城北煤層氣加氣站項目申請報告

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1、 目目 錄錄第一章 申報單位及項目概況.11.1 項目申報單位概況.11.2 項目概況.1第二章 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入分析.132.1 發(fā)展規(guī)劃分析.132.2 產(chǎn)業(yè)政策分析.152.3 行業(yè)準入分析.17第三章 資源開發(fā)及綜合利用分析.19第四章 節(jié)能方案分析.22第五章 建設用地、征地拆遷及移民安置分析.245.1 項目選址及用地方案.245.2 土地利用合理性分析.245.3 征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案.24第六章 環(huán)境和生態(tài)影響分析.266.1 編制參考依據(jù).266.2 環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀.266.3 生態(tài)環(huán)境影響分析.296.4 生態(tài)環(huán)境保護措施.29 6.5 地質(zhì)災害影響分析.

2、31第七章 經(jīng)濟影響分析.327.1 編制依據(jù).327.2 基礎數(shù)據(jù).327.3 流動資金估算.337.4 項目總投資.337.5 投資使用計劃與資金籌措.337.6 年銷售收入和年銷售稅金及附加估算.337.7 總成本費用估算.347.8 利潤總額分配.357.9 財務盈利能力分析.357.10 清償能力分析.367.11 不確定性分析.367.12 評價結(jié)論.38第八章 社會影響分析.398.1 社會影響范圍界定.398.2 社會影響效果分析.398.3 社會適應性分析.418.4 社會風險及對策分析.418.5 資金運營風險分析.41 8.6 氣源運輸穩(wěn)定性風險分析.43附表：附表：1、

3、流動資金估算表2、投資使用計劃與資金籌措表3、銷售收入和銷售稅金及附加估算表4、固定資產(chǎn)折舊估算表5、遞延資產(chǎn)估算表6、總成本費用估算表7、損益表8、現(xiàn)金流量表附件：附件：1、*市新潮煤層氣有限公司項目委托書2、*市城北加氣站平面圖3、租地協(xié)議 第一章第一章 申報單位及項目概況申報單位及項目概況1.1 項目申報單位概況項目申報單位概況申報單位：*市新潮煤層氣銷售有限公司單位性質(zhì)：民營股份制企業(yè)注冊資金：100 萬元人民幣辦公場所：*市東城辦事處秦莊村北、207 國道東側(cè)業(yè)務范圍：目前公司主要立足于煤層氣汽車加氣的經(jīng)營，建設煤層氣汽車加氣站，以后逐步擴展到工業(yè)生產(chǎn)，民用生活、賓館（酒店）灶具用氣

4、供應銷售領域。1.2 項目概況項目概況1.2.1 基本情況項目名稱：*城北煤層氣加氣站建設單位：*市新潮煤層氣銷售有限公司法人代表：*項目負責人：*1.2.2 建設背景*是煤炭資源發(fā)達地區(qū)，近年來全市的煤層氣得到逐步開采和利用，煤層氣作為汽車燃料以環(huán)保、經(jīng)濟的優(yōu)勢，越來越受到人們的歡迎，全市 1700 多部出租車、200 部公交車和近 1000 部私家車經(jīng)過改造已經(jīng)變加油為加氣。特別是近期石油價格大幅度上漲，全市的油改氣車輛也在迅猛增加，目前布局在市區(qū)東、西、 南、北各方向的加氣站數(shù)量已達到 6 座。*市為*市市轄縣級市，交通發(fā)達，公路縱橫交錯，太洛公路、晉長二級公路并行縱貫南北，曲輝二級公路

5、橫穿東西，隨著*市市區(qū)加氣車輛的日益增多，*市的公交車、出租車、私家車車主也希望“油”改“氣”，因此在*建設煤層氣加氣站有很大的市場需求，*市新潮煤層氣銷售有限公司經(jīng)過調(diào)查研究，決定在*市市區(qū)建設城北煤層氣加氣站，以此加快煤層氣在*市的綜合利用步伐。1.2.3 建設地點本項目的建設地點為*市長平街（207 國道市區(qū)段）東側(cè)，秦莊村北，周圍環(huán)境符合 GB501562002汽車加油加氣站設計與施工規(guī)范 ，具體位置在*市城市總體規(guī)劃圖中標出附后。1.2.4 主要建設內(nèi)容 表 1-1 建筑工程一覽表序號項目名稱面積（m2）備注1行政管理用房70辦公室2營業(yè)用房67營業(yè)室、控制室、值班室、更衣室3配電室

6、274罩棚2885場地硬化19586綠化5311.2.5 供氣規(guī)模方案 1、市場預測根據(jù)“油”改“氣”的現(xiàn)狀，目前*市市區(qū)的燃氣汽車以出租車和公交車為主，所以*城北加氣站的目標市場首先選到*市的出租車和公交車等運營車輛領域，適當考慮部分私家車，根據(jù)*市車輛總數(shù)及結(jié)構(gòu)情況，*市的用氣出租車可達到 200 輛，用氣私家車可達到 125 輛，用氣公交車可達到 50 輛，出租車（私家車）每輛車平均用氣量 20m3/d，公交車每輛車平均用氣量 70m3/d，那么預測將來的供氣量為 10000 m3/d,一年工作日按 300 天計算，一年的供氣量需要 300 萬 m3。2、設計規(guī)模根據(jù)項目市場預測情況及項

7、目單位的籌資能力，新潮城北煤層氣加氣站擬設 4 臺加氣機，8 個加氣槍，每輛出租車（私家車）加氣時間按 5 分鐘考慮，每輛公交車加氣時間按 10 分鐘考慮，則 8 個加氣槍連續(xù)工作 4.42 小時即可滿足 200 輛出租車次、25輛私家車次、50 輛公交車次的加氣需求，日加氣量為 10000 m3，年加氣量為 300 萬 m3。1.2.6 組織營業(yè)方案該項目營業(yè)組織機構(gòu)如下圖： *市新潮煤層氣銷售有限公司*城北加氣站站長行政管理部部營業(yè)調(diào)度部后勤服務部該項目人員配備是以崗定員，以班定員，根據(jù)勞動法的有關規(guī)定和單位的營業(yè)特點，同時參照同行同規(guī)模的實際情況確定該加氣電站實行 24 小時工作制，三班

8、制，全站年工作日為 300天。表 1-2 項目勞動定員表 崗 位站長技術員管理人員其它人員共 計人數(shù)（個）13412201.2.7 工程設計方案總平面布置設計：總平面布置設計：加氣站總用地面積 2634 m2，按照綠地率 20%考慮，綠化面積約 531 m2，房屋建筑占地面積 164 m2，硬化面積 1958 m2，站區(qū)總體呈矩形。站內(nèi)建構(gòu)筑物布置詳見附件三*市新潮煤層氣銷售有限責任公司加氣站總平面意向圖 。臨街方向依次設置人行道、綠化帶，另外充分利用站內(nèi)空地，通過種植草坪進一步美 化站內(nèi)整體環(huán)境。室外配套的供水、供電管線均由秦莊村就近接入，豎向布置及道路設計：豎向布置及道路設計：根據(jù)排水、管

9、線敷設及土（石）方工程等要求，合理利用自然地形，盡量減少土（石）方等工程量的原則，確定站區(qū)采用平坡式設計，且坡向內(nèi)。站內(nèi)道路及停車場路面為不發(fā)火花混凝土面層，其余硬化為普通混凝土面層。站內(nèi)道路采用城市型道路，路面寬度為 4.0-7.0m，道路內(nèi)緣曲線半徑為 9-12m。建筑工程設計方案：建筑工程設計方案：罩棚建筑面積 288m2，有效高度 4.5m，罩棚支柱距加氣島端部 1.2m，罩棚邊緣距加氣島端部 3m。布置 4 臺雙槍售氣機，可滿足 8 輛車同時加氣；行政管理用房建筑面積 70m2，一層，層高均為 3.3m，布置4 個獨立辦公室；營業(yè)用房建筑面積 67m2，一層，層高均為3.3m，布置營

