廣州城建開發(fā)裝飾有限公司管理體系程序文件

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1、 廣 州 城 建 開 發(fā) 裝 飾 有 限 公司 GUANGZHOU CITY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT DECORATION LTD. 管理體系程序文件 版 本：第 一 版 生效日期： 擬制人： 日期： 審核人： 日期： 批準人： 日期： 目錄 文件控制程序 管理評審程序 內(nèi)部審核程序 培訓程序 交流、溝通與協(xié)商程序 記錄管理程序 法律、法規(guī)獲取管理程序 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 環(huán)境因素識別程序 危險源辯別與風險評價程序 運行控制程序——辦公 工程分包程序 與工程有關要求的確定與評審程序 施工

2、控制程序—質量 施工控制程序——職業(yè)健康安全 施工控制程序——環(huán)保 設計控制程序 物資管理程序 應急準備各響應程序 糾正與預防措施控制程序 附件1：體系表格  廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號：QEOHS/C20-01 1．目的 對與質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關的文件進行控制，使所有有關場所都能及時得到所需文件的有效版本，對作廢文件做出最適當?shù)奶幹?，防止使用作廢文件。 2． 適用范圍 適用于本公司的質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的文件的管理與控制。 3． 職責 3． 1總經(jīng)理負責批準質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理

3、體系的管理手冊。 3．2管理者代表負責組織質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系管理手冊的編寫以及每年度進行評審、修訂。 3.3技安部負責質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊及相關程序文件、作業(yè)指導書的編寫、評審、修訂工作及質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件的發(fā)放、更新、保管、歸檔等管理工作。負責各有關部門下發(fā)的質量、環(huán)境、與職業(yè)健康安全管理方面的文件、通知等的審核工作。 3．4行政部負責對與公司質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動有關的行政文件、外來文件的控制管理工作。 3．5公司各部門、各項目部設專人負責對與質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動有關的文件的接受、登記、發(fā)放、回收、歸檔等控制管理工作,并負責

4、及時將有關信息傳達到相關崗位。 4． 工作程序 4．1文件分類： 公司文件共分為六類： 4．1．1A類：公司制度性文件。包括質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理程序文件及作業(yè)指導書、公司規(guī)章制度。 4．1．2B類：公司級行政文件和部門所發(fā)的行政文件。包括用于指導各項管理活動的工作文件，如計劃、總結、工作指令、通知、對外公函、請示、報告及合格分承包方名冊。 4．1．3C類：技術標準及規(guī)范。包括國家、行業(yè)及地方技術標準、規(guī)范、規(guī)程和工法；企業(yè)技術標準和工法。 4．1．4D類：工程項目專用文件。包括施工組織設計、項目質量計劃、工程圖紙、專項技術方案、作業(yè)指導書

5、或技術安全交底、質量、安全問題整改通知單。 4．1．5E類：法律法規(guī)。包括各級政府制定的法律法規(guī)。 4．1．6F類：外來文件。包括政府、上級主管部門、顧客來函、供方來函。 4．2文件的載體： 文件的載體采用電子文檔和紙質文檔。 3． 3文件編號方法： 4．3．1A類文件編號方法： 4．3．1．1三體系手冊 表示管理手冊 順序號分別用01、02、03…表示 手冊號 質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 QEOHS/SC-X 4．3．1．2三體系程序文件： 質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 表示程序文件 共X個程序文件 順

6、序號，分別用01、02、03…表示 QEOHS/CXX-XX 4．3．1．3 作業(yè)指導書: “XX”填寫指定項目名稱的兩個漢字簡稱 質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 表示作業(yè)指導書 質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 順序號分別用01、02、03…表示 XX/QEOHS/ZY-XX 4．3．2 B類文件編號: 行政文件編號執(zhí)行公司行政部文件編號規(guī)定，即： 城裝字[xxxx] xx號 （公司用） 城裝x字[xxxx] xx號（部門用） 由三部分組成，第一部分用阿拉伯數(shù)字表示發(fā)文年號，第二部分用文字表示發(fā)文部門，第三部分用阿拉伯數(shù)

7、字表示文件順序號。 4．3．5 C類、D類文件不另行編號，C類沿用文件原有編號，D類按工程項目分別收集整理即可。 4． 4文件包括范圍、管理部門和發(fā)放范圍 文件分類表 代號 文 件 類 別 文 件 范 圍 管理部門 發(fā)放范圍 A 公司制度性文件 公司管理手冊、三體系管理手冊、三體系程序文件和作業(yè)指導書 各責任部門 公司各部門和各項目部 B 行政文件 公司級行政文件 行政部 根據(jù)簽署意見發(fā)放 部門及項目行政文件、工作計劃、通知。 各部門、項目部 根據(jù)簽署意見發(fā)放 C 技術標準、規(guī)范 國家、行業(yè)和地方頒發(fā)的技術標準、規(guī)范；公司編制的工法、技術標準

8、 設計工程部 相關部門和項目部 D 項目專用文件 投標文件、工程合同、工程分包合同。 設計工程部 相關部門及項目部 物資采購計劃、物資采購合同、 項目部 項目部 項目施工組織設計、項目質量計劃、工程圖紙、專項技術方案、 項目部 項目部和所屬各部門、分包單位 作業(yè)指導書或技術交底、質量問題整改通知單 項目部工程、質量部門 施工作業(yè)的分包單位 E 法律法規(guī) 國家及地方的法律法規(guī) 技安部 公司各部門 F 外來文件 公司接收的外來文件 行政部 根據(jù)簽署意見發(fā)放 項目接收的外來文件 項目部 根據(jù)簽署意見發(fā)放 4．5文件的簽發(fā) 4.5.1公司級文

9、件應先填寫文件簽發(fā)單再進行核稿簽發(fā)；其他文件可經(jīng)相關負責人審核后蓋章或負責人簽字發(fā)放。文件文號的編定按照行政部要求處理。 4.5.2文件的發(fā)放、接收均應做好記錄（記錄表格式見行政收發(fā)文記錄表）。以傳真、電子郵件傳遞的文件應記錄時間、接收傳真號和電子信箱號。 4.5.3文件在批準時應注明發(fā)放對象，各類文件的一般發(fā)放范圍見文件分類表。 4.5.4文件的標識 為了保證與管理體系有關文件的有效控制，文件發(fā)放時由責任部門在文件封面以唯一性編號予以標識，以便于識別和追溯。（注：該編號不是文件文號） 4．6文件的生效 4．6．1未特別注明時，文件自批準（承認）日起生效。 4．6．2文件上注明生

