% 總經(jīng)理

12、年月日 章節(jié)號(hào)：０.5 頁次：第8頁；共214頁 標(biāo)題：質(zhì)量目標(biāo)分解 版次/修改碼：A/0 各部門質(zhì)量目標(biāo)的分解： ０.５.１、辦公室 培訓(xùn)計(jì)劃參加人員實(shí)現(xiàn)率≥99% 內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正措施完成率100% 文件、記錄受控率100% 0.5.2、質(zhì)檢部 采購物資、過程產(chǎn)品批檢率：100% 成品檢驗(yàn)率：100% 監(jiān)視測(cè)量裝置周檢率100% 0.5.3、生產(chǎn)部（含生產(chǎn)車間） 計(jì)劃完成率≥99% 關(guān)鍵零部件關(guān)鍵項(xiàng)目合格率100% 主要零部件主要項(xiàng)次合格率97% 產(chǎn)品部件一次交驗(yàn)合格率≥96% 0.5.4、供應(yīng)部（含倉庫） 　采購產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率≥99% 　產(chǎn)品

13、防護(hù)率≥99% 0.5.5、銷售部 　合同兌現(xiàn)率≥99% 　合同評(píng)審率100% 顧客滿意率≥80% 顧客投訴處理率100% 0.5.6、技術(shù)部 　安裝質(zhì)量安全率100% 監(jiān)督部門驗(yàn)收合格率100% 章節(jié)號(hào)：０.6 頁次：第10頁；共214頁 標(biāo)題：質(zhì)量保證手冊(cè)的管理 版次/修改碼：A/0 0.6.1　總則 《機(jī)械式停車設(shè)備質(zhì)量手冊(cè)》以下簡(jiǎn)稱《手冊(cè)》是四川邦立智能停車設(shè)備有限公司質(zhì)量控制文件。本節(jié)制定了《手冊(cè)》的編制、審批、發(fā)放、更改和回收的管理辦法。 0.6.2 《手冊(cè)》的種類 　　　《手冊(cè)》分為受控本《手冊(cè)》和非受控本《手冊(cè)》兩種，受控版本《手冊(cè)

14、》是供本公司各部門使用的，并處理受控狀態(tài)。非受控本《手冊(cè)》僅發(fā)布時(shí)生效，不控制其更改，僅用于向顧客提供質(zhì)量保證體系證明或投標(biāo)等。 除非特別說明，以下《手冊(cè)》均指受控版本手冊(cè)。 0.6.3　《手冊(cè)》編制 《手冊(cè)》由公司質(zhì)保工程師組織相關(guān)人員根據(jù)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、有關(guān)法規(guī)要求，并結(jié)合本公司管理工作現(xiàn)狀起草編寫，由質(zhì)量保證工程師審定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 0.6.4　《手冊(cè)》的發(fā)布控制 《手冊(cè)》的標(biāo)識(shí)由辦公室負(fù)責(zé)，受控本與非受控本《手冊(cè)》必須在封面上標(biāo)識(shí)。受控本《手冊(cè)》由辦公室建立發(fā)放登記檔案，注明編號(hào)和領(lǐng)用者姓名，并由領(lǐng)用者簽字。 受控本《手冊(cè)》的發(fā)放范圍為總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、副

15、總經(jīng)理、與質(zhì)量有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、各專業(yè)責(zé)任工程師、質(zhì)量保證體系內(nèi)部審核員。非受控本《手冊(cè)》建立發(fā)放臺(tái)帳，發(fā)放須經(jīng)質(zhì)量保證工珵師批準(zhǔn)。 0.6.5　《手冊(cè)》的更改 0.6.5.1 《手冊(cè)》更改時(shí)，由辦公室填寫“質(zhì)量保證手冊(cè)更改通知單”提出修改意見，并按0.5.3條規(guī)定進(jìn)行審批。《手冊(cè)》每次更改時(shí)，由辦公室負(fù)責(zé)印制更改頁，分發(fā)給《手冊(cè)》持有者，裝訂在《手冊(cè)》相應(yīng)更換處，并收回作廢頁。對(duì)于文字性錯(cuò)誤而引起的更改，可由辦公室對(duì)《手冊(cè)》進(jìn)行劃改，但需在劃改處注明更改標(biāo)記。 0.6.5.2 更改標(biāo)記為，圓圈內(nèi)的數(shù)字表示更改次序順序號(hào)。 0.6.6 《手冊(cè)》持有者的責(zé)任 0.6.6.1　《手冊(cè)》持有

16、者保證在任何時(shí)間所持《手冊(cè)》均為本《手冊(cè)》的現(xiàn)行有效版本，不得進(jìn)行全部或部分復(fù)制，當(dāng)要求回收《手冊(cè)》時(shí)，持有者應(yīng)將《手冊(cè)》交回辦公室。 0.6.6.2　當(dāng)《手冊(cè)》持有者因工作變動(dòng)不需持有《手冊(cè)》時(shí)，應(yīng)辦理移交登記手續(xù)。新《手冊(cè)》持有者按本《手冊(cè)》發(fā)放和控制規(guī)定辦理手續(xù) 0.6.6.3 《手冊(cè)》因特殊情況損壞或遺失時(shí)，《手冊(cè)》持有人應(yīng)說明原因并立即向辦公室申請(qǐng)換頁或重新領(lǐng)用。 0.6.7　《手冊(cè)》的再版和回收 0.6.7.1　當(dāng)執(zhí)行的ＴＳＧ?。?00-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》有結(jié)構(gòu)性重大修改或換版時(shí)，或者經(jīng)管理評(píng)審需再版時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，《手冊(cè)》重新

17、編制和發(fā)放。 0.6.7.2　新版《手冊(cè)》的所有章節(jié)的更改標(biāo)記均刪除。 0.6.7.3 《手冊(cè)》的版次在《手冊(cè)》的封面注明。 0.6.7.4　頒發(fā)新版《手冊(cè)》時(shí)，辦公室負(fù)責(zé)收回舊版《手冊(cè)》并加蓋作廢標(biāo)記。 章節(jié)號(hào)：０.７ 頁次：第11頁；共214頁 標(biāo)題：適用范圍 版次/修改碼：A/0 0.7.1 適用范圍 本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)控系統(tǒng)和各項(xiàng)要求作出了具體規(guī)定，規(guī)定了公司機(jī)械式停車設(shè)備制造、安裝、維修質(zhì)量保證體系各要素的控制環(huán)節(jié)和質(zhì)量控制方法、措施和資源，適用了機(jī)械式停車設(shè)備的制造安裝維修改造，能夠使產(chǎn)品質(zhì)量各過程得到有效的控制。 0.7.2 覆蓋產(chǎn)

18、品 　機(jī)械式停車設(shè)備制造、安裝、維修。 0.7.3　編制依據(jù) 《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》ＴＳＧ Z0004-2007 《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》TSGZ0005-2007 《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則〈試行〉》 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》 0.7.4　說明 　質(zhì)量保證手冊(cè)的編制上質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和安排工作。公司各職能科室負(fù)責(zé)編寫各自相關(guān)的內(nèi)容，編制完成后經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布、實(shí)施。為保證質(zhì)量保證手冊(cè)的適用性，手冊(cè)需要修改時(shí)，須經(jīng)審核批準(zhǔn)后由公司安全檢查科負(fù)責(zé)按“文件控制程序”的要求實(shí)施更改

