成品倉庫管理流程成品倉庫管理相關(guān)制度與表格匯總

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1、成品倉庫管理流程 1、目的： 規(guī)范成品倉庫管理，確保成品倉庫帳物相符。 2、依據(jù)： 《*******有限公司基本管理流程》（2010年版）、本公司實際情況。 3、適用范圍： 本管理流程適用于成品的入庫、出庫及倉儲管理。 4、責(zé)任： 公司銷售部、質(zhì)檢部、生技部、財務(wù)部負(fù)責(zé)人，對本管理流程的實施質(zhì)量負(fù)責(zé)。 5、制度細(xì)則： 5.1成品的入庫： 成品交庫： .1產(chǎn)品交庫時，由車間填寫《成品入庫單》，由車間交庫人員與倉庫庫管員共同清點數(shù)量無誤后雙方簽字確認(rèn)。 .2庫管員對交庫的產(chǎn)品，按實際數(shù)量登記待檢品《待檢品庫存臺賬》，懸掛《待檢品貨位卡》

2、。 產(chǎn)品入庫： 接到《成品檢驗報告單》（噴碼）后，辦理入庫手續(xù)，按實際入庫數(shù)量下待檢品《待檢品庫存成品臺賬》，登記合格品《庫存成品進(jìn)、銷、存臺賬》，改掛“合格品”標(biāo)志。 5.2、成品的出庫（成品發(fā)貨）： 庫管員發(fā)貨前，必須查驗承運駕駛員的產(chǎn)品《發(fā)貨單》，若明細(xì)，庫管員應(yīng)拒絕發(fā)貨。 庫管員根據(jù)發(fā)貨的先后順序，按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)貨，對發(fā)出的貨物每件必須按收貨地點加蓋相應(yīng)的“地名章”（防止銷售人員的竄貨）。 發(fā)出貨物時，若庫存產(chǎn)品缺貨或短少，經(jīng)請示銷售內(nèi)勤主管，必須按實際發(fā)貨數(shù)量對《發(fā)貨單》的數(shù)量進(jìn)行更改（在原數(shù)量上劃線，旁邊注明實發(fā)數(shù)），同時在更改處由庫管員簽字，并在《發(fā)貨單》備注

3、欄注明缺貨品種及數(shù)量。 對開具了《發(fā)貨單》而當(dāng)月內(nèi)未發(fā)完的貨物，必須按實際發(fā)貨數(shù)量對《發(fā)貨單》的數(shù)量進(jìn)行更改，在月底前交財務(wù)開具正式發(fā)票。 貨物發(fā)出后，庫管員必須在《成品進(jìn)、銷、存日報表》上進(jìn)行登記，并將《發(fā)貨單》財務(wù)聯(lián)在次日9:00時以前交財務(wù)開票人員按實際發(fā)貨數(shù)量開具正式發(fā)票，交票時必須由收票人在《成品進(jìn)、銷、存日報表》上簽字。 貨物發(fā)出后，庫管員依據(jù)《發(fā)貨單》、按實際發(fā)貨數(shù)量登記《庫存成品進(jìn)、銷、存臺賬》、《成品進(jìn)、銷、存日報表》、《合格成品貨位卡》，做到帳物相符，并在《成品進(jìn)、銷、存日報表》中對發(fā)出的產(chǎn)品批號做好詳細(xì)記錄。 5.3成品的領(lǐng)用： 公司質(zhì)檢部或國家質(zhì)檢部門需對庫存

4、產(chǎn)品抽樣檢驗時，必須由領(lǐng)用人開具《領(lǐng)料單》，并由公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審簽后方可發(fā)貨。 公司因宣傳產(chǎn)品或參加各種產(chǎn)品展示會等需領(lǐng)取產(chǎn)品時，由領(lǐng)料人開具《領(lǐng)料單》，銷售部由銷售部負(fù)責(zé)人審簽，公司其它部門由公司領(lǐng)導(dǎo)審簽，并加蓋財務(wù)專用章，庫管員方可發(fā)貨?！额I(lǐng)料單》在次日交財務(wù)做帳。 、對領(lǐng)用的庫存產(chǎn)品，庫管員分行登記《庫存成品進(jìn)、銷、存臺賬》，并在備注欄注明“內(nèi)部領(lǐng)用”字樣。 因特殊情況，來不急辦理和完善領(lǐng)用手續(xù)的，必須由領(lǐng)用人臨時出具借條，庫管員在事后必須督促領(lǐng)料人三日內(nèi)（且在月底前）完善領(lǐng)用手續(xù)。 5.4、銷售退貨： 質(zhì)量退貨： .1非公司產(chǎn)品質(zhì)量退貨的，庫管員憑銷售部產(chǎn)品收回通知按實際