10、效日期的，按該生效日期生效。 4．7文件的發(fā)放、回收 4．7．1發(fā)放的范圍： 質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件的發(fā)放范圍由技安部規(guī)定，其它受控文件發(fā)放范圍由各部門、項目部規(guī)定。確保對重大環(huán)境因素的控制及涉及重大危險因素崗位和體系管理承擔關鍵責任的崗位要得到現(xiàn)行有效版本文件。 4．7．2發(fā)放的方法： 質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件以紙質文檔的形式發(fā)布。其它受控文件由各部門、項目部按相關規(guī)定執(zhí)行。 4．7．3公司各部門、各項目部設專人負責文件的收發(fā)登記，以確保文件受控和及時準確發(fā)放到位，使對質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到并使

11、用相應文件的有效版本。 4．7．4文件的收發(fā)單位應填寫《文件發(fā)放登記表》，由收文部門簽收；文件的收文部門應填寫《文件收文登記表》，以便確認；在內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布的程序文件，可以發(fā)出通知，不填寫登記表。 4．7．5各有關部門下發(fā)質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系方面的文件、通知前應通過技安部經(jīng)理審核、確認。 4．7．6行政部應及時轉發(fā)與質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動有關的行政文件和外來文件，并履行收發(fā)登記手續(xù)規(guī)定。 4．7．7各有關部門、項目部要填寫《受控文件清單》。 4．7．8文件換版及作廢 4．7．8．1當體系文件多次修改或進行大幅度的修改時，體系文件應進行換版。 版本號按第一版、第

12、二版依次變化，修訂號按阿拉伯數(shù)字從1、2、3依次變化。 4．7．8．2其它受控文件作廢后，由各部門、各項目部專人清理、登記，及時從所有發(fā)放或使用場所收回失效和作廢文件，經(jīng)責任領導批準后，填寫《文件銷毀登記表》，及時銷毀，并在《文件發(fā)放登記表》“備注”欄內(nèi)填寫“作廢”字樣。需要換新版時，按4.7.4的規(guī)定執(zhí)行。 4．7．8．3需要保留作廢文件時，要在《文件發(fā)放登記表》“備注”欄內(nèi)填寫“存檔”字樣。 4．7．9文件的復制管理 4．7．9．1公司質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件，各部門、各項目部原則上可以書面打印一份，按受控文件管理。 4．7．9．2其他受控文件的翻印和復印須經(jīng)公

13、司原審批權限批準后方可進行。由專人辦理，并履行發(fā)放、編號手續(xù)。 4．7．9.3遺失文件的部門應提出申請后補發(fā)，破損的文件應重發(fā)。 4．8文件的修訂更改 4．8．1文件的修訂變更及審核、批準應按4.4原審批權限進行，并由提出更改的部門填寫《文件更改審批單》，然后把經(jīng)主管領導批準后的更改內(nèi)容報技安部，技安部進行協(xié)調(diào)，再經(jīng)管理者代表批準后確定更改。 4．8．2其它支持性文件經(jīng)多次更改，需要換版時由責任部門、項目部負責進行換版。換版后把新文件及時登記并報技安部一份備案。 4．8．3文件更改在全部受控版本上進行。 4．9文件保管 文件應保管在固定場所，便于查閱、借閱，并由專人負責保管。

14、4．10體系文件的評審 4．10．1體系文件在運行過程中或在內(nèi)審和外審時發(fā)現(xiàn)不符合，須進行評審。 4．10．2每年的管理評審會議，對體系文件的適用性、充分性及有效性進行評審。 5．附表 l 文件發(fā)放登記表 l 文件收文記錄表 l 文件簽發(fā)單 l 文件更改審批單 l 文件更改通知單 l 文件銷毀登記表 l 受控文件清單 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 管理評審程序 文件編號：QEOHS/C20-02 1.目的 為有效地開展公司管理評審，有效評價公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)性、充分性和有效性，特制定本程序。 2.適用范圍 適用于公司

15、質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的評審。 3 職責 3.1總經(jīng)理 3.1.1主持召開管理評審會議。 3.1.2 審批管理評審計劃和管理評審報告。 3.1.3 對評審結果和改進體系運行方向性問題的結論及實施結果負責。 3.2管理者代表 3.2.1組織管理評審輸入信息的收集、整理及籌備管理評審會議，負責報告公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行情況，并提出改進意見。 3.2.2審核管理評審計劃和管理評審報告。 3.2.3組織落實管理評審后所提出的糾正、預防和改進措施的落實。 3.3技安部 3.3.1編寫管理評審計劃。 3.3.2負責管理評審輸入信息的收集、整理及會議籌備

16、工作。 3.3.3根據(jù)會議內(nèi)容起草管理評審報告。 3.3.4負責管理評審后提出的糾正、預防和改進措施的跟蹤和驗證。 3.4各部門 3.4.1負責準備、提供本部門業(yè)務范圍內(nèi)的管理評審所需資料。 3.4.2負責實施管理評審中提出的相關糾正、預防和改進措施。 4 工作程序 4.1管理評審頻次 4.1.1管理體系評審會議原則每年進行一次。 4.1.2如出現(xiàn)以下情況，由公司經(jīng)理根據(jù)實際情況決定增加管理評審的頻次。 其內(nèi)容包括： l 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標、企業(yè)性質及組織機構、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； l 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的運行出現(xiàn)嚴重不合格時； l

17、 發(fā)生重大質量、安全和環(huán)境事故或用戶關于質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； l 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； l 市場需求發(fā)生重大變化時； l 其他情況需要時。 4.2管理評審計劃 技安部管理評審會一個月前編制《管理評審計劃》。具體內(nèi)容包括：評審時間、地點、目的、參加部門（人員）、評審內(nèi)容、各部門評審準備工作內(nèi)容及要求等， 經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后下發(fā)相關部門。具體格式見《管理評審計劃》。 4.3管理評審準備 4.3.1管理者代表負責向管理評審會匯報內(nèi)審和外審的結果，以往管理評審措施跟蹤情況，有關管理體系的變更建議。 4.3.2技安部向管理評審

