利樂(lè)產(chǎn)品三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控(0106)方法

《利樂(lè)產(chǎn)品三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控(0106)方法》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《利樂(lè)產(chǎn)品三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控(0106)方法（14頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、百度文庫(kù)-讓每個(gè)人平等地提升自我 文件批準(zhǔn)修改頁(yè)\ 編號(hào) 版號(hào) A 標(biāo)題:利樂(lè)包牛奶系列三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定 1/1 編制/日期：2001/6/26/審核/日期：批準(zhǔn)/日期： //修改記錄 日期 修改號(hào) 修改人 批準(zhǔn)人 修改內(nèi)容（文件修改申請(qǐng)表序號(hào)） 1 文件編號(hào) >5A 0 標(biāo)題：利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定頁(yè)碼1/11 1. 0目

2、的 明確公司各級(jí)部門在利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量控制過(guò)程中的監(jiān)控內(nèi)容及要求。 2. 0主題內(nèi)容與適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的各個(gè)質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)及其監(jiān)控內(nèi)容、監(jiān)控要求、監(jiān)控責(zé)任人（部門）、信息反饋方式、信息接受部門等。本規(guī)定適用于利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)控。 3. 0引用標(biāo)準(zhǔn) 《利樂(lè)包純牛奶內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》《利樂(lè)包酸牛奶內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》《利樂(lè)包朱古力牛奶內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》 《風(fēng)味乳飲料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》 《利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品外包裝標(biāo)準(zhǔn)》 《利樂(lè)線工藝作業(yè)指導(dǎo)書》 4. 0三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控體系 利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品生產(chǎn)采用公司級(jí)（基地）、車間級(jí)、工段（或班組）級(jí)三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控體系。一

3、級(jí)（公司級(jí)）質(zhì)量監(jiān) 控由品管部負(fù)責(zé)，對(duì)原輔材料的各項(xiàng)指標(biāo)、環(huán)境及設(shè)備衛(wèi)生、產(chǎn)成品的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行抽檢與質(zhì)量判定，并對(duì)在制品有關(guān)理化與衛(wèi)生指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控。二級(jí)（車間級(jí)）質(zhì)量監(jiān)控由車間管理人員及品管員負(fù)責(zé)，對(duì)各工序工作質(zhì)量、執(zhí)行工藝的準(zhǔn)確性、半成品的有關(guān)質(zhì)量指標(biāo)、環(huán)境及設(shè)備衛(wèi)生指標(biāo)等進(jìn)行具體監(jiān)控。三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控屬于生產(chǎn)工段（或班組）的自檢自控，使整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程嚴(yán)格按操作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，各項(xiàng)工藝參數(shù)與指標(biāo)達(dá)到內(nèi)控要求。 5. 0三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控內(nèi)容 6. 1一級(jí)質(zhì)量監(jiān)控應(yīng)符合表1的規(guī)定。 7. 2二級(jí)質(zhì)量監(jiān)控應(yīng)符合表2的規(guī)定。 8. 3三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控應(yīng)符合表3的規(guī)定。 作業(yè)指導(dǎo)書 文

4、件編號(hào)「 版本 A 修改號(hào) 1 1標(biāo)題：利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定 頁(yè)碼 2/11 表1:利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品一級(jí)（公司級(jí)）質(zhì)量監(jiān)控表 監(jiān)控 序號(hào) 控制對(duì)象 控制內(nèi)容 控制要求（內(nèi)控） 取樣點(diǎn)和取樣方法 檢測(cè)方法結(jié)果報(bào)告 檢測(cè)頻次 執(zhí)行部門（人） 信息反映方式 信息接受部門 進(jìn)廠物料檢驗(yàn) 1 進(jìn)廠原材料 按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 按生產(chǎn)批號(hào)每批1個(gè)樣品 按中心化驗(yàn)室相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書 1次/進(jìn)廠 批 中心化驗(yàn) 室 原料進(jìn)倉(cāng)檢驗(yàn)報(bào)告 倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)部品管部 （品管部只需緊急放行及讓步使用

