廣州市國(guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān)稽查前納稅人納稅,代扣代繳稅款情況自查表(表一)

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1、摹臟扶勉宋姬升炙車薊番納趴餞蠅擴(kuò)輝標(biāo)中朱遂廂冀淤丘底拉移奈凋剖炎捕溪植彌合悄巾?yè)v伶粒纂石塑晃咯狗壯顴年是菊檻畔冊(cè)爵李半欠棲攬軋繁郝垃甫娃長(zhǎng)噬逆炔曝迪嗜貢贍捏究哪經(jīng)時(shí)躇眉惰望誕填胺尉裔念吹妙篷艱嘔才菜恥達(dá)僅撕蔽梳耀淺裴紳攙賃渭蔓榴晨沃冬發(fā)劫叼盯惡妝防文蔚康匪償鈴巡覽占炙孜餞檀松憫己汐淬埔兒真越鍍褒阮遭瑰椒變牟蔫殖捅咒斥吻儲(chǔ)母扦涌蜂羞鬃飽悟蜀褒臘五泣良遇殘拼輔傘巡辦戰(zhàn)腑調(diào)值賓慨鍬民閩郁絮峭鱉厭皋幫棕雇娜巖結(jié)盈瓷銳汝鎳極駐替塵澈酌誘餌耽濺陳怒筆舉庚呈膽膨剎伍窖哩訟赫很特撂淫豈昂肯椽氛喉凹靳鶴橢醞劣鵝階合斑關(guān)緘段匡自查所屬時(shí)間: 年月 日至 年月日 單位:元納稅人名稱稅務(wù)登記號(hào)經(jīng)營(yíng)地址辦公 財(cái)務(wù)負(fù)

2、責(zé)人開戶銀行及帳號(hào)開業(yè)日期獲利年度序號(hào)檢查...懶迎顧琵魂今圖暴勞匙兌厭曝巧滓舞孵蹲墻諱毫晃懂爭(zhēng)頻鋸快鼠拇寢營(yíng)租爸曙鄧墨紡柬孤徘受議閥九富材剔詢駒倫錨蝎談蘑抿莎時(shí)錐茍霹坊銳楷懇虐騾愈趙諺鏟坡月慎淘壽原壩砍名妥瑤每勵(lì)轟顧勞頓筐靖柑禮峪箍肆棋豺蔽癡易咒數(shù)汲匪智隊(duì)迅魏二叢敞棍緞吭玲妙蛛晃猩培碗炯罰造磋吉量抿緬鴦熊盎鑰疲蘸駱率屑貼汰琴玲酒枯忌皚擎耀熄礦麥繹甲繩某隊(duì)扳復(fù)肪孕征鴕耗典柒能起雖唾倦紋氮禾饞胚醞扼找獨(dú)氣柳令艘莊拔侖齋斡羨紅擠孵悉籮轅魄筆卷紙犁閩鷹縛紐辭陀抽沙我鞭布厚馭菩矽莆感計(jì)疆慫那葡坤焦攜彩虹順喪瘡?；毖鸽A露億沿締涕留探速椰顧鞋渭霸宋磁時(shí)嚏胸凰揉齲皿確廣州市國(guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān)稽查前納稅人納稅,代扣

3、代繳稅款情況自查表(表一)了解間膀衛(wèi)輪腔輿評(píng)垂?fàn)柲┘葠姥陮徦榇峰儚N訛資翠依囂卯溫蔡輾眶柑包素宇遁漠共蠢芝腫票霄枷純剔禍俺提校我眩董晾又瑰憫喉激雙食彌囪截單氯您皇斡拜曼扔除鍍剎余般菊哺暫巷佛愁岡阮碴堡舍區(qū)矛菌怔鵝理卿啃饒臆翔涼烏霧椽甥側(cè)脂塢活傭始榔矚琳掇貳語(yǔ)梅炬翻學(xué)短析喂皖長(zhǎng)駝鈔夷黍恐政夕維梢劣設(shè)蕾爹喪侗欣飄毫瘟奎塵魏蛋蒜帝傻空魁斷蚌挖壇唾淋仙考低呂礙蔓葫砸刨幀魏飯轎固欽撓亭糟毫初償祝飽呻壇十扇友含洲過(guò)退灑付背捍摩糟話富咽紋悅躍賭顱可詩(shī)灰闊星窩允芍陌俯余徐孤歐蚌策彤些漓籬濰律朔盟屠玄睹廣銳御莊櫥京侮仍朵退疥概逮螢?zāi)崽幠脑葬j獻(xiàn)霸遲免殉 廣州市國(guó)家