18、會議匯報方針、目標和指標以及管理方案完成情況，法律法規(guī)遵循情況，工程質量和安全文明施工狀況，預防和糾正措施的狀況。 4.3.3設計工程部負責向管理評審匯報業(yè)主的意見和建議。 4.3.4其他部門向管理評審會議匯報三體系本部門的運行情況、編寫本部門職能范圍內(nèi)體系運行情況及改進建議。 4.4管理評審的內(nèi)容 4.4.1 指出體系運行中的不符合，管理體系是否有效，指出持續(xù)改進的機會和變更需要； 4.4.2管理體系的貫徹情況，目標、指標的完成情況，管理方案的實施情況，是否需要對方針、目標、指標進行修改； 4.4.3質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動與法律、法規(guī)的符合性； 4.4.4不斷變化的客

19、觀環(huán)境和持續(xù)改進和承諾； 4.4.5 上次管理評審有關措施的跟蹤情況； 4.4.6人、財、物資源是否充足，是否得到有效保證。 4.4.7質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的改進及績效改進的措施； 4.5管理評審的實施 4.5.1公司總經(jīng)理主持管理評審會議，管理者代表報告管理體系運行情況，參加人員進行認真評審后，總經(jīng)理做出正式評價。 4.5.2技安部負責評審會議的記錄，會后根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核后，報公司總經(jīng)理批準。 4.5.3管理評審報告的內(nèi)容包括：管理評審會議召開的日期，會議綜述對三體系適宜性、充分性和有效性的評價。對方針、目標、指

20、示適宜性的評價，評審中提出的改進需求和機會，資源需求狀況體系，需改進的問題等。 4.5.4對于管理評審決定事項，由技安部根據(jù)《糾正預防措施控制程序》的要求，對改進、糾正和預防的實施效果進行跟蹤驗證。 4.5.5管理評審的相關記錄由技安部按《記錄管理程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 5 相關文件 l 不符合糾正、預防措施程序 l 記錄管理程序 6 記錄 l 管理評審計劃 l 會議簽到簿 l 管理評審報告 管 理 評 審 流 程 圖 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 內(nèi)部審核程序 文件編號：QEOHS

21、/C20-03 1. 目的 定期進行質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系審核，確保管理體系的符合性和有效性。 2. 適用范圍 本公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核。 3. 職責 3.1 管理者代表負責內(nèi)審工作，審批內(nèi)審計劃，簽發(fā)內(nèi)審報告，并向管理評審匯報內(nèi)審情況。 技安部`負責編制公司年度內(nèi)審計劃，并負責內(nèi)審的具體實施。保存內(nèi)審記錄；其他各部門、項目部對公司內(nèi)審工作給予全面支持和配合，并針對本部門不符合報告，制定糾正措施。 4. 工作程序 4.1 管理流程 審核策劃→審核準備→現(xiàn)場審核→審核報告→糾正措施→跟蹤驗證→收集、保存內(nèi)審記錄 4.2 審核策劃 4

22、.2.1 內(nèi)審計劃的編制、審核、批準 技安部于每年初，在部門年度工作計劃中做出年度的內(nèi)審安排，在每次內(nèi)審前編制內(nèi)審的實施計劃，經(jīng)管理者代表審批后實施內(nèi)審實施計劃見（內(nèi)部審核計劃表） 4.2.2 審核時機和頻次 公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審一年一般不少于1次，但在特殊情況下經(jīng)管理者代表批準，可追加審核。特殊情況一般指： 4.2.2.1 發(fā)生了嚴重的質量、安全、環(huán)境問題或顧客、相關方有嚴重抱怨； 4.2.2.2 公司領導層、質量環(huán)境安全方針、目標、指標、重大環(huán)境因素等有較大改變； 4.2.2.3 即將進行第二、三方審核；獲證后，證書即將到期又希望繼續(xù)保持認證資格。

23、 4.3 審核的準備 4.3.1 審核人員的要求 4.3.1.1 審核組長應有內(nèi)審員資格證書，還應具備管理能力和審核經(jīng)驗，熟悉公司管理。 4.3.1.2 審核員應有內(nèi)審員資格證書和審核經(jīng)驗，熟悉受審核方的業(yè)務，還應有配合審核組長協(xié)調(diào)工作的能力。 4.3.2 審核組的組建 4.3.2.1 審核組長：由管理者代表或技安部負責人擔任； 4.3.2.2 審核組成員：一般由經(jīng)過培訓，考試合格取得內(nèi)審員資格證書且被公司任命的內(nèi)審員組成； 4.3.2.3 根據(jù)需要，技安部可以聘請公司以外的審核員參與審核。 4.3.3 審核組長的職責 4.3.3.1 代表審核小組對審核

24、實施管理并負有最終責任，制定內(nèi)部審核計劃； 4.3.3.2 確定審核范圍； 4.3.3.3 報告審核結果； 4.3.3.4 向管理者代表匯報。 4.3.4 審核員的職責 4.3.4.1 準備內(nèi)審文件，編制內(nèi)審檢查表； 4.3.4.2 根據(jù)審核準則進行審核； 4.3.4.3 審核應客觀公正，并與被審核區(qū)域無直接責任； 4.3.4.4 記錄審核中的不符合項，向審核組長匯報并開列不符合項報告； 4.3.4.5 跟蹤整改不符合項。 4.3.5 受審核方職責 4.3.5.1 將審核的有關事項及時傳達給本部門內(nèi)的有關人員； 4.3.5.2 提供審核所需的資料

