縣煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作計(jì)劃

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1、 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作計(jì)劃 為進(jìn)一步加強(qiáng)我局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作（以下簡(jiǎn)稱專賣內(nèi)管），提高工作質(zhì)量和工作效率，防止監(jiān)管對(duì)象發(fā)生違法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，真正實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)管的工作目的，制定工作計(jì)劃如下： 一、監(jiān)管對(duì)象 1、龍里卷煙營(yíng)銷部 2、龍里卷煙送貨組 3、龍里縣煙草分公司及各煙葉站 4、縣局煙草專賣執(zhí)法部門 5、貴州嘉豐有機(jī)多元復(fù)合肥有限責(zé)任公司原料倉(cāng)庫(kù)（175庫(kù)） 二、監(jiān)管方法及措施 （一）卷煙營(yíng)銷監(jiān)管 1、按月收集并審查龍里卷煙營(yíng)銷部提交的《客戶入網(wǎng)狀態(tài)監(jiān)管表》、《龍里區(qū)域營(yíng)銷部卷煙銷售情況和品牌工作月報(bào)》、《龍里區(qū)域營(yíng)銷部卷煙銷售情況和品牌匯報(bào)》和龍里卷煙送貨

2、組提交的《月訂貨送貨統(tǒng)計(jì)表》； 2、按月組織開展卷煙送貨跟車，填寫跟車記錄，檢查卷煙進(jìn)出庫(kù)手續(xù)、退貨手續(xù)、超量供貨手續(xù)等是否符合規(guī)范經(jīng)營(yíng)要求。 （二）專賣執(zhí)法監(jiān)管 1、結(jié)合煙草專賣行政執(zhí)法評(píng)議考核工作，每季度對(duì)縣局專賣執(zhí)法人員進(jìn)行1次評(píng)議考核，了解執(zhí)法行為情況（是否依法行政、文明執(zhí)法）； 2、每月檢查罰沒倉(cāng)庫(kù)罰沒卷煙的數(shù)量，核對(duì)罰沒臺(tái)帳，查看是否做到賬實(shí)相符。 （三）煙葉生產(chǎn)收購(gòu)監(jiān)管 由于煙葉生產(chǎn)收購(gòu)工作具有明顯的季節(jié)性和階段性，因此，對(duì)煙葉生產(chǎn)收購(gòu)工作的監(jiān)管分為以下五個(gè)階段進(jìn)行： 合同審核、育苗移栽、煙葉收購(gòu)及調(diào)運(yùn) 1、生產(chǎn)計(jì)劃分解 通過(guò)計(jì)劃下達(dá)文件、計(jì)劃調(diào)整文件等備案資料

3、，對(duì)煙葉生產(chǎn)部門的計(jì)劃落實(shí)情況、超計(jì)劃分解情況進(jìn)行檢查。 育苗環(huán)節(jié) a、備案?jìng)洳橘Y料：合同草簽統(tǒng)計(jì)表、育苗情況統(tǒng)計(jì)表、育苗物資發(fā)放登記表、育苗環(huán)節(jié)自查報(bào)告。 b、監(jiān)管方式：根據(jù)煙葉生產(chǎn)部門及煙葉站提供的備案?jìng)洳橘Y料對(duì)各育苗點(diǎn)進(jìn)行實(shí)地抽查，重點(diǎn)站育苗點(diǎn)不少于5個(gè)，其他站點(diǎn)不少于3個(gè)。抽查內(nèi)容主要以育苗廂數(shù)、盤數(shù)、育苗物資發(fā)放情況是否與上報(bào)情況相符、是否超計(jì)劃育苗等。 合同簽訂環(huán)節(jié) a、備案?jìng)洳橘Y料：合同簽訂統(tǒng)計(jì)表、合同簽訂環(huán)節(jié)自查報(bào)告。 b、監(jiān)管方式：根據(jù)煙葉生產(chǎn)部門及煙葉站提供的備案?jìng)洳橘Y料對(duì)各煙葉站簽定的煙葉種植收購(gòu)合同進(jìn)行審查。審查內(nèi)容包括：合同簽定程序、合同格式、合同編碼、合

4、同簽定內(nèi)容是否符合計(jì)劃安排及《煙葉種植收購(gòu)合同暫行管理辦法》要求。 移栽環(huán)節(jié) a、備案?jìng)洳橘Y料：商品化供苗統(tǒng)計(jì)表、移栽情況統(tǒng)計(jì)表、煙用物資發(fā)放登記表、移栽環(huán)節(jié)自查報(bào)告 b、監(jiān)管方式：根據(jù)煙葉生產(chǎn)部門及煙葉站提供的備案?jìng)洳橘Y料對(duì)煙葉站進(jìn)行實(shí)地抽查。抽查內(nèi)容以供苗情況、移栽株數(shù)、移栽質(zhì)量、煙用物資使用情況為主。抽查是否與合同簽定情況相符。 （四）對(duì)涉煙企業(yè)的監(jiān)管 貴州嘉豐有機(jī)多元復(fù)合肥有限責(zé)任公司在我縣轄區(qū)內(nèi)設(shè)立有1個(gè)存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)（175庫(kù)），內(nèi)管辦將通過(guò)收集該公司在此倉(cāng)庫(kù)的存儲(chǔ)數(shù)據(jù)、生產(chǎn)用量等情況，并每月檢查該倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)。 三、教育培訓(xùn) 2008年舉行一次全體職工的專賣法律、法規(guī)培訓(xùn)，對(duì)內(nèi)管人員每季度組織對(duì)專賣法律、法規(guī)及有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)。 四、工作報(bào)告 每月5日前向州局上報(bào)當(dāng)月內(nèi)管工作報(bào)告。