5、收貨數(shù)量辦理入庫手續(xù), 并在《成品入庫單》上注明“退貨入庫”字樣和退貨單位名稱，并將《成品入庫單》（財務(wù)聯(lián)）交財務(wù)核銷財務(wù)帳目。 .2因公司產(chǎn)品質(zhì)量問題客戶提出退貨時，經(jīng)銷售部和質(zhì)檢部核實屬實的，按上條處理。 .3未經(jīng)審批，銷售主管擅自將產(chǎn)品退回的，庫管員不負(fù)保管責(zé)任，造成的損失由銷售主管承擔(dān)。 凡屬非質(zhì)量退（換）貨的產(chǎn)品，必須經(jīng)銷售部負(fù)責(zé)人審批后由庫管員辦理退貨入庫手續(xù)。 退（換）貨產(chǎn)品的處理： .1對退回的產(chǎn)品，庫管員必須登記《成品退貨臨時臺帳》，放置到退貨品待檢區(qū)，做好明顯標(biāo)志，然后按公司《成品退貨及收回處理管理流程》處理。 .2退回的產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢部檢驗合格，并出具《成品放行通

6、知單》的，由銷售部內(nèi)勤到倉庫辦理入庫手續(xù)后，庫管員下《成品退貨臨時臺帳》，登記合格品《庫存成品進(jìn)、銷、存臺賬》，對退回的合格品要優(yōu)先發(fā)貨。 .3對退回的產(chǎn)品，經(jīng)質(zhì)檢部驗收確認(rèn)經(jīng)返工能實現(xiàn)銷售的，由生技部下達(dá)的《返工通知書》，車間按《返工通知書》填制《領(lǐng)料單》領(lǐng)出返工，庫管員下《成品退貨臨時臺帳》。返工后的產(chǎn)品按正常的生產(chǎn)產(chǎn)品辦理入庫。并在《庫存成品進(jìn)、銷、存臺賬》備注欄注明“返工入庫”字樣。 .4經(jīng)質(zhì)檢部檢驗不合格且不能再行銷售的退貨產(chǎn)品或收回產(chǎn)品，庫管員接到經(jīng)公司審批的《退貨或收回成品報廢審批表》后，將退貨產(chǎn)品或收回產(chǎn)品移入成品不合格庫，庫管員注銷《成品退貨臨時臺帳》，登記《不合格品臺帳

7、》。 5.5、不合格品的處理： 對公司質(zhì)檢部認(rèn)定的不合格品，由公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織、實施銷毀，庫管員不得隨意進(jìn)行處理。 不合格品銷毀后，庫管員憑《報廢成品銷毀記錄》注銷《不合格品臺帳》。 庫存產(chǎn)品發(fā)生破損，或在出庫裝卸時發(fā)生破損，或庫存產(chǎn)品超過有效期，由庫管員進(jìn)行登記，并妥善保管好破損產(chǎn)品，填寫《破損（失效）成品申報表》報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按不合格品進(jìn)行處理，并報財務(wù)核銷帳目。庫存破損每月處理一次，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，庫管員不得擅自對破損或失效產(chǎn)品進(jìn)行處理或核銷庫存臺帳。 5.6、成品倉庫帳本、單據(jù)及報表的管理： 帳本的管理： .1庫管員必須對庫房的帳本妥善保管，不得隨意涂改、撕毀，在