19、。 本手冊(cè)適用于公司對(duì)顧客或第三方監(jiān)督檢驗(yàn)證實(shí)機(jī)械式停車設(shè)備制造、安裝、維修質(zhì)量保證體系滿足有關(guān)　安全管理監(jiān)察規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和合同要求的質(zhì)量保證能力，作為向顧客的承諾和接受第三主監(jiān)督檢驗(yàn)的依據(jù)。 章節(jié)號(hào)：０.８ 頁次：第13頁；共214頁 標(biāo)題：術(shù)語 版次/修改碼：A/0 0.8.1 專業(yè)術(shù)語 0.8.1.1　條例：指《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》國務(wù)院令第373號(hào) 0.8.1.2　規(guī)則：指《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）》國質(zhì)檢鍋[2003]251號(hào) 0.8.1.3 基本要求：指《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》TSGZ0004-2007 0

20、.8.1.4 評(píng)審細(xì)則：指《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》TSGZ0005-2007 0.8.1.5 監(jiān)檢：指“四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局”對(duì)我公司機(jī)械式停車設(shè)備安裝、維修改造過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。 0.8.1.6 《手冊(cè)》：指本單位編制的《機(jī)械式停車設(shè)備質(zhì)量手冊(cè)》的簡(jiǎn)稱 0.8.2 產(chǎn)品專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語 0.8.2.1質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。 0.8.2.2 組織：職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。 0.8.2.3體系：相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。 0.8.2.4質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。 0.8.2.5質(zhì)量目

21、標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的。 0.8.2.6管理體系：建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。 0.8.2.7質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。 0.8.2.8質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 0.8.2.9質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任。 0.8.2.10質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。 0.8.2.11合格（符合）：滿足要求 0.8.2.12　不合格（不符合）：未滿足要求。 0.8.2.13 返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。 0.8.2

22、.14 報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。 0.8.2.15讓步：對(duì)使用或旅行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可 0.8.2.16糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施 0.8.2.17降級(jí)：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有要求而對(duì)其等級(jí)的改變。 0.8.2.18三按：按設(shè)計(jì)圖紙、按工藝文件、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 0.8.2.19三檢：自檢、專檢、監(jiān)檢 章節(jié)號(hào)：1.0 頁次：第20頁；共214頁 標(biāo)題：管理職責(zé) 版次/修改碼：A/0 1.1管理承諾 1.1.1本公司總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對(duì)本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量保證體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： 　a.向公

23、司全體員工傳達(dá)滿足相關(guān)法律、法規(guī)和顧客要求的重要性； 　b.制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確定公司質(zhì)量保證體系的組織結(jié)構(gòu)； 　c.組織開展管理評(píng)審活動(dòng)； d.確保公司質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行獲得必要的資源。 1.1.2以產(chǎn)品安全質(zhì)量為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)在本公司上下貫徹以產(chǎn)品安全質(zhì)量為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以確保產(chǎn)品安全質(zhì)量為最終目標(biāo)。具體要求如下： a.確定明確國家法律、法規(guī)方面的要求； b.將國家法律、法規(guī)方面的要求轉(zhuǎn)化為本公司產(chǎn)品、過程和質(zhì)量保證體系的各項(xiàng)要求予以滿足； c.通過質(zhì)量保證體系各過程的運(yùn)行，滿足各項(xiàng)要求，確保產(chǎn)口安全質(zhì)量。 1.2質(zhì)量方針 1.2.１本公司質(zhì)量方針見

24、0.4 1.2.2本公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理主持制定并批準(zhǔn)，以文件的形式發(fā)布。 1.2.3質(zhì)量方針制定的依據(jù)是本公司發(fā)展的總的宗旨、產(chǎn)品特點(diǎn)、本公司設(shè)計(jì)制造安裝服務(wù)能力、國家法律法規(guī)及經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。該質(zhì)量方針為本公司的質(zhì)量目標(biāo)的制定和評(píng)審提供了框架，包括了對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系有效性的承諾。 1.2.4由辦公室會(huì)同技術(shù)部采取培訓(xùn)等方式宣貫質(zhì)量方針，確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通和理解，保存培訓(xùn)記錄。 1.2.5管理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。 1.3質(zhì)量目標(biāo) 1.3.1本公司總質(zhì)量目標(biāo)見0.4 1.3.2本公司總的質(zhì)量目標(biāo)根據(jù)質(zhì)量方針提供的框架，由總經(jīng)理主持。相關(guān)人員

25、參與制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的。 1.3.3職能部門負(fù)責(zé)根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并制定相應(yīng)的措施和測(cè)量方法，由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 1.3.4質(zhì)量目標(biāo)是本公司實(shí)施產(chǎn)品安全質(zhì)量要求，增強(qiáng)顧客滿意的具體落實(shí)，各責(zé)任部門嚴(yán)格按質(zhì)量保證體系要求執(zhí)行，確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。 1.3.5質(zhì)量目標(biāo)在每年管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行評(píng)審。 當(dāng)產(chǎn)品、過程、體系發(fā)生重大變化時(shí)，由總經(jīng)理決定對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量目標(biāo)持續(xù)有效。 1.4本公司起重機(jī)械產(chǎn)品制造、安裝的特性和本公司的實(shí)際情況，建立了獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能管理職責(zé)的質(zhì)量保證體系組織，見附表１、附表２. 1.5職責(zé)、

26、權(quán)限與溝通 1.5.1職責(zé)和權(quán)限 1.5.1.1總經(jīng)理 　a.組織制定、頒布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； 　b.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系的策劃，對(duì)公司質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)； 　c.批準(zhǔn)并發(fā)布《機(jī)械式停車設(shè)備質(zhì)量手冊(cè)》 d.決定公司質(zhì)量組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量職能分配及各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限； 　e.主持開展管理評(píng)審活動(dòng)。 f.任命質(zhì)量保證工程師、各專業(yè)責(zé)任工程師和內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核員； 　g.識(shí)別并配備質(zhì)量活動(dòng)所需的資源（包括人力資源） h.對(duì)特種設(shè)備質(zhì)量安全負(fù)全責(zé)。 1.5.1.2副總經(jīng)理 各副總經(jīng)理負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)質(zhì)量保證體系過程的實(shí)施、保持和改進(jìn)工作，督促

27、各職能部門履行規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)他們按規(guī)定的程序和要求正確動(dòng)作。 1.5.1.3質(zhì)檢部 　a.負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理和控制； 　b.負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； c.負(fù)責(zé)不合格品的控制；參加不合格品的評(píng)審。 d.負(fù)責(zé)檢驗(yàn)的試驗(yàn)狀態(tài)的監(jiān)督和控制。 f.對(duì)生產(chǎn)制造過程中的技術(shù)和質(zhì)量問題負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢驗(yàn)。、 1.5.1.4生產(chǎn)部 a.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)制造過程中的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置。 　b.負(fù)責(zé)對(duì)原材料進(jìn)廠到成品交付到預(yù)定地點(diǎn)所包括的制作、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存等全過程提供服務(wù)。并配置與生產(chǎn)規(guī)模相適宜的人力資源和設(shè)施資源。 　c.貫徹工