5、報(bào)告） 2 進(jìn)廠輔助材料 按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 按輔檢中心輔料檢驗(yàn)規(guī)范 按輔檢中心輔料檢驗(yàn)規(guī)范 輔料檢驗(yàn)中心 輔料檢驗(yàn)報(bào)告單 品在量控產(chǎn)內(nèi)質(zhì)監(jiān) 3 成品奶 理化指標(biāo) 項(xiàng)目 酸奶 純奶 按中心化驗(yàn)室成品檢驗(yàn)規(guī)范 按中心化驗(yàn)室相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書 1次/ 班批 中心化驗(yàn) 室 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單 生產(chǎn)線品管部倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)技術(shù)部 蛋白質(zhì)＞ 脂肪》 總固形物》 一 總酸％ 雜質(zhì)度w 滴定酸度 0T& 值  作業(yè)指導(dǎo)書 文件編號(hào) 版本 A

6、 修改號(hào) 1 ［標(biāo)題：利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定 頁(yè)碼 3/11 續(xù)表1:利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品一級(jí)（公司級(jí)）質(zhì)量監(jiān)控表 監(jiān)控 序號(hào) 控制對(duì)象 控制內(nèi)容 控制要求（內(nèi)控） 取樣點(diǎn)和取樣方法 檢測(cè)方法結(jié)果報(bào)告 檢測(cè)頻次 執(zhí)行部門（人） 信息反映方式 信受 息接ten 品在量控產(chǎn)內(nèi)質(zhì)監(jiān) 3 成品奶 衛(wèi)生指標(biāo) 酸奶 純奶 按取樣規(guī)則取樣 按中心化驗(yàn)室相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書 按取樣規(guī)則要求檢驗(yàn) 中心化驗(yàn) 室 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單 生品倉(cāng)生 7 上線,部 庫(kù) ;部 微生物情況 商業(yè)無(wú)菌 商業(yè)無(wú)菌 產(chǎn)品外包裝 質(zhì)量監(jiān)控 4

7、 外包裝質(zhì)量 包體衛(wèi)生、封箱質(zhì)量及其它質(zhì)量問(wèn)題 漏檢率 其它指標(biāo)符合《利樂(lè)產(chǎn)品外包裝質(zhì)量抽查管理規(guī)定》 在成品倉(cāng)每批300/150包抽樣檢 查 逐支、逐排檢查外在質(zhì)量，并填寫抽查記錄 1次/班 批 品管部 外包裝抽查結(jié)果報(bào)告單 生/中日驗(yàn)。 ，線 物料倉(cāng)儲(chǔ)管理 5 進(jìn)廠原輔材料或入庫(kù)產(chǎn)品 倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量 物料堆碼及標(biāo)識(shí)方式符合要求，無(wú)紙箱變型及破損等質(zhì)量問(wèn)題 各倉(cāng)庫(kù)每天進(jìn)行巡查、抽檢 每周進(jìn)彳L次倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量檢查，填寫巡查記錄 一次/周 品管部 倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量檢查報(bào)告 倉(cāng)￡品彳 ，部  作業(yè)指導(dǎo)書 文件編號(hào) 版本 A 修改號(hào) 1 標(biāo) 題

8、： 利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定 頁(yè)碼 4/11 表2:利樂(lè)包牛奶系列二級(jí)（車間級(jí)）質(zhì)量監(jiān)控表 監(jiān)控類型 序號(hào) 控制對(duì)象 控制內(nèi)容 控制要求（內(nèi)控） 取樣點(diǎn)和取樣方法 檢測(cè)方法 檢測(cè)頻次 執(zhí)行部門（人） 信息反映方式 信息接受部門 1 領(lǐng)料 原料檢驗(yàn)報(bào)告單 有檢驗(yàn)合格報(bào)告單（或相關(guān)放行手續(xù)） 于原料倉(cāng)每批索閱 目視檢查 每批或班一次 工段長(zhǎng) 領(lǐng)料記錄表 車間 2 稱料 原料質(zhì)量及稱料準(zhǔn)確性 檢查原料質(zhì)量，按工藝配方要求稱料 于稱料臺(tái)隨機(jī)抽1缸料檢查 用對(duì)應(yīng)稱量器具復(fù)核檢查 1次/班