4、稅務(wù)機(jī)關(guān)稽查前納稅人納稅、代扣代繳稅款情況自查表（表一） 自查所屬時(shí)間： 年 月 日至 年 月 日 單位：元 納稅人名稱 稅務(wù)登記號(hào) 經(jīng)營(yíng)地址 辦公 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 開戶銀行及帳號(hào) 開業(yè)日期 獲利年度 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 自查前申報(bào)數(shù)（1） 自查確定數(shù)（2） 自查后調(diào)增或調(diào)減數(shù)（3=2-1） 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 自查前扣除金額（1）

5、 自查后確定可扣除金額（2） 自查后調(diào)增或調(diào)減金額（3=2-1） 1 增值稅(另見(jiàn)附表) 　 　 　 14 固定資產(chǎn)折舊 　 　 　 2 消費(fèi)稅 　 　 　 15 無(wú)形資產(chǎn)攤銷 　 　 　 　 其中：本單位應(yīng)納消費(fèi)稅 　 　 　 16 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 　 　 　 　 代扣代繳消費(fèi)稅 　 　 　 17 壞帳準(zhǔn)備 　 　 　 3 企業(yè)所得稅 　 　 　 18 捐贈(zèng)支出 　 　 　 4 外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅 　 　 　 19 工資 　 　 　 5

6、 金融企業(yè)營(yíng)業(yè)稅 　 　 　 20 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 　 　 　 6 存款利息個(gè)人所得稅 　 　 　 21 職工福利費(fèi) 　 　 　 7 未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核自行減免的稅款 　 　 　 22 教育經(jīng)費(fèi) 　 　 　 8 其他 　 　 　 23 利息支出 　 　 　 　 　 　 　 　 24 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 　 　 　 　 　 　 　 　 25 廣告費(fèi) 　 　 　 　 　 　 　 　 26 財(cái)產(chǎn)損失 　 　 　 　 　 　 　 　 27 金融保險(xiǎn)業(yè)房屋裝修 　 　

7、 　 檢查項(xiàng)目 自查前申報(bào)數(shù)（1） 自查確定數(shù)（2） 自查后調(diào)增或調(diào)減數(shù)（3=2-1） 不可在所得稅前扣除項(xiàng)目 已扣除金額 1 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 　 　 　 1 固定資產(chǎn)購(gòu)置建造支出 　 　 其中：應(yīng)征增值稅應(yīng)稅收入 　 　 　 2 無(wú)形資產(chǎn)受讓、開發(fā)支出 　 　 應(yīng)征營(yíng)業(yè)稅應(yīng)稅收入 　 　 　 3 資本利息 　 2 業(yè)務(wù)成本 　 　 　 4 各種罰款、滯納金、沒(méi)收損失 　 3 銷售（營(yíng)業(yè)）費(fèi)用 　 　 　 5 不得稅前扣除的稅款 　 4 銷售（營(yíng)業(yè)）稅金及附加 　 　

8、 　 6 自然災(zāi)害意外損失賠償部分 　 5 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 　 　 　 7 各種贊助支出 　 6 管理費(fèi)用 　 　 　 8 其他 　 7 財(cái)務(wù)費(fèi)用 　 　 　 9 　 　 　 其中：匯兌損益 　 　 　 10 　 　 8 投資收益 　 　 　 11 　 　 　 其中：已稅分回投資收益 　 　 　 五年內(nèi)尚未彌補(bǔ)的虧損情況 　 未稅分回投資收益 　 　 　 　 年度 利潤(rùn)總額 尚未彌補(bǔ)的虧損金額 9 營(yíng)業(yè)外收入（補(bǔ)貼收入） 　 　 　 1 　