8、次年的3月份移交銷售部內(nèi)勤檔案管理員存檔。 .2帳本填寫出現(xiàn)錯誤，應(yīng)用“劃線更正法”予以更改，并由更改人在劃線處簽字。 .3《庫存成品進(jìn)、銷、存臺賬》月末必須劃紅線標(biāo)示，并結(jié)算當(dāng)月入庫數(shù)、出庫數(shù)、結(jié)存數(shù)。 .4每月庫存盤點后，出現(xiàn)帳物不符的，庫管員必須在當(dāng)月內(nèi)配合財務(wù)人員查明差異原因，由財務(wù)書面提交《盤點報表》，庫管員按經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的財務(wù)處理意見辦理。 單據(jù)及報表的管理： .1庫管員必須在次日9：00時以前，做好《成品進(jìn)、銷、存日報表》交財務(wù)部、銷售部各一份。 .2庫管員必須對庫房的入庫、出庫原始單據(jù)妥善保管，不得任意涂改、撕毀，每月按入庫、出庫分類裝訂成冊，在次年的3月份移交銷

9、售部內(nèi)勤檔案管理員存檔。 .3、《成品進(jìn)、銷、存日報表》、《成品放行通知單》、《成品退貨或收回產(chǎn)品報廢審批表》、《返工通知書》、《報廢產(chǎn)品銷毀記錄》等報表，每月分類裝訂成冊，在次年的3月份移交銷售部檔案管理員存檔。 6、附則： 本制度由銷售部制定，銷售部負(fù)責(zé)解釋。 7、相關(guān)文件、表格 《成品入庫單》 《待檢品貨位卡》 《成品檢驗報告單》 《待檢品庫存臺賬》 《庫存成品進(jìn)、銷、存臺賬》 《發(fā)貨單》， 《合格成品貨位卡》 《領(lǐng)料單》， 《成品退貨臨時臺帳》 《返工通知單》 《退貨或收回成品報廢審批單》 《成品庫不合格品臺帳》 《成品報廢銷毀記錄》 《破損（失效）

10、產(chǎn)品申報表》 《成品進(jìn)、銷、存日報表》 《成品退貨及收回處理管理流程》 8、相關(guān)表格樣本 ****** 有 限 公 司 成 品 入 庫 單 車間： 品 名 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注 檢驗： 經(jīng)辦： 庫管： 年 月 日 ****** 有 限 公 司 成品庫待檢品貨位卡 入庫單位：

11、 物料名稱： 產(chǎn)品規(guī)格： 產(chǎn)品批號： 成品檢驗報告單編號： 入庫時間 入庫數(shù)量 出庫時間 發(fā)出數(shù)量 結(jié)存數(shù)量 備注 月 日 單位 數(shù)量 月 日 單位 數(shù)量 單位 數(shù)量

12、 填卡日期： 年 月 日 ******有 限 公 司 成品檢驗報告單 產(chǎn)品型號 產(chǎn)品品名 編號 生產(chǎn)批號

13、 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)日期 取樣日期 報告日期 檢驗項目 標(biāo)準(zhǔn)要求 實測結(jié)果 結(jié)

14、 論 審核人/日期： 檢驗員/日期： 注：一式三聯(lián)。一聯(lián)質(zhì)檢部存根，一聯(lián)交車間作入庫憑證，一聯(lián)交由成品庫留存。 編號： 頁次 總頁 名稱： *******有限公司成品庫待檢品庫存臺賬 規(guī)格： 類別 存儲地點 最高存量 最低存量 計量單位 年

15、 憑 證 摘 要 收入 數(shù)量 發(fā)出 數(shù)量 結(jié)存 數(shù)量 年 憑 證 摘 要 收入 數(shù)量 發(fā)出 數(shù)量 結(jié)存 數(shù)量 月 日 種類 號數(shù) 月 日 種類 號數(shù)

16、

17、 編號： 頁次 總頁 名稱： *******有限公司庫存成品進(jìn)、銷、存臺賬 規(guī)格： 類別 存儲地點 最高存量 最低存量

18、計量單位 年 憑 證 摘 要 收入 數(shù)量 發(fā)出 數(shù)量 結(jié)存 數(shù)量 年 憑 證 摘 要 收入 數(shù)量 發(fā)出 數(shù)量 結(jié)存 數(shù)量 月 日 種類 號數(shù) 月 日 種類 號數(shù)