9、2次/班 4次/班 主任品控員工段長(zhǎng) 于QR-PG-402表中記錄 車間 3 混料和投料 原料品種、混料效果、投料順序、攪拌時(shí)間等 按工藝要求混料和投料；每次投料操作臺(tái)只放1缸備用料 現(xiàn)場(chǎng)于投料操作臺(tái)取樣檢查并觀察投料操作 目視觀察 1次/班 2次/班 4次/班 主任品控員工段長(zhǎng) 于QR-PG-402表中記錄 車間 投料 4 化小料和均質(zhì) 化料效果、均質(zhì)壓力^口操作 檢查化料效果、均質(zhì)壓力和操作 現(xiàn)場(chǎng)取樣檢查并觀察化料、均質(zhì)操作 目視觀察 1次/班 2次/班 4次/班 主任品控員工段長(zhǎng) 于QR-PG-402表中記錄 車間

10、 4 調(diào)和 定容、攪拌時(shí)間、感官和理化指標(biāo)等 按作業(yè)指導(dǎo)書要求 定容攪拌后，從調(diào)和缸取樣觀察、檢測(cè) 目視、鼻嗅、口嘗；手持糖度計(jì)、酸度計(jì)；離心機(jī) 1次/班 2次/班 4次/班 主任品控員工段長(zhǎng) 于QR-PG-402表中記錄 車間 5 巴式殺菌 殺菌溫度、感官和理化指標(biāo) 殺菌溫度85-94C 供汽壓力56kgf/cm2 檢查記錄 按相關(guān)《作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行 1次/班 2次/班 4次/班 主任品控員工段長(zhǎng) 于QR-PG-402表中記錄 車間 6 閃點(diǎn) 真空度、溫度、閃蒸強(qiáng)度 真空度一、出口 溫度35-65C、干物

11、質(zhì)~ 8噸罐取樣 驗(yàn)?zāi)虣C(jī)檢 測(cè)、 檢查記錄 1次/班 2次/班 4次/班 主任品控員工段長(zhǎng) 于QR-PG-402表中記錄 車間  作業(yè)指導(dǎo)書 文件編號(hào) 版本 A 修改號(hào) 1 標(biāo)題：利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定 頁(yè)碼 5/11 續(xù)表2：利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品二級(jí)（車間級(jí)）質(zhì)量監(jiān)控表 監(jiān)控類型 序號(hào) 控制對(duì)象 控制內(nèi)容 控制要求（內(nèi)控） 取樣點(diǎn)和取樣方法 檢測(cè)方法結(jié)果報(bào)告 檢測(cè)頻次 執(zhí)行部門（人） 信息反映方式 信息接受部門 投料 7 8噸罐奶 微生物指標(biāo)，理化指標(biāo) 細(xì)菌總數(shù)03000cfu/ml

12、離心沉淀率0% 雜質(zhì)度0 按中心化驗(yàn)室相關(guān) 檢查記錄 1次/班 2次/班 4次/班 主任品控員工段長(zhǎng) 產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單 車間品管部 8 設(shè)備管道用具清潔 洗水檢測(cè) 涂擦檢測(cè) 細(xì)菌010個(gè)/ml霉菌＜0個(gè)/ml 按中心化驗(yàn)室相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定 按中心化驗(yàn)室相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定 1次/周 中心化驗(yàn) 室 檢驗(yàn)報(bào)告單 車間品管部 灌裝 9 UHT 溫度、時(shí)問(wèn) 137±1C、4秒 操作卸板觀察 按《利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品工藝規(guī)程》執(zhí)行 1次/班 2次/班 4次/班 主任品控員工段長(zhǎng) 于QR-PG-403表中記錄 車間 10 利樂(lè)均質(zhì)機(jī)