25、及作現(xiàn)場說明，積極配合審核組審核； 4.3.5.3 對審核出的不符合項，受審核方的管理者及時提出糾正措施； 4.3.5.4 實施糾正措施并確認效果后，向審核組報告。 4.3.6 審核的通知 技安部提前一周將《內(nèi)部審核計劃》發(fā)給有關部門。 審核的實施 4.3.7 首次會議 會議由管理者代表主持，審核組長介紹審核計劃內(nèi)容，包括內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)和時間安排，與會人員在《會議簽到表》上簽到。 4.3.8 現(xiàn)場審核 4.3.8.1 內(nèi)審員依據(jù)《體系檢查表》，通過面談、文件審閱和對現(xiàn)場活動與情況的觀察，收集證據(jù)，對偏離質量、環(huán)境、安全管理體系審核準則的表現(xiàn)做出記錄，以

26、便判定。可行時，并對上次內(nèi)審不符合項的糾正效果進行再次驗證。 4.3.8.2 現(xiàn)場觀察結束后，審核小組進行審核評議，將審核中發(fā)現(xiàn)的不符合開列出《不符合項報告》，交受審核方確認。 4.3.9 不符合項分類 質量、環(huán)境、安全管理體系審核按嚴重性可分成嚴重不合格、一般不合格、輕微不合格三級。 4.3.9.1 嚴重不合格項：是指系統(tǒng)性失效或缺陷。一般為整個要素或部門失效，可能造成嚴重后果的不符合項。 4.3.9.2 一般不合格項：沒按程序或規(guī)定實施，但對整個體系的影響一般。 4.3.9.3 輕微不合格項：孤立的、偶發(fā)性的、并對整個體系無直接影響的問題，如：記錄填寫不規(guī)范、記錄不全

27、等。 4.3.10 末次會議 由管理者代表主持，審核組長向與會者報告審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項及內(nèi)審總體評價。并提出糾正時限要求。與會人員應在《末次會議簽到表》上簽到。 4.4 審核報告的編寫、分發(fā) 《內(nèi)審報告》由審核組長組織編寫，并通過《不符合項分布統(tǒng)計表》反映不符合項的集中分布情況和嚴重程度，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)布，內(nèi)審報告連同不符合項報告送總經(jīng)理、管理者代表、并發(fā)至各相關部門。 4.5 糾正措施 各部門負責人負責本部門不符合項的整改，首先進行原因分析，針對原因組織人員在一周內(nèi)提出糾正/糾正措施，糾正/糾正措施實施后向技安部提出復查要求。 4.6 跟蹤確認 技安部接到受審

28、核方復查要求后，安排內(nèi)審員3天內(nèi)進行驗證，驗證結果向審核組長匯報。 5. 記錄 5.1 內(nèi)審的記錄由技安部負責整理和保存。 5.2 附表如下： l 內(nèi)部審核計劃 l 首、末次會議簽到表 l 內(nèi)審檢查表 l 不符合報告 l 不符合項分布統(tǒng)計表 l 內(nèi)審報告 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 培訓程序 文件編號：QEOHS/C20-04 1 目的 確保公司所有員工均能接受與質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系相關的培訓，提高他們的質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識，使之具備勝任本職工作的能力。 2 范圍 適用于與公司質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系相關的培訓。 3

29、職責 3.1技安部 負責制訂公司年度培訓計劃；組織實施對員工的培訓；建立并保管員工培訓檔案；建立公司重要的質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位及操作崗位的清單。 3.2 設計工程部 負責實施對分包商的培訓；建立并保存項目部重要質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位清單及人員的培訓記錄；查驗分包商從事特殊崗位、特種作業(yè)的資質證明和操作人員的上崗證（或操作證），收集并保存其復印件。 4 工作程序 4.1 工作流程圖 4.2 工作要點說明 4.2.1 確定培訓需求 行政部在確定崗位職責時，應根據(jù)崗位需要、市場情況、公司發(fā)展規(guī)劃以及外部有關機構和主管部門的要求確定各崗位的所需的教育、技能

30、和經(jīng)驗等崗位任職條件；建立并保存重要的質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位清單。 每年年底，各部門和項目部應將現(xiàn)有人員的能力、意識與崗位任職條件進行比對，針對不足之處確定培訓需求，向技安部提交下一年度的培訓申請表。 確定培訓需求時應考慮培訓要分層次、有針對性地進行： 管理層應理解質量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系的框架及重要意義，理解有關的法律法規(guī)及所擔負的管理職責，理解制定質量方針、環(huán)境方針和職業(yè)安全健康方針的思路，理解質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康的目標、指標，掌握質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的管理知識。 全體員工應理解質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針，了解質量管理體系、環(huán)境管理體系和

31、職業(yè)安全健康管理體系要求，認識到滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性，明確崗位職責，具備崗位技能，具有質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識，掌握質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的知識。 對質量有影響的崗位應熟悉本崗位的操作規(guī)程、檢驗規(guī)程和相關文件的要求，具備較強的崗位操作技能，理解質量目標，為實現(xiàn)質量目標作貢獻。 可能產(chǎn)生環(huán)境影響的崗位應熟悉本崗位的操作規(guī)程和相關文件要求，理解其工作中實際的或潛在的重大環(huán)境影響，具備應急準備與響應能力，了解環(huán)保目標和指標，為實現(xiàn)環(huán)境目標和指標作貢獻。 特種作業(yè)人員必須進行專門的安全技術和操作技能的培訓，并獲取國家有關部門頒發(fā)的“特種作業(yè)人員操作證”。 各作業(yè)崗位應熟悉本

32、崗位的操作規(guī)程和相關文件要求，了解其工作中實際的或潛在的危害危險因素，特別是重大危險因素，具備應急準備與響應能力，了解職業(yè)安全健康目標，為實現(xiàn)職業(yè)安全健康目標作貢獻。 l 對新員工應進行質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識的教育，學習管理體系文件和規(guī)章制度，進行崗位知識和技能的培訓。 變換崗位的員工應進行新崗位的知識和技能的培訓。 對分包商應進行質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識的教育，了解工作范圍內(nèi)的質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康要求。 4.3.2 制定培訓計劃 每年年初，技安部根據(jù)培訓需求和公司領導及相關方的要求制訂年度培訓計劃，并將培訓計劃報公司總經(jīng)理審批。年度培訓計劃的內(nèi)容包括培訓項目、培訓目的