10、業(yè)室、更衣室、值班室、控制室;配電室 27 m2，一層，層高 3.3m。圍墻高 2.2 米，長約 160 米，磚砌。裝飾工程設計方案：裝飾工程設計方案：項目建筑物按二級耐火等級設計，建筑造型、材料、色彩應與周圍環(huán)境相協(xié)調(diào)。屋面采用聚氨酯防水保溫，外墻以涂料為主，局部貼瓷磚，內(nèi)墻面及頂棚為麻刀灰粉刷，室地面為混凝土地面，采用木門，塑鋼窗。 結(jié)構(gòu)設計結(jié)構(gòu)設計方案：方案：罩棚屋架采用輕鋼桁屋架，鋼筋混凝土柱及獨立基礎，屋面為壓型鋼板；建筑物采用磚混結(jié)構(gòu)，基礎采用墻下條形基礎，地圈梁以上采用 M5 混合砂漿，地圈梁以下采用 M7.5 水泥砂漿。給排水工程給排水工程設計方案：設計方案：給排水：項目的生活

11、用水量很少，可以忽略不計，用水就近由秦莊村供水管網(wǎng)接入。項目污水僅為少量，自建化糞池比較浪費，故考慮接入就近化糞池處理后排入站區(qū)外污水管渠。加氣站站內(nèi)地面及罩棚排水充分利用建筑物坡度及地面坡度排出站外，管理用房及輔助用房排水采用普通外排水，排水管材采用普通UPVC 管。供配電工程設計方案：供配電工程設計方案：工程電氣專業(yè)設計內(nèi)容及范圍包括項目工藝裝置，輔助設施的變配電、供電、電控、照明、防雷、接地供電。配電站及配電：站內(nèi)設備負荷為 30KW，項目年用電量為7.56 萬度，站內(nèi)照明負荷分為兩類：室內(nèi)照明和室外照明。照明負荷為 10KW，供電電源引自站外 10KV 線路，配電室設 XL-21型配電

12、柜 1 面，全站電計量設在動力箱內(nèi)。項目供電就近接入即能滿足項目用電的需要。站內(nèi)房屋照明采用鋁型材節(jié)能熒光燈照明；CNG 子站撬體、罩棚采用防暴型熒光燈照明，場地照明區(qū)均采用輕型多色投光等做泛光照明。 防雷接地與儀表：供電系統(tǒng)采用 TN-C-S 系統(tǒng)接地保護，橇體及罩棚設防雷接地措施，接地電阻不大于 4。地上輸氣管線設防靜電接地保護措施，接地電阻不大于 4。站內(nèi)設有可燃氣體報警器。進氣流量計量采用就地旋進旋渦流量計；進氣壓力調(diào)節(jié)采用自力式壓力調(diào)節(jié)閥；可燃氣體報警器為固定安裝式燃氣報警器。采暖工程設計方案：采暖工程設計方案：采暖工程設計要結(jié)合項目區(qū)內(nèi)的實際情況，采用實用、可靠、先進的技術，要滿足

13、國家環(huán)保政策的要求。本項目主要為管理用房采暖，由于項目區(qū)附近暫無集中供熱系統(tǒng)，且項目熱負荷耗量較少，項目采用單體空調(diào)機組，項目中不另做采暖設計。待條件成熟時，接入集中供熱系統(tǒng)即可。1.2.8 工藝技術及設備選型方案該項目工藝技術設計方案為液壓式移動子站，該工藝考慮采用安瑞科 CNG 子站撬體，該技術是利用高壓泵（壓力不小于21Mpa）直接將特殊液體沖入 CNG 槽車鋼瓶中，將高壓煤層氣供給站內(nèi)單線雙槍售氣機，實現(xiàn)售氣。該系統(tǒng)的優(yōu)點是能保持供氣的壓力平穩(wěn)，且過程不需要其他增壓設備，工序簡潔，大大降低煤層氣的損耗和安全風險。本著節(jié)省投資、注重經(jīng)濟性、合理性，留有發(fā)展余地的指導思想，對 CNG 加氣

14、子站進行配置。設備配置如下： 表 1-3 設備配置表設備名稱技術參數(shù)數(shù)量價格備注子站撬體排氣量 1000 Nm3/h1 臺國產(chǎn)控制部分PLC 自動控制1 套150 萬元進口售氣機雙槍，單線，溫度補償2 臺54 萬元國產(chǎn)槽車8 個氣瓶2 輛300 萬元國產(chǎn)車頭1 輛27.2 萬元國產(chǎn)合計531.21.2.9 項目實施組織方案該項目實行建設項目法人責任制，項目核準后正式成立項目經(jīng)理部，項目經(jīng)理由項目法人代表擔任。為了有利于項目管理，有利于控制目標，有利于信息溝通，同時根據(jù)該項目性質(zhì)和規(guī)模，項目實施機構(gòu)設置如下： 項目經(jīng)理合同管理部 計劃財務部 技術工程部 綜合協(xié)調(diào)部各部門之間必須明確分工，認真履行

15、各自職責，并相互密切配合，加強工程管理，確保工程質(zhì)量，使工程按期完成。合同管理部（招標部）：在籌建期負責工程的招標工作。應合理確定工期、合理標價定標，通過招標來選擇設計、施工、監(jiān)理等單位和進行材料采購活動。招投標活動要嚴格按照國家的有關規(guī)定進行，體現(xiàn)公開、公正和擇優(yōu)、誠信的原則。在建設期負責合同管理。應依法訂立工程設計、施工、監(jiān)理和材料采購等各 類合同，組織合同簽約，檢查合同執(zhí)行情況，解決合同執(zhí)行中出現(xiàn)的問題，最終組織合同結(jié)算。計劃財務部：計劃財務部：負責項目的投資計劃安排及財務管理。根據(jù)經(jīng)批準的總概算和工期，結(jié)合總體規(guī)劃要求，合理安排投資計劃；嚴格執(zhí)行基本建設財務、管理的各項制度，保證資金籌

16、措到位，控制建設成本，確保資金使用效益。工程技術部：工程技術部：負責施工現(xiàn)場工程質(zhì)量的監(jiān)控，處理施工中的各類技術問題，進行質(zhì)量檢查和安全措施檢查，組織階段驗收和竣工驗收，并負責技術檔案匯總存檔。綜合協(xié)調(diào)部：綜合協(xié)調(diào)部：負責協(xié)調(diào)建設單位與設計、施工、監(jiān)理單位之間、施工單位與監(jiān)理單位之間的關系，監(jiān)督施工進度，負責現(xiàn)場環(huán)保及工地治安的協(xié)調(diào)，負責合同以外由建設單位提供的各項物資的采購供應。1.2.10 項目實施進度方案參考全國統(tǒng)一建筑安裝工程工期定額確定項目建設期為6 個月。項目進度共分為三個階段：第一階段為前期準備和工程設計階段；第二階段為工程施工階段；第三階段為工程竣工驗收、試運行階段。具體進度安