13、 均質(zhì)壓力 250±2bar 目視檢查 于QR-PG-403表中記錄 車間 11 灌裝 封合效果、凈含量 凈含量250±5ml,同批平均不得出現(xiàn)負(fù)偏差。、中封、橫封效果 現(xiàn)場(chǎng)抽查 按取樣規(guī)則要求 1次/班 2次/班 4次/班 主任品控員工段長(zhǎng) 于QR-PG-403表中記錄 車間 12 貼管機(jī) 貼管效果 貼管緊湊 現(xiàn)場(chǎng)抽查 按取樣規(guī)則要求 1次/班 2次/班 4次/班 主任品控員工段長(zhǎng) P FQR-G403月中記錄 車間 13 裝箱 封箱效果、批號(hào)標(biāo)識(shí) 按作業(yè)指導(dǎo)書要求 現(xiàn)場(chǎng)抽查 按作業(yè)指導(dǎo)書要求 1次/

14、班 2次/班 4次/班 主任品控員工段長(zhǎng) 可 P FQR-G403月中記錄 車間 7 作業(yè)指導(dǎo)書 文件編號(hào) 版本 A 修改號(hào) 1 標(biāo)題：利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定1 頁(yè)碼 6/11 續(xù)表2:利樂(lè)包牛奶系列二級(jí)（車間級(jí)）質(zhì)量監(jiān)控表 監(jiān)控英型 序號(hào) 控制對(duì)象 控制內(nèi)容 控制要求（內(nèi)控） 取樣點(diǎn)和取樣方法 檢測(cè)方法結(jié)果報(bào)告 檢測(cè)頻次 執(zhí)行部門（人） 信息反映方式 信息接受部門 14 環(huán)境空問(wèn) 微生物指標(biāo) 細(xì)菌w20個(gè)/5min碟霉菌《8個(gè)/5min碟 a桂 （中心化驗(yàn)室 隨機(jī)不少于1次

15、/生產(chǎn)周；首班開工加檢 中心化驗(yàn) 室 環(huán)境衛(wèi)生檢驗(yàn)報(bào)告單 車間中心化驗(yàn)室品管部 15 設(shè)備管道清潔（含工器具） 洗水涂擦檢測(cè) 細(xì)菌010個(gè)/ml霉菌《0個(gè)/ml ［人IF2IKWJ卜規(guī)定 首班開工1次；隨機(jī)不少于1次/生產(chǎn)周 中心化驗(yàn) 室 檢驗(yàn)報(bào)告單 車間中心化驗(yàn)室品管部 16 取樣 取樣標(biāo)識(shí)頻次保存 按《利樂(lè)線產(chǎn)品放行標(biāo)準(zhǔn)及復(fù)檢放行標(biāo)準(zhǔn)》《利樂(lè)包產(chǎn)品抽樣方法》 按《利樂(lè)線產(chǎn)品放行標(biāo)準(zhǔn)及復(fù)檢放行標(biāo)準(zhǔn)》《利樂(lè)包產(chǎn)品抽樣方法》 現(xiàn)場(chǎng)檢查 1次/班 2次/班 4次/班 主任品控員工段長(zhǎng) 操作記錄 車間 人巳百衛(wèi)生 17 車間定置衛(wèi)生 人

16、巳百情況 符合車間定置及衛(wèi)生要求 各工序隨時(shí)檢查 巡檢 1次/班 2次/班 4次/班 主任品控員工段長(zhǎng) 操作記錄 車1 清洗 8" 18 酸堿、雙氧 水、酒精 藥品濃度 前處理CIP酸~%堿~2% 酸堿缸 滴定及查看檢測(cè)報(bào)告 1次/班 2次/班 4次/班 主任品控員工段長(zhǎng) 檢測(cè)報(bào)告單 車1品唯 UHT回流酸~%堿~2% 回流出口 滴定及查看檢測(cè)報(bào) 告 酒精75度 比重計(jì)及查看檢測(cè)報(bào)告 11 作業(yè)指導(dǎo)書 文件編號(hào)1 版本 A 修改號(hào) 1 標(biāo) 題： 利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定 頁(yè)碼