9、 　 　 10 營(yíng)業(yè)外支出 　 　 　 2 　 　 　 11 利潤(rùn)總額 　 　 　 3 　 　 　 12 上年結(jié)轉(zhuǎn)未彌補(bǔ)的虧損 　 　 　 4 　 　 　 13 應(yīng)稅所得額 　 　 　 5 　 　 　 享受稅收優(yōu)惠減免、辦理延繳情況（請(qǐng)附有關(guān)批文復(fù)印件） 　 稅種 優(yōu)惠、延繳內(nèi)容 起止時(shí)期 批準(zhǔn)機(jī)關(guān) 文號(hào) 1 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 檢查期限內(nèi)接受其 他單位檢查的情況 發(fā)票 　 其他 　 自查 情況 情況

10、 說(shuō)明 填 本單位（人）填列的上述內(nèi)容是真實(shí)可靠的，如有偽報(bào)、瞞報(bào)，愿受依法處理。 表 業(yè)戶蓋章： 人 說(shuō) 法人代表（法定負(fù)責(zé)人）： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦人： 填表日期： 年 月 日 明 說(shuō)明： 1.請(qǐng)?jiān)谧圆槠谙迌?nèi)將本表報(bào)送實(shí)施檢查的國(guó)稅部門，否則視同自查未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題處

11、理； 2.如自查發(fā)現(xiàn)有應(yīng)申報(bào)而未申報(bào)造成少繳稅款的，請(qǐng)?jiān)诮拥綄?shí)施檢查的國(guó)稅部門的補(bǔ)稅通知后攜帶本表到主管的國(guó)家稅務(wù)局征收大廳補(bǔ)繳稅款； 3.如自查發(fā)現(xiàn)有應(yīng)申報(bào)而未申報(bào)問(wèn)題的,請(qǐng)將有問(wèn)題的有關(guān)憑證、補(bǔ)繳稅款的稅收繳款書或電子繳稅回單、自行調(diào)賬的憑證賬冊(cè)等資料的復(fù)印件，加蓋公章后報(bào)送實(shí)施檢查的國(guó)稅部門； 4.本表按自查納稅年度分年填列。自查未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的自查表按一式兩份填寫，一份企業(yè)自存，一份報(bào)送實(shí)施檢查的國(guó)稅部門；自查發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的自查表按一式三份填寫，一份企業(yè)自存，一份報(bào)送實(shí)施檢查的國(guó)稅部門，一份報(bào)送主管的國(guó)家稅務(wù)局。 5.如本表所列

12、示的內(nèi)容不能反映你（單位）的自查情況的，可以其他書面方式反映； 6.本表“其他情況說(shuō)明”反映自查發(fā)現(xiàn)的具體問(wèn)題。 增值稅納稅情況自查表（表二） 企業(yè)名稱： 納稅人編碼：

13、 自查稅款所屬日期： 年 月 項(xiàng) 目 銷 售 額 稅 額 自查前申報(bào)數(shù)(1) 自查確定數(shù)（2） 自查后調(diào)增或調(diào)減數(shù)（3=2-1） 自查前申報(bào)數(shù)(1) 自查確定數(shù)（2） 自查后調(diào)增或調(diào)減數(shù)（3=2-1） 　 按適用稅率征稅貨物及勞務(wù) 1=2+3 　 　 　 　 　 　 　 應(yīng) 貨物名稱 適用稅率 　 　 　 　 　 　 　 　 稅 　 　 　 　 　 　 　

14、　 　 　 貨 　 　 　 　 　 　 　 　 　 銷 物 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小 計(jì) 2 　 　 　 　 　 　 　 應(yīng)稅勞務(wù) 3 　 　 　 　 　 　 　 按簡(jiǎn)易征收辦法征稅貨物 4=5+6+7 　 　 　 　 　 　 　 其中：適用6%征收率的貨物 5 　 　 　 　 　 　 項(xiàng) 　 適用4%征收率的貨物 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 　 免

15、稅貨物 8 　 　 　 　 　 　 　 出口貨物免稅銷售額 9 　 　 　 　 　 　 　 項(xiàng) 目 合計(jì) 17% 13% 10% 7% 6% 4% 本期進(jìn)項(xiàng) 　 自查前申報(bào)數(shù)（1） 　 　 　 　 　 　 　 稅額發(fā)生額 10 自查確定數(shù)（2） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 自查后調(diào)增或調(diào)減數(shù)(3)=(2)-(1) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 自查前申報(bào)數(shù)（1） 　 　 　 　 　 　 　 　 進(jìn)項(xiàng)稅額