17、排見下表。 表 1-4 項目實施進度計劃表時間項目2008 年2009 年891011121前期準備工程設計工程招標土建工程設備訂貨設備安裝人員培訓試生產(chǎn)竣工驗收1.2.11 投資估算及資金籌措根據(jù)估算指標法估算項目投資情況如下：1、建安工程壓型鋼板罩棚 288 m2，按 600 元/ m2估算，合計 17.28 萬元；各類功能用房 164 m2，按 700 元/ m2估算，合計 11.48 萬元；非燃燒實體圍墻 160m，按 250 元/m 估算，合計 4 萬元；室外配套工程估為 18.8 萬元，其中：綠化 531 m2，按 30 元/ m2估，合計 1.59 萬元；硬化 1958 m2，按

18、 80 元/ m2估，合計15.66 萬元；室外供水管線約 30m，按 200 元/m 估，合計 0.6 萬元；供電管線約 30m，按 150 元/m 估，合計 0.45 萬元；排污管線 50m，按 100 元/m 估，合計 0.5 萬元； 設備購安費按 531.2 萬元計（詳見設備配置表） 。消防設施費估為 0.5 萬元。2、其他費用建設單位管理費按工程費用的 1.0考慮；勘察設計費，勘察費按建安工程費用的 0.3考慮，設計費按工程勘察設計收費標準 （2002）計取，施工圖預算編制費按設計費的 10計??；建設單位臨時設施費按建筑安裝工程費的 1.0%考慮；工程監(jiān)理費按所監(jiān)理工程費用的 2.0

19、考慮；人防工程易地建設費輔助用房按地面建筑面積 35 元/ m2計取，合計 0.57 萬元,其余建構(gòu)筑物免繳；消防設施配套費按建筑面積 4 元/ m2計取，合計 0.18 萬元；職工提前入場及培訓費按設計定員人數(shù) 30%，每人 800 元/月估算，合計 0.48 萬元計；辦公家具購置費按設計定員人數(shù) 900 元/人，合計 2.16 萬元；聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費按設備購置費的 2.0考慮；3、基本預備費按建安工程和其他費用之和的 8估算；4、鋪底流動資金按流動動資金的 30%計算為 4.47 萬元。綜上所述項目總投資為 702.93 萬元，其中：建筑工程費用46.76 萬元，設備購安費 536.5 萬元，

20、其他費用 63.47 元，基本預備費 51.73 萬元，鋪底流動資金 4.47 萬元（具體估算見下表） 。 表 1-5 工程總投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程設備購安其他費用合計一建安工程及設備購安建安工程及設備購安51.56531.7583.261罩棚17.282功能用房11.482圍墻4.005工藝設備531.25消防設施0.56室外配套工程18.8二其他費用其他費用63.4763.471建設單位管理費5.832建設單位臨時設施費5.833勘察設計費26.363.1勘察費1.743.2工程設計費22.883.3施工圖預算編制費2.284工程監(jiān)理費11.665人防易地建設費0.

21、576消防設施配套費0.185職工提前進廠和培訓費0.486辦公家具購置費1.87聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費10.76三基本預備費基本預備費51.7351.73四鋪底流動資金鋪底流動資金4.47五總投資總投資702.931.2.12 資金籌措該項目所需資金 702.93 萬元，全部由*市新潮煤層氣銷售有限責任公司自籌解決。 第二章第二章 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入分析發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入分析2.1 發(fā)展規(guī)劃分析發(fā)展規(guī)劃分析1、項目建設符合國家煤層氣（煤礦瓦斯）開發(fā)利用“十一五”規(guī)劃 。我國的常規(guī)能源中石油、天然氣資源相對缺乏，一次能源產(chǎn)量以煤為主。改革開放以來，我國經(jīng)濟迅速發(fā)展，對能源的需求也越來

22、越大，近年來，對國際能源市場的依賴程度加深，已經(jīng)成為石油、液化天然氣的純進口國,因此有必要開發(fā)新的能源，調(diào)整原有的不合理的能源結(jié)構(gòu)。煤層氣（瓦斯）是與煤伴生的一種可燃性氣體,主要成份是甲烷,其熱值為(34-37)MJ/Nm3，與天然氣熱值相當。煤層氣是一種清潔能源，燃燒產(chǎn)物主要是二氧化碳和水。我國煤層氣資源豐富，分布區(qū)域廣，儲量位居世界第三,但我國每年煤層氣的實際利用率很低。過去因為沒有找到合理的利用手段，我國在煤礦開采中所抽放的瓦斯大多排入大氣中，既浪費了寶貴的能源，也嚴重地污染了環(huán)境。隨著開采和利用技術的不斷成熟，煤層氣越來越受到人們的重視。 煤層氣開發(fā)利用“十一五”規(guī)劃中提出了“十一五”

23、時期煤層氣開發(fā)利用的總體目標，即到 2010 年全國煤層氣(煤礦瓦斯)產(chǎn)量達 100 億立方米，其中地面抽采煤層氣 50 億立方米，利用率 100%；井下抽采瓦斯 50 億立方米，利用率 60%以上；新增煤 層氣探明地質(zhì)儲量 3000 億立方米，逐步建立煤層氣和煤礦瓦斯開發(fā)利用產(chǎn)業(yè)體系。在此規(guī)劃指導下，煤層氣（煤礦瓦斯）利用快速發(fā)展。2007年，全國煤礦瓦斯利用 14.5 億立方米，比 2004 年增長 160%；民用煤礦瓦斯用戶超過 87 萬戶；*市、阜新市以煤層氣為燃料的汽車分別超過 2000 輛、1000 輛；瓦斯發(fā)電裝機容量 71 萬千瓦，世界上規(guī)模最大的*煤業(yè)集團 12 萬千瓦瓦斯發(fā)

24、電廠已開始并網(wǎng)發(fā)電。*市新潮煤層氣銷售有限公司建設的*城北加氣站是加快*市煤層氣利用步伐的重要舉措，項目建設符合國家煤層氣發(fā)展規(guī)劃的內(nèi)容。2、項目建設符合*市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要*市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要提出了把*建設成為全國重要的無煙煤基地的發(fā)展目標，其中一項重要內(nèi)容就是加強煤礦瓦斯綜合治理，綜合開發(fā)利用礦井水、洗中煤、煤矸石以及其它共伴生資源，特別要加快煤層氣綜合開發(fā)利用步伐，力爭到 2010 年，在全市初步形成集煤層氣勘探、開發(fā)、利用于一體的新興產(chǎn)業(yè)。*市煤層氣貯量為 6.85 萬億立方米，約占全省的三分之二。經(jīng)權(quán)威部門檢測其主要氣體含量為：甲烷 96.

25、52%，二氧化碳 0.45%，氮氣 3.03%。具有甲烷純度高，資源埋藏淺，可采性好等優(yōu)勢和 特點。煤層氣作為清潔能源的開發(fā)利用，在世界上近二十年開始崛起，在*市還剛剛起步，這是一項化害為利，變廢為寶的可持續(xù)發(fā)展之策，它既解決了煤炭生產(chǎn)的安全問題，又為社會提供了優(yōu)質(zhì)能源。*煤業(yè)集團公司于上世紀 90 年代初率先引進美國地面煤層氣開發(fā)技術，對我市煤層氣開發(fā)利用進行研究，1997 年在潘莊井田施工了七口煤層氣試驗井，形成我國第一個煤層氣井試驗井組。2004 年在寺河礦北區(qū)首采工作面施工 30 口煤層氣井，其中有一口煤層氣井自噴產(chǎn)氣。2005 年在寺河礦北、西區(qū)施工了新的 113 口煤層氣井，已陸續(xù)