33、、培訓對象、培訓時間和培訓單位等。 當年度培訓計劃需要根據(jù)實際情況進行調(diào)整時，未超出預算時由技安部經(jīng)理批準，超出預算時技安部應將調(diào)整的培訓計劃及原培訓計劃一同報公司總經(jīng)理審批。 當需要增加年度培訓計劃之外的培訓項目時，提出培訓要求的部門應向技安部遞交申請報告，由行政部經(jīng)理審批。 對分包商的培訓，以入場教育和交底的形式進行，設計工程部在對此做出安排后，可不必再制定專門的培訓計劃。 4.3.3 培訓實施 年度培訓計劃中規(guī)定的培訓項目在開始前，各部門應與技安部共同編制培訓實施計劃，并按培訓實施計劃進行培訓工作。 培訓前，各部門應將培訓通知發(fā)至參加培訓的人員，培訓通知應包括培訓的內(nèi)容、

34、時間、地點、參加人員、各部門／授課教師、考核方式等。部門和項目內(nèi)的培訓可采用口頭通知的方式。 技安部應要求該部門采取必要的變更和彌補措施。 分包商進場后，設計工程部負責對分包商進行培訓（采用入場教育、交底等方式），要求分包商提供其從事特殊崗位工作人員的上崗證（或操作證）復印件，嚴格執(zhí)行無證人員不得上崗制度。 技安部在對項目檢查時，應對入場教育和交底情況進行監(jiān)督檢查。 組織培訓的部門負責填寫并保存培訓通知、培訓實施記錄、考核記錄、入場教育和交底等培訓記錄。 技安部負責建立員工的培訓檔案，保存員工的教育、經(jīng)歷、培訓和資格的記錄。 參加外部培訓的人員應將證書復印件、培訓總結（行政部有

35、要求時）等記錄交行政部保存。 4.3.4 培訓效果評價及改進 培訓結束后，組織培訓的單位應對培訓效果進行評價。培訓效果采用理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法評價經(jīng)過培訓的人員是否達到了規(guī)定要求，對于未達到要求的應采取措施予以補救。 技安部于每年年底，應對全年的培訓工作進行總結，檢查年度培訓計劃的完成情況，調(diào)查培訓效果，并對培訓的有效性進行評價。對未能按計劃完成的培訓應實施糾正及糾正措施，針對不能滿足要求的培訓應制定并實施改進措施 技安部應根據(jù)對培訓效果的評價，研究需要加強、改善的內(nèi)容，以便完善下一年度的培訓計劃。 5 相關／支持性文件 6 記錄 l 培訓申請表 l 年度培

36、訓計劃 l 培訓實施計劃 l 培訓通知 l 培訓實施記錄 l 考核記錄 l 證書 l 年度培訓總結 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 交流、溝通與協(xié)商程序 文件編號：QEOHS/C20-05 1 目的 建立交流渠道以及溝通與協(xié)商過程，保證質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關信息交流的有效性。 2 適用范圍 適用于公司內(nèi)部、公司與外部的與質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關的信息交流、溝通與協(xié)商。 3 職責 3.1管理者代表 負責向總經(jīng)理報告有關質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的信息。 3.2技安部 負責收集、匯編、發(fā)布法律法規(guī)方面的信息；向管理者代表報告質量、環(huán)境、職業(yè)安

37、全健康方面的信息。 3.3 行政部 負責公司管理方針的對外宣傳。 3.4 設計工程部 負責有關材料、設備信息的收集、傳遞和處理，負責有關技術標準方面信息的收集、傳遞和處理。 3.5 工會 代表員工就職業(yè)安全健康方面的意見和建議與有關領導和單位進行協(xié)商。 3.6 各部門、項目 負責各自業(yè)務范圍內(nèi)信息的接收、傳遞和處理。 4 工作程序 4.1 工作流程圖 4.3 工作要點說明 信息交流、溝通的渠道可以是口頭的、書面的，或是其它一切可利用的通訊及宣傳工具（品）。 各部門和項目的負責人應確定本部門需要收集的信息和收集渠道，指定專人負責信息的接收、處理和傳遞。信息的接收人、

38、處理人和傳遞人都要對信息的內(nèi)容進行核對，以保證信息的內(nèi)容準確可靠。 4.3.1 數(shù)據(jù)分析處理、評價與改進 信息收集者或接收人應利用統(tǒng)計技術等適用的方法對得到的信息進行數(shù)據(jù)分析處理，使之便于存儲、查詢、傳遞和決策。 通過數(shù)據(jù)分析應得出下列結果： l 業(yè)主的滿意程度； l 工程的質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康與規(guī)定要求的符合性； l 公司的質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康目標的完成情況； l 過程的有效性和效率； l 供應商、分包商和其他相關方的滿意程度； l 采取改進所需的糾正和預防措施的機會等。 上述數(shù)據(jù)分析結果可用于證實質量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系的適宜性和有效性，

39、評價在何處可以進行體系的持續(xù)改進。 4.3.1.1 質量管理體系需要收集的信息和溝通的內(nèi)容 l 質量方針、質量要求； l 質量目標完成情況、質量管理體系實施的有效性； l 顧客的要求、期望、意見、抱怨、建議等； l 有關質量的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況； l 有關質量管理體系內(nèi)審、外審和管理評審的信息； l 適用的法律法規(guī)、標準和其他要求變化的信息； l 來自分包商、供應商的質量信息； l 有關體系運行的其它情況。 4.3.1.2 環(huán)境管理體系需要交流的信息 l 環(huán)境方針、環(huán)境管理體系要求； l 環(huán)境目標、指標、方案及完成情況和效果； l 環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的有

40、關信息，包括對重大環(huán)境因素及其相關活動的控制情況； l 有關環(huán)境管理體系內(nèi)審、外審和管理評審的信息； 5． 有關環(huán)境的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況； l 監(jiān)測和測量結果； l 應急準備與響應情況； l 來自分包商、供應商及其他相關方的環(huán)境信息； l 有關體系運行的其它情況。 4.3.1.3 職業(yè)安全健康管理體系需要交流的信息 l 職業(yè)安全健康方針、職業(yè)安全健康方針管理體系要求； 6． 職業(yè)安全健康方針目標、指標、方案及完成情況和效果； l 危險因素的有關信息，包括對重大危險及其相關活動的控制情況； l 有關職業(yè)安全健康方針管理體系內(nèi)審、外審和管理評審的信息； l 有關職