28、藝紀(jì)律，保證關(guān)鍵工序、特殊工序按質(zhì)量保證體系相關(guān)文件執(zhí)行。 　d.組織實(shí)施工裝驗(yàn)證和工裝維修保養(yǎng)，并作好相關(guān)記錄。 　e.組織并實(shí)施設(shè)備維修保養(yǎng)，保證關(guān)鍵工序、特殊工藝的設(shè)備能力。 1.5.1.5供應(yīng)部 a.負(fù)責(zé)選擇供方，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和年度評(píng)審，并保持記錄。 b.負(fù)責(zé)原材料和配套件采購，并配合檢驗(yàn)科對(duì)進(jìn)入公司物資的檢驗(yàn)、驗(yàn)證。 c.負(fù)責(zé)對(duì)供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行接收、標(biāo)識(shí)、資料交付工作，并保持記錄。 d.負(fù)責(zé)不合格外購件的質(zhì)量追溯。 1.5.1.6銷售、服務(wù)部 a.負(fù)責(zé)對(duì)合同產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審，并保持記錄。 b.合同有變更時(shí)，負(fù)責(zé)及時(shí)通知有關(guān)部門，并保持記錄。 c.負(fù)

29、責(zé)與顧客溝通，反饋顧客信息，并保持記錄。 d.負(fù)責(zé)接受顧客投訴、來信、來訪并記錄，負(fù)責(zé)組織顧客滿意度的調(diào)查分析。 e.負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、投標(biāo)、簽訂銷售合同等銷售工作； 1.5.1.7技術(shù)部 　a.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的制造和檢驗(yàn)中的技術(shù)審核工作。 b.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的開發(fā)工作，組織編制《設(shè)計(jì)立項(xiàng)報(bào)告》、《設(shè)計(jì)任務(wù)書》、《設(shè)計(jì)確認(rèn)（驗(yàn)證）報(bào)告》，安排填寫《設(shè)計(jì)（設(shè)計(jì)文件）評(píng)審表》 c.負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部落實(shí)國家特種設(shè)備安全監(jiān)察的法律、法規(guī)。 　d.負(fù)責(zé)技術(shù)工藝文人折輸出和管理工作，保證所有文件的統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)、及時(shí)。 e.負(fù)責(zé)編制各種工藝文件、操作指導(dǎo)書，指導(dǎo)生產(chǎn)； 1.5.1.8倉庫

30、 　a.負(fù)責(zé)公司物資倉庫的管理，并建立臺(tái)帳，做好物資的保管、維護(hù)及出入庫記錄。 　b.及時(shí)對(duì)庫存物資狀況作出反映，保持物資的質(zhì)量和正常使用。 1.5.1.9辦公室 a在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下主管質(zhì)量保證體系的具體實(shí)施，組織并實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核。 b編制年度內(nèi)審計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃及報(bào)告。 c.負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件的編制和管理。 1.5.1.10質(zhì)量保證工程師 a.接受公司總經(jīng)理的授權(quán)，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系的策劃，對(duì)公司質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)； b.組織協(xié)調(diào)各專業(yè)責(zé)任工程師和有關(guān)部門開展產(chǎn)品質(zhì)量控制和質(zhì)量保證活動(dòng)，確保質(zhì)量保證體系正常運(yùn)行； 　c.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)法規(guī)

31、，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，滿足顧客要求； 　d.審批有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)文件。 1.5.1.11設(shè)計(jì)責(zé)任工程師 a.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)工作，辦理圖紙引進(jìn)及轉(zhuǎn)化工作，保證立品安全性能、使用性能和產(chǎn)品的先進(jìn)性，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)質(zhì)量負(fù)責(zé)。 b.負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系，辦理設(shè)計(jì)變更、材料代用及其它事宜。 c.有暫停生產(chǎn)處理質(zhì)量問題的權(quán)利，向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。 d.負(fù)責(zé)外來標(biāo)準(zhǔn)的搜集、訂購、復(fù)制、發(fā)放、宣貫等工作。 e.負(fù)責(zé)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草、討論、報(bào)審、發(fā)布、修改等工作。 f.有權(quán)監(jiān)督、檢查法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行情況。對(duì)違返標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的作法有懲罰建議權(quán)。 1.5.1.12工藝責(zé)任工程

32、師 a.負(fù)責(zé)組織過程確定和策劃并負(fù)責(zé)組織編制工藝文件。 b.對(duì)工藝文件編制和執(zhí)行過程、工裝設(shè)計(jì)和開發(fā)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 c.對(duì)工藝文件和工裝設(shè)計(jì)的可行性、經(jīng)濟(jì)性、完整性、正確性負(fù)責(zé)。 d.對(duì)工藝方案、工藝守則、工藝規(guī)程、工裝設(shè)計(jì)具有審核權(quán)。 e.對(duì)違反工藝規(guī)程的生產(chǎn)方法和程序有權(quán)制止，對(duì)重大違反工藝紀(jì)律的事故有權(quán)提出處理意見并報(bào)告質(zhì)量保證工程師審批。 1.5.1.13焊接責(zé)任工程師 a. 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行焊接工藝評(píng)定、焊接工藝文件編制、焊接材料管理、焊工管理。 b.對(duì)焊接工藝評(píng)定、焊工、焊材管理、焊接設(shè)備選定及焊接文件的完整性、正確性負(fù)責(zé)并監(jiān)督實(shí)施。 c.有權(quán)審批焊材代用、審閱焊接

33、工藝卡、審閱焊工的持證項(xiàng)目及有效期、審閱焊接工藝評(píng)定任務(wù)書、作業(yè)書、焊接工藝評(píng)定報(bào)告。有權(quán)審批焊縫二次以下（包括二次）返修工藝方案、制定焊縫二次以上返修工藝方案。 1.5.1.14材料責(zé)任工程師 a.負(fù)責(zé)所用材料（含外購配套件、安全保護(hù)裝置等）的采購訂貨、驗(yàn)收入庫、保管發(fā)放、使用和入庫保管等質(zhì)量控制工作。 b.審批材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告，簽發(fā)材料驗(yàn)收入庫通知單及焊材驗(yàn)收入庫通知單，簽發(fā)外協(xié)外購件驗(yàn)收入庫通知單。 c.審核原材料質(zhì)保書并提出按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件對(duì)材料所要求的復(fù)驗(yàn)及常規(guī)的檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)的項(xiàng)目、數(shù)量。 1.5.1.15檢驗(yàn)責(zé)任工程師 a.負(fù)責(zé)組織進(jìn)行檢驗(yàn)準(zhǔn)備、過程檢驗(yàn)、資料整理等檢驗(yàn)