19、

20、 ****** 有 限 公 司 成品庫合格成品貨位卡 入庫單位： 物料名稱： 產(chǎn)品規(guī)格： 產(chǎn)品批號： 成品檢驗報告單編號： 入庫時間 入庫數(shù)量 出庫時間 發(fā)出數(shù)量 結(jié)存數(shù)量

21、 備注 月 日 單位 數(shù)量 月 日 單位 數(shù)量 單位 數(shù)量 填卡日期：

22、 年 月 ****** 有 限 公 司 領(lǐng) 料 單 部門： 日期： 年 月 日 品 名 規(guī) 格 單位 領(lǐng)用數(shù) 退庫數(shù) 實用數(shù) 用 途 領(lǐng)料人： 審批人： 庫管： 編號：

23、 頁次 總頁 名稱： *******有限公司成品退貨臨時臺賬 規(guī)格： 類別 存儲地點 最高存量 最低存量 計量單位 年 憑 證 摘 要 收入 數(shù)量 發(fā)出 數(shù)量 結(jié)存 數(shù)量 年 憑 證 摘 要 收入 數(shù)量 發(fā)出 數(shù)量 結(jié)存 數(shù)量 月 日 種

24、類 號數(shù) 月 日 種類 號數(shù)

25、 *

26、*****有 限 公 司 不合格成品返工通知單 填表部門 ： 編號： 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品規(guī)格 生產(chǎn)批號 生產(chǎn)日期 返工數(shù)量 返工車間 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 返工負(fù)責(zé)人 質(zhì)量監(jiān)督人 質(zhì)量問題： 返工要求： 填表人 填表日期 年 月 日 ******有 限 公 司 退貨或收回成品報廢審批單 填表部門 ： 填表日期：

27、 填表人： 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品規(guī)格 生產(chǎn)批號 生產(chǎn)日期 退貨數(shù)量 報廢數(shù)量 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 責(zé)任部門 責(zé)任人 退貨、報廢原因： 質(zhì)檢部處理意見： 生技部批復(fù)： 總工批復(fù)： 副總經(jīng)理批復(fù)： 總經(jīng)理批復(fù) 編號： 頁次 總頁 名稱： *******有限公司成品庫不合格品臺賬 規(guī)格： 類別 存儲地

28、點 最高存量 最低存量 計量單位 年 憑 證 摘 要 收入 數(shù)量 發(fā)出 數(shù)量 結(jié)存 數(shù)量 年 憑 證 摘 要 收入 數(shù)量 發(fā)出 數(shù)量 結(jié)存 數(shù)量 月 日 種類 號數(shù) 月 日 種類 號數(shù)

29、

30、 ******* 有 限 公 司 成品報廢銷毀記錄 編號： 報廢成品名稱 規(guī)格 批號 數(shù)量 成品報廢原因 報廢依據(jù) 銷毀日期 銷毀方式 庫管員 監(jiān)督人 （質(zhì)檢員）

31、 ****** 有 限 公 司 破損（失效）產(chǎn)品申報表 編號： 申報日期 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 批號 數(shù)量（件） 申報原由 庫管員

32、 質(zhì)檢部意見： 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人： 簽審日期： 年 月 日 總經(jīng)理意見： 總經(jīng)理： 簽審日期： 年 月 日 地址： ******有 限 公 司 銷售熱線：

33、 售后服務(wù)： 發(fā) 貨 單 客戶名稱： 年 月 日 編碼： 產(chǎn) 品 名 稱 規(guī) 格 單位 數(shù)量 單價 金額（元） 備注 第一聯(lián) 存根 合計金額： 拾 萬

34、 仟 百 拾 元 角 分 ￥： 發(fā)貨人： 承運人： 車（船）牌號： 財務(wù)： 制單 ： 注：發(fā)貨單為五聯(lián)單。

35、 *******有限公司成品進(jìn)、銷、存日報表 編制部門： 截止日期： 年 月 日 品名及規(guī)格 單位 昨天結(jié)存 本月收入 本月支出 本日結(jié)存 購入 內(nèi)部調(diào)入 加工回收 收入合計 銷售 內(nèi)部調(diào)出 加工付出 支出合計