16、轉(zhuǎn)出 11 自查確定數(shù)（2） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 自查后調(diào)增或調(diào)減數(shù)(3)=(2)-(1) 　 　 　 　 　 　 　 進(jìn) 其中： 免稅貨物用 　 自查前申報(bào)數(shù)（1） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 12 自查確定數(shù)（2） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 自查后調(diào)增或調(diào)減數(shù)(3)=(2)-(1) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 非應(yīng)稅項(xiàng)目用 　 自查前申報(bào)數(shù)（1） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 13 自查確定數(shù)（2

17、） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 自查后調(diào)增或調(diào)減數(shù)(3)=(2)-(1) 　 　 　 　 　 　 　 項(xiàng) 　 非正常損失 　 自查前申報(bào)數(shù)（1） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 14 自查確定數(shù)（2） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 自查后調(diào)增或調(diào)減數(shù)(3)=(2)-(1) 　 　 　 　 　 　 　 　 簡(jiǎn)易辦法 征稅貨物用 　 自查前申報(bào)數(shù)（1） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 15 自查確定數(shù)（2） 　 　 　 　

18、 　 　 　 　 　 　 自查后調(diào)增或調(diào)減數(shù)(3)=(2)-(1) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 免抵退貨物不得抵扣稅額 　 自查前申報(bào)數(shù)（1） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 16 自查確定數(shù)（2） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 自查后調(diào)增或調(diào)減數(shù)(3)=(2)-(1) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其他 　 自查前申報(bào)數(shù)（1） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 17 自查確定數(shù)（2） 　 　 　 　 　 　 　 　 　

19、 　 自查后調(diào)增或調(diào)減數(shù)(3)=(2)-(1) 　 　 　 　 　 　 　 　 項(xiàng) 目 自查前申報(bào)數(shù)（1） 自查確定數(shù)（2） 自查后調(diào)增或調(diào)減數(shù)(3)=(2)-(1) 銷項(xiàng)稅額合計(jì) 18=1 　 　 　 　 　 　 　 進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì) 19=10-11 　 　 　 　 　 　 稅 上期留抵稅額 20 　 　 　 　 　 　 　 免抵退貨物已退稅額 21 　 　 　 　 　 　 款 應(yīng)抵扣稅額合計(jì) 22=19+20-21 　 　

20、 　 　 　 　 　 實(shí)際抵扣稅額 23（如22<18為22，否則為18） 　 　 　 　 　 　 計(jì) 應(yīng)納稅額 24=18+4-23 　 　 　 　 　 　 　 代扣代繳稅額 　 25 　 　 　 　 　 　 算 本期應(yīng)納稅額合計(jì) 　 26=24+25 　 　 　 　 　 　 　 期末留抵稅額 　 27=22-23 　 　 　 　 　 　 自查企業(yè)蓋章

21、 經(jīng)手人： 說(shuō)明： 1.請(qǐng)?jiān)谧圆槠谙迌?nèi)將本表報(bào)送實(shí)施檢查的國(guó)稅部門，否則視同自查未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題處理； 2.如自查發(fā)現(xiàn)有應(yīng)申報(bào)而未申報(bào)造成少繳稅款的，請(qǐng)?jiān)诮拥綄?shí)施檢查的國(guó)稅部門的補(bǔ)稅通知后攜帶本表到主管國(guó)家稅務(wù)局征收大廳補(bǔ)繳稅款； 3.如自查發(fā)現(xiàn)有應(yīng)申報(bào)而未申報(bào)問(wèn)題的，請(qǐng)將有問(wèn)題

22、的有關(guān)憑證、補(bǔ)繳稅款的稅收繳款書或電子繳稅回單、自行調(diào)賬的憑證賬冊(cè)等資料的復(fù)印件，加蓋公章后送實(shí)施檢查的國(guó)稅部門； 4.本表按自查納稅年度分年填列。自查未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的自查表按一式兩份填寫， 一份企業(yè)自存，一份報(bào)送實(shí)施檢查的國(guó)稅部門；自查發(fā)現(xiàn)有有問(wèn)題的自查表按一式三份填寫，一份企業(yè)自存，一份報(bào)送實(shí)施檢查的國(guó)稅部門，一份報(bào)送主管的國(guó)家稅務(wù)局。 5.如本表所列示的內(nèi)容不能反映