26、投入排采并產(chǎn)氣。2005 年 10 月相繼在成莊、鄭莊及胡底礦開工了地面預抽工程，2005 年底形成175 口煤層氣井組規(guī)模，目前已完成煤層氣井 200 余口，成為國內(nèi)規(guī)模最大的地面煤層氣井群，地面煤層氣抽采能力達 1.5 億m3/年，建成 316 萬 m3/d 的煤層氣壓縮站，目前國內(nèi)第一。此外還有中聯(lián)公司、大寧公司、中石油公司等企業(yè)都進行煤層氣開發(fā)2005 年 7 月，*煤業(yè)集團在*市區(qū)澤州北路建成第一座CNG 加氣站，并改裝完成第一輛 CNG 汽車。目前*市的煤層氣加氣站已建成 6 座，全市 1700 多部出租車、200 部公交車和近1000 部私家車經(jīng)過改造已經(jīng)變加油為加氣。在*建設煤

27、層氣加氣站是市區(qū)煤層氣加氣行業(yè)向縣（區(qū)）輻射的需要，符合*市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要的內(nèi)容和要求。2.2 產(chǎn)業(yè)政策產(chǎn)業(yè)政策分析分析1、煤層氣利用是國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。 中國開發(fā)利用煤層氣受到黨中央、國務院的高度重視，江澤民同志在 1996 年已經(jīng)明確指出“依靠科技進步，發(fā)展煤層氣產(chǎn)業(yè)，造福人民。 ”，溫家寶總理最近明確指出“開發(fā)和利用煤層氣既可治理瓦斯，又可利用能源一舉兩得，應加大科研、勘探、開發(fā)的力度。 ”。 煤炭法指出“中國政府鼓勵煤層氣開發(fā)和利用”。煤層氣已列入國家“十一五規(guī)劃”、 當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術目錄 、 外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄和中西部地區(qū)外商投資產(chǎn)業(yè)

28、指導目錄 。煤層氣加氣站項目屬于煤層氣利用的一個方面，屬于國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。2、煤層氣加氣站是國家產(chǎn)業(yè)政策扶持的項目。國務院辦公廳關于加快煤層氣（煤礦瓦斯）抽采利用的若干意見出臺了多項政策鼓勵發(fā)展煤層氣產(chǎn)業(yè)。 意見提出，煤層氣是寶貴的能源資源，煤層氣抽采利用項目經(jīng)各省（區(qū)、市）主管部門認定后，可享受有關鼓勵和扶持政策。主要包括：井下抽采系統(tǒng)項目，地面鉆探、泵站項目，輸配氣管網(wǎng)項目，煤層氣壓縮、提純、儲存和銷售站點項目，利用煤層氣發(fā)電、供民用燃燒及生產(chǎn)化工產(chǎn)品項目等。3、*省“油改氣”汽車補貼政策的出臺將促進煤層氣加氣站的建設。為了鼓勵全社會節(jié)能降耗，*省財政將對工業(yè)、社會、建筑等重點節(jié)能領域

29、給予財政支持，*省政府辦廳公向社會公布的*省節(jié)能專項資金管理辦法 ，最引人注目的是對社會節(jié)能領 域的補貼。為了鼓勵現(xiàn)有私家燃油汽車盡早改造為天然氣、煤層氣和 M85 以上的甲醇汽車，凡是 2008 年改造的，每輛車可獲補貼 2000 元；以后年度改造的汽車，每輛車可獲補貼 1000 元。而公交車和出租車如果改造，將獲得更大額度的補貼，2008 年改造的每輛補助 10000 元，以后年度改造的每輛補助 5000 元。這項政策的出臺必將帶動煤層氣加氣站的建設。2.3 行業(yè)準入分析行業(yè)準入分析國家和省、市雖然都對煤層氣用于汽車燃料給予政策支持，但由于油改氣屬于新生事物，現(xiàn)在油改氣這一行業(yè)還不規(guī)范，改

30、裝的出租車還沒有合法的身份，目前市里的改裝廠也沒有經(jīng)過審批，但是油改氣這一項目政府肯定是支持的，*市有豐富的煤層氣，如果油改氣項目能順利實施，汽車將會節(jié)省一大筆燃油開支，煤層氣資源也能得到合理有效的利用。油改氣項目也是政府搞藍天工程城市空氣凈化的一項重要內(nèi)容，目前發(fā)改委制定了一個油改氣暫行管理辦法，正準備請專家對油改氣改裝這一技術進行論證，對改裝后的車輛做技術鑒定，出具書面性的材料，最后由市政府出臺相關管理規(guī)定，相關部門在對汽修廠考察后，進行資格認證，讓油改氣這一行業(yè)逐步走向規(guī)范化。煤層氣加氣站是新生事物，又是高危行業(yè)，還是人員和車輛的聚集區(qū)，消防安全很重要，加氣站建站要符合汽車加油加氣站設計

31、及施工規(guī)范 （GB501562002） ，消防設施和報警裝置要到位、工作人員要經(jīng)過消防安全培訓，并要求安全規(guī)范在人員經(jīng) 常出入的地方?jīng)]有設置適當?shù)臏缁鹛?、消防沙等必備的消防器材。綜上所述，政府對煤層氣加氣站建設項目是鼓勵支持的，但具體建設必須達到相關部門的要求，尤其是安全問題。 第三章第三章 資源開發(fā)及綜合利用分析資源開發(fā)及綜合利用分析煤層氣加氣站是銷售煤層氣的地點，要分析資源開發(fā)及綜合利用只能對煤層氣資源的開發(fā)及綜合利用做出宏觀的分析。1、煤層氣的開發(fā)利用是“變害為寶”，不僅提高了資源的綜合利用水平，而且有利于煤礦的安全生產(chǎn)。根據(jù)國家安監(jiān)總局的統(tǒng)計，我國高瓦斯和瓦斯突出礦井占全部礦井的一半左

32、右。新中國成立以來全國煤礦共發(fā)生一次死亡百人以上的惡性事故 22 起，其中瓦斯事故 20 起。2005 年全國煤礦瓦斯事故死亡 2171 人，占煤礦各類事故死亡人數(shù)的三分之一。這些數(shù)字讓人難過，但這些數(shù)字也表明，我國瓦斯資源豐富，在煤層氣未合理開發(fā)之前，我國高瓦斯礦井存在相當大的安全隱患，而且礦井中的煤層氣不能被合理開采和利用同樣造成很大的資源浪費。根根據(jù)最新資源評估結(jié)果，我國瓦斯資源居世界第三位，埋深 2000 米以淺的煤層氣資源儲量達 36.8 萬億立方米，相當于450 億噸標準煤或 350 億噸標準油，與陸上常規(guī)天然氣資源儲量相當。所以煤層氣的開發(fā)利用不僅有利于煤礦的安全生產(chǎn)，而且有利于

33、資源的綜合利用。2、煤層氣的開發(fā)和利用有利于*市建設資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會。 煤層氣發(fā)熱量高，每 10003 煤層氣相當于 1 噸燃油或 1.25噸標準煤；煤層氣可以用作民用燃料、工業(yè)燃料、發(fā)電燃料、汽 車燃料和重要的化工原料，用途非常廣泛；每標方煤層氣大約相當于 9.5 度電、3 方水煤氣、1 公斤柴油、接近 0.8 公斤液化石油氣，價格低廉；煤層氣比空氣輕，其密度是空氣的 0.55 倍，稍有泄漏會向上擴散，只有保持室內(nèi)空氣流通，即可避免爆炸和火災。而煤氣、液化石油氣密度是空氣的 1.5-2.0 倍，泄漏后會向下沉積，所以危險性要比煤層氣要大的多；煤層氣爆炸范圍為 5-15%，水煤爆炸范