36、

37、 9、相關(guān)文件樣本 *******有限公司 產(chǎn)品退貨及收回處理管理制度 一、目的： 建立產(chǎn)品退貨及收回處理制度，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)。 二、依據(jù)： 《*******有限公司基本管理流程》（2010年版）、本公司實際情況。 三

38、、適用范圍： 本制度適用于本公司有質(zhì)量問題產(chǎn)品的退貨或收回工作的處理。 四、責(zé)任： 質(zhì)檢部、銷售部、生技部、財務(wù)部、車間對本制度的實施質(zhì)量負(fù)責(zé)。 五、內(nèi)容： 1、產(chǎn)品退貨及收回是指銷售給用戶的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，本公司所采取的相應(yīng)措施。 2、經(jīng)公司質(zhì)檢部認(rèn)可同意退貨或收回的產(chǎn)品，由質(zhì)檢部書面通知銷售部和用戶，由銷售部負(fù)責(zé)運回交倉庫待檢。 3、產(chǎn)品退貨到庫后，庫管員必須對照退貨產(chǎn)品書面通知書《用戶投訴處理函》核對退貨單位、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量等，詳細(xì)登記臺帳，承運員與庫管員雙方在承運單上簽注實收情況，予以認(rèn)可。 4、銷售部收到退貨產(chǎn)品后72小時內(nèi)應(yīng)填寫《退貨產(chǎn)品處理

39、審批表》書面通知質(zhì)檢部。 5、質(zhì)檢部、銷售部相關(guān)人員共同到倉庫驗貨并登記。 6、對退回的產(chǎn)品進(jìn)行驗收，驗收時應(yīng)對該產(chǎn)品的品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、外包裝破損及污染情況進(jìn)行核實。 7、 根據(jù)實際情況，可通知中心化驗室按要求對產(chǎn)品抽樣檢驗。如外包裝破損和污染的產(chǎn)品取樣應(yīng)依據(jù)外觀驗收結(jié)果進(jìn)行單獨取樣、檢驗。 8、質(zhì)檢部對產(chǎn)品進(jìn)行綜合分析后提出處理意見，并將處理意見報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 9、如不屬質(zhì)量問題退貨的產(chǎn)品，由銷售部與質(zhì)檢部根據(jù)實際情況協(xié)調(diào)處理。原則上，未經(jīng)質(zhì)檢部同意退回的產(chǎn)品，質(zhì)檢部不予受理。

40、 10、質(zhì)檢部根據(jù)驗收、檢驗結(jié)果及審批情況做出處理決定。 （1）、退貨產(chǎn)品如屬非質(zhì)量原因退貨，產(chǎn)品包裝完好，無污染，樣品經(jīng)檢驗合格，有效期尚有6個月以上的，可以重新銷售。 （2）、退貨產(chǎn)品如有返工價值，質(zhì)檢部填寫《退貨產(chǎn)品處理審批表》或《收回產(chǎn)品處理審批表》書面通知生技部、財務(wù)部、銷售部。 （3）、生技部接書面通知后應(yīng)及時制定返工計劃，并將計劃下發(fā)到相關(guān)車間及部門。 11、退貨產(chǎn)品如存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，如超過有效期、嚴(yán)重破損或污染、標(biāo)識不清晰或無標(biāo)識、返工后的產(chǎn)品經(jīng)檢驗不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)則予以銷毀。具體按《報廢產(chǎn)品銷毀管理制度》處理。 12、對于需更換包裝或返工后重新銷售的退貨產(chǎn)品，應(yīng)優(yōu)先安排生產(chǎn)、銷售。 六、附則： 本制度由品質(zhì)部制定，品質(zhì)部負(fù)責(zé)解釋。 七、附件（相關(guān)文件表格）： 《用戶投訴處理函》 《退貨產(chǎn)品處理審批表》 《收回產(chǎn)品處理審批表》 《報廢產(chǎn)品銷毀管理制度》