34、工作，領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)本系統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)負(fù)責(zé)人的工作。 b.審核產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程、審核產(chǎn)品檔案、抽查產(chǎn)品總體檢驗(yàn)工作。 d.對(duì)原材料復(fù)驗(yàn)、焊工考試、焊接工藝評(píng)審中的理化試驗(yàn)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，并向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。 e.對(duì)理化試驗(yàn)結(jié)果及試驗(yàn)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。 f.負(fù)責(zé)與外協(xié)理化檢驗(yàn)單位的聯(lián)系，審核試驗(yàn)報(bào)告。 1.5.1.16設(shè)備責(zé)任工程師 a.對(duì)生產(chǎn)中所使用的設(shè)備（各類機(jī)床、剪板、刨邊、焊接、起重等設(shè)備）的完好負(fù)責(zé)，并向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。 b.對(duì)設(shè)備管理、使用、保養(yǎng)、維護(hù)各環(huán)節(jié)，有權(quán)隨時(shí)檢查并具有考核權(quán)。 c.對(duì)由于設(shè)備失控造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 d.負(fù)責(zé)編制本公司計(jì)量器具周期檢

35、定計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行。 e.對(duì)本公司計(jì)量器具的準(zhǔn)確性，量值的準(zhǔn)確傳遞、計(jì)量器具的定期強(qiáng)制性和非強(qiáng)制性檢定負(fù)責(zé)。 1.5.1.17機(jī)加工責(zé)任工程師 a.負(fù)責(zé)產(chǎn)品機(jī)械加工過程確定和策劃并負(fù)責(zé)組織編制機(jī)加工工藝文件。 b.負(fù)責(zé)機(jī)加工過程的控制，對(duì)機(jī)加工過程質(zhì)量負(fù)責(zé)。 c.對(duì)違反機(jī)加工工藝規(guī)程的行為有權(quán)制止，對(duì)重大違反機(jī)加工工藝紀(jì)律的行為有權(quán)提出處理意見并報(bào)告質(zhì)量保證工程師審批。 1.5.1.18檢驗(yàn)責(zé)任工程師 a.負(fù)責(zé)施工計(jì)劃、施工組織方案的組織編制和審批； b. 負(fù)責(zé)安裝過程質(zhì)量和安全的控制；負(fù)責(zé)施工人員的安排； c.負(fù)責(zé)起重機(jī)的安裝開工告知、自檢和技術(shù)監(jiān)督局驗(yàn)收。 1.5.1.1

36、8其他人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限按崗位工作標(biāo)準(zhǔn)。 1.5.2內(nèi)部溝通 1.5.2.1內(nèi)部溝通內(nèi)容 a.“以產(chǎn)品安全質(zhì)量為關(guān)注焦點(diǎn)”的意識(shí) b.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品、過程、體系的質(zhì)量要求； c.產(chǎn)品、質(zhì)量和過程實(shí)施的結(jié)果和有效性等 1.5.2.2內(nèi)部溝通方式 本公司確保在不同的層次和職能之間，就質(zhì)量保證體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通。溝通的方式包括以下幾種： a.召開會(huì)議并形成會(huì)議記錄文件下發(fā)； b.召開專題會(huì)議。 c.利用正常信息反饋手段； d.發(fā)放通知； 1.6管理評(píng)審 1.6.1總則 本條款闡述了管理評(píng)審控制活動(dòng)的要求，目的是通過開展管理評(píng)審活動(dòng)，確保質(zhì)量保證體系持

37、續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性，以滿足質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求，適用于本公司管理評(píng)審活動(dòng)。 1.6.2職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織開展管理評(píng)審活動(dòng)；質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)管理評(píng)審策劃活動(dòng)，編制管理評(píng)審報(bào)告；辦公室負(fù)責(zé)資料準(zhǔn)備、記錄評(píng)審過程、評(píng)審后糾正措施驗(yàn)證和評(píng)審，各部門負(fù)責(zé)管理評(píng)審后糾正措施的實(shí)施。 1.6.3策劃 1.6.3.1質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)管理評(píng)審策劃活動(dòng)，每年年初編制本年度“管理評(píng)審計(jì)劃”，規(guī)定管理評(píng)審時(shí)間安排、參加人員、管理評(píng)審的輸入內(nèi)容、需要準(zhǔn)備的資料、管理評(píng)審輸出結(jié)果的發(fā)布形式、糾正措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證等活動(dòng)。“管理評(píng)審計(jì)劃”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放到相關(guān)部門。 1.6.3.2每年至少組織一

38、次管理評(píng)審活動(dòng)，兩次管理評(píng)審活動(dòng)的時(shí)間間隔不得超過十二個(gè)月。 1.6.3.3當(dāng)公司產(chǎn)品、過程、體系發(fā)生重大變化時(shí)，由總經(jīng)理決定是否追加一次管理評(píng)審活動(dòng)。 1.6.4管理評(píng)審輸入 1.6.4.1辦公室負(fù)責(zé)收集、準(zhǔn)備管理評(píng)審活動(dòng)輸入資料，提供給總經(jīng)理，予以評(píng)審。 1.6.4.2管理評(píng)審輸入包括以下方面的信息： a.審核結(jié)果：包括公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核；各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、監(jiān)檢機(jī)構(gòu)及評(píng)審機(jī)構(gòu)所提出的意見、聯(lián)絡(luò)單、意見書及整改情況。 b.顧客反饋：包括顧客滿意度的測(cè)量要、顧客投訴情況、顧客需求和期望、外部質(zhì)量信息； c.過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性：即是否通過過程實(shí)現(xiàn)

39、產(chǎn)品的增值并完成預(yù)期目標(biāo)的產(chǎn)品質(zhì)量狀況，包括不合格情況； d.預(yù)防措施和糾正措施的實(shí)施及驗(yàn)證情況，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)的情況； e.以往管理評(píng)審的跟蹤措施和效果； f.可能影響質(zhì)量保證體系變更的內(nèi)外部連帶因素 g.改進(jìn)的建議。 1.6.5.1管理評(píng)審輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施； a. 質(zhì)量保證體系及其過程有效性的改進(jìn)； b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c.資源需求。 1.6.5.2總經(jīng)理根據(jù)管理評(píng)審的輸出結(jié)果，做出對(duì)質(zhì)量保證體系、產(chǎn)品質(zhì)量和資源是否需改進(jìn)的決定并簽發(fā)“管理評(píng)審報(bào)告”。質(zhì)量保證體系變更的需求包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變更、對(duì)過程或過程的補(bǔ)充等。 １.６.