34、圍 6.2-74.4%，因此，煤層氣相對于水煤氣不易爆炸，煤層氣不含 CO，在使用過程中不會像水煤氣那樣發(fā)生中毒現(xiàn)象。煤層氣的大力推廣和普遍使用，對*市市建設資源節(jié)約型城市、優(yōu)秀環(huán)保城市具有重要的意義。 第一是面對國際能源緊張，石油價格一再高漲，*市汽油價格隨之猛漲，推廣煤層氣能夠緩解能源緊張，抑制汽油價格上漲，保障供給和諧正常，穩(wěn)定社會大局，促進可持續(xù)發(fā)展。 第二推廣煤層氣的使用，可大大降低大氣污染、汽車尾氣排放和噪音強度，提升*市一級天氣數(shù)量，促進碧水藍天工程的實施。僅用壓縮煤層氣取代汽油在 200 輛公交車和 2000 輛出租車中施行，每年就可減少汽車尾氣向大氣中排放氮氧化物 2054k

35、g，一氧化碳 80995kg。煤層氣的普遍推廣，CO2、HC、SO2 等污染物都會大大降低，城市上空的黑煙和刺鼻性氣味將會得到根除。第三是煤層氣比汽油更安全，推廣使用將會減少生產(chǎn)和生活中的安全隱患。 3、煤層氣加氣站是建立 “產(chǎn)氣”和“用氣”的橋梁，有利于提 高煤層氣的利用率。目前煤層氣(煤礦瓦斯)利用受到諸多因素制約，主要有：在煤層氣開發(fā)區(qū)域，沒有與之相配套的長輸管線，致使開發(fā)與市場脫節(jié)，出現(xiàn)“點天燈”現(xiàn)象；缺乏低濃度瓦斯的安全輸送和利用技術，大量低濃度瓦斯只能稀釋后排空；瓦斯發(fā)電上網(wǎng)難、入網(wǎng)價格低，發(fā)電企業(yè)無利可圖，限制了礦井瓦斯抽采利用；煤層氣綜合利用缺乏安全管理規(guī)范、行業(yè)標準和監(jiān)管法規(guī)

36、，影響了煤層氣產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。煤層氣加氣站的建設是聯(lián)接煤層氣生產(chǎn)和煤層氣的橋梁，有利于提高煤層氣的利用率。 第四章第四章 節(jié)能方案分析節(jié)能方案分析節(jié)能是我國經(jīng)濟和社會發(fā)展的一項長遠戰(zhàn)略方針。根據(jù)中華人民共和國節(jié)約能源法和國家能源節(jié)約與資源綜合利用“十一五”規(guī)劃 ，從宏觀方面推廣煤層氣有利于節(jié)約能源。面對國際能源緊張，石油價格一再高漲，*市汽油價格隨之猛漲，推廣煤層氣能夠緩解能源緊張，抑制汽油價格上漲，保障供給和諧正常，穩(wěn)定社會大局，促進可持續(xù)發(fā)展。推廣煤層氣使用，不僅能夠節(jié)約能源。而且可大幅度降低車耗油料成本。若以93#汽油價格 6.5 元/公升，CNG 價格 2.8 元/m3計算，1 立方

37、米煤層氣動力值等于 1.13 公升汽油，一臺公交車每天用汽油需 390 元，用壓縮煤層氣只需 168 元，一臺出租車每天用汽油需 110 元，用煤層氣只需 47 元。項目建設單位應把能源節(jié)約作為主導思想和生產(chǎn)原則，提高資源綜合利用率。 本項目的節(jié)能方案如下：各加氣槍應該設置廢氣回收裝置，減少煤層氣的逸散，節(jié)約煤層氣資源；照明應選用效率高、利用系數(shù)高、配光合理、保持率高的燈具。在保證照明質(zhì)量的前提下，應優(yōu)先采用開啟式燈具，并應少采用裝有格柵、保護罩等附件的燈具；對照明線路、開關及控制宜采取下列措施：室內(nèi)照明線路宜分細，多設開關，位置適當；辦公室近窗的燈具單設開關，充分 利用天然光；場地照明宜采用

38、高壓鈉燈。改進燈具控制方式，采用節(jié)能型開關或裝置，根據(jù)照明使用特點可采取分區(qū)控制燈光或適當增加照明開關點。走道、樓梯等人員短暫停留的公共場所可采用節(jié)能自熄開關。合理限定配水點的水壓 ，根據(jù)建筑給水系統(tǒng)超壓出流的實際情況，合理確定給水系統(tǒng)的壓力，減少超壓出流造成的隱形水量浪費，當水壓大于一定限制時應采取減壓措施，如設置減壓閥、減壓孔板或節(jié)流塞。根據(jù)建筑和給水性質(zhì)，選擇合適的優(yōu)質(zhì)給水管材，如聚丁烯管、鋁塑復合管、高密度聚乙烯管等新型管材，避免因管道受腐蝕污染水質(zhì)造成的水浪費。 第五章第五章 建設用地、征地拆遷及移民安置分析建設用地、征地拆遷及移民安置分析5.1 項目選址及用地方案項目選址及用地方案

39、煤層氣加氣站的選址原則：第一要交通方便，選址處車流輛大；第二要有利于安全，遠離居民區(qū)；第三周圍地形平坦，土方工程量小；第四要符合土地利用規(guī)劃。依據(jù)以上原則，本項目的建設地點為*市長平街（207 國道市區(qū)段）東側(cè)，秦莊村北，周圍環(huán)境符合 GB501562002汽車加油加氣站設計與施工規(guī)范 ，場地整體呈長方形，加氣站總用地面積 2634m2，綠化面積約 531m2，房屋建筑占地面積 164 m2，硬化面積 1958m2，站區(qū)總體呈矩形。站內(nèi)建構(gòu)筑物布置詳見附件三*市新潮煤層氣銷售有限責任公司加氣站總平面意向圖 。5.2 土地利用合理性分析土地利用合理性分析項目選址處目前為秦莊村的一個廢棄廠區(qū)，地面

40、建筑物不多，有利于開工建設，*市新潮煤層氣銷售有限公司和秦莊村經(jīng)過協(xié)商，雙方達成協(xié)議，秦莊村把現(xiàn)有停車場的用地租給新潮公司用于煤層氣加氣站建設。項目選址符合*市土地利用規(guī)劃及*市城市總體規(guī)劃。5.3 征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案本項目用地為*市秦莊村的現(xiàn)有建設用地，用地性質(zhì)為租用土地，不存在新征土地的情況，地面建筑物只有 55 平方米的臨 時建筑需要拆除，場地現(xiàn)為臨時停車場，不存在移民安置情況。 第六章第六章 環(huán)境和生態(tài)影響分析環(huán)境和生態(tài)影響分析6.1 編制參考依據(jù)編制參考依據(jù)1、 中華人民共和國環(huán)境保護法 1989 年 12 月2、 中華人民共和國國務院令第 253

41、號建設項目環(huán)境保護管理條例 1998 年 11 月 29 日3、 污水綜合排放標準 （GB8978-1996） 4、 環(huán)境空氣質(zhì)量標準 （GB3095-96）5、 工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準 （GBZ1-2002）6、 建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定國環(huán)字（87）002 號7、 工業(yè)企業(yè)噪音控制設計規(guī)范 （GBJ87-88）8、 工業(yè)企業(yè)廠界噪音標準 （GB12348-91）9、 大氣污染物排放標準 （GB16297-1996）6.2 環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀6.2.1 自然條件1、氣象*市屬暖溫帶大陸性季風氣候，四季分明，雨熱同季，季風強盛，根據(jù)*市氣象局 1958-2000 年的觀測資料，*市具體