41、業(yè)安全健康方針的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況； l 績效測量和監(jiān)測結果； l 應急預案與響應情況； l 來自分包商、供應商及其他相關方的職業(yè)安全健康信息； l 有關體系運行的其它情況。 4.3.2 信息的標識、編目、歸檔、查詢 信息收集者或接收人應對篩選出的有用信息分類歸檔，歸檔前應按有關數(shù)據(jù)庫/檔案管理的要求進行標識、編目以便使用者查詢。 4.3.3 信息的傳遞與溝通 信息的發(fā)出和接收雙方應通過反饋、交流以保證信息得到及時、確切、可靠的傳遞，并得到準確的理解。 公司的質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的方針、目標和管理體系要求，由技安部以質量管理手冊、環(huán)境管理手冊、職業(yè)安全健康手冊、

42、程序文件、公文、刊物、電子郵件、廣告牌等形式傳達到每一位員工，并通過培訓、講解、宣貫等方式使員工理解。行政部以公司簡介、宣傳手冊、網(wǎng)站、廣告牌等形式，將公司的質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的方針、向社會宣傳、為公眾獲取。 各部門收到上級主管部門、行業(yè)、協(xié)會等下發(fā)的有關質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的文件后，應及時轉發(fā)給技安部，由技安部進行匯總。 法律法規(guī)及其他要求由技安部進行摘錄、匯編，在公司內(nèi)部網(wǎng)上予以公布并負責解釋。有關法律、法規(guī)更新的信息，由技安部以《法律、法規(guī)清單》的方式傳達到部門、區(qū)域和項目。 環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的信息，以《環(huán)境因素臺帳》和《重大環(huán)境因素清單》的方式在有關部門、區(qū)域和

43、項目之間傳遞。 危害因素和重大危險因素的信息，以《危險源臺帳》和《主要風險清單》的方式在有關部門和項目之間傳遞。 技安部結合內(nèi)審對全公司質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的目標、指標、方案的完成情況，法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況，監(jiān)測、測量結果進行檢查，將檢查結果和效果評價寫入內(nèi)審報告中，提交管理評審作為管理評審的一項信息來源。 內(nèi)審和管理評審的情況由技安部以內(nèi)部審核報告和管理評審報告的形式傳達給各部門和項目。 外審發(fā)現(xiàn)的問題，由技安部以不符合項通知單的形式通知給受審核單位，受審核單位據(jù)此分析原因，采取糾正措施。 緊急事故處理結束后，事故發(fā)生單位的負責人應按《應急準備和響應程序》的要求填寫事

44、故處理報告，報公司管理者代表。技安部按管理者代表的指示，將情況在公司范圍內(nèi)進行通報。 公司員工的意見和建議，可以以口頭、書面、電子郵件等方式與給有關領導進行溝通。 工程開工后，項目負責在工地圍墻或其它明顯位置設置公司環(huán)境方針的宣傳口號，通過當?shù)嘏沙鏊?、居委會與周圍居民建立溝通渠道。項目內(nèi)部明確專人負責與周圍居民的溝通、聯(lián)系。對周圍居民反映意見比較大，需公司配合解決的問題，項目將情況通報技安部，技安部組織相關部門解決。 在市場調(diào)研、投標報價及項目施工過程中，業(yè)務部、設計工程部和項目應注意收集市場、業(yè)主有關質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面要求的信息，提交給公司領導和技安部供決策使用。 設計工程

45、部和項目負責收集來自供應商和分包商的信息，在與供應商、分包商簽訂合同時應將質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的要求納入合同條款之中。 技安部負責收集來自認證機構的信息，并將信息匯總后報管理者代表。部門和項目在接收到相關方的信息時，單位負責人應指派專人進行分析和處理，必要時應將處理結果通報給相關方。需其他單位配合解決的事項，及時將有關信息傳遞給相關部門。 4.3.4 顧客溝通 4.3.4.1 合同簽訂前 業(yè)務部、設計工程部和項目負責人應指定專人與業(yè)主對以下方面進行溝通并確定有關要求： l 工程信息； l 招投標要求； l 合同要求； l 竣工保修的內(nèi)容和保修期限； l 業(yè)主的要求期望

46、。 與工程質量、工期、價格有關的要求應形成書面文件（參見《與工程有關要求的確定與評審程序》）。 4.3.4.2 施工過程中 項目經(jīng)理應指定專人與業(yè)主、監(jiān)理對以下方面進行溝通并確定有關要求： l 設計變更、工程洽商； l 業(yè)主反饋，包括業(yè)主抱怨； l 監(jiān)理的意見； l 業(yè)主的要求期望。 項目可通過信函、會議、洽談等方式與業(yè)主、監(jiān)理進行溝通。與業(yè)主、監(jiān)理的會議應形成會議紀要，會議紀要除了記錄時間、地點、參加人員、會議內(nèi)容和決議外，還應記錄業(yè)主、監(jiān)理提出的不符合項以便整改，下次開會時應對上次會議決議的落實情況和不符合項整改情況進行檢索和評價。 設計工程部和技安部采用電話、走訪和發(fā)放

47、顧客意見調(diào)查表等方式與業(yè)主、監(jiān)理保持經(jīng)常聯(lián)系，調(diào)查了解業(yè)主意見，分析業(yè)主滿意程度接受業(yè)主、監(jiān)理的投訴，發(fā)現(xiàn)問題督促項目及時整改。 4.3.4.3 竣工后 每年年初，設計工程部應編制年度工程回訪計劃，確定回訪項目、回訪時間和回訪人員?；卦L人員應就業(yè)主滿意情況、業(yè)主的要求和期望與業(yè)主進行溝通，并請業(yè)主填寫顧客意見調(diào)查表?；卦L結束后，回訪人員應將回訪情況向設計工程部經(jīng)理匯報，并將顧客意見調(diào)查表交設計工程部經(jīng)理。 設計工程部負責按合同進行保修，保修負責人應就業(yè)主滿意情況、業(yè)主的要求和期望與業(yè)主進行溝通，將保修情況和業(yè)主的要求與期望記錄于工程保修記錄表中。保修完成后，保修負責人應將工程保修記錄表交