40、６管理評(píng)審中提出的糾正措施由技術(shù)部負(fù)責(zé)以書面形式通知有關(guān)責(zé)任部門，責(zé)任部門按要求實(shí)施糾正措施，技術(shù)部負(fù)責(zé)糾正措施的驗(yàn)證及有效性評(píng)審。 當(dāng)對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行更改時(shí)，由總經(jīng)理評(píng)價(jià)更改的有效性。 1.6.7辦公室負(fù)責(zé)做好管理評(píng)審活動(dòng)的所有記錄、糾正措施的跟蹤驗(yàn)證記錄和有效性評(píng)價(jià)記錄，以作為下次管理評(píng)審的輸入。 1. 6.8管理評(píng)審按q/SDYL/CS1.4-2017《管理評(píng)審控制程序》進(jìn)行控制。 章節(jié)號(hào)：2.0 頁次：第22頁；共214頁 標(biāo)題：質(zhì)量保證體系 版次/修改碼：A/0 2.1總則 本公司按照TSG Z0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系

41、基本要求》建立、實(shí)施和保持文件化質(zhì)量保證體系，并不斷改進(jìn)其有效性，以確保符合規(guī)定的要求，確保產(chǎn)品安全質(zhì)量。 2.2職責(zé) 2.2.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《手冊(cè)》和任命質(zhì)量保證工程師及各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人。 2.2.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)和審定《手冊(cè)》、批準(zhǔn)分布質(zhì)量管理程序文件和質(zhì)量計(jì)劃，并組織、監(jiān)督各職能部門的貫徹實(shí)施。 2.2.3辦公室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理程序文件的編制和更改工作。 2.3控制要點(diǎn) 2.3.1公司建立文件化質(zhì)量保證體系，質(zhì)量保證體系文件由四個(gè)層次組成： 　　　第一層次：質(zhì)量保證手冊(cè) 　　　第二層次：質(zhì)量管理程序文件 　　　第三層次：管理制度、工藝守則、作業(yè)指導(dǎo)書 　　　第四

42、層次：記錄表單 2.3.2質(zhì)量保證手冊(cè) a.形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b.質(zhì)量保證手冊(cè)：是公司實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及公司在起重機(jī)械產(chǎn)品制造安裝過程中質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性、原則性、法規(guī)性文件，是向顧客和第三方提供關(guān)于本公司質(zhì)量保證體系整體信息的文件； 2.3.3程序文件：TSG Z0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》所要求形成的程序文件和本公司認(rèn)為有必要形成的程序文件；規(guī)定了完成各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)所遵循的途徑及所規(guī)定的方法，是質(zhì)量保證手冊(cè)的支持性文件，是開展質(zhì)量管理和質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)及評(píng)寫準(zhǔn)則。 2.3.4管理制度、工藝守則、作業(yè)指導(dǎo)書 本公司為

43、確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，提供如何完成活動(dòng)的一致信息的文件（包括各類技術(shù)文件、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書目、操作規(guī)程、管理制度等）； 2.3.5質(zhì)量記錄：是質(zhì)量保證體系建立、運(yùn)行、審核、改進(jìn)過程中全部活動(dòng)的記錄，是為質(zhì)量活動(dòng)結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。 　本公司質(zhì)量保證體系的多少是根據(jù)本公司的規(guī)劃和活動(dòng)的類型、過程及其相互作用的復(fù)雜程度、人員的能力而確定的。本公司對(duì)質(zhì)量保證體系文件按規(guī)定的要求加以管理，確保上述質(zhì)量保證體系文件處于受控狀態(tài)。 本公司質(zhì)量保證體系文件采用紙張、電子媒體等形式。 2.3.6質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu) 2.3.6.1公司質(zhì)量保證體系采用體系管理、系統(tǒng)控制、責(zé)任到

44、人的控件形式。 2.3.6.2公司建立以下控制系統(tǒng)：設(shè)計(jì)、材料（零部件）、工藝、焊接、檢驗(yàn)與試驗(yàn)、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置等。 2.3.6.3對(duì)組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個(gè)過程中需要重點(diǎn)控制的過程，確定為控制環(huán)節(jié)； 2.3.6.4質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要重點(diǎn)控制的活動(dòng)，確定為質(zhì)量控制點(diǎn)，由規(guī)定的人員進(jìn)行監(jiān)控。 2.3.6.5公司各控制系統(tǒng)的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)見附錄3“質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表”； 章節(jié)號(hào)：3.0 頁次：第25頁；共214頁 標(biāo)題：文件控制 版次/修改碼：A/0 3.1文件控制 3.1.1總則 本公司建立并保持形成文件的程序Q/SDYL/CS3.

45、1-2017《文件控制程序》，確保對(duì)質(zhì)量保證體系文件進(jìn)行有效的控制。文件控制的范圍：質(zhì)量保證體系文件、質(zhì)量記錄表格、技術(shù)文件、外來文件（包括法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件，型式試驗(yàn)報(bào)告，監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、分供方的資格證明文件等）。 記錄是一種特殊類型的文件，本公司依據(jù)本《質(zhì)量手冊(cè)》的3.2節(jié)和Q/SDYL/CX3.2-2017《質(zhì)量記錄控制程序》的要求對(duì)記錄進(jìn)行控制。 3.1.2職責(zé) a.辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的控制。 b.技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)技術(shù)文件及工藝文件的編制和控制、外來文件和公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的控制； c.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)相應(yīng)質(zhì)量管理制度及質(zhì)量計(jì)劃的控制

46、； 3.1.3文件的編制、會(huì)簽、審批和有效版本的控制 文件由責(zé)任部門負(fù)責(zé)編制，由相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽，文件發(fā)布前由相應(yīng)的授權(quán)人員審批，以確保文件的充分性、適宜性。文件控制部門制訂隨時(shí)得到識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單，并每年年底前予以發(fā)布，以確?，F(xiàn)場(chǎng)使用文件為有效版本和所需的以往各版本的適用文件，防止使用失效/作廢的文件，文件控制部門及時(shí)從現(xiàn)場(chǎng)收回作廢文件，因法律和信息保存原因須保留的作廢文件，由文件控制部門做出“作廢”標(biāo)記；不須保留的，由文件控制部門收回后銷毀。文件的使用部門應(yīng)建立本部門使用的質(zhì)量保證體系受控文件清單。當(dāng)顧客需要配件等原因需要使用過期圖樣和工藝文件版本時(shí)，技術(shù)部負(fù)責(zé)提供相應(yīng)

47、文件的適用版本是。 3.1.4　文件的評(píng)審、確認(rèn) 質(zhì)量保證體系文件的實(shí)施過程中，每年年底由文件的原編制部門對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，確保隨時(shí)發(fā)現(xiàn)修改和更新之處，文件經(jīng)過修改或更新后由原審批人（或授權(quán)人）進(jìn)行審批。 ３.１.５文件的更改 文件更改時(shí)，由文件的編制/控制部門按規(guī)定進(jìn)行更入，由該文件的原審批部門/人員（或授權(quán)人員）進(jìn)行審批。 3.1.6文件的標(biāo)識(shí) 3.1.6.1文件控制部門負(fù)責(zé)按相應(yīng)文件的規(guī)定對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)，每個(gè)文件有唯一的編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 3.1.6.2　在文件發(fā)放時(shí)，由文件的控制部門對(duì)文件的發(fā)放編號(hào)進(jìn)行控制，確保文件持有人有唯一發(fā)放編號(hào)。 3.1.6.3責(zé)任部門在文件發(fā)放時(shí)，