17、7/11 表3: 利樂(lè)包牛奶系列三級(jí)（工段或班組級(jí)）質(zhì)量監(jiān)控表 工序 序號(hào) 控制對(duì)象 控制內(nèi)容 控制要求 控制方法 操作頻次 控制者 信息反饋方法 信息接受部門 包裝 24 包裝 檢查貼吸管狀況及包合衛(wèi)生、貼管位置準(zhǔn)確、吸管等 奶容量準(zhǔn)確、包身干凈 貼管位置符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求 檢出不合格品 1次/班 2次/班 4次/班 主任品控員工段長(zhǎng) 操作記錄 車間品管部 25 裝箱 封箱質(zhì)量 封箱平整牢固、美觀，封箱帶長(zhǎng)度符合要求 成品包裝后抽查 1次/班 2次/班 4次/班 主任品控員工段長(zhǎng) 26 堆碼 堆高 按品種規(guī)

18、格要求 成品包裝堆碼后檢查 1次/班 2次/班 4次/班 主任品控員工段長(zhǎng) 備注 1. 工段長(zhǎng)于相應(yīng)記錄表（本）中填寫檢查記錄。 2. 務(wù)須如實(shí)填寫相應(yīng)檢查記錄，發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定做或弄虛作假，每次罰10?50元。  作業(yè)指導(dǎo)書 ］文件編號(hào) 版本 A 修改號(hào) 1 1標(biāo)題：利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定 頁(yè)碼 7/11 表3:利樂(lè)包牛奶系列三級(jí)（工段或班組級(jí)）質(zhì)量監(jiān)控表 工序 序號(hào) 控制對(duì)象 控制內(nèi)容 控制要求 控制方法 操作頻次 控制者 信息反饋方法 抽和 者 投料 1 稱料 原料的感官要求

19、白砂糖、CMC、穩(wěn)定劑無(wú)明顯黑色雜質(zhì)和結(jié)塊，無(wú)變質(zhì)現(xiàn)象 聞氣味、觀察外觀的色澤、顆粒度 1次/袋 操作者 領(lǐng)料記錄本 工段 k 稱量 稱量準(zhǔn)確在誤差允許范圍內(nèi) 專人稱量，管理人員復(fù)核。 1次/缸 操作者 工段 k 領(lǐng)料 按要求領(lǐng)料，生產(chǎn)結(jié)束后及時(shí)退料 領(lǐng)料記錄、簽名 1次/缸 操作者 工段 長(zhǎng) 2 混料 加水、奶量 通過(guò)液位觀察 1次/缸 操作者 操作記錄本 工段 長(zhǎng) 溶解溫度 糖、CMC的溶解溫度 65-75度 觀察溫度表顯示溫度 1次/缸 操作者 工段 長(zhǎng) 3 投料 加水量 通過(guò)液位觀察 1次/缸

20、 操作者 投料操作記錄本 工段 長(zhǎng) 定容 6000---8000L/缸 記錄投每種原料的時(shí)間 1次/缸 操作者 工段 長(zhǎng) 攪拌時(shí)間 LC10-20min/缸及 LS30min/缸 記錄攪拌時(shí)間 1次/缸 操作者 工段 5 均質(zhì)機(jī) 均質(zhì)壓力 脂肪球max8平均＜ 2um 調(diào)節(jié)壓力，隨時(shí)觀察壓力變化，并記錄均質(zhì)壓力 1次/缸 操作者 均質(zhì)機(jī)運(yùn)行記錄 工后組 卡長(zhǎng) 6 調(diào)和缸 定容 通過(guò)液位觀察 1次/缸 操作者 操作記錄 工段 長(zhǎng) PH值、固形物含量 符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求 《利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品工藝作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行

21、 1次/缸 操作者 工段 長(zhǎng) 0  作業(yè)指導(dǎo)書 文件編號(hào)11 版本 A 修改號(hào) 1 標(biāo)題： 利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定 頁(yè)碼 8/11 續(xù)表3: 利樂(lè)包牛奶系列三級(jí)（工段或班組級(jí)）質(zhì)量監(jiān)控表 工序 序號(hào) 控制對(duì)象 控制內(nèi)容 控制要求 控制方法 操作頻次 控制者 信息反饋方法 抽檢者 灌裝 7 UHT殺菌 殺菌溫度； 符合《利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品工2作業(yè)指導(dǎo)書》要求 《利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品工2作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行 隨時(shí) 操作者 UHT運(yùn) 行記錄表 工段長(zhǎng) 8 灌裝 凈含量 符合利樂(lè)包酸牛奶乳飲