48、設計工程部保存。 設計工程部應根據(jù)工程回訪保修中發(fā)現(xiàn)的問題，查找不合格原因并制訂相應的糾正和預防措施。 每季度，設計工程部應將顧客意見調(diào)查表和工程保修記錄表匯總后傳遞給技安部，以便技安部進行顧客滿意情況分析。 4.3.4.4 業(yè)主投訴 技安部負責接待業(yè)主投訴，并將業(yè)主提出的意見和要求記錄在業(yè)主投訴記錄表中傳遞給區(qū)域。必要時，技安部應將業(yè)主投訴情況向公司主管領導匯報。 設計工程部經(jīng)理應對業(yè)主投訴進行分析，查明原因、確定處理方案并指派專人實施，處理結果應記錄在業(yè)主投訴記錄表中。 技安部應對業(yè)主投訴的處理結果進行驗證。 當業(yè)主投訴涉及訴訟時，技安部應將有關信息傳遞給合約估算部，由合約估

49、算部組織有關部門、區(qū)域、項目按相應的法律程序處理。 4.3.5 協(xié)商 各部門和項目在進行下列事項時應同員工進行協(xié)商以達成共識： l 制定、評審職業(yè)安全健康方針、目標、計劃、制度； l 危害辨識、評價及制定控制措施； l 安全事故調(diào)查、處理。 員工對職業(yè)安全健康方面的意見和建議可反映到工會，由工會代表員工與有關領導和單位進行協(xié)商，將協(xié)商結果告之員工，并保存有關記錄。 4.3.6 評價和改進 信息的發(fā)出和接收雙方均應對交流、溝通的效果進行下列方面的評價： l 信息傳遞渠道是否方便、可靠？ l 信息是否被有效利用？ l 溝通是否達到預期效果？ 對不適宜的溝通應進行調(diào)整或采取相

50、應的糾正措施，以提高溝通的有效性。 5相關文件 l 與工程有關要求的確定與評審程序 l 應急準備和響應程序 6 記錄 l 顧客意見調(diào)查表 l 工程保修記錄表 l 業(yè)主投訴記錄表 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 記錄管理程序 文件編號：QEOHS/C20-06 1.目的 通過對記錄進行控制和管理，以確保按規(guī)定要求提供工程符合性、質量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系運行有效性的證據(jù)，為實現(xiàn)可追溯性以及采取糾正和預防措施提供依據(jù)。 2. 適用范圍 適用于本公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行中所產(chǎn)生的所有記錄。 3職責 3.1行政部負責編制并保持

51、《記錄管理程序》。 3.2各相關部門、項目部負責作好本部門的記錄管理表格的編制、記錄、登記、標識、收集、編目、歸檔、保管及處理工作。 4.管理程序 4.1記錄的類別 4.1.1質量記錄分為工程施工質量記錄和質量體系運行記錄兩大類。 4.1.2工程施工質量記錄，即工程施工質量技術資料，分為以下五個方面： 建設管理資料；例如：消防申報報表、施工許可證，淤泥清運證、暫住證等。 施工管理資料；例如：合同、施工組織方案、開工報告、管理制度等。 質量保證資料；例如：程序文件表格。 工程驗收資料。例如：分項、分部工程評定表、竣工報告等。 來自分承包方的有關質量記錄也是總承包方質量記錄的組

52、成部分，其質量記錄使用《廣東省建筑安裝工程施工質量技術資料統(tǒng)一用表》。 4.1.3 管理體系運行記錄， 即公司管理體系各要素的運行記錄。 技安部負責建立“公司管理體系記錄”。 4.2記錄的編制、標識、管理與傳遞 4.2.1記錄的編制 4.2.1.1公司各部門、項目部的記錄由相關責任人員根據(jù)各業(yè)務系統(tǒng)的要求及程序文件中的有關規(guī)定進行填寫，由相應的部門負責人審核。 4.2.1.2公司各部門、項目部在質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行中發(fā)生的本程序未包括的記錄，發(fā)生單位應編制必要的記錄表格，經(jīng)主管部門審核批準，并報行政部備案。 4.2.2記錄的標識： 4.2.2.1記錄以編號的方式進

53、行標識。 4.2.2.2記錄編號方式： 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄的編號：見《文件管理程序》。 工程記錄的編號：依照《廣東省建筑安裝工程施工質量技術資料統(tǒng)一用表》的相關規(guī)定執(zhí)行。 4.2.3記錄的管理 4.2.3.1工程記錄的管理：見《工程資料管理辦法》。 4.2.3.2質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄的管理按下列要求： l 各部門、各項目部應設專人負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄的收集、登記、編目及保管工作。 l 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄的登記、編目表上應反映：記錄類別、名稱、編號、時間、內(nèi)容、結論、記錄人、保存部門、保存期限

54、等內(nèi)容， l 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄應存放在防蟲、防曬、防霉、防潮、防盜、防火的地點，并存放有序、查找方便。 l 未歸檔的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄不得外借、但可提供復印。已歸檔的記錄可按照公司檔案管理的有關規(guī)定進行借閱。 l 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄的保管期限為三年。保管期滿后，保管人員應及時通知本部門負責人，經(jīng)授權后進行移交檔案室或處理，并做好記錄。 l 項目部解體前，項目部應將所有記錄移交相關部門。 4.2.4記錄的傳遞 當管理記錄需要傳遞時，發(fā)送部門要做好發(fā)送登記，填寫接收部門名稱、接收人及接收日期。 4.3 記錄的要求

55、各有關部門必須按照相關程序文件的規(guī)定，做好相關記錄。 4.3.1記錄可采用文字、錄音、錄像、膠卷、數(shù)碼圖片、磁盤、光盤等媒介形式。 4.3.2記錄的填寫項目應有：名稱、時間、內(nèi)容、結論、執(zhí)行人、主管者、記錄人、標識、編號等內(nèi)容，各專業(yè)采用的能夠反映質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理動態(tài)的原始記錄應符合相應國家有關法規(guī)和標準的規(guī)定。 4.3.3記錄的填寫要求：書寫認真、字跡清楚、項目正確、表述準確、內(nèi)容真實。填寫記錄不得使用鉛筆，如改動，不得使用涂改液，應用鋼筆改動并加蓋經(jīng)辦人章或簽字。 4.3.4傳真等熱敏紙記錄應復印保存。 4.3.5工程記錄的格式按工程所在地相關文件的規(guī)定執(zhí)行。 4.