48、對(duì)文件的有效狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，在文件封頁上加蓋“受控”或“有效”印章。 3.1.7外來文件由技術(shù)部收集、購買、接收并進(jìn)行識(shí)別，其中的安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本，不允許用翻印件或復(fù)印件替代，由技術(shù)部對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)并控制外來文件的分發(fā)。 3.1.8質(zhì)量記錄所用表格由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編號(hào)標(biāo)識(shí)，每種記錄表格給予唯一的標(biāo)識(shí)號(hào)，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)建立質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)臺(tái)賬。 3.1.9文件控制的具體要求按Q/SDYL/CS3.2-2017《文件控制程序》執(zhí)行。 3.2記錄控制 3.2.1總則 本公司建立并保持形式文件的程序Q/SDYL/CS3.2-2017《質(zhì)量記錄控制程序》，確保對(duì)質(zhì)量保證體系記錄進(jìn)行有效的

49、控制，以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的證據(jù)。質(zhì)量記錄控制的范圍包括起重機(jī)械制造、安裝過程形成的記錄和本公司認(rèn)為有必要形式的記錄，適用于本公司起重機(jī)械產(chǎn)品制造安裝質(zhì)量記錄的控制工作。 3.2.2職責(zé) a.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄所用表格的標(biāo)識(shí)及表格的管理工作； b.各責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄所用表格的設(shè)計(jì)、質(zhì)量記錄的收集、歸檔、貯存處處置工作。各責(zé)任部門及責(zé)任人要保證所使用的受控記錄表格為有效版本。 3.2.3標(biāo)識(shí) 質(zhì)量記錄填寫人員按規(guī)定填寫質(zhì)量記錄，由相應(yīng)責(zé)任工程師進(jìn)行審核，對(duì)所填寫的質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào)，以便對(duì)每一份記錄進(jìn)行控制。 3.2.4貯存、保護(hù)及保存期限 填寫

50、完整的質(zhì)量記錄由質(zhì)量記錄歸屬的責(zé)任部門負(fù)責(zé)保存，質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保存，不得丟失、損壞，并做到存取方便。責(zé)任部門應(yīng)保持記錄的清晰、完整。各種質(zhì)量記錄按規(guī)定的保存期限予以保存。 3.2.5檢索 責(zé)任部門將填寫完畢的質(zhì)量記錄收集歸檔，根據(jù)質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)編號(hào)，對(duì)質(zhì)量記錄檔案進(jìn)行分類編目，做到易于檢索和查找。 ３.２.６處置 質(zhì)量記錄存貯時(shí)間超過保存期時(shí)，由責(zé)任部門按規(guī)定予以銷毀。銷毀時(shí)，必須經(jīng)保存部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 3.2.7質(zhì)量記錄的具體控制要求按Q/SDYL/CS3.2-2017《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 章節(jié)號(hào)：４.0 頁次：第28頁；共214頁 標(biāo)題：合同控制 版次/修改碼：A

51、/0 4.1總則 通過識(shí)別和確定顧客的需求和期望，或讓分供方充分識(shí)別本公司的需求和期望，并與顧客、分包方進(jìn)行充分的溝通等活動(dòng)，確保產(chǎn)品滿足顧客要求，實(shí)現(xiàn)顧客滿意。適用于顧客采購我公司產(chǎn)品及提供分供方有關(guān)要求的確定、評(píng)審及與顧客的溝通。 4.2職責(zé) 銷售部負(fù)責(zé)識(shí)別、確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求并組織與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審活動(dòng)；技術(shù)部負(fù)責(zé)識(shí)別、確定產(chǎn)品隱含的要求、法律法規(guī)要求和公司附加要求；銷售部、生產(chǎn)部、技術(shù)部與顧客進(jìn)行溝通。供應(yīng)部、技術(shù)部負(fù)責(zé)與分包分的溝通。 4.3與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 4.3.1銷售部通過市場(chǎng)調(diào)研、銷售技術(shù)服務(wù)、投標(biāo)等活動(dòng)識(shí)別、確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求。顧客對(duì)產(chǎn)品的要求

52、可以在標(biāo)書中、市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告中列出或形式其它書面文件，以提供評(píng)審。對(duì)顧客以電話或口頭方式提出的要求，由銷售部形式書面記錄，提供評(píng)審。當(dāng)顧客的要求沒有形成文件時(shí)在接受顧客的要求前，應(yīng)預(yù)先得到顧客的確認(rèn)。 4.3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)確定顧客隱含的要求、公司對(duì)分包方的要求、與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的附加要求，形成書在文件，分別提供給銷售部、供應(yīng)部進(jìn)行評(píng)審。 ４.４合同評(píng)審工作程序 4.4.1在與顧客簽訂合同之前，對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求、法律法規(guī)的要求和公司所作的附加要求進(jìn)行評(píng)審。其中常規(guī)產(chǎn)品由銷售部負(fù)責(zé)評(píng)審，對(duì)于重大產(chǎn)品、投標(biāo)產(chǎn)品或新產(chǎn)品合同，由銷售部根據(jù)與產(chǎn)品有關(guān)的要求文件及

53、有關(guān)資料（投標(biāo)文件草案、技術(shù)協(xié)議草案等）組織技術(shù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部等有關(guān)職能部門進(jìn)行綜合評(píng)審。 　在與分包方簽訂合同之前，對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求、法律法規(guī)的要求和公司所作的附加要求進(jìn)行評(píng)審。其中常規(guī)產(chǎn)品由供應(yīng)部負(fù)責(zé)評(píng)審，對(duì)于重要產(chǎn)品合同，由供應(yīng)部根據(jù)與產(chǎn)品有關(guān)的要求文件及有關(guān)資料組織技術(shù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部等有職能部門進(jìn)行綜合評(píng)審。 評(píng)審至少包括以下方面的內(nèi)容： a.在準(zhǔn)確理解顧客要求的基礎(chǔ)上，規(guī)定產(chǎn)品的要求，包括產(chǎn)品執(zhí)行的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件，產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，尤其是安全性能方面的要求； b.解決顧客、分供方對(duì)合同或訂單理解不一致的要求； c.公司分包方是否有能力滿足規(guī)定的要求，包括使用、交

54、付和服務(wù)等方面。 d.雙方的責(zé)任、義務(wù)、權(quán)利。 4.4.2銷售部負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品評(píng)審結(jié)果及評(píng)審引起的措施的記錄并保存，將評(píng)審結(jié)果傳遞到有關(guān)部門。負(fù)責(zé)與顧客簽訂合同。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)做好分包方產(chǎn)品評(píng)審結(jié)果及評(píng)審引起的措施的記錄并保存，將評(píng)審傳遞到有關(guān)部門。負(fù)責(zé)與分供方簽訂合同。 4.4.3由訂單、標(biāo)書或合同變更而引起產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，銷售部負(fù)責(zé)與顧客（供應(yīng)部負(fù)責(zé)與分包方）聯(lián)系、征求意見并組織與變更內(nèi)容有關(guān)的部門對(duì)變更的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并將變更后的評(píng)審要求和內(nèi)容報(bào)總經(jīng)理審批后通知有關(guān)部門，確保相關(guān)人員知道已變更的要求，需對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，有關(guān)部門按規(guī)定對(duì)文件進(jìn)行修改。 4.4.4與產(chǎn)品有關(guān)的要求