42、氣象參數(shù)如下：年平均氣溫 9.8極端最高氣溫 38.6（1966.6.21）極端最低氣溫 -24.0（1967.1.31） 年平均日照時間 2532.5 小時年平均降水量 589.4mm（45集中于 7、8 月份）年最大降水量 1113.3mm（1954）年最小降雨量 305.9mm（1997）主導風向 西北風次主導風向 偏南風最高風速 28m/s歷年最大凍土深度 56cm基本風壓 0.45KN/m2基本雪壓 0.30KN/m2設計時應結(jié)合以上氣象條件，使項目建設、使用適應當?shù)貧夂驓庀髼l件。2、地形地貌*市位于*省東南部，*市北端，太行*南邊緣，四面環(huán)山，中為平地，總體地勢西北高，東南低。城北

43、加氣站位于*市東北部。項目地址緊鄰 207 國道，南面是一片農(nóng)田。該選址附近沒有生活區(qū)，地形經(jīng)平整后可達到項目的建設要求。建議項目設計前進行地質(zhì)勘察，取得詳細、準確的資料確保工程建設和運行安全。3、工程地質(zhì)*市地質(zhì)構(gòu)造主要為高角度正斷層，項目區(qū)巖石層較淺，場 區(qū)內(nèi)地質(zhì)條件較好。4、水文地質(zhì)*境內(nèi)河流屬黃河水系，境內(nèi)河道縱橫，丹河和沁河是境內(nèi)最大的兩大支流。地下水系可分為第四系孔隙水及基巖裂隙水兩類，地下水根據(jù)水位埋深及含水特征，在垂直方向上分為三層：淺層水，埋深 550m；中淺層水，埋深 5080m；深層水，埋深110250m。5、地震烈度根據(jù)建筑抗震設計規(guī)范GB500112001 附錄 A：

44、我國主要城鎮(zhèn)抗震設防烈度、設計基本地震加速度和設計地震分組 ，*市抗震設防烈度為 6 度，設計基本地震加速度值為 0.05g，設計地震分組為第三組。設計時應綜合考慮以上氣象條件，使項目建設和使用能夠適應上述氣候特點。6.2.2 地形地質(zhì)項目地址緊鄰 207 國道，南面是一片農(nóng)田，東臨預制廠，西面是建筑工地的的臨時住房（不久即將拆除） 。該選址附近沒有生活區(qū)，地形經(jīng)平整后可達到項目的建設要求。建議項目設計前進行地質(zhì)勘察，取得詳細、準確的資料確保工程建設和運行安全。6.2.3 現(xiàn)有污染情況項目所在地目前的污染主要是一些生活垃圾的無序堆放，項目建得建設將有助于垃圾的清理，對以后附近地區(qū)的環(huán)境治理有

45、一定促進作用。6.3 生態(tài)環(huán)境影響分析生態(tài)環(huán)境影響分析天然氣是一種潔凈的能源，主要成分是甲烷，燃燒后的主要生成物為二氧化碳和水，其產(chǎn)生的溫室氣體只有煤炭的 12，是石油的 23。天然氣汽車是一種理想的低污染車，與汽油汽車相比，它的尾氣排放中 CO 下降約 90%，HC 下降約 50%，NOx 下降約 30%，S02下降約 70%，CO2下降約 23%，微粒排放可降低約 40%，鉛化物可降低 100%?？梢娞烊粴鈱Νh(huán)境造成的污染遠遠小于石油和煤炭，是一種優(yōu)良的汽車發(fā)動機綠色代用燃料。項目對生態(tài)環(huán)境的不良影響主要是廢氣和噪音，廢氣主要為售氣機售氣后的管路氣體，氣體是間斷、揮發(fā)性的無組織排放源，排放

46、的污染物主要為甲烷，根據(jù)加氣站設計標準，一次泄放量大于 2 立方米，泄放次數(shù)平均每小時 2-3 次以上的操作排放，應設置專用回收罐；一次泄放量小于 2 立方米的氣體可排入大氣。項目應當對廢氣采取相應措施，防止污染。由于項目對噪音已采取相應措施，且項目所在地離村莊較遠，對環(huán)境影響相對較小。綜上所述，該項目對周圍環(huán)境污染較輕，采取相關措施后污染可大大減小。由于天然氣是一種潔凈的能源，該項目的建設有助于當?shù)卮髿猸h(huán)境的改善。6.4 生態(tài)環(huán)境保護措施生態(tài)環(huán)境保護措施6.4.1 行業(yè)標準（1）環(huán)境空氣標準 TSP：日均值 0.30mg/m3 年均值 0.20mg/m3SO2：一次值 0.50mg/m3 日

47、均值 0.15mg/m3 年均值 0.06mg/m3（2）地表水標準（3）聲學環(huán)境標準晝間：55dB（A） 夜間：45dB（A）（4）廢水標準COD：100mg/L BOD：20mg/L SS：70mg/L（5）噪聲標準晝間：60dB（A） 夜間：50dB（A）6.4.2 施工期環(huán)境影響分析及防治對策該項目施工建設期對環(huán)境的主要影響為：施工原料運輸產(chǎn)生的揚塵，土建工程和設備安裝引起的噪聲。因此，在施工過程中，要嚴格防止和減少噪聲和揚塵的污染。強噪聲設備，如打夯機、水泥攪拌機等不得在夜間（晚上 10點以后） ，中午（12 點14 點）施工。施工期間排放的廢水要進行控制，對工地施工廢水加強管理，防

48、止隨便流淌，施工人員的生活污水應倒入廁所，不得亂灑亂潑。施工期的揚塵要嚴格控制，運輸車輛不得超載，防止拋灑，物料堆放要整齊有序，灑落在地上的水泥、沙、石灰及時清掃，散裝水泥、沙、石灰等易揚起灰的建筑材料盡量避免露天堆放， 建筑垃圾要及時清理。盡量減少揚塵對環(huán)境的影響。施工結(jié)束后，要對施工場地及時平整，進行綠化和道路硬化。施工期間的污染防治措施要包括在工程承包合同中，在環(huán)保部門和建設方的監(jiān)督下，由施工單位組織實施。通過以上污染防治措施，施工期對環(huán)境的影響很小，且隨著施工期的結(jié)束，這些影響也將消失。6.4.3 運行期環(huán)境影響分析及防治對策1、大氣環(huán)境影響分析及防治對策該項目產(chǎn)生的大氣污染物主要是售

49、氣機售氣后的管路氣體。氣體是間斷、揮發(fā)性的無組織排放源，排放的污染物主要為甲烷，根據(jù)加氣站設計標準，一次泄放量大于 2 立方米，泄放次數(shù)平均每小時 2-3 次以上的操作排放，應設置專用回收罐；一次泄放量小于 2 立方米的氣體可排入大氣。2、噪聲環(huán)境影響分析及防治對策該項目噪聲主要來源是壓縮機所產(chǎn)生的，為減小噪聲，給員工提供一個良好的工作環(huán)境，應把壓縮機置于集裝箱內(nèi)，以減少噪聲的產(chǎn)生。6.5 地質(zhì)災害影響分析地質(zhì)災害影響分析根據(jù)建筑抗震設計規(guī)范GB500112001 附錄 A：我國主要城鎮(zhèn)抗震設防烈度、設計基本地震加速度和設計地震分組 ，*市抗震設防烈度為 6 度，設計基本地震加速度值為 0.0