22、料、純牛奶內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求 按《牛奶系列產(chǎn)品工藝作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行 隨時(shí) 操作者 灌裝機(jī)運(yùn)行記錄表 工段長(zhǎng) 9 10 橫封、中封 橫封效果 橫封堅(jiān)牢 按操作規(guī)程要求執(zhí)行 隨時(shí) 操作者 灌裝機(jī)運(yùn)行記錄表 工段長(zhǎng) 中封效果 中封ppp條堅(jiān)牢尢窄條現(xiàn)象 按操作規(guī)程要求執(zhí)行 隨時(shí) 操作者 工段長(zhǎng) 15 裝箱 數(shù)量 封箱及裝箱數(shù)量，箱碼 現(xiàn)場(chǎng)檢查 隨時(shí) 操作者 工段長(zhǎng) 16 堆碼 堆碼 堆碼質(zhì)量 17 取樣 取樣標(biāo)識(shí)、頻次、保存 按《利樂(lè)線產(chǎn)品放行標(biāo)準(zhǔn)及復(fù)檢放行標(biāo)準(zhǔn)》 《利樂(lè)包產(chǎn)品抽樣方法》

23、現(xiàn)場(chǎng)檢查 按《利樂(lè)線產(chǎn)品放行標(biāo)準(zhǔn)及復(fù)檢放行標(biāo)準(zhǔn)》 ?利樂(lè)包產(chǎn)品抽樣方法》 操作者 操作記錄 工段長(zhǎng) 作業(yè)指導(dǎo)書 文件編號(hào)1 版本 A 修改號(hào) 0 標(biāo) 題： 利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定 頁(yè)碼 9/11 續(xù)表3:利樂(lè)包牛奶系列三級(jí)（工段或班組級(jí)）質(zhì)量監(jiān)控表 工 序 序號(hào) 控制對(duì)象 控制內(nèi)容 控制要求 控制方法 操作頻次 控制者 信息反饋方法 抽檢者 清洗 18 轉(zhuǎn)班清洗 水洗 管道及缸體清洗干凈，各處無(wú)奶垢 閥門拆洗，大的缸體須進(jìn)入清洗 隨時(shí) 操作者 CIP運(yùn)行記錄表 工段長(zhǎng) 堿洗 溫度、循環(huán)時(shí)

24、間、配制量、堿液濃度 燒堿水濃度%,70--80C 循環(huán)15分鐘 （通蒸汽控制溫度） 每次/轉(zhuǎn)班 操作者 工段長(zhǎng) 水洗 無(wú)堿液殘留 用PH試紙檢測(cè) 隨時(shí) 操作者 工段長(zhǎng) 酸洗 溫度濃度時(shí)間：每個(gè)系統(tǒng)過(guò)一遍 硝酸水濃度一%通蒸汽控制溫度 每次/轉(zhuǎn)班 操作者 工段長(zhǎng) 水洗 無(wú)酸液殘留 用PH試紙檢測(cè) 隨時(shí) 操作者 工段長(zhǎng) 板式拆洗 拆洗無(wú)奶垢 拆洗板式后，板和框刷洗干凈 每次/轉(zhuǎn)班 操作者 工段長(zhǎng) 安裝 安裝時(shí)按出現(xiàn)次序，安裝好無(wú)泄漏 密封圈檢查、用水試奶流系統(tǒng)和水流系統(tǒng) 每次/轉(zhuǎn)班 操作者 工段長(zhǎng) 泡堿 符合《利樂(lè)包牛奶