56、4.3.人員要求 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄管理人員應經(jīng)過培訓，取得“內(nèi)審員”資格證書；工程記錄管理人員應經(jīng)過培訓，取得“資料員”和“城建檔案管理員”資格證書。 5相關文件 l 文件管理程序 l 廣東省建筑安裝工程施工質量技術資料統(tǒng)一用表 l 工程資料管理辦法 6記錄 l 見《公司管理體系記錄總覽表》 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 法律法規(guī)獲取管理程序 文件編號：QEOHS/C20-07 1 目的 建立獲取法律、法規(guī)渠道，及時獲取與識別出適用于公司活動、產(chǎn)品及服務中質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理因素適用的法律、法規(guī)，并保持有效狀態(tài)。 2 適用范圍

57、本程序適用于與公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動、產(chǎn)品及服務相關的國家、地方法律法規(guī)、標準的獲取、更新及識別。 3 職責 3.1 管理者代表負責審批《法律、法規(guī)清單》。 3.2 技安部負責建立獲取適用于公司活動、產(chǎn)品或服務中質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理因素適用的法律、法規(guī)及其它應遵守的要求，建立獲取要求的渠道，并對獲其進行識別并保持。 技安部負責保存相關法律法規(guī)和其他要求的原件，負責編制《法律、法規(guī)清單》。 技安部負責及時更新有關法律、法規(guī)和其他要求的信息，并傳遞更新信息。 3.3各部門和項目負責將接收到的有關質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的文件傳 4 工作程序 流程圖

58、 放棄 NO YES 4.1 與公司相關的國家及地方法律法規(guī)和其他要求包括： l 國際公約； l 國家質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標準及部委規(guī)章； l 國家標準及行業(yè)標準； l 地方質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保護規(guī)章、標準； l 其他相關執(zhí)法部門的通知、公報等。 4.2法規(guī)獲取 類別 獲取渠道 聯(lián)系時間 聯(lián)系方式 責任單位 記錄 國家 國家質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康部門 需要時 走訪 或電話 技安部 與有關部門的聯(lián)系情況均應填入《法律法規(guī)獲取登記表》 國家 國家建材局 需要時 國家 國家質量技術監(jiān)督局、環(huán)?？偩? 需

59、要時 地方 地方質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康部門 每季/一次 其它 報刊雜志、書店、圖書館、出版機構 隨機 地方 政府機構、行業(yè)、協(xié)會 需要時 4.3確定法規(guī)的適宜性 技安部在獲取新的法律、法規(guī)后，應根據(jù)裝飾行業(yè)特點、公司的生產(chǎn)和服務過程對收集到的法律、法規(guī)的適用性進行識別和確認。 4.4 登記、傳達、培訓、更新 4.4.1技安部對法律、法規(guī)識別確認后，將適宜的法律、法規(guī)納入《法律、法規(guī)清單》報經(jīng)管理者代表批準； 4.4.2 技安部將最新的《法律、法規(guī)清單》和法律、法規(guī)文件發(fā)至公司各部門，由設計工程部傳達到各項目部。 4.4.3技安部應隨法律、法規(guī)的發(fā)布及時更新《法律

60、、法規(guī)清單》，并將更新后的信息及時傳遞到《法律、法規(guī)清單》持有部門； 4.4.4 由技安部負責培訓工作，具體見《質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理培訓工作程序》。 4.4.5對由此涉及到的其它文件都應作相應的修改和調(diào)整。具體見《質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理文件控制程序》。 4.6 各部門和項目識別《法律法規(guī)清單》中適用部分，自行配置。法規(guī)配置要求執(zhí)行《文件控制程序要求》。 4.7 信息反饋 公司各部門和項目部將接收到的《法律、法規(guī)清單》之外的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)，通過信息交流方式反饋到技安部，具體見《交流、溝通與協(xié)商程序》。 4.8 保存、查閱、作廢法律法規(guī)處置 4

61、.8.1 建立保存制度 收集整理法律法規(guī)等有關資料，做到資料齊全。 歸檔后的法律法規(guī)應按有關規(guī)定保管期限，分短期、長期。 認真搞好法律法規(guī)的分類、臺帳、記錄等工作，做到及時清楚，按上級要求作好歸檔工作。 4.8.2建立查閱制度 技安部妥善保存法律、法規(guī)的文本，以供查閱并有登記記錄。 4.8.3作廢法律法規(guī)處置 經(jīng)管理者代表批準，作廢的法律法規(guī)文件加蓋作廢章，保留一段，然后集中銷毀。 5 相關文件 l 文件控制程序 l 交流、溝通與協(xié)商程序 6 附 l 法律、法規(guī)清單 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 文件編號：QEOHS/C20-08

62、 1 目的 對監(jiān)視和測量裝置進行有效的控制，保證其測試精度和準確性能滿足使用要求。 2 適用范圍 本程序適用于監(jiān)視和測量裝置的控制。 3 職責 3.1 技安部 負責制定公司的監(jiān)視和測量裝置的管理規(guī)定，建立公司計量器具臺帳，制定計量器具周期檢定計劃并組織實施。負責測量儀器設備的使用與管理。 3.2 項目 負責對其使用的監(jiān)視和測量裝置進行維護保養(yǎng)、校準和送檢。對分包商的監(jiān)視和測量裝置的使用進行監(jiān)控。 4定義 4.1 測量過程 確定量值的一組操作。 4.2 測量裝置 為實現(xiàn)測量過程所必須的測量儀器、軟件、測量標準、標準物質和（或）輔助設備或它們的組合。如：經(jīng)緯儀、水準儀、聲級計、接地電阻測量儀、兆歐表、定位模板、放線或檢驗人員使用的卷尺等。 4.3 監(jiān)視裝置 一般指控制儀表和設備，是生產(chǎn)設備的組成部分，用于監(jiān)控生產(chǎn)過程或服