50、5g，設 計地震分組為第三組。項目建筑物抗震設防類別為丙類建筑，站內(nèi)建筑物結(jié)構(gòu)的設計使用年限為 50 年，設計安全等級為二級。 第七章第七章 經(jīng)濟影響分析經(jīng)濟影響分析7.1 編制依據(jù)編制依據(jù)1、國家發(fā)改委、建設部頒發(fā)的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) （第三版）2、有關稅收及財務指標依據(jù)國家現(xiàn)行稅法及財務會計制度3、企業(yè)提供的相關資料7.2 基礎數(shù)據(jù)基礎數(shù)據(jù)7.2.1 生產(chǎn)規(guī)模設計日銷售規(guī)模為 10000Nm3，每年利用煤層氣 300 萬Nm3。 7.2.2 計算期項目建設期為半年，達產(chǎn)期 1 年，達產(chǎn)系數(shù)為 80%。主要生產(chǎn)設備的折舊年限為 12 年，計算期確定為 13 年。7.2.3 主要投入物

51、與產(chǎn)出物價格依據(jù)評價采用現(xiàn)行市場價（含稅價） ，評價期內(nèi)保持不變。如下表：表 7-1 主要投入物、產(chǎn)出物價格表序號項 目單 位年耗量單價合計（萬元）1煤層氣買入價萬 Nm33001.8 元/Nm35402電KWH420000.5 元/ KWH2.10 3煤層氣銷售價萬 Nm33002.80 元/Nm38407.3 流動資金估算流動資金估算采用分項詳細法計算，項目達產(chǎn)年后需流動資金 20.1 萬元。詳見附表 7-17.4 項目總投資項目總投資項目總投資 = 固定資產(chǎn)投資 + 鋪底流動資金 = 698.46+4.47 = 702.93 萬元 項目總資金 = 固定資產(chǎn)投資 + 流動資金 =698.4

52、6+14.89 =713.35 萬元7.5 投資使用計劃與資金籌措投資使用計劃與資金籌措項目固定資產(chǎn)投資 698.46 萬元，全部由單位自籌，于建設期投入。流動資產(chǎn)投資 14.89 萬元，全部由單位自籌，其中第一年投入 14.3 萬元，第二年增加投入 0.59 萬元。詳見附表 7-27.6 年銷售收入和年銷售稅金及附加估算年銷售收入和年銷售稅金及附加估算7.6.1 產(chǎn)品銷售收入:按市場價 2.80 元/ Nm3計算，項目達產(chǎn)年銷售額為 840 萬元。7.6.2 銷售稅金及附加：項目應繳納增值稅，增值稅稅率為13% ，項目繳納的稅金及附加城市維護建設稅和教育費附加，其中城市維護建設稅為增值稅 7

53、%，教育費附加為增值稅的 3%。達 產(chǎn)年增值稅總額為 34.21 萬元，稅金及附加總計 3.42 萬元。詳見附表 7-37.7 總成本費用估算總成本費用估算（1）煤層氣買入價按到場價估算，動力消耗按實際需要估算。（2）工資及福利費：該項目勞動定員為 20 名，達產(chǎn)年工資按 18000 元/年人估算，福利費按工資總額的 14%計，達產(chǎn)年年工資福利費總額為 41.04 萬元。（3）固定資產(chǎn)折舊、遞延資產(chǎn)攤銷估算固定資產(chǎn)采用平均年限法分類折舊，折舊年限預計為 12 年，建筑物凈殘值率為 5%，設備凈殘值率為 3%。遞延資產(chǎn)按 5 年平均攤銷。詳見附表 7-4 和 7-5（4）修理費：按固定資產(chǎn)原值的

54、 1%估算。（5）其他費用：包括其他制造費用、其他管理費用和銷售費用，其他制造費用按固定資產(chǎn)原值的 1%計提，其他管理費用按工資及福利費總額的 50%計提，其他銷售費用按銷售收入的 1%計提。項目達產(chǎn)年總成本費用 681.31 萬元，每立方米氣綜合成本為2.278 元。詳見下表及附表 7-6 表 7-2 單位產(chǎn)品成本估算表序號項 目達產(chǎn)年成本（萬元）單位產(chǎn)品成本（元）1外購煤層氣540.001.8002外購燃料及動力2.100.0073工資、福利及附加41.040.1374折舊費55.500.1855維修費6.880.026攤銷2.160.0077其它費用35.800.1207.1其它制造費用

55、6.880.0237.2其他管理費用20.520.0687.3其他銷售費用8.400.0288合 計683.482.2787.8 利潤總額分配利潤總額分配達產(chǎn)年年均利潤總額為 120.3 萬元。所得稅按利潤總額的 25%計算，法定盈余公積金、公益金按稅后利潤的 10%、5%計提。所得稅后年均利潤為 90.2 萬元。詳見附表 7-77.9 財務盈利能力分析財務盈利能力分析7.9.1 由項目全部投資現(xiàn)金流量（見附表 7-8）可知以下指標表 7-3 財務盈利能力分析表計算指標內(nèi)部收益率財務凈現(xiàn)值(萬元)投資回收期(含建設期)年所得稅后16.74%￥341.846.10所得稅前21.12%￥538.0

56、45.33項目全部投資內(nèi)部收益率（稅后）16.91% ，大于行業(yè)財務基準收益率 8%，財務凈現(xiàn)值 348.5 萬元，大于零，表明該項目除 能滿足行業(yè)最低要求外，還有超額盈余，因而在財務上是可以接受的。7.9.2 利稅指標分析 年均利潤總額 120.3投資利潤率= 100% = 100% 總資金 713.35 =16.86% 年均利稅總額 158.40投資利稅率= 100% = 100% 總資金 713.35 = 22.21% 7.10 清償能力分析清償能力分析該項目資金全部由企業(yè)自籌，不進行清償能力分析。7.11 不確定性分析不確定性分析7.11.1 盈虧平衡分析項目正常運行年的固定成本為 8

57、1.56 萬元，可變成本 599.75萬元，則由經(jīng)營能力利用率表示的盈虧平衡點為： 年固定總成本BEP = 年銷售收入-年可變總成本-年銷售稅金及附加81.56= 100% 840-599.75-3.4 = 34.4%BEP(年銷量)=94.2 萬 Nm3計算結(jié)果表明，該項目只要達到設計能力的 34.8%，企業(yè)就可保本經(jīng)營，而不至于虧損，可見項目經(jīng)營風險較小。盈虧平衡圖如下：050100150200250300034.4%7.11.2敏感性分析項目對投資、經(jīng)營成本及銷售價格諸因素變化的敏感性分析見下表:表 7-4 敏感性分析表變化因素內(nèi)部收益率（%）財務凈現(xiàn)值(萬元)投資回收期（年）基本方案1

58、6.74%￥341.846.10銷售收入5%20.99%￥526.925.33金額(萬元)銷售收入盈利區(qū)總成本固定成本生產(chǎn)能力利用率%基本方盈利區(qū)銷售收入(萬元)4.25%100 -5%16.1%￥334.166.385%11.4%￥126.827.46經(jīng)營成本-5%22.17%￥569.254.625%15.82%￥315.896.29固定資產(chǎn)投資-5%17.89%￥372.165.83從表中可以看出，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率，其中對銷售價格的提高或降低最為敏感.敏感性分析見下圖：03060-505在項目可行性區(qū)域內(nèi)，允許銷售價格、經(jīng)營成本、投資增加或降低的幅度均超過 5%，可

59、見本項目具有一定的抗風險能力。7.12 評價結(jié)論評價結(jié)論經(jīng)上述評價計算，說明項目有較好的經(jīng)濟效益和較強的抗風險能力，該項目可行?；鶞适找媛驶鶞适找媛?%經(jīng)營成本經(jīng)營成本基基本本方方案案內(nèi)內(nèi)部部收收益益率率 16.7%銷售價格銷售價格固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資不確定因素變化率（%） 第八章第八章 社會影響分析社會影響分析8.1 社會影響范圍界定社會影響范圍界定該項目的影響范圍主要在*市區(qū)及其周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)。第一對與該項目聯(lián)系緊密的行業(yè)出租車和公交車行業(yè)、加氣站行業(yè)和汽車修理業(yè)的影響；第二該項目對于*市環(huán)境的影響。8.2 社會影響效果分析社會影響效果分析1、對出租車與公交車行業(yè)的影響我市目前 1 立方米天