25、系列產(chǎn)品工2作業(yè)指導(dǎo)書》要求 按《利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品工藝作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行 1次/轉(zhuǎn) 班 操作者 工段長(zhǎng)  作業(yè)指導(dǎo)書 文件編號(hào) 版本 A 修改號(hào) 1 標(biāo)題：利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定 頁(yè)碼 10/11 續(xù)表3:利樂(lè)包牛奶系列三級(jí)（工段或班組級(jí)）質(zhì)量監(jiān)控表 工序 序號(hào) 控制對(duì)象 控制內(nèi)容 控制要求 控制方法 操作頻次 控制者 信息反饋方法 抽檢者 清洗 19 轉(zhuǎn)班后再生產(chǎn)清洗（停產(chǎn)超過(guò)24小 時(shí)） 按轉(zhuǎn)班清洗要求進(jìn)行 按工藝操作規(guī)程要求 轉(zhuǎn)班后再生產(chǎn)清洗（停產(chǎn) 超過(guò)24小時(shí)） 操作者 CIP運(yùn)行記錄表

26、 工段長(zhǎng) 按正常生產(chǎn)要求清洗 20 正常開工清洗（包括停產(chǎn) 12小時(shí)） 水洗 設(shè)備及管道無(wú)奶垢 用水沖洗干凈設(shè)備及管道，沖洗/、到的部位須拆洗 1次/班 操作者 CIP運(yùn)行記錄表 工段長(zhǎng) 熱水消毒 符合《牛奶系列產(chǎn)品工藝作業(yè)指導(dǎo)書》要求 以液位定水量，熱水缸溫度表 1次/班 操作者 工段長(zhǎng) 水洗 設(shè)備及管道干凈 洗水PH值為7 1次/班 操作者 工段長(zhǎng) 21 生產(chǎn)中途清洗 缸體清洗 符合《牛奶系列產(chǎn)品工藝作業(yè)指導(dǎo)書》要求 沖洗水干凈，通蒸汽后開始計(jì)時(shí) 1次/班 操作者 CIP運(yùn)行記錄表 工段長(zhǎng) UHT、 灌裝機(jī)清洗 按AIC

27、清洗程序要求 操作者 工段長(zhǎng) 清洗衛(wèi)生消毒 22 酸堿、雙氧水、酒精 藥品濃度 前處理CIP酸~%堿~2% 滴定及查看檢測(cè)報(bào)告 1次/班 操作者 工段長(zhǎng) UHT回流酸~%堿~2% 滴定及查看檢測(cè)報(bào)告 1次/班 操作者 工段長(zhǎng) 酒精75度 比重計(jì)及查看檢測(cè)報(bào)告 1次/班 操作者 工段長(zhǎng) 雙氧水33~50% 檢測(cè)及查看檢測(cè)報(bào)告 操作者 工段長(zhǎng)  作業(yè)指導(dǎo)書 文件編號(hào)］ 版本 A 修改號(hào) 1 「標(biāo)題：利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定 頁(yè)碼 11/11 表3:利樂(lè)包牛奶系列三級(jí)（工段或班

28、組級(jí)）質(zhì)量監(jiān)控表 工 序 序號(hào) 控制對(duì)象 控制內(nèi)容 控制要求 控制方法 操作頻次 控制者 信息反饋方法 抽檢者 包裝 24 包裝 檢查貼吸管狀況及包合衛(wèi)生、貼管位置準(zhǔn)確、吸管等 奶容量準(zhǔn)確、包身干凈 貼管位置符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求 檢出不合格品 每包 操作者 包裝班長(zhǎng)交接班記錄本 工段長(zhǎng)/班長(zhǎng) 25 裝箱 封箱質(zhì)量 封箱平整牢固、美觀，封箱帶長(zhǎng)度符合要求 成品包裝后抽查 每箱 操作者 26 堆碼 堆高 按品種規(guī)格要求 成品包裝堆碼后檢查 隨時(shí) 操作者 備注 3. 工段長(zhǎng)于相應(yīng)記錄表（本）中填寫檢查記錄。 4. 務(wù)須如實(shí)填寫相應(yīng)檢查記錄，發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定做或弄虛作假，每次罰10~50元。 13