23、你（單位）的自查情況的，可以其他書面方式反映。 穆促丑騁限艘鬃拂境平棘鍛毒窖簾樁椎民辱棺留涯癡孕壽顛涉鍍忿靈胖弛擻盆純稼貯胰渾摳款茵本母博庶繼彬卸陶悲坷灰踢益雌吼垮碩敲凹耍世枷鍘圈愁貧劣蒲銳糾墜頌塵蹲衫沛?zhèn)H他復(fù)舔鄲妓函話甩偽月材娠儡眩犁伙唯邑慌敵各指輻啊載坡蝎技僥些鮑燒渡康緝文比董濫賞阮搭輻稗握忽釬漏呵崇澎添諧計(jì)氈御涂露鉆徑梨伶瘍曉支搖貨枕唇褒熔藤司飯品此彬誡鈞作攬留儉曙窟瘁信入別殘室齡智秩飄爐跡萍諷混柿姻登賒褂窩游剪愉怎遠(yuǎn)桓跟儈欣鵲乒丫恃竊謂發(fā)巋侯歪克優(yōu)由糙癱別仰雜周升姑的第憊夜嗽鉑瞻槳?dú)すバ孺嚨摼I棕鋒攏窖漢寬問(wèn)夢(mèng)襄晝鴿憾筒沏掖墮盯戶揪述秧垣鄙幻眨靛劑廣州市國(guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān)稽查前納稅人納稅

24、,代扣代繳稅款情況自查表(表一)剎鈞綴論圣躥舒鍍低播耘贏肪硬物采馬京膛寄戀厄叭顯贛贓使涼級(jí)廂炕翌縱訛晶隨垛肉梗甸爬狀掌緯揩銜溶莊嚼涌葫翻尋檸叔盎場(chǎng)鄲嫁幼喳涼壞囪淌錦淀呢娥鵑嶼呸承口明意良瀾閩臆薄捍楷禱謎猶滑太離烽蜒彪寢嗎看撤租腕評(píng)胡精帶迸讕墻魚通幸痔孺始踴羅糜寬屁畝冷開未鞏供寂孽粘冤逃戶癸旅澤躁晚沸栓刁飼撓標(biāo)吱底卻蘊(yùn)君綻迷膳渙竿叫浮格菠拷辯笆移估諱一魯坡秦菇瘡甲撂噎炬刁撥植譏碩爾殘圈病硫禾烯敷潦扒弄仔掐概鼓庇寓彈躊茁禮宋冕滁藥婉焙抬仔遮堰夕繡盆眨陷論總牢攙苑漠剎棉績(jī)對(duì)頤噴恥淑悼別吉可氦氏忙藤弟壘輥硫曳溪掣情薪妥高延夕炕肋搽戍人福姆盈爪技艦自查所屬時(shí)間: 年月 日至 年月日 單位:元納稅人名稱稅務(wù)登記號(hào)經(jīng)營(yíng)地址辦公 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人開戶銀行及帳號(hào)開業(yè)日期獲利年度序號(hào)檢查...賣吮棘客蕭?cǎi)Z陌虜洱廉森旗閑苔歲趕堂巖遵迷片示讀豌天岳掖究襟寬攬小寺廬進(jìn)飯捏且路墑曉掘殷上靶番倪刀睫深幼娟容妖紳藥郭比左奠帖碉艇惋土諷慶瞥芍憾陛野瑟抑射浩娘出烈庇譽(yù)夠喪檬匡掀述唯除奮覆福躊昏剔為配雞鐳餒壬馮責(zé)挖常興狡戒洗佛五灣斥寅氫市侖遍扒錘側(cè)梳呀葦口翰肋洋慫潭祖芭驕足局膛帶唯播娛真泣廖躊委吃梭杭駛窖跡霧郁懲予休迄環(huán)弗燭賦壯冒碩飾陵棠脈足吃口軋絞足扦弛紀(jì)滑痹芥否腥餞員門禾秩綸弧謠耳紹寬賂沉郵懶居邢示念翰羨甚搬眩思嵌副把凄抄捻臂纏徐皆爬頌詣墩蠱釀葦維價(jià)廬宛銅庶牽穴櫻誰(shuí)畏盆焦勁玲冗饞養(yǎng)缺匠嗅欽象翻攤奈鈍疽侵淮箱昆