55、的評(píng)審按《合同評(píng)審控制程序》執(zhí)行 4.5顧客及分包方溝通 4.5.1與顧客進(jìn)行溝通的內(nèi)容包括以下方面： 　a.顧客對(duì)產(chǎn)品要求或變更方面的信息； 　b.問詢、訂單或合同執(zhí)行中發(fā)生部門時(shí)協(xié)商處理或修改； 　c.顧客反饋，包括顧客報(bào)怨。 與分包方進(jìn)行溝通的內(nèi)容包括以下方面： a.對(duì)產(chǎn)品要求或變更方面的信息； b.問詢、訂單或合同執(zhí)行中發(fā)生問題時(shí)協(xié)商處理或修改； c.合同執(zhí)行情況。 4.5.2產(chǎn)品提供之前的溝通 銷售部在市場(chǎng)調(diào)研、售前服務(wù)、投標(biāo)、與顧客洽談、簽訂合同過程中，通過提供產(chǎn)品宣傳樣本，網(wǎng)站宣傳、召開訂貨會(huì)等方式，向顧客介紹產(chǎn)品，提供咨詢，與顧客進(jìn)行有效的溝通，確保

56、獲得顧客關(guān)于產(chǎn)品要求或變更的信息。 供應(yīng)部通過介紹產(chǎn)品，提供咨詢，與分包方進(jìn)行有效的溝通，確保分供方獲得公司關(guān)于產(chǎn)品要求或變更的信息。 4.5.3產(chǎn)品提供之中的溝通 在合同執(zhí)行過程中，銷售部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與顧客保持聯(lián)系，及時(shí)與顧客溝通，回答顧客的問詢，告知合同的進(jìn)展情況、發(fā)生的問題或修改合同，由有關(guān)部門配合解決。在合同執(zhí)行過程中，供應(yīng)部負(fù)責(zé)與分包方保持聯(lián)系，及時(shí)與分供方溝通，回答分供方的問詢，掌握合同的進(jìn)展情況、發(fā)生的問題或修改合同，由技術(shù)部配合解決。 4.5.5主要程序文件 Q/SDYL/CX4-2017《合同評(píng)審控制程序》 章節(jié)號(hào)：5.0 頁次：第30頁；共214頁 標(biāo)題：設(shè)

57、計(jì)控制 版次/修改碼：A/0 5.1 總則 本條款闡述了設(shè)計(jì)控制的主要活動(dòng)，目的是將產(chǎn)品要求轉(zhuǎn)化為規(guī)定的產(chǎn)品特性，達(dá)到預(yù)期設(shè)計(jì)目標(biāo)，并對(duì)產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品能滿足有關(guān)法律、法規(guī)要求及顧客的需求和期望。適用于公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)工作。 5.2職責(zé) 　技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃、評(píng)審、驗(yàn)證、更改和歸檔。 5.3設(shè)計(jì)和開發(fā)程序 設(shè)計(jì)和新產(chǎn)品開發(fā)按Q/SDYL/CS5-2017《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》進(jìn)行控制。 5.3.1設(shè)計(jì)的策劃 技術(shù)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析提出《項(xiàng)目建議書》，設(shè)計(jì)責(zé)任人提出設(shè)計(jì)任務(wù)書，內(nèi)容包括產(chǎn)品的主要參數(shù)、

58、技術(shù)條件、依據(jù)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。 技術(shù)部長(zhǎng)根據(jù)《項(xiàng)目建議書》、設(shè)計(jì)任務(wù)書要求，選擇合適的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)單位，選用適宜的產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后與設(shè)計(jì)單位簽訂圖紙購買合同及技術(shù)協(xié)議。設(shè)計(jì)資料應(yīng)包括設(shè)計(jì)說明書、設(shè)計(jì)計(jì)算書上、技術(shù)規(guī)格書、設(shè)計(jì)圖樣等。設(shè)計(jì)資料應(yīng)滿足法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求。 5.3.2設(shè)計(jì)的評(píng)審 產(chǎn)品圖樣引進(jìn)后，技術(shù)部對(duì)設(shè)計(jì)圖樣（含工裝圖樣）進(jìn)行審核消化，對(duì)圖樣與《設(shè)計(jì)任務(wù)書》的符合性、圖樣與技術(shù)法規(guī)及規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)的符合性、產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化、采購的可靠性、加工可行性（工藝性）、結(jié)構(gòu)的合理性、可檢驗(yàn)性、安全性等進(jìn)行評(píng)審。 由設(shè)計(jì)責(zé)任人填寫《設(shè)計(jì)評(píng)審

59、報(bào)告》，對(duì)評(píng)審做出結(jié)論，報(bào)技術(shù)部科長(zhǎng)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)單位。 設(shè)計(jì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)與圖樣設(shè)計(jì)方溝通。評(píng)審?fù)ㄟ^后對(duì)圖樣進(jìn)行轉(zhuǎn)化，相關(guān)人員在圖樣上簽字并注明簽字日期。圖樣中結(jié)構(gòu)或重要力部件需要更入時(shí)，要經(jīng)設(shè)計(jì)方確認(rèn)后，才可用于生產(chǎn)制造。 5.3.3設(shè)計(jì)的驗(yàn)證 為確認(rèn)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排組織有關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證是。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證確保滿足以下要求： a.設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求； b.識(shí)別存在的設(shè)計(jì)缺陷，采取有效的措施。 技術(shù)部負(fù)責(zé)保持設(shè)計(jì)驗(yàn)證結(jié)果及采取的必要措施的記錄，并對(duì)糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證

60、。 根據(jù)設(shè)計(jì)的圖樣，技術(shù)部編制產(chǎn)品相應(yīng)工藝文件，生產(chǎn)部安排產(chǎn)品樣機(jī)試制。 質(zhì)檢部對(duì)產(chǎn)品樣機(jī)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 5.3.4設(shè)計(jì)的確認(rèn) 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，技術(shù)中組織有關(guān)人員，根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。由技術(shù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部共同組織，按圖樣要求進(jìn)行樣機(jī)生產(chǎn)，自檢合格且經(jīng)國家特種設(shè)備安全監(jiān)察部門授權(quán)的產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)械對(duì)產(chǎn)品的制造進(jìn)行監(jiān)檢，并出具《監(jiān)檢證書》，辦理安裝告知并安裝檢驗(yàn)合格之后，由技術(shù)部邀請(qǐng)有資格的型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行型式試驗(yàn)，出具型式試驗(yàn)報(bào)告。 5.3.5設(shè)計(jì)文件歸檔 產(chǎn)品經(jīng)自檢合格、監(jiān)督檢驗(yàn)合格、型式試驗(yàn)合格后