60、然氣的價格為 2.80 元，1 升 93 號汽油為 6.5 元。一般情況下，1 立方米天然氣的行駛距離約等于 1 升汽油的行駛距離，如果以百公里油耗 8L 的出租車為例，按 1 年行駛 4 萬公里計算，一年下來，使用天然氣將比使用 93 號汽油節(jié)約 11840 元。由此可見，天然氣在價格方面具有汽油無可比擬的優(yōu)勢。因此，該加氣站的建設對于*市出租車和公交車行業(yè)的發(fā)展將起到巨大的推動作用，為*市市民的綠色出行、公交出行提供了很大方便。2、對*市加氣行業(yè)的影響隨著*市油價的不斷上漲，目前*市沒有加氣站，出租車和公交車的燃料均為汽油。由于*市區(qū)的出租車已基本完成“油改氣”改造，經(jīng)濟效益明顯增加。隨著

61、油價的繼續(xù)攀升，*市廣大的出租車和私家車主渴望加入“天然氣”機車的行列，該項目的建設正好滿足的廣大出租車和私家車主的要求。隨著“油改氣”機車 的不斷增加，天然氣資源的需求也會隨之高漲，按照價值規(guī)律的要求，更多的加氣站定會投入使用。因此，該項目的建設對*市加氣行業(yè)的從無到有、由弱至強將會起到巨大的推動作用。3 、對*市汽車修理行業(yè)的影響隨著*市油價的不斷上漲，進行“油改氣”的出租車和公交車會越來越多，與此同時，做燃料裝置改裝生意的汽修廠的效益也隨之水漲船高。目前油價居高不下，希望進行“油改氣”，進而節(jié)約費用的出租車和私家車主不在少數(shù)。但是因為*市目前沒有加氣站和沒有相關的做燃料裝置改裝生意的汽修

62、廠，所以出租車和私家車“油改氣”的發(fā)展止步不前。該加氣站的投入使用一定會帶動大量的出租車和私家車加入“環(huán)保汽車”的行列，周邊汽車修理行業(yè)的經(jīng)濟效益也會大為改觀。4、對*市環(huán)境的影響天然氣是較為安全的燃氣之一，它不含一氧化碳，也比空氣輕，一旦泄漏，立即會向上擴散，不易積聚形成爆炸性氣體，安全性較高。采用天然氣作為能源，可減少煤和石油的用量，因而大大改善環(huán)境污染問題；天然氣作為一種清潔能源，能減少二氧化硫和粉塵排放量近 100%，減少二氧化碳排放量 60%和氮氧化合物排放量 50%，并有助于減少酸雨形成，舒緩地球溫室效應，從根本上改善環(huán)境質(zhì)量。因此該項目的建設從一定程度上促進了當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展和環(huán)境保

63、護。 8.3 社會適應性分析社會適應性分析天然氣的綜合利用在當?shù)匾驯蝗藗儚V泛接受，而且該項目的建設將會對當?shù)叵嚓P行業(yè)的發(fā)展和環(huán)境的改善起到極大的促進作用，所以該項目的建設定會得到當?shù)鼐用窈屠嫦嚓P者的大力支持，為當?shù)厣鐣h(huán)境、人文條件所接納并對當?shù)丨h(huán)境和相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展發(fā)揮積極作用。8.4 社會風險及對策分析社會風險及對策分析該項目的建設環(huán)境保護效果明顯，符合國家政策，屬于國家重點鼓勵發(fā)展的行業(yè)，且項目建設對于當?shù)叵嚓P行業(yè)的發(fā)展可以起到相當大的促進作用，項目建設也不存在征地、拆遷等問題，因此社會風險極小，可以不予考慮。8.5 資金運營風險分析資金運營風險分析資金風險是企業(yè)在經(jīng)營過程當中客觀存在的

64、，它會給企業(yè)的生存和發(fā)展引發(fā)如資金短缺、盈利能力下降等一系列的問題，因此企業(yè)必須建立財務風險防范體系，以達到降低風險，改善經(jīng)營管理，提高企業(yè)效益的最終目的。加氣站存在的資金風險如下：1、資金滯留加氣站期間被攻擊的風險。資金在加氣站停留期間，各種搶劫、盜竊、詐騙以及偽造票據(jù)等刑事犯罪行為嚴重威脅加油站的資金安全。2、內(nèi)部管理的風險。公司內(nèi)部資金管理相關制度不健全，內(nèi)控失效，導致內(nèi)部人員能夠利用管理上的漏洞為個人謀取私利。 加氣站資金風險防范的措施： 1、采取多種措施，確保加氣站資金滯留期間的安全。（1）盡量減少現(xiàn)金銷售，從源頭上減輕加氣站資金安全壓力，主要措施是推廣刷卡消費，積極推進使用 POS

65、 結(jié)算業(yè)務。（2）增加資金繳存頻率，縮短資金在加氣站的滯留時間，減少針對加氣站資金的攻擊行為。（3）為了防止搶劫、盜竊等惡性事件，加氣站應采用收款室收款方式，收款室應加裝鋼制防盜門窗和報警系統(tǒng)，應配備鑲?cè)雺Ρ趦?nèi)或固定地下投幣式保險柜。（4）通過和銀行簽訂上門收款協(xié)議，明確相關收款流程及收款要求等措施，降低和轉(zhuǎn)移資金交存銀行過程中可能面臨的風險。2、加氣站資金跟蹤報告。加氣站每日編制資金收存匯劃情況表，提交資金管理部門，使負責資金控制的部門及時掌握各加氣站資金收入、存款、上劃、庫存情況，有效的安排調(diào)度資金，通過編報資金內(nèi)部報告可保證對資金的監(jiān)控及時到位。3、密切銀企合作關系。密切的銀企合作關系是

66、實現(xiàn)加油、加氣站資金安全的重要手段。 4、改善加氣站硬件環(huán)境。加氣站現(xiàn)金流量大，而且晝夜經(jīng)營，來往人員復雜，防搶劫、盜竊等惡性事件難度較大。為了做到防患于未然，減少企業(yè)人員傷亡和財產(chǎn)損失，加大對站內(nèi)資金 安全的硬件投入，改善站內(nèi)硬件環(huán)境是建立加氣站資金風險防范的基礎。5、建立加氣站資金安全評價指標體系。為了有效的控制資金風險，以地理位置、距銀行距離、上門收款頻率、過夜現(xiàn)金量、硬件設施、人員配備、現(xiàn)金制度執(zhí)行情況等作為指標，對各加氣站資金安全進行評級，根據(jù)對加氣站的風險評估結(jié)果，將加氣站風險等級分為可忽略風險（95 分） 、可容忍風險（85 分） 、中度風險（75 分） 、重大風險（60 分）和不可接受風險（60分）等幾個級次，有針對性地改進薄弱環(huán)節(jié)，有選擇性地加大對風險較大加氣站的監(jiān)控力度，并建立有效的安全信息傳遞、預警機制，確保加氣站的資金安全。8.6 氣源運輸穩(wěn)定性風險氣源運輸穩(wěn)定性風險分析分析該項目所需氣源為沁水縣境內(nèi)。在煤層氣的運輸過程中，可能因為交通堵塞、道路毀壞等不可預見的風險，可能導致加氣站內(nèi)儲氣不能滿足加氣需求的情況。針對以上風險，現(xiàn)確定以下三套煤層氣運輸?shù)姆桨?，以保證