61、，技術(shù)部將技術(shù)文件整理后歸檔。 5.3.6設(shè)計(jì)更改 當(dāng)由于產(chǎn)品經(jīng)設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)活動(dòng)需要設(shè)計(jì)更改時(shí)，由技術(shù)員提出更改要求，進(jìn)行設(shè)計(jì)更改。技術(shù)人員對(duì)所識(shí)別的更改需求進(jìn)行評(píng)價(jià)，適當(dāng)時(shí)，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，以證實(shí)更改的可行性。重要設(shè)計(jì)更改應(yīng)經(jīng)原設(shè)計(jì)方書面確認(rèn)，設(shè)計(jì)更改文件在實(shí)施前由設(shè)計(jì)責(zé)任人審核，工藝責(zé)任人、技術(shù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部會(huì)簽，報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 5.4引用程序 Q/SDYL/CX5-2017《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 章節(jié)號(hào)：6.0 頁次：第33頁；共214頁 標(biāo)題：材料、零部件控制 版次/修改碼：A/0 6.1總則 本條款闡述了材料及零部件

62、（包括配套件，下同）采購控制的主要活動(dòng)，以確保采購的物資符合規(guī)定的要求，適用于本公司起得機(jī)構(gòu)制造和安裝所需要的原材料、焊接材料、配套件的采購工作，以及影響產(chǎn)品符合要求的分包過程。 6.2職責(zé) 　供應(yīng)問負(fù)責(zé)各類原材料、焊接材料、配套件等產(chǎn)品的采購，并負(fù)責(zé)合格供方的選擇和評(píng)價(jià)，建立和保存合格供方評(píng)價(jià)質(zhì)量記錄。技術(shù)部、生產(chǎn)部根據(jù)供應(yīng)部的要求參與供方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、評(píng)價(jià)工作。 技術(shù)部負(fù)責(zé)原材料、焊接材料、配套件采購文件的編制。 6.3采購產(chǎn)品的控制 6.3.1各類采購物資的具體控制要求按Q/SDYL/CX6-2017《材料、零部件控制程序》執(zhí)行。 6.3.2當(dāng)生產(chǎn)過程有產(chǎn)品部件需要外協(xié)時(shí)，由供應(yīng)

63、部負(fù)責(zé)與分供方簽訂外協(xié)合同，并提供生產(chǎn)所需的圖紙等資料。 6.4供方的控制 6.4.1預(yù)選分供 供應(yīng)部根據(jù)采購文件中的有關(guān)信息，對(duì)擬采購產(chǎn)品或外包過程的分供方進(jìn)行預(yù)選。 6.4.2供方的評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià) 6.4.2.1供應(yīng)部組織技術(shù)部、生產(chǎn)部等有關(guān)部門根據(jù)分供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力，對(duì)預(yù)選的分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，以選擇適宜的分供方。 評(píng)價(jià)的依據(jù)： a.分供方提供的類似產(chǎn)品的歷史情況、質(zhì)量狀況、試驗(yàn)結(jié)果以及其他使用者的經(jīng)驗(yàn)； b.公司委托第三方對(duì)分供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證或試驗(yàn)。 c.對(duì)分供方的質(zhì)量保證體系現(xiàn)場(chǎng)予以評(píng)價(jià)，審查分供方質(zhì)量保證體系對(duì)按本公司要求如期提供產(chǎn)品的保證能力

64、。 d.分供方的顧客滿意程度； e.分供方交付后的服務(wù)和支持能力； f.其他方面（供方的履約能力、財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況、價(jià)格等條件） g.當(dāng)分供方為產(chǎn)品部件外協(xié)單位時(shí)，其制造許可的資格項(xiàng)目、級(jí)別、范圍、有效期等。 h.當(dāng)分供方為提供需進(jìn)行型式試驗(yàn)的安全保護(hù)裝置的單位時(shí)，其型式試驗(yàn)許可的范圍、型式試驗(yàn)報(bào)告、有效期等。 6.4.2.2供應(yīng)部、質(zhì)檢部每年年底對(duì)已經(jīng)評(píng)價(jià)合格的分供方的業(yè)績(jī)進(jìn)行匯總評(píng)價(jià)，以確保供方具有提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力。 選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則按Q/SDYL/CX6-2017《材料、零部件控制程序》執(zhí)行　。 6.4.2.3供應(yīng)部負(fù)責(zé)玙　分供方建立有效的工作關(guān)系和反饋系

65、統(tǒng)，建立合格分供方檔案，保存調(diào)查、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)記錄。 6.5采購信息 6.5.1采購信息由技術(shù)部以書面文件的形式提出，包括采購規(guī)范、主要材料、關(guān)鍵外購件清單、采購計(jì)劃、采購單、圖夏娃、采購合同、技術(shù)協(xié)議等，采購文件表明采購產(chǎn)品的類別、形式、等級(jí)等信息。 文件中包括以下方面的要求： 　　a.分供方產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b.分供方人員資格鑒定的要求； c.有關(guān)分供方質(zhì)量保證體系的要求。 6.5.2供應(yīng)部根據(jù)要求編制采購計(jì)劃、采購單，并負(fù)責(zé)準(zhǔn)備采購所需的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等資料，采購計(jì)劃，采購單由材料責(zé)任人　對(duì)其適宜性進(jìn)行審批，采購員按批準(zhǔn)的采購文件要求進(jìn)行采購。 6.5

66、.3采購文件由責(zé)任部門負(fù)責(zé)與分供方進(jìn)行溝通，不適用的及時(shí)修改。 6.6采購產(chǎn)品的驗(yàn)收 6.6.1供應(yīng)部在與供方簽訂采購合同及編制采購單旱，規(guī)定采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收的安排。本公司采購產(chǎn)品驗(yàn)收的方式采取進(jìn)化檢驗(yàn)方式，采購產(chǎn)品入廠時(shí)應(yīng)按采購合同規(guī)定的方式進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，監(jiān)視和測(cè)量的方法和項(xiàng)目按質(zhì)量計(jì)劃/檢驗(yàn)計(jì)劃規(guī)定執(zhí)行，以驗(yàn)證采購產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求。起重量限制器、力矩限制器、起升高度限制器、制動(dòng)器應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行部件型式試驗(yàn)報(bào)告，采購時(shí)應(yīng)要求供方提供型式試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。 6.6.2供方提供的原材料、焊接材料、配套件的進(jìn)化檢驗(yàn)、試驗(yàn)及檢驗(yàn)合格后由有關(guān)部門辦理合格手續(xù)，并做好合格標(biāo)記，不合格的按Q/SDYL/CX6.1-2017《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 6.7材料的存放和保管 進(jìn)華的材料由倉庫保管員，按入廠檢驗(yàn)編號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、牌號(hào)、等級(jí)分開擺放，擺放區(qū)分為合格區(qū)、待檢區(qū)、不合格區(qū)。倉庫應(yīng)有防雨、防腐措施。 6.8材料發(fā)放 6.8.1領(lǐng)料持《材料領(lǐng)用單》到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)。 6.8.2材料檢驗(yàn)員應(yīng)先核對(duì)《材料領(lǐng)用單》所列材料的材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、材料標(biāo)記代號(hào)、技術(shù)要求等，確認(rèn)